KH LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS YLEINEN KEHITYS RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus KUNNANHALLITUS Johtamispalvelut Hallintopalvelut Lomituspalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Muut koulutuspalvelut Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö RAKENNUSLAUTAKUNTA Lupa- ja valvontapalvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA Yleiset alueet... 11

3 2.6.2 Rakennukset Vesihuoltolaitos Palo- ja pelastuspalvelut Muut tekniset palvelut TALOUDELLISET TAVOITTEET Ulkoiset kulut ja tuotot TULOSLASKELMA VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) 17 5 INVESTOINTIOSA KUNNANHALLITUS SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ 22

4 1. YLEINEN KEHITYS 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA Talousarvion toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuden kuukauden välein. Raportti sisältää selvityksen talousarvion euromääräisestä toteumasta. Lisäksi raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteumasta. 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Ei säännönmukaisia vaaleja. 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet v Kuullaan johtoryhmän jäseniä ja toimialavastaavia ajankohtaisista asioista, taloudellisesta tilanteesta ja muista toiminnallisista asioista: henkilöstöhallinto, kunnan omaisuuden hoito, tarvittaessa tilintarkastajan kanssa määritellyt erilliskohteet, kuntastrategian toteutuksen seuranta. Lautakunta on kuullut kunnan ajankohtaiskatsauksen (kunnanjohtaja) sekä varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen (varhaiskasvatusjohtaja).

5 2.3 KUNNANHALLITUS Johtamispalvelut Yhtenä hyvin tärkeänä ja kuntalaisten elämään vaikuttavana tekijänä on hyvin toimivan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminnan jatkuminen. Yksi tärkeä tavoite on edesauttaa maankäytön suunnittelun kautta vahvistuneiden eritasoisten suunnitelmien (kaavojen) käytännön toteutumista. Näin voidaan auttaa työllisyyden parantumista ja estää kunnassa väestökatoa. Myös työpajatoiminnan aloittaminen onnistuneesti edesauttaa työllisyyden paranemista ja aktivoi pitkäaikaistyöttömiä työelämään. Uuden kuntastrategian hyväksyminen ottaa huomioon ammattitaitoisen henkilöstön osaavuuden, tärkeäksi koetun terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman, kasvun ja mielekkään vapaa-ajan edellytysten turvaamisen ja yrittäjyyden suuren merkityksen. Toimintavuosi 2016 tulee olemaan kuntamme 140-vuotisjuhlavuosi. Se varmaankin näkyy eri toiminnoissa. Vastuu onnistumisesta on pitkälti paitsi kunnan sivistystoimella myös kunnanhallituksella. Tärkeitä tunnuslukuja ovat tietenkin vuosikate, joka kertoo tulojen ja menojen kehityksen. Kuntalaisten tyytyväisyys ja näkemys palveluiden toteutumisesta kertovat nekin paljon. Talouden tunnusluvut ovat hyviä mittareita, mutta myöskin työn ja tekemisen tulosten vaikuttavuus (konkreettisuus) ja näkyvyys muodostavat tärkeän osan arviointia. Todeta voidaan, että työpajatoiminta on edennyt myönteisesti, ohjaaja on valittu ja toiminto on alkanut kuluvan vuoden helmikuussa. Työttömiä on saatu aktivoitua työelämään kannustavasti. Maankäytön suunnittelu (kaavoitus) on edennyt niin ikään positiivisesti. Honkalan 90 hehtaarin asemakaava on alkanut toteutua kunnallistekniikan ja rakentamisen kautta ja kiinnostusta alueesta on esiintynyt ja alustavia tonttivarauksia on tehty. Kunnan 140-vuotis juhlavuosi (Ypäjä kesäajan kaupunkina) on näkynyt monin tavoin, Pertunpäivät olivat päätapahtuma ja mm. unkarilaisia ystävyyskuntavieraita kävi vierailulla. Monenlaiset hevostapahtumat ja -toiminnot ovat olleet näkyvästi esillä.

