Sosiaalitoimen hallintoon kuuluvat lautakunnan sekä peruspalvelujohtajan (50 %), kanslistin (50 %) ja toimistotyöntekijän (60 %) toimintakulut.

Transkriptio

1 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA OSAVUOSIKATSAUS AJALTA TALOUSARVION LAADINTA 2013 Vuoden 2013 talousarvio perustuu palveluiden tuotteistamiseen. Talousarvio sisältää tuotteistettujen palvelujen lisäksi tuotteistamattomia palveluja ja erillismäärärahoja. Talousarviossa esitetään kullekin toiminnalle sitova määrärahataulukko ja sen jälkeen tuotetaulukko, missä on sitovat tavoitteet tuotantomäärille ja yksikköhinnoille. Investointiosassa sitovuustaso on valtuustoon nähden talonrakennuksen osalta hankekohtainen ja muilta osin hankeryhmäkohtainen. Vuosien vertailutiedot on esitetty talousarviossa, mutta niitä ei voida suoraan verrata talousarviovuoteen. Vuoden 2013 tuotantoyksiköiden määrärahoissa ei ole eläkemenoperusta KuEL-maksua. Määrärahat sisältävät ao. toimialan yleiskustannukset ja taloushallinnon palvelujen maksut. TOIMINTA-AJATUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen turvallisuutta järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita palveluja. Sosiaaliosasto vastaa kuntalaisten palvelutarpeisiin asiakaslähtöisesti, joustavasti sekä kehittää palveluja toimivaksi kokonaisuudeksi eri yhteistyötahojen kanssa. Taloudellisena tavoitteena on perusturvan kustannusten hillitseminen suhteessa kunnan kokonaistalouden resursseihin. Toiminnan kehittäminen ja muutosten ennakointi tähtää ajanmukaisiin ja kustannustehokkaisiin rakenteisiin ja palveluratkaisuihin. HALLINTO Sosiaalitoimen hallintoon kuuluvat lautakunnan sekä peruspalvelujohtajan (50 %), kanslistin (50 %) ja toimistotyöntekijän (60 %) toimintakulut. Toimialan yleisprosentti on 1,52 %. Palvelualueen kulut sisältyvät tuotehintoihin. Toiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kustannukset on jaettu tuotteille. Määrärahat käyttö on ollut (20,1 %). SOSIAALITYÖ Sisältää johtavan sosiaalityöntekijän, kahden sosiaalityöntekijän ja kanslistin (50 %) henkilöstö- ja toimintakulut. Strategisena painopisteenä ovat hyvinvoinnin tuottaminen huomioiden kuntalaisten tuen tarpeet sekä asiakkaiden voimavarojen vahvistaminen ja arjen sujumisen tukeminen. Toiminnan tavoitteena on siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen.

2 2 Avoinna olleeseen sosiaalityöntekijän vakanssiin oli yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija ja hän aloitti työn Yksi sosiaalityöntekijä on jäänyt osa-aikaeläkkeelle alkaen ja hänen vakanssin toinen puolikas on täytetty määräaikaisesti. Muuten toiminta on edennyt suunnitelman mukaan. Sosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut Lasten ja perheiden palvelut sisältävät lastensuojelun perhetyön, avohuollon tukitoimenpiteet, kasvatus- ja perheneuvonnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja sijaishuollon. Toimintaan kohdistuvat sosiaalityöntekijöiden palkkakulut eivät sisälly kustannuksiin. Valtuusto perusti työsopimussuhteisen lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijän vakanssin. Vakanssi on täytetty määräajaksi ja laitetaan auki vakinaista täyttämistä varten kesän 2013 aikana. Toimintakulut ,18 (19,2 % ). Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö on aikuisille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen ja elämänhallinnan edistäminen. Aikuissosiaalityö sisältää mm. toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työhön aktivoinnin, päihdehuollon sekä kotouttamistyön. Toimeentulotuen käyttö on ylittynyt kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, ollen euroa (34,1 %). Mahdollinen määrärahan ylitys on euroa. Tämä voidaan arvioida luotettavasti puolen vuoden käytön jälkeen, koska siihen mennessä on saatu tuloina mm. etuuksia vastaan myönnettyjä toimeentulotukia. Nuorten työvarikon toimintaan haettiin hankerahoitus jonka päätöstä ei ole vielä saatu. Mikäli haettu hankerahoitus saadaan, tulee varata toiminnan jatkamista varten myös kuntaosuus. Sen kustannusvaikutus on euroa. VANHUSTEN PALVELUT Kuntastrategian tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista noin 92 % asuu kotona tai palveluasunnoissa ja tehostetussa palveluasumisessa asuu 5 %. Omaishoidontuen piirissä on 6 % ja säännöllisen kotihoidon piirissä 18 % yli 75 vuotta täyttäneistä. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 3 4 henkilöä/vuosi. Valtakunnallinen tavoite on, että laitoshoidossa asuisi 3 % yli 75 vuotta täyttäneistä. Joutsan vanhainkoti muutetaan tehostettua palveluasumista antavaksi yksiköksi. Vanhuspalveluissa otetaan käyttöön palveluohjauksen käsikirja ja hoidon porrastuksen toiminnan käsikirja, joka sisältää

