Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen. Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta

Transkriptio

1 1 TALOUDEN TOTEUTUMA 1 4 KK KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Yhteensä 1-4 kk Vaalit Toimintatuotot 8 723,40 Toimintakulut ,48 Toimintakate/jäämä , TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Kaisa Lappalainen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 4 kk Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. Tilintarkastajien vaihtuminen tiheään on aiheuttanut tihentynyttä tarkastustarvetta. Havainnot pyritään toteuttamaan välittömästi. Johtoryhmän oheistuksilla pyritään parantamaan sisäistä valvontaa ja hyvien käytäntöjen ottamista käyttöön.

2 2 TP TA TA-muutos TA 2016 Tot eutuma Poikkeama Käyttö-% Yhteensä 1-4 kk Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut , , , ,13 14,6 Toimintakate/jäämä , , , ,13 14, KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Valtuusto määrittelee myös koko konsernin tavoitteet. Talousarvion hyväksyessään valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 4 kk Taloudellisesti kestävä palvelurakenne, ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä. Kunnan käyttötalouden alijäämän pienentyminen. Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys. Aktiivinen työ kunnan talouden tasapainottamiseksi- Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palveluprosessit. Palvelurakenteen kehittämistyötä on jatkettu mm. ikäpoliittisen ohjelman päivitystyöllä sekä hallintosäännön ja organisaatiorakenteen päivitystyöllä. Strategian tavoitteiden toteuttaminen ja Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan Toiminnan ja päätösten toteutuminen strategian tavoitteiden mukaisesti. Strategian tavoitteet ovat ohjanneet kunnan päätöksentekoa.

3 3 huomioimen kaikessa päätöksenteossa. kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa saavutetaan yhteinen tavoite luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Kuntalaisten palveluiden turvaaminen rakennemuutoksissa. Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen määrittelemällä johtamisperiaatteet kunnan strategian mukaisesti. Aktiivinen edunvalvontatyö sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa sekä muissa rakenneuudistuksissa. Em. hankkeiden valmisteluun osallistuminen. Strategian tavoitteiden toteutuminen. Johtajat ja esimiehet ovat sisäistäneet kunnan strategiset tavoitteet. Kunnan edunvalvontatyön aktiivisuus ja valmisteluun osallistuminen. Strategian tavoitteita on jalkautettu johtamisen kautta osaksi organisaation päivittäistä toimintaa toimintaan esim. johtoryhmätyöskentelyn ja yksikköpalavereiden kautta. Aktiivista edunvalvontatyötä on jatkettu sote- ja maakuntauudistuksessa. Lisäksi Keski-Savon yhteisen elinkeinostrategian valmistelu on aloitettu. Hyvinvointikertomuksen vakiinnuttaminen kunnan päätöksenteon tueksi vuoden 2016 aikana. Hyvinvointikertomus käsitellään kunnanvaltuustossa ja sen tavoitteet otetaan huomioon kunnan toiminnan suunnittelussa. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen kunnan päätöksenteossa. Hyvinvointikertomuksen havaintoja ja tavoitteita on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa (mm. IPO) ja päätöksenteossa. Kunnanviraston sisäilmaongelmiin liittyvät päätökset joilla turvataan henkilöstön turvallinen ja terveellinen työympäristö Laaditaan kattavat suunnitelmat eri vaihtoehdoista joiden pohjalta päätetään tehtävistä toimista. Päätösten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstön hyvinvointi. Päätökset väistötiloihin siirtymiseksi on tehty. Toiminnot käynnistyvät väistötiloissa alkaen. Kunnan strategiaa ja sen tavoitteita ei sisäistetä tai niitä ei noudateta toiminnan suunnittelussa. Talouden tasapainottamiksi vaadittavia toimenpiteitä ei pystytä päättämään tai niiden toimeenpanossa epäonnistutaan. Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.