6 2.3.2 Hallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Palvelujen tuottavuutta parannetaan oman toiminnan ja yhteistyöverkoston kautta. Palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Henkilöstö on yhteistyö- ja uudistumiskykyistä ja sen määrä on toimintoihin suhteutettu. Ypäjän kunta on tehnyt päätöksen liittyä arviointiprosessiin, jonka tarkoitus on selvittää yhteistyöyrityksen perustamista Forssan seudulle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi. Yhteistyö Jokioisten kunnan kanssa on laajentunut atkpalvelujen osalta Lomituspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa. Tavoitteena asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen sekä tiedonsaannin riittävyyteen. Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuloskortti, valtakunnallinen Melan malli, toimivat mittareina. Vuosiloman-, sijaisavun- ja tuetun maksullisen lomituksen toteutumisen seuraaminen ovat mittareina. Lomituspalvelulain muutokset ja maksujen korotukset vuoden alusta ovat vähentäneet sijaisapujen ja maksullisen lomituksen käyttöä. Aikavälillä on lomitettu vuosiloma-, sijaisapu- ja maksullista lomitusta yht pv. Vuosilomaa on käyttänyt 315 yrittäjää 360:stä lomaan oikeutetusta. Sijaisapua ja maksullista lomitusta on käyttänyt 97 yrittäjää. Näyttää siltä, että kaikki myönnetyt vuosilomat 26pv/yrittäjä saadaan lomitettua vuoden aikana. Tilan pidon on lopettanut/tulee lopettamaan 7 maatilaa kuluvan vuoden aikana. Se on edellisvuotta vähemmän, mutta suunta on kuitenkin alaspäin. Lomituspalvelupäällikkö on ollut kutsuttuna maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä Oma Hämeessä. Tähän mennessä on käyty aikatauluja läpi ja kerätty numerotietoa henkilötyövuosista ja kustannuksista. Valmistelu jatkuu. Lomahallinnon ja lomituksen osalta koulutuksessa ja toiminnassa on edetty suunnitelman ja budjetin mukaan.

7 2.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet v Mittarit: Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut. - Käyttöastetta seurataan ja pyritään nostamaan. - Asiakkaille tehdään tyytyväisyyskysely toimintakauden päätteeksi. - Sijaisten tarpeeseen ja sijaiskustannuksiin kiinnitetään huomiota. Koko henkilöstön kanssa pidettiin kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluista tehtiin koonti, joka käytiin läpi yhteisessä koulutuspäivässä toukokuussa. Käyttöastetta on seurattu. Päiväkodin käyttöaste oli alkuvuodesta erittäin suuri 92,62 %. Korkeaa käyttöastetta selittää se, että perhepäivähoidon varahoitoyksikkö oli koko alkuvuoden täydessä käytössä. Perhepäivähoidossa käyttöaste oli 74 %. Asiakkaille tehtiin tyytyväisyyskysely toukokuussa. Tänä vuonna vastausvuorossa olivat lapset. Lapsista 89 % vastasi kyselyyn. Kyselyn tulokset käytiin henkilökunnan kanssa läpi koulutuspäivänä. Sijaisia on tarvittu alkuvuonna 2016 odotettua enemmän eikä sijaiskustannuksissa ole päästy asetettuun tavoitteeseen johtuen henkilökunnan pitkistä yllättävistä sairauslomista Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet v Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena enintään 25 oppilasta opetusryhmässä. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan yleisopetukseen opetusryhmiin integroituna. Kaikki huoltajat kirjautuvat Wilma-ohjelmaan (nettipohjainen yhteydenpito kodin ja koulun välillä). Opetussuunnitelman valmistuminen, oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien kuntakohtaisen osuuden lisääminen. Opetusryhmissä on enintään 25 oppilasta lukuun ottamatta Perttulan koulun yhdysluokkaa lk (oppilaita 27). Yläkoulussa ei ole erillistä erityisluokkaa, vaan tukea tarvitsevat oppilaat on integroitu yleisopetukseen. Opetussuunnitelma on valmistunut ja kuntakohtaiset osuudet lisätty yläkoulun valinnaisaineiden oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia lukuun ottamatta (valmistuvat

