YPÄJÄN KUNNAN TALOUSARVIO 2017

Transkriptio

1 KH LIITE 38 YPÄJÄN KUNNAN TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTISUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ TAVOITTEIDEN SITOVUUS STRATEGIASUUNNITELMA JA UUSI NÄKÖKULMA VISIO KÄYTTÖTALOUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LAADULLISET TAVOITTEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS SIVISTYSLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT LIITTEET VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO

3 1 YLEISPERUSTELUT Ypäjä on pinta-alaltaan 182 km 2 :n maaseutumainen alue Lounais-Hämeessä, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien rajalla. Seudullista yhteistyötä tehdään tiiviisti mm aluekehittämisessä Forssan, Jokioisten, Humppilan ja Tammelan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös yli maakuntarajan erityisesti Loimaan ja Someron kaupunkien kanssa. Kunta on huolehtinut kuntalaisten peruspalveluista itse lukuun ottamatta terveydenhuoltoa, jota hallinnoi ja järjestää Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja toisen asteen koulutusta, jota ollaan mukana järjestämässä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä sekä Hevosopisto Oy:ssä. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä muuttui vuoden 2014 alussa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäksi, kun seudun kunnat siirsivät sosiaalipalvelunsa ja siihen kuuluvan henkilöstönsä hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. Mukana kyseisessä hyvinvointikuntayhtymässä on myöskin Someron kaupunki ympäristöterveydenhuollon osalta. 1.1 ASUKKAAT JA TYÖPAIKAT Ypäjän kunnan asukasluvun kehitys on pidemmän ajan trendinä loivasti laskevassa aaltoliikkeessä: Asukasluku oli 2 418, eli edellisvuoteen verrattuna laskua on 54 henkilöä. 3

4 Vuoden 2015 lopussa väestöstä 13,8 % oli vuotiaita, 60,9 % vuotiaita ja 25,3 % oli 65 vuotta täyttäneitä. Tuleva väestönkehitys vaatii ponnekkaita toimenpiteitä kääntyäkseen myönteiseksi, niin tapahtuneen kehityksen kuin väestörakenteenkin kautta tarkasteluna. Sama kehitys on tyypillistä koko Forssan seutukunnalle. 4

5 Tilastokeskuksen väestöennuste Ypäjä, trendilaskelma Ypäjä, omavaraislaskelma Lähde: Tilastokeskus ja Hämeen liitto Ypäjän elinkeinorakenne painottuu yhteiskunnallisiin palveluihin: Työssäkäyvät elinkeinoittain (TOL2008) v. 2013, aluejaon 2015 mukaan Työpaikat Elinkeino yhteensä (A) Maa- Jalostus Palvelut (X) Toimiala ja metsä- Yht. Yht. tuntematon talous Ypäjä miehiä Kanta-Häme miehiä Forssan seutu miehiä Lähde: Hämeen liitto ja Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Vuoden 2014 (2012) lopussa Ypäjällä oli 685 (725) työpaikkaa, ja työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2013 (2012) 68,2 % (68,33 %). 483 kuntalaista työskenteli Ypäjällä ja 578 henkilöä kävi töissä Ypäjän ulkopuolella. Kokonaisuudessaan Forssan seudun työpaikkaomavaraisuus oli 95,87 % (96,00) ja Kanta-Hämeen maakunnan 90,55 % (90,56 %). Vuonna 2012 Ypäjällä toimi 256 yritystä. Työttömyys on Ypäjällä vuonna 2016 ollut maakunnan työttömyysastetta hieman korkeampi. Lokakuun 2016 lopussa Ypäjän työvoimasta oli 11,7 % vailla työtä (Forssan seutu 12,3 %, Kanta-Häme 10,7 % ja koko Suomi 12,5 %). 5

