Raportointi talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkinnöistä Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Raportointi talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkinnöistä Kaupunginhallitus

2 Esityksen sisältö 1. Palvelutarpeen kasvu ja investointiohjelma 2. Koulurahaston ja muiden vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen käyttöönotto 3. Ratkaisuissa suositaan kustannusvaikuttavia tyyppipäiväkoteja ja tyyppikouluja 4. Palkittua Koulu palveluna -mallia laajennetaan (SAAS) 5. Koulutilojen käyttöastetta nostetaan valmistuvan selvityksen mukaisesti 6. Kaupunginjohtajan koulujen sisäilmaongelmiin tehty 10 miljoonan euron varaus

3 Palvelutarpeen kasvu ja investointiohjelma

4 Palvelutarpeen kasvu ja investointiohjelma Palvelutarpeen kasvuun vastataan. Investointiohjelmassa varauduttu mm. rakentamaan 9 uutta koulua ja 26 päiväkotia ja peruskorjaamaan 18 koulua ja 13 päiväkotia. Sisäilmaongelma on maanlaajuinen ja Espoolla on mahdollisuus löytää ratkaisut mittavan investointiohjelman avulla ja Espoon on toimittava edelläkävijänä myös kansallisten ratkaisujen löytämisessä. Edellyttää kansallista yhteistyötä ja parhaan mahdollisen osaamisen käyttämistä sekä mittavan investointiohjelman laadukasta toimeenpanoa

5 Sivistystoimen palveluita tuotetaan noin 630:ssa toimipisteessä, mm. 14 kirjastoa 5 Espoon kaupunginmuseon toimipistettä 163 kunnallista päiväkotia 4 uimahallia 18 kerho- ja nuorisotilaa 90 luistelukenttää 92 peruskoulua 12 lukiota 7 ulkoilusaarta

6 Tilastoja väistötilanteesta ja Tilapalvelujen työkohteista Kouluja Espoossa 100 ja päiväkoteja 183 Korjausseurannassa 22 koulua ja 17 päiväkotia Näistä aktiivisessa selvityksessä 9 koulua Korjaussuunnitelmia odottaa 8 kohdetta Kahdeksan koulua on sisäilmaväistössä (8%) Sisäilmaväistössä n oppilasta 8% kaikista oppilaista (30 977) Tilastoja toteutuksista vuonna 2017: Investoinnit: Suunnittelussa 17 kohdetta Toteutuksessa 15 kohdetta Valmistunut 3 kohdetta Kunnossapito 03/2017 Vuosikorjauksia 875 kpl Perusparannuksia 168 kpl Lisätyöt tehty/aloitettu noin kpl Käyttäjäpalvelut 313 kpl

7 Koulurahaston ja muiden vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen käyttöönotto

8 Koulurahaston ja muiden vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen käyttöönotto Uusien rahoitusratkaisujen käyttöönottoa koulujen uudis- ja peruskorjauksissa edistetään, jotta välttämättömät korjaukset pystytään tekemään viivytyksettä. Vaikutetaan valtion suuntaan verolainsäädännön muuttamiseksi rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttöalan laajentamiseksi. Tekninen ja ympäristötoimi on käynyt keskusteluja suurimpien rakennusliikkeiden kanssa uusien toteutusmallien kehittämiseksi. Keskustelujen perusteella markkinoilla on tällä hetkellä toimijoita, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita etenemään pienemmilläkin esimerkiksi kohdekohtaisilla rahoitusmalleilla

9 Tilapalvelujen käytössä olevat hankkeiden toteutusmalli Omaan taseeseen toteutettavat tavalliset urakat toteutus eri urakkamuodoilla, investointiohjelman puitteissa Elinkaarimalli (yhtiötoteutuksella, yhtiön taseeseen) investointi Espoolla (ETK Oy), KVR - urakka, ylläpitojakso 20 v, palvelumaksu Kevennetty elinkaari (Espoon sairaala) investointi yhtiön taseeseen, SR-urakka,10 v ylläpito- ja takuuvastuu Niipperin tyyppikoulu; UUSI MALLI vuokramalli vuokra-aika 10 v lunastusmahdollisuus hintaan euroa, vuokranjatko mahdollisuus (5 v optio) Karhusuon tyyppikoulu; UUSI MALLI leasingmalli vuokra-aika 5 v lunastus kun investointiohjelmassa varat ( ) Olemassa olevien tilojen vuokraaminen