4 Kunnanvaltuusto ja - hallitus Toimintatuotot 380,79 Toimintakulut , , , ,87 20,4 Toimintakate/jäämä , , , ,87 20,4 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yhteensä KESKUSHALLINTO Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä HALLINTOYKSIKKÖ Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 4 kk Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille uusituille kotisivuilla Intranet on valmis ja käyttöönotettu ennen kesälomia Intranetti on otettu testikäyttöön. Luottamushenkilöosioon keskitytään seuraavassa vaiheessa. Työllisyysyksikön organisointi yhden hallinnon alaiseksi Hallintosäännön päivittäminen uuden kuntalain ja toiminnan mukaiseksi Työhyvinvoinnin lisääminen Työryhmä työstää työllisyysyksikön talousarvion ja organisaation johtoryhmä koostaa hallintosäännön keskushallinnon johdolla Vuonna 2014 toteutetun työtyytyväisyyskyselyssä havaitut puutteet huomioidaan Työllisyysyksikön toimintamalli on suunniteltu ja se voidaan ottaa käyttöön kunnanvaltuusto vahvistaa päivitetyn hallintosäännön Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein Työryhmä on valmistellut asiaa. Hallintosääntöä on valmisteltu kahdessa palaverissa. Henkilöstöraportti jaetaan henkilöstölle valtuuston käsittelyn jälkeen.

5 5 Sairauspoissalopäivät alle alan keskiarvon - pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan - organisaatio ei näe työllistämistoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet. TP TA TA-muutos TA 2016 Toteuma Poikkeama Käyttö- % Hallintoyksikkö Toimintatuotot , , , ,28 20,7 Toimintakulut , , , ,88 31,3 Toimintakate/jäämä , , , ,60 32,6 Poistot ja arvonalentumiset -222,68 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,60 32,6 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelu-sihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Toimeentulotuen siirtäminen vuonna 2017 alusta Kelalle tulee todennäköisesti tuomaan uusia asiakkaita yhteispalvelupisteeseen, koska asiakaskontaktit perustoimeentulotuen osalta jäävät yhteispalvelupisteisiin. Tyhy-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Intranet tuo uuden työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun: nykytilanteessa useamman (Joroinen, Varkaus, Rantasalmi) eri työnantajakunnan henkilöstö toimii kahdessa eri tietojärjestelmissä. Yhteinen intranet parantaa tiedonkulkua tältä osin. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin. Jakamattomat eläkekulut Määräraha euroa. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa

6 6 Joroisten Historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita erityisesti kotipalvelun osalta. Vammaispalvelulain mukaisesti kuljetuspalveluihin oikeutettuja ohjataan käyttämään Palveluliikennettä (Palia), jolloin heiltä ei peritä matkan omavastuuosuutta. Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Työmarkkinatuen kuntaosuus, eli niin sanottu sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja on alentunut 500 päivästä 300 päivään) työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu vuodelle euroa. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaamiseen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Palkkatukea ei saatu TE-toimistolta enää vuoden 2015 loppupuolella määrärahojen loppumisen takia. Asia on avoin vuoden 2016 osalta. Kunta on mukana Yhes! avoimille työmarkkinoille hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sosiaalisen työllistämisen tuotteistetuista palveluista verkostomainen palvelukonsepti. Hankkeen edellytyksenä on rahoituksen toteutuminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kunnallisverotus Hallintopalvelut Tyky-toiminta Jakamattomat eläkemenot Ystävyyskuntatoiminta

7 7 Joroisten Historia II-osa Yhteispalvelupiste Henkilöstöasiat Ay- ja työsuojelutoiminta Esper-hanke Löytöeläimet Hyvinvoinnin ja terv.edist Joukkoliikenne Palveluliikenne Velvoitetyöllistettävät Yhteensä AVUSTUKSET TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta Joroisten 4H-yhdistys Vanhus- ja vammaisneuvosto Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki Veteraanien siivousapu Joroisten seudun työttömät Kolman pohjapato Varaus/muut yhteensä Joroisten Jyske 500 Pitkäaikaistyöttömät, varaus Lapsen Kengissä ry 3250 Palvelutalon palohälyttimet Yhteensä AVUSTUKSET TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke Joroisselän kunnostus Yhteensä ELINKEINOYKSIKKÖ

