Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Rannikko Sari, pj. 8 Kylén Päivi, vj. - Valkonen Ville, vpj..11. asti 1 Rannikko Piia, vj..11. asti 1 Aro Pekka, j., vpj..11. alkaen 8 Syrjälä Antti, vj. - Hjerp Paula, j. 7 Nieminen Sirpa, vj. - Ketola Jonna, j. - Mäkinen Martti, vj. 7 Lahti Tapani, j. 7 Kallio Markus, vj. - Lindberg Mikko, j. 8 Kuhasalmi Minna, vj. - Suominen Kristian, j..11. alkaen 1 Jätinvuori Marita, vj..11. alkaen - Vairinen-Salmela Johanna, j. 6 Paasonen Jaana, vj. 2 Vuontela Tarja, j. 6 Kuparinen Heikki, vj. 1 Nurmi Satu, kh:n edustaja 6 Kallio Jarkko, kh:n pj. 3 Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 3 Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 2 Mäki-Tulokas Heidi, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 2 Pöyhönen Eeva-Sirkku, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 4 Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 8

2 Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. Tavoitteet Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa keskeisten suoritteiden määriä seurataan. Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn n toteutumisraporttien yhteydessä neljännesvuosittain. Toteutuminen Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön lisää sähköisiä toimintamalleja. Talousarvion toteutumisesta ja todettujen poikkeamien syistä raportoitiin lautakunnalle neljännesvuosittain. Uutena tietojärjestelmänä otettiin käyttöön kotihoidon mobiilisovellus. Hallinto 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot ,7 % ,1 % ulkoiset tuotot ,7 % ,1 % sisäiset tuotot ,0 % 0 0,0 % Toimintakulut ,6 % ,5 % ulkoiset kulut ,5 % ,7 % sisäiset kulut ,1 % ,9 % Toimintakate ,2 % % Netto ,2 % % Toimintatuottojen 15,7 %:n ja toimintakulujen 5,6 %:n ylitys johtuu LiPaKe hankkeen tuotoista ( ) ja kuluista ( ), jotka eivät sisälly on.

3 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Heidi Mäki-Tulokas Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Tavoitteet ja toteutuminen Tavoite Aikuissosiaalityö Mittari Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Perustoimeentulotuki: Määrä / ruokakunta Asiakaskotitalouksien määrä Pitkäaikais-asiakkaiden määrä Vammaishuolto - Vammaisten asumispalveluiden järjestäminen omana toimintana. Tillintien hoitopäivät Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Perheiden määrä Käyntien määrä Perheneuvolan käyttö Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi Asiakasperheet Suoritteet Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon tukitoimet / lasten määrä Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen : - perhehoito - laitoshoito

4 Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut: Tunnusluvut Asiakkaat yhteensä: - toimeentulotuki (perusttt + täyd.ttt + ehk. ttt) Asiakkaiden lukum. Menot / asiakas lastensuojelu Asiakkaiden lukum liikkumista tukevat palvelut 12 (shl) Vammaishuolto Kuljetuspalv. saajia Henk.koht avun saajia Omaishoidon tukea saavat (alle 65 v.) Erityishuoltopiirin palvelut: - laitoshoito - asumispalvelut - päivähoito - työtoiminta Yks. hoitokodit ja tukiasunnot Päihdehuolto A-klinikka Asiakkaat Asiakaskäynnit Katkaisuhoito Asiakkaat Kuntoutushoito Asiakkaat Lapsiperheiden palvelut Tukiperhe Tukihenkilö Perhetyö Lapsia Lapsia Perheitä Lastensuojelu ja perhetyö Tukiperhe Tukihenkilö Perhetyö Lapsia Lapsia Perheitä

5 Sosiaalityö 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot ,0 % ,1 % ulkoiset tuotot ,0 % ,1 % sisäiset tuotot ,0 % 0 0,0 % Toimintakulut ,4 % ,6 % ulkoiset kulut ,4 % ,1 % sisäiset kulut ,8 % ,6 % Toimintakate ,1 % % Netto ,1 % % Sosiaalityön toimintakate 105,1 %: Toimeentulotuen valtionosuus perustoimeentulotuesta sekä perustoimeentulotuen takaisinperintä ovat olleet arvioitua pienemmät.