10 Inspira Oy:n selvitys Inspira Oy toteutti kesä-elokuun 2016 aikana selvityksen rahastomallin vaihtoehtoisista toteutustavoista keskittyen projektirahoitteiseen elinkaarimalliin (PPP) sekä kiinteistösijoittajavetoiseen vuokramalliin verraten näitä malleja nykyisin käytössä oleviin toteutusmalleihin (oma toteutus ja Espoon toimitilat Oy:n elinkaarimalli)

11 1. Rahastomallin valmistelu vuoden 2016 aikana Tavoitteet Espoon tavoitteiden täyttyminen Projektirahoitusmalli täyttää Espoon tavoitteet suunnitteluratkaisujen ohjaamiseen, kustannustehokkuuden korostamiseen ja hankkeen rakentamisen, ylläpidon ja käytettävyyden riskien siirtoon liittyen paremmin. Vuokramallissa saavutetaan enemmän joustavuutta kohteen käyttöjaksolle ja tilaaja saa myös joustavuutta kohteen tulevaan kysyntään liittyen (kohde ei tilaajalla sopimuskauden jälkeen jos kohteelle ei käyttöä). Projektirahoitus Vuokra Riskinsiirto a.suunnitteluvapaus b.investoimisen kustannusriskit c.investoimisen aikatauluriskit d.käytettävyys e.peruskorjaukset f.jäännösarvoriski Hankinta ja sopimukset a.toteutusvastuun siirtäminen b.kustannusmuutokset sopimusjaksolla c.hankemuutokset sopimusjaksolla - d.lainsäädäntö - e.omistajuuden pysyvyys f.markkinatilanne - - Kaupungin toiminnan kehittäminen a.kustannustehokkuuden korostaminen b.hankkeen organisointi kaupungin sisällä c.rahoittajanäkökulman korostaminen d.kunnossapidon suunnitelmallisuus e.investointien aikaistuminen f.toimintatapojen kehittyminen Pisteet =täyttää tavoitteen erittäin hyvin (2 pistettä), =täyttää tavoitteen hyvin (1 piste), - täyttää tavoitteen huonosti (-1 pistettä), -- täyttää tavoitteen erittäin huonosti (-2 pistettä)

12 Inspira Oy:n selvitys Edullisimmaksi vaihtoehdoksi selvityksessä saatiin projektirahoitteinen elinkaarimalli Nykyinen malli toteuttaa koulut kiinteistöyhtiöön elinkaarimallilla Espoon rahoituksella tai takauksella on Inspiran selvityksen mukaan toiseksi edullisin toteutus- ja rahoitusmalli Vuokramalli on selvityksen mukaan kallein

13 Taloudellinen vertailu Espoon tilantarve pitkällä tähtäimellä on keskeisessä roolissa vaihtoehtoisten mallien taloudellisuuden arvioinnissa Espoon kaupunki haluaa jatkaa tilojen käyttöä toiset 20 vuotta Oma toteutus, ETK (nykyinen malli) sekä projektirahoitusmalli Malleissa tilat ovat Espoon omistuksessa ja niiden käyttöä jatketaan. Espoo vastaa ylläpidosta. Käyttöö n-otto vuotta Tarkast elu- /Sopim us-jakso päättyy vuotta Espoon kaupunki ei halua jatkaa tilojen käyttöä Vuokramalli Vuokramallissa tilat pysyvät sijoittajan omistuksessa ja niiden vuokrasopimusta jatketaan. Sijoittaja vastaa tilojen ylläpidosta. Oma toteutus, ETK (nykyinen malli) sekä projektirahoitusmalli Malleissa tilat ovat Espoon omistuksessa ja niiden jatkokäytöstä muuhun tarkoitukseen tai tilojen myynnistä pitää päättää. Vuokra Vuokramallissa tilat pysyvät sijoittajan omistuksessa ja Espoo voi irtaantua niistä

14 Suunnitteluprosessin kehittäminen omissa ja rahastohankkeissa Tilapalvelut kehittää omaa suunnittelunohjausprosessiaan ja suunnitteluohjeitaan siten, että prosessi ja ohjeet mahdollistavat rahoittajalle suunnittelun kehittämisen ja niin että voidaan saavuttaa tehokkaita toteutustapoja ja suunnitteluratkaisuja. Kehittäminen tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Rahastomallia toteutettaessa kohteen omistaja kantaa suunnitteluriskin, joka vaikuttaa rahoittajan hankekustannuksiin ja voi pienentää tavoiteltua kustannussäästöä. Suunnittelun tehokkuus, uudet innovaatiot suunnittelussa ja kustannustietoisuus voivat alentaa hankekustannuksia. Rahoitusmallista riippumatta investointikustannuksia on mahdollista laskea merkittävästi tyyppikouluilla ja toteuttajan laajemmalla suunnitteluvastuulla