6 1.2 ARVIO TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2016 talousarvio on alijäämäinen, vuosien taloussuunnitelma on ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvion verotuloarvio oli euroa ja verotulo vuodelle 2016 ylittynee. Vuodelle 2017 tuloveroprosenttia on korotettu. Tuloveron kokonaistuotto on arviolta Kiinteistöveroprosentteja on korotettu. Vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen ja vuosien taloussuunnitelmat ovat ylijäämäisiä. Tilinpäätöstietoja : Vuosi Tilikauden yli-/alijäämä Vapaa oma pääoma Vapaata omaa pääomaa eli erää, jolla tappioita voidaan kattaa, on jäljellä yhteensä euroa. Kunnallisvero ja kiinteistövero Kunnallisveroa korotetaan 0,5 %. Veroprosentti vuodelle 2017 on 21,50. Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 - vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,60 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 - muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,50 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 - vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia - voimalaitosten veroprosentti 3,10 6

7 1.3 TAVOITTEIDEN SITOVUUS Tässä talousarviossa valtuusto määrää kullekin toimielimelle - käyttötalousosassa sitovat toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat ja tuloarviot vastuualueittain - investointiosassa sitovat tavoitteet ja sitovat määrärahat ja tuloarviot sekä sitovat perustelut hankkeittain. Tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa valtuusto määrää kunnanhallitusta sitovat määrärahat ja tuloarviot lihavoiduille erille. Käyttötalousosassa esitetyt perustelut ja määrärahaa ja tavoitetta selventävät lisätiedot eivät ole sitovia. Henkilöstösuunnitelmassa esitettyjä henkilöstömääriä ei saa ylittää (yhtä aikaa työssä ollen) lukuun ottamatta kuntalaisten subjektiivisten oikeuksien toteuttamiseksi tarvittavaa henkilökuntaa, kuten päivähoitajat ja kouluavustajat, sekä työllistämistarkoituksessa työllistämistuella tai nuorten kesätyöllistämisrahoin palkattavaa henkilöstöä. Vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttötarve arvioidaan joka kerta, kun työntekijä irtisanoutuu tai siirtyy eläkkeelle. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion ja -suunnitelman vastuualueille toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelman (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) kunkin vastuualueen tehtäville, viranhaltijat laativat edelleen käyttösuunnitelman osatehtävittäin ja/tai meno- ja tulolajeittain. Hallintokunnat raportoivat kunnanvaltuustolle talousarvion toteutuneiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta laadittavassa osavuosiraportissa. 2 STRATEGIASUUNNITELMA JA UUSI NÄKÖKULMA Ypäjän valtuusto on marraskuun 2015 kokouksessaan hyväksynyt Ypäjä-vision 2020 ja strategian. 2.1 VISIO 2020 Ypäjä on kansainvälinen, hevosvoimainen ihmisen paikka. Ypäjä on tyytyväisten asukkaiden arvostama, laadukkaiden palvelujen vireä yrittämisen kunta Loimijokilaaksossa. 7

8 2.2 STRATEGIA TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kunnalla on tasapainoinen ja vakaa talous, joka edellyttää lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua, seurantaa sekä harkittuja ja oikein mitoitettuja investointeja. Yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoudutaan. Toiminnassa noudatetaan kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Tuottavuutta parannetaan sekä omassa toiminnassa että yhteistyöverkostojen kautta. Laadukkaiden palvelujen järjestämisessä on valmius uusiin, joustaviin toimintamalleihin. Organisaatio- sekä palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan. Henkilöstön määrä on toimintaan suhteutettu. Rekrytoinnissa noudatetaan tarkkuutta ja suunnittelua. Henkilöstö on ammattitaitoista, aloitteellista, yhteistyö- ja uudistumiskykyistä. Työkykyä ja - hyvinvointia ylläpidetään TERVEYS JA HYVINVOINTI Forssan seudulla on jo suoritettu sote-integraatio sosiaalipalveluiden siirtämisen myötä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tuotettaviksi vuoden 2014 alusta alkaen. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa koetaan tärkeäksi. Lähipalvelut ovat kuntalaisille suurimerkityksisiä. Kaikessa toiminnassa tulee korostaa sekä terveyttä ylläpitävää ja edistävää toimintaa että ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä. Seudullisen edunvalvontaverkoston lisäksi myös kunnan oma edunvalvonta on tärkeää. Tavoitetilan määrittelyssä tärkeimmät peruspalvelut tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavilla ja mielellään oman kunnan alueella. Kunnan suuria haasteita ovat vanhusvoittoinen ikärakenne ja väestönkehitys. Viime mainittu on saatava kääntymään positiiviseen suuntaan. Yksi merkittävä tekijä omassa kunnassamme on keskitetyn ruokahuollon ja puhtauspalvelujen toimivuus. Kunnassa toimivan kolmannen sektorin osuus koskien niin eri seuroja, yhdistyksiä, järjestöjä kuin muutakin vapaaehtoistoimintaa muodostuu jatkossa paitsi ennaltaehkäiseväksi myös terveyttä ylläpitäväksi ja täydentäväksi toiminnaksi. Yhteistyön merkitys eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken kolmannella sektorilla lisättynä tulee jatkossa korostumaan. Myös työpajatoiminnan osuutta kuntouttavassa työtoiminnassa tulevina aikoina tulee vahvistaa. 8