8 syksyllä) Muut koulutuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan. Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. Kansalaisopiston ohjelma on valmistunut ja kurssitarjontaa on Ypäjällä sijaitsevissa toimipisteissä. Ohjelma on jaettu jokaiseen kotiin ja kursseille voi osallistua koko Jokiläänin kansalaisopiston alueella. Oppilaspaikkoja on edelleen sekä Loimaan seudun musiikkiopistossa että Lounais- Hämeen musiikkiopistossa musiikkia harrastaville kuntalaisille Kirjasto Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Kirjasto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavaa monipuolista kirjallisuutta. Kirjaston merkitys ajanviettopaikkana lisääntyy. Erityinen painopiste ovat nuoret, joiden lukemisharrastus ja sitä kautta lukutaito vähenee huolestuttavasti. Kirjastotiloja tarjotaan yhdistyksille esim. kokousten pitämistä varten. Hankintoja tehtäessä otetaan huomioon kaikki kirjaston käyttäjäryhmät, tänä vuonna on erityiskohteeksi otettu nuorten kirjallisuus. Asiakaskyselyjä tehdään monipuolisesti, keväällä tehtiin verkko- ja paperikysely lehtien lukemisesta ja lehtitoiveista, joita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kesällä kaikissa Louna-kirjastoissa oli asiakkaiden ajanvietteeksi keskeneräisiä pelejä, meillä palapeli, sanaristikko, shakki ja pasianssi. Kirjaston hyvät tilat ovat mahdollistaneet kokousten ja tapahtumien järjestämisen sekä aukioloaikana että sen ulkopuolella.

9 2.4.5 Kulttuuritoimi Toiminnalliset tavoitteet v.2016 Ypäjä täyttää 140 vuotta: Pertun päivät vietetään juhlan merkeissä. Kunnan juhlavuosi näkyy kotiseutumuseon alueella. Juhlavuodelle asetettu toimikunta kokoontui neljä kertaa, osallistujia yhteensä 66. Suunnitelmia on esitelty Ypäjäläisessä ja kunnan verkkosivuilla, jonne on luotu jatkuvasti päivitettävä tapahtumakalenteri. Kotiseutumuseon rakennuksia pidettiin avoinna musiikkiteatterin esityskaudella Liikunta ja ulkoilu Toiminnalliset tavoitteet v.2016: - Liikuntaryhmien määrää kasvatetaan 25 %. - Liikuntapalveluiden tuotot pidetään vähintään nykyisellä tasollaan.. Kunnan liikuntaryhmien määrä on kasvanut n. 30 % Kunnan järjestämänä toimi kauden alussa kuusi liikuntaryhmää (sählykerho, Urhot, Sylvit, tiistain aamujumppa, keilaryhmä sekä vapaa kuntosalivuoro). Nyt liikuntaryhmiä on kahdeksan (edellämainittujen lisäksi käynnistyi koripallokerho sekä käynnisteltiin Haavin remonttiin asti Haavin aamun tuolijumppaa). - Tuottoja kunnalle kertyy Urhoista, Sylveistä, aamujumpasta, keilaryhmästä ja uimakoulusta. Tuottojen määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla (Urhojen kävijämäärät kasvoivat, Sylvien ja uimakoulun laskivat, aamujumpan ja keilaryhmän kävijämäärät pysyivät ennallaan) Nuorisotyö Toiminnalliset tavoitteet v.2016: - Ypäjän nuorisotyöttömyyden pienentäminen - Nuorisotila Haavin kävijämäärä vähintään 25 nuorta/aukioloilta - Ypäjän nuorisotyöttömyyttä on pyritty pienentämään etsivän nuorisotyön sekä

10 työpajan voimin. Yhteistyötä työpajan ja etsivän nuorisotyön välillä pyritään lisäämään syksyn aikana, jolloin nuorisotyöttömyyden pienentämisestä tulee tehokkaampaa. - Nuorisotila Haavin kevään kävijämääriä ei pystytty pitämään tavoitteessa johtuen tilalla sattuneesta vesivahingosta. Nuorten toiveesta Haavin syksyn aukioloaikoja tullaan muuttamaan. Näiden toimien kautta pyritään lisäämään Haavin kävijämääriä. 2.5 RAKENNUSLAUTAKUNTA Lupa- ja valvontapalvelut Toiminnalliset tavoitteet v. 2016: Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta. Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten. Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi Loimaan kaupunki ja Ypäjän kunta ovat jatkaneet yhteistyösopimusta rakennusvalvonta-asioiden hoidosta. Rakennustarkastaja on pääsääntöisesti ollut Ypäjällä kahtena päivänä viikossa. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen. Lupahakemuksia on käsitelty kaikkiaan 30 kpl, joista kolme on ollut uuden asuinrakennuksen rakennuslupia. Ympäristölupahakemuksia ei ole jätetty yhtään kappaletta.