15 Toteutusmallien vaikutus

16 Ratkaisuissa suositaan kustannusvaikuttavia tyyppipäiväkoteja ja tyyppikouluja

17 Ratkaisuissa suositaan kustannusvaikuttavia tyyppipäiväkoteja ja tyyppikouluja Ensimmäiset tyyppikoulut rakennetaan Karhusuolle ja Niipperiin Niipperin tyyppikoulu valmistuu heinäkuu 2017 Karhusuon 1. vaihe valmistuu kesä-syksy 2017 (vaihe 2. valmistuu 2018 ja vaihe 3. viimeistään 2020)

18 Muuntojoustavuus ja taloudellisuus suunnittelussa Suunnittelussa on kustannustehokkuuden saavuttamiseksi huomioitu suunnitteluratkaisun soveltuminen mahdollisimman monen toimittajan tuotannon vaatimuksiin. Muuntojoustavuutta on parannettu tiloissa mm käyttämällä tilojen jakajina esimerkiksi pariovia, liukuovia ja siirtoseiniä

19 Palkittua Koulu palveluna - mallia laajennetaan (SAAS)

20 Palkittua Koulu palveluna -mallia laajennetaan (SAAS) Ensimmäisestä Koulu palveluna -mallilla toteutetusta Haukilahden lukiosta saatujen myönteisten kokemusten perusteella mallia laajennetaan Otaniemen kampusalueella, ja yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa tiivistetään. Samalla vapautuu tilaa ylä- ja alakoulujen käyttöön. Koulu palveluna malli laajenee syksyllä Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy Otaniemeen. Koulu palveluna -malli palkittiin myös Kansainvälisellä laatuinnovaatiopalkinnolla. Otaniemeen suunnitellaan myös kansainvälistä päiväkotia ja -koulua. Selvityksessä useita kohteita mm. Maarintie 6 ja Tekniikantie

21 Koulutilojen käyttöastetta nostetaan sivistystoimen 2016 teettämän selvityksen mukaisesti

22 Koulutilojen käyttöasteen nosto Sivistystoimen teettämässä selvityksessä on käyty alueittain läpi peruskoulujen kaikkien tilojen täyttö- ja käyttöasteet sekä mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevia tiloja nykyistä tehokkaammin sekä tilojen soveltuvuus uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen ja opetuksen porrastamiseen. Oppimiseen soveltuvat tilat osoitetaan seuraavan lukuvuoden alusta opetusryhmien käyttöön ja siten osaltaan vähennetään painetta lisätilojen toteuttamiseen. Samalla varaudutaan tarvittaviin väistötiloihin. Leppävaaran Monikon toteutumisen ja kokemusten myötä kehitetään myös kielirajat ylittävää koulutilojen käyttöä

23 Mitä on selvitetty /SITO Selvitysmiehet - Espoonlahden koulun entinen rehtori Jukka Penttinen - Mankkaan koulun entinen rehtori Lasse Utti Selvitys tehty kesä-joulukuun 2016 tilanteesta Selvitetty 90 suomenkielistä koulua ja lukiota + 13 ruotsinkielistä koulua ja lukiota, yhteensä 103 toimipistettä opetustilaa + koulujen muut tilat oppilastyöpistettä 103 lukujärjestystä Käyttöaste, täyttöaste, opetusryhmien vaihteluväli Juha Hovinen TAJA

24 Selvityksen tulos /SITO Oppilaspaikkakapasiteetin kaupunkitasoinen kokonaismäärä riittää lähivuosille Vapaa kapasiteetti ja tarve eivät kuitenkaan osu aina samaan paikkaan Kapasiteetin käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä: - linjauksia/joustoa oppilaaksiottoalueisiin - joustoa lähipalvelujen, alueellisten palvelujen ja kaupunkitasoisten palvelujen keskinäiseen sijoitteluun - kotiluokka/omaluokka -ajattelusta luopumista ja opettajien työtilojen mahdollistamista - tilojen osittaista uudelleenkalustamista (määrärahaa) - pienien alakoulujen tarkoituksenmukaisuuden arviointia - tukea rehtoreille uusien lukujärjestysten laatimisessa Juha Hovinen TAJA