9 2.2.3 KASVUN JA MIELEKKÄÄN VAPAA-AJAN EDELLYTYKSET Monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan sekä perhepäivähoitona että päiväkodissa. Perheiden tarpeet pyritään huomioimaan. Esiopetus järjestetään päiväkodissa. Perusopetusta antavat motivoituneet opettajat ja ohjaajat. Koulutoimessa on oppilasmäärän vähetessä suunnitteilla siirtyminen yhteen alakouluun. Oman erityisopetuksen lisäksi erityisopetuspalveluita ostetaan Loimaan kaupungilta. Vapaa-aikatoimen liikuntapalveluissa yhteistyötä tiivistetään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Nuorisopalveluissa panostetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen (etsivä nuorisotyö). Toimenpiteisiin kuuluvat nuorisotila Haavin ja työpajatoiminnan kehittäminen. Kirjastotoimessa selvitetään Jokiläänin kirjaston perustamismahdollisuudet. Kulttuuritoimi järjestää vuosittain muun muassa Pertunpäivät elokuussa. Yhteistyötä yhdistysten kanssa vahvistetaan. Jokiläänin kansalaisopiston kurssitarjontaa kehitetään toiveiden suuntaan YRITTÄJYYS JA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMA Kunta toiminnallaan edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Aktiivisella, asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä tonttitarjonta. Kunnalla on aktiivinen rooli yrityspalveluiden kehittämisessä. Teemme kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Kunnan markkinointia tehdään suunnitellusti, kärkihankkeena on hevosalan toimintoihin suunnitellun Honkalan alueen rakentaminen. Olemme mukana kehittämässä seutukunnallisia tieyhteyksiä sekä pyrimme vaikuttamaan myös alempiluokkaisten teiden kunnon parantamiseen. Kunnassa on kysyntää vastaava määrä monipuolisia ja hyväkuntoisia asuntoja. Palveluiden järjestämisessä tehdään entistä enemmän yhteistyötä eri seutukuntien kesken. 9

10 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TOIMIELIN HENKILÖSTÖ MUUTOKSET HUOM VASTUUALUE , kpl Nimike KUNNANHALLITUS JOHTAMISPALVELUT Kunnanjohtaja 1 HALLINTOPALVELUT Taloussihteeri 1 Laskentasihteeri 1 Palvelusihteeri/myyntireskontran hoitaja 1 Toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 1 Atk-tukihenkilö 1-1 PUHTAUS- JA RUOKAPALVELU Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 1 Keittäjä 4 Keittiöapulainen 2 Keittiöapulainen/laitoshuoltaja 3 Laitoshuoltaja 5 Keittäjä-laitoshuoltaja 1 Talonmies 0,25 ruoankuljetus (rakennukset 0,75) LOMATOIMI Lomituspalvelupäällikkö 1 Lomituspalveluohjaaja 2 Lomituspalvelusihteeri 1 Maatalouslomittaja 48 10