3 3 kriteerit palveluihin ohjautumiselle. Kaikissa palveluissa siirrytään sähköiseen kirjaamiseen. Toimintakauden loppupuolelle varaudutaan aloittamaan kokeiluluontoisesti tehostettua kotihoitoa/kotisairaalatoimintaa. Moniammatillinen palveluohjaustyöryhmä käsittelee hoitoa ja hoivaa tarvitsevien sijoitukset tehostettuun palveluasumiseen, valvottuun palveluasumiseen sekä laitoshoitoon. Lisäksi työryhmä käsittelee ikääntyneiden asumiseen ja lyhytaikaiseen hoitoon liittyvät hakemukset ja sijoitukset. Joutsan vanhainkoti muutetaan tehostettua palveluasumista tarjoavaksi yksiköksi alkaen ja yksikön nimi muuttuu Palvelukeskus Jouseksi. Toiminnan muuttamiselle on saatu Aluehallintoviraston lupa. Toiminnan sisältöä on muutettu toimintakykyä ylläpitäväksi ja fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa kuntouttavan työotteen käyttöön. Asukkaille on järjestetty myös virkistystoimintaa. Joutsan vanhainkodin muutos asumisyksiköksi näkyy kirjanpidossa siten, että talousarviossa kustannuspaikalle vanhusten laitoshoito ei ole kirjattu määrärahoja, vaan ne määrärahavaraukset näkyvät kohdassa vanhusten asumispalvelu, Mäntylä. Kirjanpidossa on kuitenkin kirjattu alkuvuoden Joutsan vanhankodin menot laitoshoidon kohtaan. Lähes kaikki kirjanpitokirjaukset ovat jäljessä laskutuskausien ajankohdista johtuen ja esimerkiksi kaikki laskutetut asiakasmaksut eivät näy vielä kirjanpidossa. Esimerkiksi vanhusten laitoshoito, kotihoito, tukipalvelut, vanhusten asumispalvelut, Kirkkokankaan asumispalvelut, Joutsan vanhusten päivätoiminta, vammaisten työ- ja päivätoiminta, Rutjakka ja tukiasiakkaat, Työvarikko ja Nuorten työvarikko. Kirjauksia muutetaan vielä jotta tulot kohdentuvat oikeille tulokohdille ja kyseiselle palvelua tuottavalle yksikölle. Toimintakulut (18,9 %). Vanhainkodilla on rikkoontunut hälytysjärjestelmä joka on uusittava viipymättä. Lisämäärärahan tarve n euroa. Laitoshoito Laitoshoitoa järjestetään Palvelukeskus Huuponhovissa ja sen toimintaa tullaan muuttamaan lyhytaikaista kuntouttavaa laitoshoitoa tarjoavaksi yksiköksi. Terveyskeskussairaalan pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsee vuosittain 1 2 henkilöä ja se on tarkoitettu niille henkilöille jotka tarvitsevat pitkäaikaista laitoshoitoa lääketieteellisin perustein sairaalassa. Terveyskeskussairaalassa pitkäaikaisessa laitoshoidossa on yksi henkilö. Palvelukeskus Huuponhovin toiminta muuttuu kuntouttavaksi yksiköksi. Tällä hetkellä Huuponhovissa on käytössä neljä lyhytaikaista kuntouttavaa hoitopaikkaa. Valvottu palveluasuminen, Kirkkokangas

4 4 Kirkkokankaan kahdeksanpaikkainen palvelutalo on valvotun palveluasumisen yksikkö. Sinne on suunniteltu kahden lisäpaikan rakentamista ja siihen on varattu talousarviossa euroa. Kirkkokankaan muutostyö ei ole vielä käynnistynyt. Vanhusten ostopalvelut Joutsan Palvelukotiyhdistykseltä ostetaan 11 dementiahoitopaikkaa (tehostettua palveluasumista). Hoivakoti Pajulinnusta on varauduttu ostaman 2 3 paikkaa. Palveluja on ostettu suunnitelman mukaisesti. KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Kotihoitoon sisältyy kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito. Asiakkaiden selviytymistä kotona tuetaan kotihoidon tukipalveluilla kuten; kuljetus-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalveluilla. Muita tukipalveluita ovat: vaatehuolto, turvapuhelinjärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, sotainvalidien ja veteraanien siivouspalvelu. Palveluohjauksen ja toiminnan kriteerien myötä kotihoidon asiakkaiden palveluja arvioidaan tarkemmin. Asiakkaita informoidaan eri palvelujen vaihtoehdoista. Vuoden aikana siirrytään koneelliseen lääkkeiden jakeluun ensin kokeiluna Palvelukeskus Jousessa ja Niittytien palveluasunnoissa. Aloitetaan ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja palvelutarpeen arvioinnit 80- ja 85-vuotiaiden kotona. Vanhuspalvelujen fysioterapeutin osaamista käytetään laajasti vanhuspalveluissa, myös kotiutuksissa. Palveluja on toteutettu suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta ennaltaehkäisevät kotikäynnit jotka on tarkoitus aloittaa syyskesästä. Fysioterapeutti on osallistunut moniammatilliseen kotiutustyöryhmän toimintaan. Kotihoito Kotihoito jaetaan säännöllisen ja tilapäiseen kotihoitoon. Säännöllinen kotihoito perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asiakasvalinnat tehdään perusturvalautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. Kotihoidon tunti sisältää asiakkaan kotona tapahtuvan sairaanhoidon, hoivan ja huolenpidon sekä terveydentilan seurannan. Lisäksi toimintaan sisältyvät apteekkiasioinnit ja konsultoinnit lääkärin kanssa ja työntekijän matka-aika ja asiakastietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään.