6 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Työllisyyden hoito Johannes Joutsenlahti Toiminta-ajatus Tuetaan aktiivisen työllisyyden hoidon keinoin työttömien yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämistä. Aktivoidaan kohderyhmään kuuluvat ihmiset työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja tarjotaan heille väyliä siirtyä takaisin työelämään. Toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Tavoitteet ja toteutuminen Tavoite Mittari Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimintakeskus Apila Palkkatukityöllistäminen Asiakkaiden nopea aktivoiminen ja ohjaaminen toimenpiteiden piiriin Aktivointiaste keskiarvot pv tmt saaneet % pv tmt saaneet % yli 1000 pv tmt saaneet % Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 13 % 52 % 50 % % % 65 % 75 % ,1 % 69,2 % 50,0 % Merkityksellisen työtoiminnan tarjoaminen ja asiakkaiden ohjautuminen takaisin työelämään. Työmarkkinatukiasiakkaat ilman toimenpidettä ka-luku - yli 300 pv - yli 500 pv - yli 1000 pv Työllisyyden hoito 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot ,0 % ,0 % ulkoiset tuotot ,8 % ,9 % sisäiset tuotot ,5 % ,6 % Toimintakulut ,7 % ,2 % ulkoiset kulut ,6 % ,9 % sisäiset kulut ,0 % ,5 % Toimintakate ,3 % % Netto ,3 % %

7 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelut ja kotihoito Eeva-Sirkku Pöyhönen Toiminta-ajatus Toiminta Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perusteena kaupungin 75 vuotta täyttäneiden lukumäärää (ennakkotieto 849 henkilöä ). Palveluiden kattavuuden arviointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Hoidon porrastus on toiminut vuonna kohtalaisesti. Vuoden alkupuolella ympärivuorokautiseen hoivaan muodostui jonoja, jonka vuoksi yksityisiä asumispalvelupaikkoja jouduttiin ostamaan lisää. Askalan palvelutalot muuttuivat ympärivuorokautisiksi Tillintien asumispalveluyksikön yhdistämisen myötä. Neuvottelut yksityisen asumispalvelutuotannon saamiseksi Paimioon aloitettiin syksyllä. Kotihoidossa palveluseteliasiakkaiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Kotihoidossa on käytössä mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmä. Omaishoidon tukea on edelleen myönnetty hakijoille, jotka täyttävät sosiaalija terveyslautakunnan vahvistamat myöntämiskriteerit. Tikkalan päivätoiminta muuttui senioripäivätoiminnaksi ja muuttui takaisin viisipäiväiseksi loppuvuodesta. Paimion kaupunki on mukana Paimion palvelukeskussäätiön senioritalohankkeissa. Lisäksi Paimio on mukana KomPAssi Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushankkeessa osana ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihanketta (I&O). Tavoitteet ja toteutuminen Tavoite Vanhusten kotona asumisen tukeminen (suositus %) Mittari Kotona asuvien määrä, % yli 75-v. Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot , ,9 Kotihoidon saatavuuden turvaaminen (suositus %) Kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista Tunnit 15,6 15, , Palveluseteliasiakkaat Palvelusetelitunnit Päivätoiminnan kehittäminen

8 Tavoite Oikea hoidon porrastus Rava-mittaus suoritetaan kahdesti vuodessa. Tulokset raportoidaan lautakunnalle Palveluasuminen vastaa tarvetta (5-6 % 75 vuotta täyttäneistä) Mittari Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito Omaishoito Askala Paltanpuisto Hoivakoti Jokilaakso Vanhainkoti laitoshoito Vuodeosasto Askala Paikat Paltanpuisto Paikat Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot Yksityiset asumispalvelut Paikat Perhehoito Asiakkaita 1 34 Hoivakoti Jokilaakso Paikat Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta täyttäneistä 7,0 6, ,4 Vanhusten laitoshoito vastaa tarvetta (max 3 % 75 vuotta täyttäneistä) Vanhuspalveluiden hyvä laatu Vanhainkodin hoitopäivät Paikat Laitoshoidon kattavuus % yli 75-vuotiaista Vanhainkodin käyttöaste % TAK-kysely omaisille(* - vanhainkoti, laitoshoito - hoivakoti Jokilaakso - Askalan palvelutalot - Paltanpuisto - kotihoito , ei toteutettu , ,4 98,4 x x x x Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - Täydennyskoulutusta järjestämällä Koulutukseen osallistuneet (* TAK-kyselyä ei ole toteutettu, mutta vastaava tyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille on toteutettu.

9 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Toteutuminen Valtioneuvoston hyväksymään rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuutta ja mitoituksia säätelevien normien joustavoittaminen. Säästöjä henkilöstökustannuksissa arvioidaan saatavan tehostamalla ammatillisten tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Vanhuspalvelut ja kotihoito Henkilöstökulut ylittyivät sta vain noin eurolla. Omaa tuotantoa on täydennetty ostopalveluilla. Henkilöstöä on lisätty vuoden aikana kahdella hoitajalla ja yhdellä hoitoapulaisella. Sisäisiä siirtoja vanhuspalveluiden sisällä on myös tehty. Lisäksi Tillintien asumispalveluyksikön henkilöstö siirtyi Askalan palvelutaloihin. 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot ,3 % ,3 % ulkoiset tuotot ,3 % ,3 % sisäiset tuotot ,0 % 0 0,0 % Toimintakulut ,7 % ,5 % ulkoiset kulut ,5 % ,2 % sisäiset kulut ,3 % ,3 % Toimintakate ,7 % % Netto ,7 % % Investoinnit Vanhuspalveluiden ja kotihoidon ta muutettiin vuoden aikana kahteen otteeseen valtuusto päätti siirtää menomäärärahoja sosiaalityön tehtäväalueelta vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueelle henkilökohtaisen avun kustannusten vuoksi..11. valtuusto päätti lisätä vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueelle tulomäärärahoja euroa ja menomäärärahoja euroa. Tästä huolimatta vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueen tulot ylittyivät noin euroa ja menot ylittyivät noin euroa. Tulojen ylitys johtui kotikuntakorvauksista, asiakasmaksuista sekä asuntojen vuokrista. Menojen ylitys johtui pääosin palveluiden ostoista (asiakaspalveluiden ostot, ravitsemuspalvelut sekä matkustuskustannukset). Nettona ylittyi noin euroa. Vanhuspalveluiden ja kotihoidon osalta oli n investointiosassa varauduttu eurolla kotihoidon tilojen hankintaan Paimion palvelukeskussäätiöltä. Tila tullaan todennäköisemmin vuokraamaan ostamisen sijaan loppuvuonna 17 senioritalon valmistuttua. Investointimäärärahasta on vuonna hankittu vanhuspalveluiden ja kotihoidon Effica-potilastietojärjestelmän päivityksiä (laskutus, kuumekurva, tuntikertymä, vuosijulkaisu LifeCare lääkitys, E-resepti sekä Omahoito laboratoriotiedot), kustannus yhteensä ,29 euroa.

10 TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuolto Eeva-Sirkku Pöyhönen Toiminta-ajatus Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvottelujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta. Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymältä. Perusterveydenhuollon palveluiden kehittämisessä on keskitytty vuoden aikana erityisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Sähköinen kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön toukokuusta alkaen ja sitä on laajennettu vuoden aikana. Kansalaisen ajanvaraus on käytössä seuraavissa palveluissa: Sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, matkailijoiden rokotukset, lääkeinjektiot, seniorineuvolan tarkastukset, suuhygienistin tarkastukset alle kouluikäisille, Koululääkärin tarkastukset 1. ja 5. luokkalaisille, kouluterveydenhoitajan tarkastukset 1. ja 7. luokalle tulijoille, kutsuntatarkastukset, liikuntaneuvonta (LiPaKe-hankkeeseen liittyen, diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset sekä influenssarokotukset. Tekstiviestimuistutus on käytössä lääkärien vastaanottotoiminnassa ja kouluissa, suun terveydenhuollon palveluissa, fysioterapiassa sekä mielenterveysyksikön palveluissa. Terveyskeskuksen ruoka- ja laitoshuolto siirtyi Arkean tuottamaksi yhtäaikaisesti Paimion kaupungin kanssa Varavoiman hankinta toteutettiin keväällä. Palvelusetelin käyttömahdollisuuksien selvittäminen terapia- ja suun terveydenhuollon palveluissa aloitettiin loppuvuodesta. Johtavan hammaslääkärin virka täytettiin 1.2. ja kuntayhtymän johtajan viranhaltija vaihtui Psykiatrin virka täytettiin vakituisesti. Oikojahammaslääkärin virka täytettiin loppuvuodesta.

11 Tavoitteet Tavoite Perusterveydenhuolto Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuositusten mukaisesti. Mittari Lain toteutuminen Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. Palvelut saatavilla lain määrittämällä tavalla Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät Erikoissairaanhoito Siirtoviivepäivien määrä joista korotettuja 8 Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus Poliklinikka käynnit Hoitojaksot Terveydenhuolto 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot ,0 % 0 0,0 % ulkoiset tuotot ,0 % 0 0,0 % sisäiset tuotot ,0 % 0 0,0 % Toimintakulut ,7 % ,6 % ulkoiset kulut ,7 % ,6 % sisäiset kulut ,3 % 0 0,0 % Toimintakate ,7 % % Netto ,7 % % Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot ,8 % ,7 % ulkoiset tuotot ,9 % ,2 % sisäiset tuotot ,5 % ,6 % Toimintakulut ,5 % ,5 % ulkoiset kulut ,5 % ,2 % sisäiset kulut ,6 % ,2 % Toimintakate ,1 % % Netto ,1 % %