11 TOIMIELIN HENKILÖSTÖ MUUTOKSET HUOM VASTUUALUE , kpl Nimike SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtaja 1 Lastentarhanopettaja 3 Päivähoitaja 6,5 +1 Perhepäivähoitaja 8 Ohjaaja 0,7 PERUSKOULUTUS JA OPETUSTOIMEN HALLINTO Koulutoimensihteeri 1 Luokanopettaja 9 Erityisluokanopettaja 1 Rehtori 1 Lehtori 3 Erityisopettaja 1 Päätoiminen tuntiopettaja 6 Sivutoiminen tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja 8 osa-aikaisia Ohjaaja 0,5 iltapäivähoito 0,5 KIRJASTO Kirjastonjohtaja 0,9 Kirjastovirkailija 1 Sivukirjastonhoitaja 0,2 KULTTUURIPALVELUT Kirjastonjohtaja 0,1 LIIKUNTAPALVELUT Liikunnanohjaaja 0,5 NUORISOPALVELUT Nuoriso-ohjaaja 1 11

12 TOIMIELIN HENKILÖSTÖ MUUTOKSET HUOM VASTUUALUE , kpl Nimike RAKENNUSLAUTAKUNTA LUPA- JA VALVONTAPALVELUT Rakennustarkastaja 0 Ostopalveluna Loimaan kaupungilta TEKNINEN LAUTAKUNTA YLEISET ALUEET Kentänhoitaja 1 Yleismies 1 osa-aikainen, ~3 % RAKENNUKSET Talonmies 1,8 kulttuuritilat 0,05, vesih. 0,1, muut t 0,05 Talonmies-vahtimestari 0,75 puhtaus- ja ruokapalvelu 0,25 Talonmies-siivooja 1 osa-aik. 57,5 % Kiinteistönhoitaja 1 Kiinteistönhoitajan apulainen 1 MUUT TEKNISET PALVELUT Tekninen johtaja 1 Toimistosihteeri 1 Talonmies 0,05 rakennukset 0,8, kultt.tilat 0,05, vesih 0,1 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitoksen hoitaja 1 Talonmies 0,1 rakennukset 0,8, kult.tilat 0,05, muut.tek.palvelut 0,05 Yhteensä

13 YPÄJÄN KUNNAN TOIMINNOT YPÄJÄN KUNTA alkaen Keskusvaalilautakunta Tekninen toimi Hallintotoimi Sivistyslautakunta Sivistystoimi Rakennuslautakunta Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 3.2 LAADULLISET TAVOITTEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 2017 kunnallisvaalit Vaalit hoidetaan asianmukaisesti TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Kunnan talouden ja hallinnon seuranta sekä tarkastus. Kuullaan johtoryhmän jäseniä ja toimialavastaavia ajankohtaisista asioista, taloudellisesta tilanteesta ja muista toiminnallisista asioista: erityisesti kunnan omaisuuden hoito, tarvittaessa tilin- 13