11 2.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yleiset alueet Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun mennessä. Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä. Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilytetään vuoden 2015 tasolla. Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus on pidetty toukokuussa. Yksityistieavustusten hakuilmoitus on julkaistu, avustuspäätökset tehdään elokuun kokouksessa Rakennukset Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee. Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja osakkeet myydään. Yhteydenpitoa rakennusten käyttäjien kanssa lisätään ja käyttäjien toiveet huomioidaan rakennusten kunnossapidossa ja korjauksissa. Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Ypäjänkylän entinen kansakoulurakennus ja Kylä-Uotilan tilan 8,5 ha metsäpalsta on myyty.

12 2.6.3 Vesihuoltolaitos Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys otetaan käyttöön toukokuun loppuun mennessä ja osa jätevesistä johdetaan Loimaan puhdistamolle. Vesihuoltolaitoksen taksaa tarkistetaan alkaen. Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana. Ypäjä Loimaa -siirtoviemäri ja varavesiyhteys on kunnossa, käyttöönottovaihe on menossa Palo- ja pelastuspalvelut. Toiminnalliset tavoitteet v. 2016: Toiminnan tulee vastata sovittua palvelutasopäätöstä. Palo- ja pelastuspalvelut vastaavat hyväksyttyä palvelutasopäätöstä Muut tekniset palvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2016: Kaikki työntekijät osallistuvat vähintään kahteen koulutustilaisuuteen. Osallistutaan aktiivisesti tyky-toimintaan. Vuoden 2016 aikana ei tapahdu yhtään työtapaturmaa. Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia. Nuorille tarjotaan kesätyöpaikkoja määrärahojen puitteissa.

13 Nuorisotoimi on arponut kesätyöntekijät ja kaikille tekniseen toimeen osoitetuille on järjestetty alueiden kunnossapitotehtäviä. Palkkatuen turvin on työllistetty kolme työtöntä Ypäjäläistä. Järjestettyihin koulutustilaisuuksiin on osallistuttu.

14 2.7 TALOUDELLISET TAVOITTEET Ulkoiset kulut ja tuotot ULKOISET KULUT JA TUOTOT TP 2015 TA2016 Tot. 1-6/2016 Erotus Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot % Tot- % Toimintakulut % Toimintakate % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Hallintopalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 100 Sosiaali- ja Toimintatuotot % terveyspalvelut Toimintakulut % Toimintakate % Puhtaus- ja Toimintatuotot % ruokapalvelut Toimintakulut % Toimintakate % Lomituspalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % 1109 Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Sivistys- Varhaiskasvatus Toimintatuotot % lautakunta Toimintakulut % Toimintakate % Peruskoulutus Toimintatuotot % ja opetustoimen Toimintakulut %

15 hallinto Toimintakate % Muut koulutus- Toimintatuotot % palvelut Toimintakulut % Toimintakate % Kirjasto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kulttuuritoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Liikunta ja Toimintatuotot % ulkoilu Toimintakulut % Toimintakate % 298 Nuorisotyö Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Rakennuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistöt Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Palo- ja pelastus- Toimintatuotot % palvelut Toimintakulut % Toimintakate % Muut tekniset Toimintatuotot % palvelut Toimintakulut % Toimintakate %

16 Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

17 3. TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen TILINPÄÄTÖS 2015 TALOUS- ARVIO 2016 TOTEUMA 1-6/2016 KÄYTTÖ-% TOTEUMA 1-6/2015 TOIMINTATUOTOT ,2 % Myyntituotot ,4 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,1 % #JAKO/0! TOIMINTAKULUT ,1 % Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,3 % #JAKO/0! TOIMINTAKATE ,9 % #JAKO/0! VEROTULOT ,9 % VALTIONOSUUDET ,1 % #JAKO/0! RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 % Korkotuotot ,0 % 0 Muut rahoitustuotot ,4 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,7 % #JAKO/0! VUOSIKATE ,7 % #JAKO/0! Poistot käyttöomaisuudesta ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Poistoeron vähennys ,9 % Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 %

18 4. VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) KH LIITE 32 Verotulojen kertymä

19 5. INVESTOINTIOSA 5.1 KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS 9601 Kiinteistöt TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot ,3 % Nettomeno ,7 % Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaava-alueelta kuin haja-asutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänkylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla. Alakansakoulu -niminen tila ja määräala Kylä-Uotila -nimisestä tilasta on myyty. Asuntoja yritystontteja on markkinoitu seudullisen lehdistön lisäksi Hämeen Yrittäjien lehdessä, kunnan www-sivuilla sekä eri tapahtumissa. 5.2 SIVISTYSLAUTAKUNTA 960xx Kartanon koulun peliareena TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot ,0 % Nettomeno ,0 % Kartanon koulun oppilaiden ja liikunnan iltakäyttöä varten rakennetaan monitoimipeliareena. Areenan yhteyteen rakennetaan myös liikuntapainotteisia ulkoleikkivälineitä. Peliareenan rakennnustyöt tehdään koulun kesäloman aikana, areena on valmis elokuussa Kesäteatterin katsomon rakentaminen TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot ,0 % Nettomeno ,0 %

20 Kesäteatterin kevytkate korvataan kiinteällä katteella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n kanssa. Katon rakentamiskustannuksiin haetaan avustusta LounaPlussa ry:ltä. Hankkeen tulopuolelle on merkitty Ypäjän musiikkiteatteri ry:n talkootyön osuus, joka on noin 25 % hankkeen kustannuksista. Hankkeen toteutus edellyttää LounaPlussan hankeavustusta. Hankkeelle haettiin avustusta LounaPlussan kautta, mutta avustusta ei myönnetty. Katsomon istuinpenkkeihin rakennettiin selkänojat. 960xx Päiväkodin piha-alueen aidan uusiminen ja valaistuksen parantaminen TA2016 TOT 2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot 0 0,0 % 0 Nettomeno ,0 % Nykyinen osittain lahonnut puuaita uusitaan lasten turvallisuuden takaamiseksi. Ulkovalaistusta parannetaan. Aidan uusiminen ja valaistuksen parantamistoimenpiteet tehdään heinäkuussa.

21 5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA 9610 Osaomistusrivitalohanke TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,3 % Tulot 0,0 % 0 Nettomeno ,3 % Osaomistusrivitalohanke käynnistetään takaamalla yhtiölaina ja rahoittamalla 10 % varattujen osakkeiden hankintahinnasta. Kunnan varaamat osakkeet pyritään myymään ennen hankkeen valmistumista. Rivitalon rakennustyöt ovat käynnissä ja kolme huoneistoa viidestä on varattu. 960xxx Häiriötilanteiden kalustohankinnat TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot 0 0,0 % 0 Nettomeno ,0 % Häiriötilanteiden varalta hankitaan varavoimalaitteita vesihuoltolaitoksen, rakennusten, lämmityksen ja ruokahuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kalustohakinta tehdään loppuvuodesta Vanhustentalo III:n peruskorjaus TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot ,0 % Nettomeno ,0 % Vanhustentalo III (Rauhalantie 1 C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokra-asunnoiksi 420 m2, 15 asuntoa+sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20 %.

22 Hankkeen suunnitelmia tarkennetaan ja hankkeelle haetaaan Aran avustusta Liikenneväylät TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,5 % Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno ,5 % Honkalantien lopputyöt, kaavateiden pinnoitteiden uusiminen. Honkalantien rakentaminen on pääosin tehty Valaistus TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno ,0 % Honkalan tien valaistuksen kaapelointi ja valaisinperustukset. Nykyisen valaistuksen uudistaminen. Honkalantien valaistuksen kaapelointi ja valaisinperustukset on asennettu. Vesihuoltolaitos 9608 Vesijohtoverkosto TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,2 % Tulot ,0 % Nettomeno ,3 % Mahdollinen varavesiyhteys Loimaan seudun vesijohtoverkostoon Vesijohtoverkoston saneerausta.

23 Varavesiyhteyden rakennustyöt on tehty Viemäriverkosto TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,8 % Tulot ,0 % Nettomeno ,6 % Ypäjä - Loimaa -siirtoviemärin rakentaminen, avustus , Ypäjän kunnan kustannusosuus 64 % ja Loimaan Veden 36 % Siirtoviemärin rakennustyöt on tehty Pakettiauton hankinta TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot 0 0,0 % 0 Nettomeno ,0 % Teknisen toimen kiinteistönhoitajien käyttöön on hankittu uusi pakettiauto ja vanha luovutettiin työpaja Vieterin käyttöön. 5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA2016 TOT2016 Tot-% Poikkeama Menot ,7 % Tulot ,3 % Nettomeno ,2 %