8 8 Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Elinkeinoyksikkö vastaa kunnan strategiassa määriteltyjen kehittämiskohteiden markkinointitoimenpiteistä sekä yritysja sijoittajahankinnasta. Elinkeinoyksikön tarjoaman yritysneuvonnan ja kehittämistoimenpiteiden painopiste on aloittavien ja pienten yritysten neuvonnassa. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1 4 kk Lentoliikenne Varkauden lentoasemalta (Joroisten kenttä) Helsinkiin käynnistyy ja lentoliikenteen vuorot palvelevat alueen asukkaiden, yritysten ja matkailun tarpeita. Aktiivinen edunvalvontatyö liikenne- ja viestintäministeriöön. Alueen aktiivinen toiminta tavoitteen toteuttamiseksi. Lentoliikenteen käynnistäminen Lentoliikenteen uudelleen käynnistämiseksi on käyty neuvotteluja liikenne- ja viestintäministerin, ministeriön ja Finavian kanssa. Lentoliikenteen uudelleen käynnistämiseksi on perustettu alueen toimijoiden ja ministeriön yhteinen työryhmä. Tietoliikenneyhteyksien parantaminen kunnan alueella. Keskustaajaman valokuituhankkeen toteuttaminen. Hanke käynnistyy. Kirkonkylän kyläverkkohanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja toimet varsinaisen hankkeen käynnistämiseksi on aloitettu. VT5 risteysalueelle saadaan yksi ulkopuolisen toimijan investointipäätös. Laaditaan ajanmukainen markkinointimateriaali ja käynnistetään aktiivinen myyntityö. Sijoittajatapaamiset, yrityskontaktit, markkinointitapahtumat ja alueelle tehdyt investoinnit. Markkinointimateriaalin valmistus käynnissä. Yksi rakentamisvelvoitteella oleva tontti myyty. Golfin kaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä. Alueelle valmistuva kaavamuutos, Kotkatharjun yleissuunnitelma ja markkinointitoimenpiteet. Markkinointikontaktien ja investointipäätösten lukumäärä. Yksityisiä investointisuunnitelmia vireillä, ei investointipäätöksiä. Elintarvike- ja NonFood tuotannon kehittäminen Yritysryhmä- ja yhteistyöhankkeet. Hankkeissa ja yritysryhmissä mukana olleet yritykset. Kaksi yritystä mukana Hyvinvointia elintarvikkeista - hankkeessa. Yrityskontakteja 30 kappaletta. Yrityskäynnit ja Kotti kyselyt. Investointi- ja kehittämistoimenpiteiden määrä. 23 yrityskontaktia, muutamia investointeja suunnitteilla. Yritysryhmä / työnantajatapaamisia 3 kpl. Hankkeet ja vapaamuotoiset ajankohtaistapaamiset. Lukumäärä Kaksi yritysryhmä tapaamista: - rahoitusinfo - toimitilainfo Mukana 15 yrittäjää tai yritystä - keskeisin riski tavoitteiden toteutumiselle on Suomen kansantaloutta koettelevan taantuman jatkuminen edelleen ja siitä johtuvan sijoitus- ja investointitoiminnan vähäisyys erityisesti kaupan ja matkailun toimialoille.