25 Toimenpiteet /SITO Yleiset palveluverkkoperiaatteet - SVERUM OVALA Koulujen systemaattinen tiivistäminen toteutetaan sivistystoimessa lukuvuosittain 8/2017 alkaen Rehtoreille kohdistettu johtamisen tuki aloitetaan välittömästi Osittainen uudelleen kalustaminen (määrärahatarve) SITO tiedottaa Tilapalveluja hyvissä ajoin suunnitelluista käyttömuutoksista, varmistetaan tekniset puitteet Tarvitaan Tilapalveluilta vuosikorjausten yhteydessä toteutettavia tilatoimenpiteitä (määrärahatarve) Sivistystoimen laatiman tilojen käyttöselvityksen mukaiseen tilojen käytön lisäämiseen vaikuttaa merkittävästi myös kohteiden tilojen suunnitelmien mukaiset mitoitetut ilmamäärät. Tilapalvelut toimittaa sivistystoimelle tiedot kohteiden ilmamääristä luokittain eli siitä, kuinka suuri oppilasmäärä kyseisessä luokassa voi työskennellä. Juha Hovinen TAJA

26 Kaupunginjohtajan koulujen sisäilmaongelmiin tehty 10 miljoonan euron varaus

27 Kaupunginjohtajan koulujen sisäilmaongelmiin tehty 10 miljoonan euron varaus Kaupunginjohtajan koulujen sisäilmaongelmiin tekemää 10 milj.euron varausta ei vielä ole kohdennettu vaan on toimittu nykyisten määrärahojen puitteissa. Varattua rahoitusta käytetään vasta sitten mikäli määrärahat loppuvat. Tila- ja asuntojaosto on velvoittanut Tilapalveluilta toukokuun kokoukseen päivitettyä kunnossapidon vuosiohjelmaa, johon on sisällytetty suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10,0 milj. euron käytöstä

28 Tilapalveluissa tehdyt toimenpiteet sisäilma-asioiden kehittämiseksi Sisäilman laadun parantaminen EsPro projekti Esitelty toimitilaryhmässä Projektin kokonaisvaltaisena tavoitteena oli parantaa Espoon kaupungin kiinteistöjen sisäilman laatua sujuvoittamalla ja tehostamalla rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen, huoltoon ja ongelmien korjaamiseen liittyviä prosesseja ja ohjeistusta. Projekti oli jaettu neljään osaprojektiin: Sisäilmaongelmien poistaminen prosessin kehittäminen Suunnitteluprosessin kehittäminen Rakentamisprosessin kehittäminen Kiinteistönhoitoprosessin kehittäminen Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat menettelytapaohje jo syntyneiden sisäilmaongelmien poistamiseen suunnittelu- ja rakennustapaohje rakentamisprosessin aikaisen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan kehittäminen päivitetyt kiinteistökohtaiset kiinteistönhuollon tehtäväluettelot kiinteistönhuoltohenkilökunnan koulutussuunnitelma

29 Käytössä olevien kohteiden sisäilmaasioiden seuranta Tilapalveluissa Ennakoiva ylläpito (siivous, kiinteistönhoito) Huoltosuunnitelmat huoltokirjassa (GM) PTS-suunnitelmat kohteittain Sisäilmakorjausten laadukas suunnittelu ja toteuttamisen valvonta Yhteistyö Tilapalveluiden asiantuntijoiden kokoontumisissa joka 2. viikko (käydään läpi akuutit korjaukset) Raportti sisäilmakohteista tila- ja asuntojaoksessa kuukausittain Yhteistyö työterveyspalvelujen ja kouluterveydenhuollon kanssa Menettelytapaohjeen jatkuva päivittäminen ja sen mukainen toiminnan jalkauttaminen Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa Koulujen ja päiväkotien priorisoinnin päivittäminen Tilapalvelujen uudelleen organisointi keväällä

30 Espoo edelläkävijänä Pääkaupunkiseudun Smart and Clean -säätiön tarkoituksena on edistää ja rahoittaa erilaisia Smart and Clean -tutkimus- ja kehityshankkeita valtion, kaupunkien ja yritysten yhteistyöllä. Yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla on hankkeessa merkittävä rooli. Säätiö on käynnistämässä toimintaansa. Espoo on tehnyt ehdotuksen säätiölle laadukkaan ja kattavan sisäilmaongelmiin liittyvän kansallisen tutkimus- ja kehitysohjelman käynnistämisestä