14 tarkastajan kanssa määritellyt erilliskohteet, kuntastrategian toteutuksen seuranta KUNNANHALLITUS Johtamispalvelut Kunta on määritellyt strategiansa ja asettanut visionsa, joka ulottuu vuoteen Kuten tiedettyä on, hevonen on asetettu visiomme keskiöön. Vuoden 2017 aikana erinäisiin tapahtumiin liittyen maamme 100-vuotisitsenäisyyspäivän johdosta myös mainittu vahvuutemme on isossa roolissa. Kuntatalous ja sen kestävyys isossa muutoksen myllerryksessä on ollut ja tulee edelleenkin olemaan olennaisen tärkeä päämäärä. Menot eivät saa karata käsistä, vaan tulopohjan on riitettävä menojen katteeksi. Tärkeätä on myös se, että peruspalvelut säilyvät kaikkien kuntalaisten saatavilla olevana ja mieluummin vieläpä oman kunnan reviirillä. Investointien merkitys on suuri ja monimuotoisen yrittäjyyden ja maankäytön suunnittelun (kaavoitus) kautta myötävaikutetaan työpaikkojen syntyyn ja sijoittumiseen ja samalla alennetaan työttömyyttä. Onnistuminen omissa tavoitteissamme merkitsee Ypäjä 2020 visioon kirjattujen päämäärähakuisten tavoitteiden todentumista. Uskottavaa on myös se, että kansainvälisyyteen liittyvien tapahtumien ja toimintojen osuus jatkossa tulee kasvamaan. Valtakunnan tasolla suuren sosiaali- ja terveydenhuollon reformin sekä maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Forssan seudulla FSHKY:n toiminta on voinut jatkua kohta kolmisen vuotta, mutta tulevaisuus on kaavailujen mukaan tuomassa uutta muutosta. Vireillä olevista lakiluonnoksista on annettu lausuntoja ja kuntia on kuultu, mutta iso epävarmuus leijuu kaiken aikaa yllä. Nähtäväksi jää, kuinka jatkossa sote-palvelut järjestyvät ja toimivat. Maankäytön suunnittelun merkitys tuli jo edellä todettua ja se lienee hyvin tiedostettu. Työpajatoiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin ja jatkoa tarvitaan. Tärkeätä on se, että pitkäaikaistyöttömiä saadaan aktivoitua työelämään ja työllisyyttä kohennettua. Kuntastrategiamme ottaa huomioon ammattitaitoisen henkilöstön osaavuuden, tärkeän terveyden ja hyvinvoinnin aspektin ja mielekkään vapaa-ajan edellytysten turvaamisen ja erimuotoisen yrittäjyyden merkityksen. Talouden tunnusluvuista vuosikate on edelleenkin äärettömän tärkeä, koska se kertoo tulojen ja menojen kehityksen. Ymmärrettävästi kuntalaisten palaute eli tyytyväisyys/tyytymättömyys ja näkemys palvelujen toteuttamisesta ilmentää myöskin paljon. Talouden tunnusluvut toimivat mittareina, mutta myöskin työn ja kaiken tekemisen konkreettinen vaikuttavuus ja tuntuvuus ovat tärkeässä osassa arviointia suoritettaessa. 14

15 Hallintopalvelut Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Yhdessä asetettuihin toimintaperiaatteisiin sitoudutaan. Sähköistä tiedonvälitystä hyödynnetään ja kehitetään. Palvelujen tuottavuutta parannetaan oman toiminnan ja yhteistyöverkoston kautta. Palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Henkilöstö on yhteistyö- ja uudistumiskykyistä ja sen määrä on suhteutettu toimintoihin Maaseututoimi Maaseudulla asuu monipuolista, asukaslähtöistä toimintaa harjoittavia ihmisiä ja maatilat ovat kannattavia. Elinkeinojen kirjo laajentuu matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuottamisen osalta. Maaseututoimessa yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa jatketaan Lomituspalvelut Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2017: Lain muutoksen myötä korotettuihin lomituspalvelumaksuihin on luvassa helpotuksia vuodelle Ollaan mukana valmistelemassa maakuntauudistusta Hämeessä. Uuden maakunnan yksi keskeisistä tehtävistä on juuri maaseudun kehittäminen ja lomituspalveluiden tarjoaminen. MITTARIT: Seuranta tyytyväisyyskyselyillä ja tuloskorttiseurannalla vuosittain. Vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullisen lomituksen toteutumista seurataan. Kustannukset lomituspäivää kohti on yksi mittareista. Sairaspoissaoloja ja tapaturmista johtuvia poissaoloja tarkkaillaan ja arvioidaan tulevaisuuden näkymiä. 15

16 3.2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu koko maassa ja paikallisen suunnitelman tulee olla valmiina käyttöönotettavaksi Ypäjän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa tekemään on nimetty työryhmä, joka laatii suunnitelmaa yhteistyössä vanhempien, lasten ja yhteistyökumppanien kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelmat sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Erityispäivähoitoa järjestetään ostopalveluna Humppilan kunnan kanssa ja tukea tarvitseville lapsille laaditaan Tuettu-vasu. Varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista kehitetään opetushallituksen valtionavustuksen tuella siten, että kunnan omavastuuosuus koulutushankkeesta on 30 %. Hanke on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän yhteinen. Käyttöastetta seurataan. Päivähoidon hallinnon ja laskutuksen ohjelmia kehitetään nykyaikaisiksi. Perhepäivähoidon varahoito järjestetään edelleen päiväkodissa. Vuorohoidon iltahoitoon pyritään löytämään taloudellinen ratkaisu. Henkilökunnan kanssa käydään kehityskeskustelut. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään keväällä 2017 lasten huoltajille. Mittarit: - asiakastyytyväisyyskyselyt - kehityskeskustelut - käyttöaste - varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen kehittyminen Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Perusopetus: Kunta järjestää laadukasta perusopetusta sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vuosiluokille. Perusopetus järjestetään Levän, Perttulan, Ypäjänkylän ja Kartanon kouluissa. Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä. Henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunutta. 16