9 Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot , , , ,12 1,3 Toimintakulut , , , ,57 26,1 Toimintakate/jäämä , , , ,45 37,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,00 31,9 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,45 37,4 ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun tuottaa ostopalveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa. Kuntamarkkinointi Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri medioissa. Elinkeinoelämän kehittäminen Määrärahavaraus lentoliikenteen tukemiseen Varkauden lentoasemalle (Joroisten kenttä). Ehtona tuelle on, että mahdollisessa kilpailutuksessa kunnanvaltuusto hyväksyy lentoliikenteen järjestämisen ehdot (aikataulu, enimmäishinta). VT-5 risteysalueen kehittämiseen määrärahavaraus on Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot ATK-palvelut Elinkeinoelämän kehittäminen josta lentoliikenteen tuki Matkailun kehittäminen Kuntamarkkinointi Yhteensä Hankkeet Rajupusu Leader Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm Datacenter Huutokoski, kuntamarkkinointi, NaKe Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) Wäläkky Uusyrityskeskus Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe 3 000

10 10 TechnoGrowth hanke, Navitas Kehitys Oy TechnoKnowHow hanke, Navitas Kehitys Oy Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E S Liitto Laajakaistahankkeet Joroinen Startti -hanke, ProAgria Etelä-Savo Elinkeinojaosto päättää kunnan hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvista avustuksista. Avustuksen myöntämiseen talousarviossa varaudutaan seuraavilla määrärahavarauksilla. Avustuksen myöntäminen edellyttää voimassa olevaa yhteistyösopimusta. AVUSTUKSET Tapahtuma / kohde Euroa Finntriathlon Musiikkiyhdistys, avustus Joroisten kesäteatteri Jorojaiset Avustukset yhteensä LASKENTAYKSIKKÖ Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-4 kk Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikeaaikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Tilinpäätösaikana raportoinnissa on ollut viivettä.

11 11 Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön toiminnan turvaaminen muutostilanteessa (eläköityminen) Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Perehdyttäminen, oikea resurssointi Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja virheettömästi. Raportoinnin koulutustilaisuus/johtoryhmä sekä toimistohenkilöt Toteutuneet koulutuspvät 0,4 pv/hlö. Tehtävät hoidettu ajantasaisesti ja oikein. - palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana - henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa - henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen Laskentayksikkö Toimintatuotot , , , ,09 30,7 Toimintakulut , , , ,19 37,1 Toimintakate/jäämä , ,90-100,0 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Palkanlaskentapalvelut , , ,72 Kirjanpito- ja laskentapalvelut , , ,18 Yhteensä , , ,90 0 Perustelut: Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Osaaikaisen eläköitymisen vuoksi alkaen henkilöresurssia vähenee palkanlaskentapalveluista 40 %. Sisäisin järjestelyin kirjanpidon henkilöresurssista kohdistetaan 30 % palkanlaskentapalveluihin. Yksikön kustannukset alenevat, mutta tuotantomäärän arvioidaan organisaatiomuutosten vuoksi vähenevän, joten Tunnusluvut: TP 2014 TP 2015 TA 2016 Toteutuma 1-4 kk Palkanmaksutapahtumat kpl/30,53 % /palkanmaksutapahtuma 35,84 36,05 38,14 38,14 (ta:n mukaan) Kirjanpidon tositteet kpl/30,65 % /tosite 6,60 6,72 6,49 6,49 (ta:n mukaan) Henkilöstö 5 5, 1.2.alk 4,60 4,60 4,60 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ

12 Keskushallinto Toimintatuotot , , , ,49 19,2 Toimintakulut , , , ,64 30,7 Toimintakate/jäämä , , , ,15 34,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,00 31,9 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,15 34, MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Rantasalmen yhteistoiminta-alue on Suomen kymmenen tehokkaimman yhteistoiminta-alueen joukossa. Lomituspäällikön tehtäviin siirtyneen maaseutusihteerin työt hoidetaan sisäisin järjestelyin. Tuenhakijat / maataloustukien hallinnointiin käytetty henkilötyövuosi (htv). Vuoden 2016 valtakunnallista tilastointia ei ole vielä tehty. Vuoden 2015 tilastoinnissa Rantasalmen yhteistoiminta-alue oli 4. tehokkain (Yhteistoiminta-alueita yhteensä 61). Toteumat TP 2015 TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Maaseutuhallinto Toimintakulut , , ,36 28,9 Toimintakate/jäämä , , ,36 28,9 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Toteutuma henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 1-4 kk 4,0 4,0 3,7 4,0 3,5 3,4 aktiivimaatiloja ei vielä tietoa käsitelty tukia milj. 19,18 19,69 22,02 21,08 21,0 (arvio) ei vielä tietoa *) vuoden 2015 tukien euromäärä saadaan lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä.