5 5 Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Fysioterapeutin työtä on ohjattu myös kotihoitoon. Tukipalvelut Asiakkaan kotona asumista tuetaan tukipalveluilla. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, turvapalvelu, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä sotainvalidien ja veteraanien palvelut. Kauppa-asiointi on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle, kotihoito käy kaupassa vain erityistilanteissa. Muuten toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Päivätoiminta Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta, joka tukee ja edistää kotona asuvien ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Päiväkeskustoimintaa on Joutsassa maanantaista perjantaihin ja Leivonmäellä kerran viikossa. Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Omaishoidontuki ja perhehoito Omaishoidontuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaiselle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Talousarviossa on varauduttu maksamaan omaishoidontukea 35 henkilölle. Perhehoito on ikäihmisen hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kotona. Palvelu perustuu toimeksiantosopimukseen sekä asiakkaan kanssa tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Talousarviossa on varauduttu ostamaan yksi pitkäaikainen ja yksi lyhytaikainen asumispaikka. Perhehoitoa on ostettu suunnitelman mukaisesti. Lyhytaikaista asumispaikkaa käytetään omaishoitajien vapaapäivien hoitopaikkana. VAMMAISTEN PALVELUT Vammaisten palvelujen tavoitteena on turvata vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja edistää vammaisen henkilön mielekästä elämää yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Kehitysvammahuollon palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Toimintakeskus Helperi tuottaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Palveluja tuotetaan myös ulkokuntalaisille. Asumisyksikkö Rutjakka tuottaa asumispalveluja asuntolassa sekä tukiasunnoissa asuville. Asumispaikkoja on yhteensä 14, sisältää myös lyhytaikaisen asumisen. Mikäli omassa kunnassa tuotetut palvelut eivät ole riittäviä, niitä täydennetään ostopalveluilla.

6 6 Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimintakulut (20,3 %). Vammaisten laitoshoito Määräraha sisältää lakkautetun Suojarinteen kuntayhtymän eläkemenoperusteisen maksun. Toimintakeskus Helperi Toimintakeskus tuottaa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille. Toimintakeskuksessa on vakituisia asiakkaita 26 ja sen lisäksi palveluja käyttävät avotyössä olevat henkilöt. Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kehitysvammaisten asumispalvelut Asumisyksikkö Rutjakka tuottaa asumispalveluja asuntolassa ja tukiasunnoissa asuville sekä asuntolanlyhytaikaisasukkaille, yhteensä 14 paikkaa. Lyhytaikainen hoito sisältää perhehoidon kahdelle asiakkaalle omaisten lomapäiviksi. Palvelu sisältää tarvittavat ruokailut, vaatehuollon, henkilökohtaisen hygienian hoidon, hoivan ja terveydenhuollon, kodin puhtaanpidossa ohjaamisen, ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja turvallisuuden. Palvelujen piiriin on tullut yksi uusi asiakas joka tarvitsee vahvemman tuen tilapäisasumiseen omaishoitajien vapaapäivien ajaksi. Muuten toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrärahatarve on noin / vuosi. Muut vammaisten palvelut Muut vammaisten palvelut sisältävät kuljetuspalvelut, henkilökohtaiset avustajat ja päivätoiminnan. Talousarviossa on varattu määräraha henkilökohtaisen avustajan hankkimiseen seitsemälle kotona asuvalle kehitysvammaiselle henkilölle. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja korvataan 28 henkilölle. Toiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti. TERVEYSTOIMI Perusterveydenhuolto (sisältää ympäristöterveydenhuollon)

7 7 Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintoon kuuluvalta Seututerveyskeskukselta. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Löytöeläinten hoito on ostettu Paavo Niemiseltä. Toimintakulut (28,4 %). Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Toimintakulut (30 %). PERUSTURVALAUTAKUNNAN LISÄMÄÄRÄRAHATARVE - ENNAKKOTIETO TILANTEEN MUKAAN Toimeentulotuki euroa Vanhuspalvelut (Palvelukeskus Jousi / hälytysjärjestelmän uusiminen) euroa. Kehitysvammahuollon tilapäinen asuminen euroa. Yhteensä euroa Terveydenhuollon lisämäärärahan arviointi on mahdollista tehdä puolen vuoden toteuman perusteella. Esitän, että sosiaalitoimen lisämäärärahantarve arvioidaan ja päätetään elokuussa 2013 käytettävissä olevien tarkempien tietojen perusteella. Päivi Hakulinen peruspalvelujohtaja