17 Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena enintään 25 oppilasta opetusryhmässä. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan yleisopetuksen opetusryhmiin integroituna. Kaikki huoltajat kirjautuvat Wilma-ohjelmaan alakouluista alkaen (nettipohjainen yhteydenpito kodin ja koulun välillä). Opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa (aloitus 7. lk ), oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisen osuuden kehittäminen. Liikkuva koulu -ohjelman kehittäminen Perttulan ja Kartanon kouluissa Muut koulutuspalvelut Kansalaisopisto tarjoaa opetus- ja harrastuspalveluja Ypäjällä ja lisäksi kuntalaiset voivat saada vastaavia palveluja koko Jokiläänin kansalaisopiston toiminta-alueella. Musiikkiopistopalvelut hankitaan Loimaan seudun musiikkiopistosta ja Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. Osallistutaan Hämeen liiton kautta kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen. Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan. Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaan musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. seudun Kirjasto Kirjasto on monipuolinen jokaisen kuntalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Ypäjän kirjasto on osa Louna-kirjastoja. Jokiläänin kirjaston perustamismahdollisuuksia selvitetään. - kirjasto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavaa monipuolista kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, lehtiä ja pelejä 17

18 - kirjaston merkitys ajanviettopaikkana korostuu - erityinen painopiste Suomi100-juhlavuonna ovat lapset ja nuoret kirjaston tiloja tarjotaan yhdistyksille kokousten ja näyttelyjen järjestämiseen Kulttuuritoimi Kulttuuritoiminta tavoittaa mahdollisimman monta eri-ikäistä kuntalaista. Tapahtumia järjestetään kunnan kulttuuritiloissa yhteistyössä seurakunnan ja kunnan alueella toimivien yhdistysten kanssa. - Suomi täyttää sata vuotta, tapahtumia järjestetään koko vuoden ajan Liikunta ja ulkoilu Yhteistyötä tiivistetään paikallisten urheiluseurojen kanssa. Uusia liikuntaryhmiä luodaan ensi sijaisesti kouluikäisille. Kaikkien toimijoiden liikuntaryhmät kootaan yhteen kalenteriin. Vuorotyössä käyvien määrää ryhmissä lisätään tarjoamalla ryhmiä myös kertahinnoilla. Erityisryhmien järjestämistä yhdessä naapurikuntien kanssa selvitetään. liikuntaryhmien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla yhteistyössä Yllätyksen kanssa - päivittämällä ja parantamalla olemassa olevia liikuntamahdollisuuksia lisätään kuntalaisten omaehtoista liikkumista huomattavasti - toiminnan monipuolistamista ja havaittujen aukkokohtien täyttämistä tehtävän kalenterin perusteella, kävijämäärien kasvattaminen ohjatuissa toiminnoissa Nuorisotyö Uuden nuorisolain pitäisi astua voimaan vuoden 2017 alussa, joten se tulee varmasti tuottamaan joitain uusia tuulia. Ypäjällä tehdään monipuolista nuorisotyötä tukien nuorten elinolosuhteita ja kehittymistä. 18

19 Nuorisotoimi edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista heidän omassa toimintaympäristössään yhteistyössä järjestöjen, yhteisöjen ja eri hallinnonalojen kanssa. Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyötä pyritään lisäämään, jotta asiakkaiden ohjaus- ja palveluverkosto laajentuisi. - Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyön lisääminen nuorisotyöttömyyden pienentämiseksi. - Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen yli 25 nuoreen/aukioloilta RAKENNUSLAUTAKUNTA Lupa- ja valvontapalvelut Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita. Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta. Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten. Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi TEKNINEN LAUTAKUNTA Yleiset alueet Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen, liikuntaan ja muuhun ulkoiluun. 19

20 Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun mennessä. Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä. Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilytetään vuoden 2016 tasolla. Edistetään toimenpiteitä, joilla saadaan maantien 213, Forssa Loimaa tien, kevyenliikenteen olosuhteita turvallisemmaksi. Papalintien leikkipuiston välineistöä uusitaan ja aluetta päivitetään paremmin käyttäjien toiveita vastaamaan Rakennukset Kunnan omistamat rakennukset ovat hyvässä kunnossa, kiinteistönhoidossa huomioidaan energiansäästön ja kestävän kehityksen periaatteet. Asukkailla ja muilla rakennusten käyttäjillä on laadukkaat puitteet toimintoihinsa. Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti vuokraasuntoja. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan ajantasaisen metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö. Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee. Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja osakkeet myydään. Yhteydenpitoa rakennusten käyttäjien kanssa lisätään ja käyttäjien toiveet huomioidaan rakennusten kunnossapidossa ja korjauksissa. Osaomistushankkeena toteutettava rivitalo valmistuu vuoden 2017 alkuvuodesta. Uusi hanke käynnistetään 2017, mahdollisen kysynnän ja uusien omistusasuntotarpeiden mukaisesti Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille. Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan Loimaan puhdistamolle puhdistettavaksi. 20

21 Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys on käytössä ja Ypäjän jätevedet johdetaan Loimaan Veden jätevedenpuhdistamolle. Vanhaa viemäriverkostoa kunnostetaan tavoitteena vuotovesien vähentäminen. Vesihuoltolaiton valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2017 aikana Palo- ja pelastuspalvelut Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu kohtuukustannuksin kunnan riskit huomioiden. Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilyvät Ypäjällä. Toiminnan tulee vastata sovittua palvelutasopäätöstä Muut tekniset palvelut Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden. Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n puitteissa. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua vähintään kahteen koulutustilaisuuteen. Osallistutaan aktiivisesti tyky-toimintaan. Työntekijöille ei tapahdu yhtään työtapaturmaa. Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia. Nuorille tarjotaan kesätyöpaikkoja määrärahojen puitteissa. 21

22 3.3 TALOUDELLISET TAVOITTEET ULKOISET TUOTOT JA KULUT TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallintopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja Toimintatuotot terveyspalvelut Toimintakulut Toimintakate Puhtaus- ja Toimintatuotot ruokapalvelut Toimintakulut Toimintakate Lomituspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistys- Varhaiskasvatus Toimintatuotot lautakunta Toimintakulut Toimintakate Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

23 Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirjasto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisotyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2015 TA2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistöt Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vesihuoltolaitos Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muut tekniset palvelut Toimintatuotot

24 Toimintakulut Toimintakate Yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

25 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen TILIN- PÄÄTÖS 2015 TALOUS- ARVIO 2016 TA 2017 MUUTOS- % >2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT ,6 % 0 0 Myyntituotot ,7 % 0 0 Maksutuotot ,3 % 0 0 Tuet ja avustukset ,4 % 0 0 Muut toimintatuotot ,9 % 0 0 TOIMINTAKULUT ,9 % 0 0 Henkilöstökulut ,2 % 0 0 Palvelujen ostot ,7 % 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 0 0 Avustukset ,0 % 0 0 Muut toimintakulut ,1 % 0 0 #JAKO/0! TOIMINTAKATE VEROTULOT ,0 % VALTIONOSUUDET ,4 % #JAKO/0! ,9 % 0 0 #JAKO/0! RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT ,1 % 0 0 Korkotuotot ,0 % 0 0 Muut rahoitustuotot ,5 % 0 0 Korkokulut ,9 % 0 0 Muut rahoituskulut ,0 % 0 0 VUOSIKATE ,0 % 0 0 #JAKO/0! Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % 0 0 Poistoeron vähennys ,0 % 0 0 Varausten vähennys 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 %