13 13 LOMATOIMI Toiminnan kuvaus /palvelusuunnitelma: Lomatoimi perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittaja, Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta. Vastuuhenkilö: Lomituspäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, jakautuen tasaisesti molemmille vuosipuoliskoille. 2. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. 3. Tuetun maksullisen lomituksen käyttäjien osuus palveluun oikeutetuista pysyy edellisen vuoden tasolla. Toteutuma 1-4 kk: 1. Käyttö 10,6 päivää /yrittäjä ennakoi tavoitteen mukaista toteumaa. 2. Kaikkea sijaisapukysyntää ei ole pystytty toteuttamaan henkilöstön poissaolojen vuoksi. 3. Tuetun maksullinen lomituksen käyttö on ollut vähäistä, johtuen mm. yrittäjän maksaman tuntihinnan noususta sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Kunta- ja yrittäjälaskusta ei ole voitu suorittaa, MELAN ohjelmateknisistä ongelmista johtuen. Tavoite Mittari Toteutuma 1 4 kk Vuosilomalomitus 26 päivää Vuosilomapäivien määrä. 539 pv yrittäjän mukaan. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. 73 pv -vähäinen määrä lomituspyynnöstä toteutumatta mm. lomittajien sairastumisesta johtuen TP TA TAmuutos TA 2016 Toteuma Poikkeama Käyttö-% Yhteensä 1-4 kk Lomatoimi Toimintakulut , ,00 820, ,64-6,8 Toimintakate/jäämä , ,00 820, ,64-6,8

14 PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2016 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta - lapsen ja hänen vanhempansa välisten tapaamisten valvonta Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Vuoden 2015 aikana voimaantullut sosiaalihuoltolain muutos vahvistaa peruspalveluja ja sosiaalipalveluja voidaan järjestää muiden palvelujen yhteydessä. Sosiaalihuoltolain mukaisilla lapsiperheiden palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden tarvetta. Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdehuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.

15 15 Kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut avohuollonohjausta lukuun ottamatta hankitaan pääosin Vaalijalan kuntayhtymältä. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 4kk Lapsiperheissä vanhempien jaksaminen sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten lukumäärä Uudet kodin ulkopuolelle sijoitetut Lastensuojelussa asiakkaana 72 lasta. Ei uusia kodin ulkopuolisia sijoituksia. Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä Kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä Laaditut aktivointisuunnitelmat Kuntouttavassa työtoiminnassa 41 asiakasta. Aktivointisuunnitelmia laadittu 27. kotiin annettavien palveluiden edelleen kehittäminen päihde- ja mielenterveyspalveluiden avohoidossa kotikäyntiasiakkaat mielenterveystyössä ja päihdetyössä Asiakaskontaktit Mielenterveysneuvolan asiakaskontaktit 887. Päiväpirtin asiakaskontaktit TAMMIKUU kotikäyntiasiakkaita 9, kotikäynnit 28, ryhmäkontaktit 64. HELMIKUU kotikäyntiasiakkaita 9, kotikäynnit 31 ryhmäkontaktit MAALISKUU kotikäyntiasiakkaita 13, kotikäynnit 56 ryhmäkontaktit 68 HUHTIKUU kotikäyntiasiakkaita 14, kotikäynnit 58, ryhmäkontaktit 79 PÄIVÄPIRTTI: 4 asiakasta tuetussa

16 16 asumisessa. Kontaktit minimissään 3-10/asiakas päivässä Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 TA 2016 Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % Sosiaalityö Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,1 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden määrä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA TOT 4kk Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Sosiaalityö Päiväpirtti Perheasiain sovittelu Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Perheneuvonta/ostop Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari perhetyö Lastensuojelun tehostettu perhetyö P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta

17 17 Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henkilökohtainen avustaja Kuljetuspalvelut Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut Yhteensä KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 4kk kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen mielipiteen selvittäminen henkilökohtaisella tapaamisella tavataan henkilökohtaisesta kaikki kehitysvammaiset vuoden aikana sekä laaditaan jokaiselle palvelusuunnitelma Tavattu 12 kehitysvammaista, joista muutamia useammin kuin kerran kehitysvammaisen läheisten ohjaus ja neuvonta aktiivinen yhteydenpito läheisiin yhteydenotot Kotikäyntejä 13, lisäksi yhteydenpitoa sähköpostitse ja puhelimitse. vammaisten työpajan toiminnan aloittaminen 2017 toiminnan käynnistämisen aloittaminen toiminta voidaan aloittaa Valmistelua ei ole raportointiaikana aloitettu. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Varkauden kirjanpidon mukaan: Muutos Tp 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % Kehitysvammahuolto Toimintatuotot Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,2 Tunnusluvut:

18 18 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TOT 4kk Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 33% 33 % 27,5% Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hoitokoti Oravanpesä Asuntola Neliapila Omaishoidontuki/keh.vammahuolto Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut Muurikosken päivätoiminta Avohuollon ohjaus Yhteensä PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2016 ei arvioida toteutettavan hankkeita. Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yksittäiset hankeosuudet Yhteensä KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palveluasumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO

19 19 Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Paikoista on käytössä 36 potilaspaikkaa. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot Mittarit TOT 4kk Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus tapahtuvat viiveettä SAS -työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea hoitopaikka ja palvelut. Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus ovat tapahtuneet lähes viiveettä: Hoidon sisältö on kuntouttavaa ja terveyttä edistävää. Osasto toimii saattohoidon tukiosastona. Lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha riittää. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 10 vrk -hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut -lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha on riittänyt (ostopäiviä 15 kpl) - lyhytaikaishoidon hoitojakson keskimäär. pituus on 11 vrk Vanhusväestö selviytyy kotona Vähennetään pitkäaikaishoidon määrä 18 potilaspaikkaan (ennen 20) Lisätään lyhytaikaishoidon määrä 18 potilaspaikkaan (ennen 16) Yli 75 -vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %. Vanhusväestö selviytyy kotona: -yli 75 vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,4 % Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstöä käytetään joustavasti osastolla ja palvelualueella. Kuormitusta vähennetään pitkäaikaishoidossa olevien määrää vähentämällä 20=>18. Henkilöstömitoitus (0,6) Sairauspoissaolot keskimäärin < 17 kalenteripv/henkilö Asiakastyytyväisyys (4-5) Henkilöstö voi kokonaisuutena hyvin, mutta hyvinvointi vaihtelee henkilöittäin -henkilöstömitoitus on ajoittain ollut alle 0,6 -sairauspoissaolot ovat olleet 6,8 kpv/henkilö -asiakastyytyväisyys mitataan marraskuussa - mikäli pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, joudutaan pitkäaikaispaikkojen määrää ja henkilöstöä lisäämään. Perustelut 4kk:

20 20 Pitkäaikaishoidossa olevien määrä on vaihdellut kuukausittain. Ulkopaikkakuntalaisia on hoidettu vuodeosastolla 340 hoitopäivää (85pv/kk), joista Varkauden ostamia hoitopäiviä on ollut 282 (70,5 pv/kk) Tp 2015 TA 2016 Muutos Toteuma Poikkeam TA 2016 TA kk a Käyttö- % Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,3 Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Hoitopäivät Käyttöaste % ,6 111, ,2 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Vuodeosaston hoitopäivä, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TOT lyhytaikaishoito 4kk Hoitopäivät Käyttöaste % 85,6 78, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl TOT 4kk Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Vuodeosastohoito/lyhytaikainen Vuodeosastohoito/pitkäaikainen Ostopalvelut/vuodeosastohoito Yhteensä VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 4kk Tarjota ikääntyville kuntalaisille erityylisiä Selvitetään mahdollisuutta Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä on 92 % vastaavasta väestöstä Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä oli

