Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa

Transkriptio

1 1 TALOUDEN TOTEUTUMA 1 4 KK 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna järjestetään tammi-helmikuussa presidentinvaalit ja syksyllä maakuntavaalit. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit toteutuma 1 4 kk Vaalit järjestetään virheittä ja tulos valmistuu ripeästi Vaalien eri osiot onnistuivat hyvin. Vaaliviranomaiset koulutetaan riittävästi tehtäviinsä. Kuntalaisia tiedotetaan riittävästi äänestyspaikoista 2017 TA TA-muutos Vaalit Tulos saadaan valtakunnalliseen rekisteriin hyvin ajoin. Tarkastuksissa ei havaita merkittäviä virheitä. TA yht. Toimintatuotot Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä , TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilin-tarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Aki Rusanen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit toteutuma 1 4 kk Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Havainnot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet

2 2 Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi Tilien ja hallinnon tarkastus 2017 TA TA-muutos TA yht. Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä , KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Valtuusto määrittelee myös koko konsernin tavoitteet. Talousarvion hyväksyessään valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit tot 1 4 kk Kuntastrategian päivittäminen Kuntastrategia päivitetään uuden valtuuston toimesta. Strategia sisäistetään ja tavoitteisiin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Strategian päivittäminen. Päätösten ja toiminnan toteutuminen strategian tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisesti kestävä Aktiivinen työ kunnan Kunnan käyttötalouden Talouden Strategialuonnon on valmis ja esitelty valtuustolle. Hallitus käsittelee strategiaesitystä ja valtuusto 18.6.

3 3 palvelurakenne, ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä. Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa. talouden tasapainottamiseksi. Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen määrittelemällä johtamisperiaatteet kunnan strategian mukaisesti. Aktiivinen edunvalvontatyö maakuntauudistuksessa sekä muissa rakenneuudistuksissa. Em. hankkeiden valmisteluun osallistuminen. alijäämän pienentyminen. Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys. Strategian tavoitteiden toteutuminen. Johtajat ja esimiehet ovat sisäistäneet kunnan strategiset tavoitteet. Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja valmisteluun osallistuminen. tasapainotila saavutettu vuoden 2017 tilinpäätökseen. VOS ennakot vuodelle 2019 sekä sote- ja maakuntauudistus asettavat uusia haasteita kuntataloudelle. Kunnan toiminta on ollut pääosin hyvin linjassa kunnan strategian kanssa. Sisäilmakorjausinves toinnit ovat rasittaneet kunnan rahoitusta ja vieraan pääoman määrä on kasvanut. Keskeisin edunvalvonnan kohde on ollut soteja maakuntauudistus, jossa Joroinen on toiminut hyvin aktiivisesti Pohjois-Savon valmistelun suuntaan. Sipilän hallituksen sote- ja maakuntalait on määrä käsitellä ennen kesää eduskunnassa, jolloin uudistuksen jatkosta saadaan tarkempaa tietoa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Yhtenäistä linjaa strategisista tavoitteista ei löydetä. Strategian ohjausvaikutus jää laimeaksi. Kunnan strategiaa ja sen tavoitteisiin ei sitouduta tai niitä ei noudateta päätöksenteossa. Talouden tasapainottamiksi vaadittavia toimenpiteitä ei pystytä päättämään tai niiden toimeenpanossa epäonnistutaan. Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.

4 Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot TA TA-muutos TA yht. Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,1 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 1-4 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yhteensä KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. Vuoden talousarviossa konserniyksikköön, joka on kunnanhallituksen alainen yksikkö, kuuluvat kunnossapidon hallinto, kirjanpito ja palkanlaskenta. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit toteutuma 1 4 kk Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin laajentaminen koskemaan luottamushenkilöiltä (oma osio). Intranet luottamushenkilöid en osalta valmistuu vuoden aikana Ei aloitettu. Työllisyysyksikön organisoituminen yhden hallinnon alle Uuden hallintosäännön tekeminen tutuksi organisaatiolle ja luottamushenkilöille Työllisyyskoordinaattori saa tehostettua työllistämiseen varattua resurssia johtoryhmä käy läpi hallintosääntöä yksiköitten sekä luottamuselinten kanssa työllistettävien työkyvyn lisääntyminen, työpajan monipuolinen toiminta kunnan muun organisaation apuna hallintosääntö on tuttu kaikille sen käyttäjille

5 5 Työhyvinvoinnin lisääminen Työtyytyväisyyskyselyissä havaitut puutteet huomioidaan Työtyytyväisyyskart oitus noin kahden vuoden välein Sairauspoissalopäiv ät alle alan keskiarvon Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan organisaatio ei näe työllistämistoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy 2017 TA TA-muutos Hallintoyksikkö TA yht. Toimintatuotot ,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,7 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi yksi palvelusihteeri sekä hänen varahenkilönsä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Toimeentulotuen siirtäminen vuonna 2017 alusta Kelalle toi uusia asiakkaita yhteispalvelupisteeseen, koska asiakaskontaktit perustoimeentulotuen osalta jäivät yhteispalvelupisteisiin. Tyhy-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Intranet on tuonut uuden työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun: nykytilanteessa useamman (Joroinen, Varkaus, Rantasalmi) eri työnantajakunnan henkilöstö toimii kahdessa eri tietojärjestelmissä. Yhteinen intranet on parantanut tiedonkulkua tältä osin. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin. Jakamattomat eläkekulut Koostuu kunnan vanhoista eläkevastuista.

6 6 Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Joroisten Historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta on maksanut 60 ja seurakunta 40 kustannuksista. Teos valmistui vuonna Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista Ely:n maksamiin linja-autovuoroihin. Kunnan vastuu linja-autoliikenteestä on kasvamassa lähivuosina. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita erityisesti kotipalvelun osalta. Vammaispalvelulain mukaisesti kuljetuspalveluihin oikeutettuja ohjataan käyttämään Palveluliikennettä (Palia), jolloin heiltä ei peritä matkan omavastuuosuutta. Työllisyysyksikkö Määrärahat kunnan työllistämistoimintaan on koottu yhden hallinnonalan alle, aikaisemmin niitä oli jaettu usean eri toimijan talousarviokohdille. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä muuhun työllistämiseen. Työllisyysyksikössä on myös euron määräraha nuorten työllistämiseen. Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointi-suunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on Hyviä hankkeita ei ole viime aikoina ollut. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 1-4 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnallisverotus

7 7 Hallintopalvelut Tyky-toiminta Jakamattomat eläkemenot Ystävyyskuntatoiminta Joroisten Historia II-osa Yhteispalvelupiste Henkilöstöasiat Ay- ja työsuojelutoiminta Löytöeläimet Hyvinvoinnin ja terv.edist Joukkoliikenne Palveluliikenne Työllisyyden hoito Työllisyysyksikkö Yhteensä

8 8 AVUSTUKSET 2017 TA tot kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta Joroisten 4H-yhdistys Vanhus- ja vammaisneuvosto Veteraanien siivousapu Varaus Myrskylyhty ry Yhteensä AVUSTUKSET TA tot 1 4 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke vesistöjen kunnostus - Joroisselän kunnostus Yhteensä KONSERNIPALVELUT YKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Vuodelle laskentayksikkö muuttuu konsernipalvelut yksiköksi. Palveluyksikkö tuottaa aikaisempaan tapaan kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Tämän lisäksi vuosien ja 2019 aikana kunnan konserniyhtiöiden kirjanpidon ja taloushallinnon tehtäviä siirretään ostopalvelusopimuksista konsernipalvelut yksikölle. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa sekä analysoinnissa ja sitä kautta päätöksenteossa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

9 9 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit toteutuma 1 4 kk Konsernipalveluiden toiminnan rakentaminen ja tarvittavien järjestelmien perustaminen. Kirjanpidon ja taloushallinnon siirto ostosopimuksista kunnan tuottamaksi. Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa Konserniyhtiöiden kirjanpidon, taloushallinnon ja vuokravälityksen tarvitsemat järjestelmät ja niiden käyttöönotto. Toimintamallien muuttaminen. Ostopalvelusopimusten siirto kunnalle vuosien 2019 aikana. Raportoinnin oikea-aikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resursointi Järjestelmien käyttöönotto. Toimintamallien muuttaminen. KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pvän jälkeen. Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. Järjestelmien käyttöönotto on toteutettu ja toiminta on käynnissä kunnan konsernipalveluiden kautta. Pienet yhtiöt ovat siirretty kunnan hoidettaviksi. Honkaura määrä siirtää vuoden 2019 alusta lukien. Raportointi on ollut säännönmukaista ja relevanttia. Isännöinti- ja kunnossapidon ohjelmiston käyttöönottoon liittyvät koulutukset järjestetty tammi-maaliskuussa. Resurssivajetta henkilöstöpuolella on pystytty pienentämään uuden taloussihteerin rekrytoinnin kautta. Haussa on myös organisaation kehittämissuunnitelman mukaisesti talous- ja hallintojohtaja, joka osaltaan lisää konsernipalveluiden toiminnan jatkuvuutta. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

10 10 konserniyhtiöiden kirjanpito on kunnalle uusi tehtävä tehtävien siirtoon voi liittyä haasteita palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen Perustelut: Vuonna henkilöstöä on täytetyissä tehtävissä vastaava laskentasihteeri, vastaava palkkasihteeri sekä laskentasihteeri, jonka työpanos jakautuu sekä kirjanpitoon että palkanlaskentaan. Tämän lisäksi konsernipalveluissa työskentelee taloussihteeri, jonka työpanos jakautuu konserniyhtiöille sekä muuhun taloushallintoon. Konsernipalvelut yksikön esimiehenä toimii hallintojohtaja TA TA-muutos Konserniyksikkö ent.laskentayks. TA yht. Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,0 Toimintakate/jäämä ,6 Kustannuspaikka 2017 TA Tot 1-4 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut Kirjanpito- ja laskenta-palvelut Kunnossapidon hallinto/konserni Yhteensä ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Elinkeinoyksikkö kehittää ja vahvistaa Joroisten kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kuntastrategian mukaisesti. Elinkeinoyksikkö edistää kunnassa olevan yritystoiminnan monipuolistumista ja huolehtii kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä sekä vastaa kuntamarkkinointiin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Elinkeinoyksikön tarjoaman yritysneuvonnan ja kehittämistoimenpiteiden painopiste on kunnan strategian mukaisesti aloittavien ja pienten yritysten neuvonnassa. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit tot 1 4 kk Kuntastrategiassa määriteltyjen kehittämiskohteiden (VT5 risteysalue, Kotkatharju) ja palvelujen markkinoinnin lisääminen. Toteutuneiden hankkeiden ja kontaktien lukumäärä Tienvarsitaulujen uusiminen ja valaiseminen. Digitaalinen näyttö etelästä saapuvan liikenteen nähtäväksi VT5 risteysalueelle. Rakennetaan infotaulu yritystalon tontille taajamassa olevien yritysten palvelujen Sähköiset markkinointisivut ovat valmiit. Digitaalisen näytön sopimus tekeillä. Yrityksiä kontaktoitu 10 kpl

11 11 Kolmekymmentä yrityskontaktia ja kolme yritysryhmä / työnantajatapaamista Tietoliikenneyhteyksien parantaminen kunnan alueella. Elintarvike- ja NonFood tuotannon kehittäminen markkinoimiseksi. Sijoittajien ja potentiaalisten yritysten ja yrittäjien kontaktoiminen. Yrityskäynnit sekä aamukahvi- ja infotilaisuudet. Keskustaajaman valokuituhankkeen loppuun saattaminen. Kannustetaan ja tuetaan kyläyhteisöjä tietoliikenneyhteyksien parantamiseen tähtäävissä hankkeissa. Yritysryhmä- ja yhteistyöhankkeet. Lukumäärät. Verkon rakentaminen saadaan päätökseen. Käynnistyneiden hankkeiden ja toimenpiteiden lukumäärä. Hankkeissa ja yritysryhmissä mukana olleet yritykset. Valokuituhankkeen viimeistelytyöt käynnissä. Kunta lähtenyt mukaan Savon Silmut-hankkeeseen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Yrittäjät, yritykset ja sijoittajat eivät näe kunnassa olevia kehittämiskohteita ja alueita liiketoiminnan ja sijoittamisen kannalta riittävän vetovoimaisina investointi- ja sijoituskohteina kansantalouden hienoisesta elpymisestä huolimatta. Valokuituhankkeisiin suunnatut tukirahat loppuvat ennen paikallisten hankkeiden hakuprosessia TA TA-muutos Elinkeinoyksikkö TA yht. Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,9 ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Vuonna tulee ryhtyä EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiin toimenpiteisiin tarvittavien tietosuojarekisterien perustamiseksi. Matkailu Matkailuun kohdistuvat määrärahat on sisällytetty kuntamarkkinoinnin talousarvioon. Matkailumarkkinoinnin tehtävänä on lisätä kuntalaisten ja ennen kaikkea ulkopaikkakuntalaisten tietoisuutta alueen tapahtumista, aktiviteeteista ja palveluista. Kunnan matkailuinfon palvelut tuottaa ostopalveluna Riikka - Piikka Ky. Infopiste sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa. Seudullista yhteistyötä tehdään Keski-Savon ja Rajupusualueen kuntien kanssa. Merkittävimmät yhteistyökohteet ovat Loma-Savossa -esite ja alueella vuosittain järjestettävät messutapahtumat sekä Järvi-Saimaa -sivuston ylläpito. Kuntamarkkinointi

12 12 Kuntamarkkinoinnin tavoitteena on kertoa ja myydä positiivinen, mahdollistava ja ihmisläheinen mielikuva Joroisten kunnasta. Tavoitteena on myös lisätä kunnan houkuttelevuutta asuin- ja yritysalueiden, yritysten, tapahtumien ja harrastusmahdollisuuksien osalta. Toimenpiteet kohdistetaan pääsääntöisesti sähköisen markkinoinnin keinoin verkkoon ja VT5:n ohikulkuliikenteeseen sekä potentiaalisten toimijoiden henkilökohtaiseen kontaktointiin. Elinkeinoelämän kehittäminen Aktivoidaan yrityksiä kehittämään ja investoimaan toimintaansa sekä informoidaan ja tiedotetaan yritystoimintaan liittyvistä hankkeista ja rahoituksista. Edistetään aktiivisesti tietoliikenneyhteyksien parantamista ja myötävaikutetaan yritystoiminnan tarvitsemien toimitilojen riittävyyteen ja saatavuuteen. Elinkeinotoimen hankkeet Hankkeisiin osallistumisesta päättää elinkeinoasiamies toimivaltansa, euroa, ja talousarvion rajoissa. Elinkeinoasiamiehen toimivallan ylittävistä hankkeista päättää kunnanhallitus ja tarvittaessa valtuusto. Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 1-4 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot ATK-palvelut Elinkeinoel. kehittäm Matkailun kehittäminen Kuntamarkkinointi Yhteensä Kunnan myöntämät avustukset edellyttävät voimassa olevaa yhteistyösopimusta. Avustuksista päättää toimivaltansa ja talousarvion rajoissa euroon saakka elinkeinoasiamies ja muilta osin kunnanhallitus. AVUSTUKSET

13 Keskushallinto 2017 TA TA-muutos TA yht. Toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä , PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna kohdennetaan Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatio-malliin ja tilikarttaan PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta - lapsen ja hänen vanhempansa välisten tapaamisten valvonta Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma:

14 14 Sosiaalihuoltolain mukaisilla lapsiperheiden palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden tarvetta. Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuen käsittely ja myöntäminen siirtyvät 2017 vuoden alusta Kelan tehtäväksi. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä kunnan työllisyysyksikön kanssa. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palve-luna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetus-kustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut avohuollonohjausta lukuun ottamatta hankitaan pääosin Vaalijalan kuntayhtymältä. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan sekä sosiaalipäivystyksen. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 4 kk Nuorten päihdetyön kehittäminen yhteistyössä liikunta-, koulu- ja nuorisotoimen kanssa ennaltaehkäisevään suuntaan Työntekijöiden jalkautuminen lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisympäristöihin Yhteistyötapaamisten määrä Konsultaatioiden määrä Lasten, nuorten ja aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluissa painopisteenä on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa Asiantuntijatukea annetaan peruspalveluihin. Yhteistyö lisääntyy verkoston toimijoiden välillä; yhteistyön tiivistyminen mahdollistaa vaikuttavamman ennaltaehkäisevän työotteen Verkostotapaamiset Uudet huostaanotot Yhteistyökokouksia ei ole pidetty alkuvuonna. Seurantajaksolla on konsultoitu 3 kertaa. Verkostotapaamisia on ollut 8. Vahvistettuja huostaanottoja ei ole seuranta-aikana. Sosiaalityön uusien toimintamallien kehittäminen sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistusten myötä Palveluita järjestetään kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti Työntekijät jalkautuvat kohtaamisympäristöihin Kustannuskehitys vammaispalvelussa ja lastensuojelussa Uusien toimintamallien käynnistyminen Työtä kehitetään kansallisten ja maakunnallisten linjausten mukaisesti ja yhteistyössä muutosagenttien kanssa. Uusien huostaanottojen Palvelut järjestetään Uudet huostaanotot Seuranta-ajalla ei ole

15 15 ehkäiseminen uusilla toimintamalleilla. Pääpaino kotiin annettavissa palveluissa koko palvelualueen osalta Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä kunnan työllisyysyksikön kanssa. Kuntouttavalla työtoiminnalla aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä työelämään. kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Perheiden kanssa toimiva yhteistyöverkosto ottaa vastuuta perheen hyvinvoinnin Ostopalveluiden väheneminen Yhteiset toimintamallit ja -käytännöt vakiintuvat, yhteinen tavoite kustannusten hillitsemiseksi Kuntouttavan työtoiminnan ja työllisyysyksikön yhteistyötä kehitetään aktiivisesti. Aktivointisuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti. Lastensuojelukustannukse t alenevat tai pysyvät enimmillään aikaisemman vuoden tasolla Asiakasmäärät Uusien toimintatapojen käyttöönotto poikkihallinnollisesti Työttömyyden hoitamisesta aiheutuvat kuntakohtaiset sakkomaksut eivät kasva Aktivointisuunnitelmien määrä. uusia huostaanottoja. Seurantajaksolla kustannukset pysyneet talousarvion puitteissa. Lastensuojelussa kehitetään monitoimijaista yhteistyötä kiinteämmin oppilashuollon kanssa kansallisen kärkihankkeen mukaisesti. Jalkautuvaa työtä kehitetty edelleen. Päihdetyössä asiakkaita 5, perhetyössä 54 lasta ja Päiväpirtillä tukiasiakkaita 24. Kansallisen Yhdessä kärkihankkeen mukainen työ on alkanut. Painopisteenä monitoimijaisuus, oppilashuollon kehittäminen ja lastensuojelun kunnallisen toimintamallin luominen. Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus on vähentynyt 43,6 edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Aktivointisuunnitelmia on laadittu 39 kappaletta. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Asiakasmäärien hallitsematon lisääntyminen, minkä vuoksi kustannukset kasvavat tehdyistä toimenpiteistä huolimatta Osaavan henkilökunnan saatavuuden heikkeneminen Henkilöstön jaksaminen Perustelut 4kk: Riskit eivät ole konkretisoituneet seurantajaksolla

16 Sosiaalityö Toimintatuotot TA TA-muutos TA yht. Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,3 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä TA Tot 4kk Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 4kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Sosiaalityö Perheasiain sovittelu Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuoltolain muk. perhepalvelut Sosiaalihuollollinen työtoiminta Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Lastensuojelun tehostettu perhetyö P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henkilökohtainen avustaja Kuljetuspalvelut Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut Yhteensä KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma:

17 17 Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avo-huollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 4kk Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Erityishuolto järjestetään ja erityishuollossa olevaa henkilöä kohdellaan siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan Erityishuollossa olevan henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon Sosiaaliasiamiehelle tehdyt yhteydenotot Sosiaaliasiamiehelle ei ole seurantajaksolla tehty yhteydenottoja. Erityishuollossa oleville asiakkaille on tehty oma henkilökohtainen asiakassuunnitelma, jossa asiakaskohtainen osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuud et on huomioitu. Erityishuollossa olevalle henkilölle turvataan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen Erityishuollossa olevan henkilön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja edistetään Kehitysvammaisen läheisten ohjaus ja neuvonta Aktiivinen yhteydenpito läheisiin Säännöllinen palvelusuunnitelmien laadinta ja päivittäminen yhteistyössä asiakkaan tai hänen edustajansa yhteydenotot Omaishoidontukiasiakkaill e laaditut asiakassuunnitelmat ja niiden tarkistaminen Läheisiin on pidetty yhteyttä 122 eri kertaa. Kaikilla omaishoidon asiakkailla on henkilökohtainen asiakassuunnitelma.

18 18 kanssa. Omaishoidontuki muodostetaan asiakaskohtaisesti hoitopalkkiosta, hoitajan palvelusta, vapaasta ja hoidettavalle kohdistettavista palveluista. Palvelusuunnitelma laaditaan asiakaskohtaisesti hoitajan ja hoidettavan kanssa. Suunnitelmien laatiminen ja niiden tarkistaminen. Kaikilla omaishoidon asiakkailla on henkilökohtainen asiakassuunnitelma ja ne tarkistetaan säännöllisin väliajoin TA TA-muutos Kehitysvammahuolto TA yht. Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,3 Tunnusluvut: TA Tot 4kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 4kk Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Omaishoidontuki/keh.vammahuolto Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut Avohuollon ohjaus Yhteensä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveyspalvelut sisältävät mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin, mielenterveysneuvolan vastaanottotoiminnan sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

19 19 Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdehuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 4kk Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kustannuskehitys pysyy hallinnassa Asiakkaiden kotona selviytymistä tuetaan omalla toiminnalla Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakasmäärä Päiväpirtillä on 4 asukasta. Mielenterveyspalvelujen yhteistyö lisääntyy kunnan eri toimijoiden välillä ja mahdollistaa ennaltaehkäisevämmän toimintamallin Asiantuntija-apua ja -tukea annetaan kunnan eri toimipisteisiin (esim. kotihoito) Annetun konsultaation ja avun määrä Konsultaatioapua on annettu 5 kertaa TA TA-muutos Mielenterveys- ja päihdepalvelut TA yht. Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,3 Tunnusluvut: MT-kuntoutujille ostettu asumispalvelujen vuorokausimäärä TA Tot 4kk Päiväpirtin asukasmäärä Päiväpirtin ulkopuoliset asiakkaat Mielenterveysneuvolan käyntimäärä Päihdeklinikan asiakkaat Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 4kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Päiväpirtti Mt-kuntoutujien asumispalvelut Mt-vastaanotto PAV-laitoshoito Polikliininen päihdehuolto Muu päihde- ja raittiustyö

20 20 Yhteensä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-asumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Palvelusuunnitelma: Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös ulkopaikkakuntalaisia. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot Mittarit Tot 4kk Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus tapahtuvat viiveettä. Vuodeosastolla annetaan lyhytaikaista kuntouttavaa ja terveyttä edistävää sairaanhoitoa. Henkilöstön työhyvinvointi SAS -työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea hoitopaikka ja palvelut. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon varataan 10 potilaspaikkaa Lyhytaikaiseen hoitoon varataan 20 potilaspaikkaa Henkilöstöä käytetään joustavasti osastolla ja palvelualueella. Henkilöstömäärä suhteutetaan potilasmäärää ja sijaistarvetta vastaavaksi. Lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha riittää. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on keskimäärin alle 8 vrk Pitkäaikaisen hoidon hoitopäivien määrä Lyhytaikaisen hoidon hoitopäivien määrä Yli 75 -vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 1. Asiakastyytyväisyys (4-5) Henkilöstömäärä ja mitoitus on riittävällä tasolla potilaiden hoidettavuuteen nähden. Sairauspoissaolot keskimäärin < 10 kalenteripv/henkilö Vuodeosastolle pääsy on ollut viiveetöntä. Kotiutuksessa ollut ajoittain viivettä palveluasumispaikkojen riittämättömyyden vuoksi. Lyhytaikainen hoito oli tavoitteen mukaista. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli alle 1 yli 75-vuotiaista. Asiakastyytyväisyyttä mitataan marraskuussa. Riittävä henkilöstömäärä ja mitoitus näkyi sairauspoissaolojen määrän ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä. Sairauspoissaoloja alle 5kpv/henkilö. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: äkillisesti lisääntyvä hoidon tarve, jolloin palvelurakenteen mukauttaminen voi olla ongelmallista henkilöstön alueellisen saatavuusongelman takia Perustelut 4kk:

21 21 Lyhyt- ja pitkäaikaisen hoidon paikka- ja henkilöstömäärä oli riittävä. Ulkopaikkakuntalaisia hoidettiin 240 hoitopäivää eli keskimäärin kahdella potilaspaikalla koko jakson ajan TA TA-muutos Vuodeosastotoiminta TA yht. Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä ,2 Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TA Tot 4kk Hoitopäivät Käyttöaste 104,6 111, ,2 99, ,5 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito TA Tot 4kk Hoitopäivät Käyttöaste 78, , ,1 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 4kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poisto t Menot Tulot Netto Vuodeosastohoito/lyhytaikaine n Vuodeosastohoito/pitkäaikaine n Ostopalvelut/vuodeosastohoit o Vuodeosastohoito Yhteensä Poisto t VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät välimuotoisen asumisen 5 ryhmäkotia sekä ostopalveluina tuotettua palveluasumista.

22 22 Asumispalveluja järjestetään pääsääntöisesti ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 4kk Ikääntyneiden pitkäaikainen asuminen ja hoiva järjestetään vanhuspalvelulain mukaisesti. Säännölliset seurantatutkimukset RAVA-mittarilla tehdään 2 kertaa vuodessa. Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 3,0. Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava oli 3,7. Keskimääräinen palveluasumisen odotusaika ei ylitä 90 vrk. Kotona asuvien yli 75- vuotiainen määrä on 92 vastaavasta väestöstä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Resurssien riittävyys Perustelut 4kk: Hoidonporrastus ja kotihoitopainotteisuus toimii Keskimääräinen odotusaika palveluasumiseen oli 17 vrk. Kotona asuvien yli 75- vuotiainen määrä oli 93 vastaavasta väestöstä TA TA-muutos Vanhusten asumispalvelut TA yht. Toimintakulut ,3 Toimintakate/jäämä ,3 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan Kustannuspaikka 2017 TA Tot 4kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkkomäen ryhmäkoti Bertta ryhmäkoti Celma ryhmäkoti Onnentupa ryhmäkoti Sanelma ryhmäkoti Vanhusten asumispalv./ostopalvelut Palvelutalo Yhteensä

23 23 KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 4kk Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistaminen hyödyntämällä hoivateknologiaa Laajennetaan sähköisen oven avauksen palvelua koskemaan kaikkia kotihoidon asiakkaita. Pilotoidaan yhdessä maakunnan kanssa, erilaisia hoivateknologisia ratkaisuja, kuten automaattinen lääkeannostelija ja hyvinvointiranneke jne. Sähköisen ovenavauksen prosentuaalinen kattavuus. Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,8 Sähköisen ovenavauksen kattavuus oli 84 säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava oli 2,12. Moniammatillisen vanhustenhuollon takaaminen Geriatrian lääkärin palvelut Joroisissa vähintään 1 pvä/kk sekä etäkonsultointi tarvittaessa 24/7. Toteutuneet geriatrin läsnäolopäivät Toteutuneita geriatrin läsnäolopäiviä oli neljä (4). Palveluohjauksen vahvistaminen Lisätään gerontologista sosiaalityötä siirtämällä sosiaaliohjaajan työpanosta 20 -> 50. Iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoitusten määrä. Palvelutarpeen arviointien määrä. Iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoitusten määrä oli 36, joista 24 johti palvelutarpeen arviointiin. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Lisätään vaativiin omaishoitotilanteisiin kotiin annettavaa hoitoapua sosiaalihuoltolain mukaisin tarveharkintaisin perustein. Omaishoitoperheiden määrä Omaishoitoperheiden määrä oli 13 Henkilöstön työpanoksen Henkilöstöä käytetään joustavasti kotihoidossa ja Lähihoitajien välittömän asiakastyön Lähihoitajien välittömän

24 24 oikea-aikainen kohdennus palvelualueella. Henkilöstömäärä suhteutetaan asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen. toteuma vähintään 60 ja sairaanhoitajien 40. asiakastyön toteuma oli 64 ja sairaanhoitajien 40. STM:n ohjeistusten mukaiset kotihoidon työprosessit Kotihoidossa siirrytään koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen Asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön turvallisuus, varustelutaso (suihkutilat, wc tilat) Perustelut 4 kk: Päivätoiminnan kysyntä laskenut, samalla valmistauduttu palelun tuotannon muutokseen Potilastietojärjestelmän päivitys aiheutti ongelmia tilastoinnin rajapintaan työntekijöiden välittömän työajan toteuman suhteen, joten raportointi puutteellista ajanjaksolla 2017 TA TA-muutos Kotihoitopalvelut Toimintatuotot 241 TA yht. Toimintakulut ,7 Toimintakate/jäämä ,7 Tunnusluvut: TA Tot 4kk kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden määrä kotisairaalan asiakasmäärä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka 2017 TA Tot 4kk Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Vanhusten päivätoiminta Kotihoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Kotisairaalatoiminta Yhteensä TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

25 25 Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja sekä terveyttä edistäviä palveluja sekä ympärivuorokautista perustasoista päivystystä yhteistoiminta-alueen väestölle ja kunnassa tilapäisesti asuville. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyviä hoidollisia tukipalveluja, kuten röntgen, laboratorio ja kuntoutuspalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla lähipalveluna. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Terveysasemalla tuotetaan myös sairaanhoitoa, ennaltaehkäisevää ja suun terveydenhuollon palveluja. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Ilta- ja viikonloppupäivystys ostetaan Kuopiosta. Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies, palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot Mittarit Tot 4kk Asukkaat saavat terveyttä ja hyvinvointia tukevat monialaiset lähipalvelut ajoissa lähipalveluna. Kelan sairastuvuusindek si ei lähde nousuun. Vaikuttava ja tehokas vastaanottotoiminta. Osaava moniammatillinen henkilökunta. Asiakaslähtöinen palvelu. Riittävä henkilömäärä/kuntalai nen Sairastavuusindeksi Hyvinvointi-indikaattorit Henkilöstökysely Asiakastyytyväisyyskysely t Hyvinvoinnin tila kunnassa on hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyy s on hyvällä tasolla. Henkilökunnan saatavuus. Asukas pääsee riittävän ajoissa suun terveydenhuollon Hammashoidon resurssit ovat riittävät: 2 hammaslääkäriä, 1 suuhygienisti Effica raportit THL-tilastot Ikävakioitu sairastavuusindeksi (Suomi 100.0) Terveydenedistämisaktiivisuus : Joroinen 74/koko maa 70, PTH 72/koko maa 66 Henkilöstöpulssi/Balentor 3,9 (max.5,0). Sh/th sijaisrekrytoinnissa ajoittain ongelmia ja lääkärien saannissa ollut suuria haasteita. Jonotusaika lääkärien vastaanotolle pidentynyt >3 vk Hyvinvointikertomus päivitettävänä. Tyytyväisiä palveluun 94,5 (n=407 vastaajaa). Hammaslääkärin vastaanotolle pääsy toteutuu hoitotakuun mukaisesti. Hammaslääkäriresurssi hyvä.