26 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Varsinainen toiminta ja investoinnit TULORAHOITUS Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Investointimenot Rah.osuudet inv. menoihin Pys.vast.hyödykk.luovutustulot VARS. TOIMINTA JA INVESTOINNIT Rahoitustoiminta ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainaamisten lisäykset Antolainaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUSTOIMINTA VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN

27 4 INVESTOINNIT INVESTOINTIOSA KUNNANHALLITUS 9601 Kiinteistöt Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaava-alueelta kuin hajaasutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänkylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla. SIVISTYSLAUTAKUNTA 9617 Kesäteatterin katsomon rakentaminen Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Kesäteatterin kevytkate korvataan kiinteällä katteella ja tuulensuojaseinillä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. TEKNINEN LAUTAKUNTA 960xx Osaomistusrivitalohanke Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno

28 Toinen osaomistusrivitalohanke käynnistetään takaamalla yhtiölaina ja rahoittamalla 10 % varattujen osakkeiden hankintahinnasta. Hanke käynnistetään kysynnän ja omistusasuntotarpeen mukaisesti. 960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Häiriötilanteiden varalta hankitaan varavoimalaitteita vesihuoltolaitoksen, rakennusten lämmityksen ja ruokahuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi Vanhustentalo III:n peruskorjaus Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Vanhustentalo III (Rauhalantie 1C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokra-asunnoiksi 420m2, 15 asuntoa + sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20 %. Hankkeen käynnistyminen siirtyi vuoteen Liikenneväylät Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Honkalan alueen hevospolkujen viimeistely, kaavateiden pinnoitteiden uusiminen kaavateiden perusparantaminen 2021 Prättäkitintien, Velhonkujan ja Pentintien pinnoitus, mikäli pääosa alueen tonteista on myyty Valaistus Kustannusarvio

29 Menot Tulot Nettomeno Vanhan katuvalaistuksen uudistaminen led-tekniikalla. Vesihuoltolaitos 9608 Vesijohtoverkosto Kustannusarvio arvio Menot Tulot Nettomeno Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkostoon Vesisäiliön rakentaminen Vesijohtoverkoston saneerausta Viemäriverkosto Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Loimaan Kauhanojan ja Katinhännäntien siirtoviemärin rakentaminen, Ypäjän kunnan osuus 64 % ja Loimaan Veden 36 %, lisäksi varaudutaan vanhan verkoston saneeraukseen Jaakkolantien alueen viemäröinnin rakentaminen ja vanhan verkoston saneeraus haja-asutusalueen viemäröinnin kehittäminen. 96xx Papalintien leikkikenttä Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno Papalintien leikkikentän aita ja portit sekä vanha kiipeilyteline uusitaan. 29

30 YHTEENSÄ Kustannusarvio Menot Tulot Nettomeno

31 5 LIITTEET VESILAITOS LIIKEVAIHTO 1.8 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO VESIMAKSUT ULK. VESIMAKSUT SIS. MUUT TULOT AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT TILIKAUDELLA, ULK TILIKAUDELLA, SIS HENKILÖSTÖMENOT PALKAT TP 2015 TA 2016 TA POISTOT LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTULOT JA MENOT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT KORVAUS JÄÄNNÖSPÄÄOMASTA ks. Vesihuoltolaitos yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VIEMÄRILAITOS LIIKEVAIHTO JÄTEVESIMAKSUT ULK. JÄTEVESIMAKSUT SIS. MUUT TULOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT TILIKAUDELLA, ULK TILIKAUDELLA, SIS HENKILÖSTÖMENOT PALKAT POISTOT LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTULOT JA MENOT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT KORVAUS JÄÄNNÖSPÄÄOMASTA ks. Vesihuoltolaitos yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ TP TA TA LIIKEVAIHTO HENKILÖSTÖMENOT PALKAT VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT ULK. VESI-JA JÄTEVESIMAKSUT SIS. MUUT TULOT AINEET JA TARVIKKEET, PALVELUT, MUUT KULUT TILIKAUDELLA, ULK TILIKAUDELLA, SIS POISTOT LIIKEYLIJÄÄMÄ RAHOITUSTULOT JA MENOT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT KORVAUS JÄÄNNÖSPÄÄOMASTA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