21 21 kotona asumisen vaihtoehtoja. perhehoitoon Joroisten kunnan alueella Selvitetään palvelusetelin käyttö mahdollisuutta tehostetun palveluasumisen tuottamiseen. Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 3,0 91 % vastaavasta väestöstä Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 3,53 Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Resurssien riittävyys Perustelut 4kk: kotikuntalain mukainen laskutus tapahtuu puolen vuoden välein, seuraava laskutus 7/2016 tuloina ennakoidut valtionkonttorin korvaukset jäävät toteutumatta asiakasmuutoksen vuoksi Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 TA 2016 Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö- % Vanhusten asumispalvelut Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,0 Toimintakate/jäämä ,5 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkkomäen ryhmäkoti Bertta ryhmäkoti Celma ryhmäkoti Onnentupa ryhmäkoti Sanelma ryhmäkoti Vanhusten asumispalv./ostopalvelut Palvelutalo Yhteensä KOTIHOITOPALVELUT Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö

22 22 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit TOT 4kk Kuntalaisten kotona asumisen mahdollistaminen Kotihoito- ja kotisairaalapalveluja tarjotaan koko kunnan alueella. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana sekä tarvittaessa yhteistyössä yhteistoiminta-alueen sisällä tai palvelusetelillä. Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,8 Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa vähintään 14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä. Kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 2,43 Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa 17% yli 75 v. henkilöistä. Vanhuspalvelulain mukaisen moniammatillisen vanhustenhuollon takaaminen Kotikuntoutuksen lisääminen Geriatrian lääkärin palvelut Joroisissa 1/pvä/kk Kotikuntoutusasiakkaiden määrä Toteutuneet geriatrin läsnäolopäivät. Kotikuntoutusasiakkaita oli 38. Geriatripalvelut Joroisiin eivät ole toteutuneet seurantajaksolla. Asian selvittely on kesken. Teknologian hyödyntäminen kotihoitotyössä Kotihoidon mobiilihoiva projektin jatkaminen avaamalla uusia rajapintoja potilastietojärjestelmään sekä kehittämällä sähköisen ovenavauksen palvelua Kotihoidon lähihoitajien työajasta vähintään 60 % on välitöntä asiakastyötä ja sairaanhoitajien 40 %. Kotihoidon lähihoitajien työajasta 61,3 % on välitöntä asiakastyötä ja sairaanhoitajien 42 % Kotihoitotyön uusien palvelumuotojen kehittäminen Saattaja-apu palvelun käynnistäminen kotihoidon asiakkaille, heidän asioidessaan terveydenhuollon vastaanottotoiminnoissa ajanvarauksen perusteella, mikäli heillä ei ole omaisia. Toteutuneet saattajapalvelu tehtävät Saattajapalvelutehtäviä erikoissairaanhoidossa asioiville asiakkaille on ollut neljä. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Kehitetään omaishoitajien jaksamista tarjoamalla lyhythoitoon palveluseteliä yhdeksi vaihtoehdoksi lakisääteisten vapaiden toteuttamiseen Terveystarkastukseen kutsuttujen määrä Vuonna 2016 omaishoitajaksi tulleiden terveystarkastukset toteutetaan syksyllä Jatketaan vuonna 2015 aloitettuja omaishoitajille

23 23 suunnattuja terveystarkastuksia. - Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen - Asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön turvallisuus, varustelutaso (suihkutilat, wc tilat) Tp 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 TA 2016 Toteuma 1-4 kk Poikkeama Käyttö-% Kotihoitopalvelut Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,4 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TOT 4kk kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden määrä Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Vanhusten päivätoiminta Kotihoito Tukipalvelut Omaishoidontuki Yhteensä TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia sairaanhoitoa ja terveyttä edistäviä palveluja sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja kuntoutuspalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta.