Siilinjärven kunta. Kunnanvaltuustolle

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

2 Sisältö Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi maaliskuussa Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Verotulot vuosina Talousarvion toteutuminen, käyttötalous...6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit...6 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2017, sisältää sisäiset...9 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2017, ulkoinen...10 Talouden ja toiminnan toteutuminen...11 Investointien toteutuminen...63 Henkilöstö palvelualueittain 2016 ja Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2016 ja Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain vuonna Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste...75 Pidetyt bonusvapaat ajalla

3 Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi maaliskuussa 2017 Kunta/seutukunta Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammimaaliskuu 2017 Vertailutietona kok. muutos tammimaaliskuu 2016 Ennakkoväkiluku Kuopio Siilinjärvi Kuopion seutukunta Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savon seutukunta Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Sisä-Savon seutukunta Kaavi Rautavaara Tuusniemi Koillis-Savon seutukunta Varkaus Leppävirta Varkauden seutukunta POHJOIS-SAVO

4 Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Syntyvyys ja kuolleisuus Syntyneet Kuolleet Synt. ennemm. Muuttoliike Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/- 150 Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden)

5 Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Huhtikuu IKÄRYHMITTÄIN Yht Yli 64 Työttömät Yhteensä Miehet Naiset Pitkäaikaistyött. Yhteensä Miehet Naiset

6 Verotulot vuosina ENNAKONPID.+ KANTO VANHAT VUODET YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO YHT Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Tammi ,6 % ,7 % % % ,5 % Helmi ,8 % ,6 % % % ,9 % Maalis ,7 % ,1 % % % ,6 % Huhti ,4 % ,3 % % % ,5 % Touko ,7 % ,7 % % % ,7 % Kesä ,8 % ,8 % % % ,7 % Heinä ,7 % ,7 % % % ,5 % Elo ,7 % ,7 % % % ,4 % Syys ,7 % ,8 % % % ,8 % Loka ,7 % ,7 % % % ,6 % Marras ,8 % ,7 % % % ,2 % Marraskuun Maksuunpanotilitys ,8 % Joulu ,7 % ,7 % % % ,6 % oikaisu tammi oikaisu maalis oikaisu huhti oikaisu elo 0 0 oikaisu syys oikaisu marras ,7 % oikaisu joulu ,8 % , , , , ,0 Kumul , , , , , Kunnallisvero yhteensä ,5 % Erittely verolajeittain: kumulatiivinen muutos ,1 % TP2016 TA 2017 Est 2017 Ero/TA2016 Kasvu% vrt TP Kunnallisvero , Verottajan enn tuloverokertymästä 74,661 Yhteisövero , Kuntaliiton 1.ennuste huhtikuu 74,568 Kiinteistövero , Verottajan ennuste yhteisöverosta 3,942 Yhteensä , Kuntaliiton 1.ennuste huhtikuu 3,896 5

7 Talousarvion toteutuminen, käyttötalous Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit TAMMI HUHTIKUU 2017 Tot. % 33,3 max KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,2 Henkilöstökulut , , , ,6 19,9 Palvelujen ostot , , , ,8 56,7 Aineet ja tarvikkeet , , , ,4 0,5 Avustukset , , ,8-5 62,9 8,0 Muut kulut , , ,2 1 47,7 6,7 TOIMINTAKULUT , , , ,9 91,8 TOIMINTAKATE , , , ,7 49,2 POISTOT , , ,3 0,6 Sisäiset tulot , , ,6 Sisäiset menot , , ,1 7,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,2 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Kevan ennakkolaskun mukaiset eläkekulut jäävät alueella n. 46 t pienemmäksi. Maapolitiikan toimintakate on ennakoitu n. 395 t pienemmäksi. Pyöreälahden rivitalorakennuspaikan myynti ei toteudu kuluvana vuonna. Toisaalta rakennuspaikkojen myynnin siirtymä viime vuodelta pitäisi kasvattaa vuoden myyntikertymää. Henkilöstökuluissa arvioitu 24 t säästö. Joukkoliikeenteessä arvioidaan lipunmyyntitulojen toteutuvan noin 86 t parempana ja kilpailutuksen vuoksi liikennöintikorvauksissa tulee n. 190 t säästö. TALOUS- JA TUKIPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , , Henkilöstökulut , , , ,9 51,3 Palvelujen ostot , , , ,9 23,6 Aineet ja tarvikkeet , , ,9 1 37,8 11,6 Avustukset , , ,4 0 21,2 0,5 Muut kulut , , , ,8 4,7 TOIMINTAKULUT , , , ,1 91,7 TOIMINTAKATE , , , ,8 69,2 Kulurakenne Kulurakenne POISTOT , , ,3 2,2 Sisäiset tulot , , ,8 Sisäiset menot , , ,1 6,1 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Kevan ennakkolaskun mukaiset eläkekulut ja virkavapaista tulevat säästöt pienentävät alueen henkilöstökuluja n. 32 t. Vanhan Pappilan palvelukeskuksen vuokrankorotus nostaa ko. keittiön kuluja n. 30 t. Maaseutuhallinnon kehittämistoimia siirtyy omaksi työksi n. 13 t jolloin ostopalvelut vastaavasti vähenevät samalla summalla. Ympäristöterveyspalveluiden henkilöstökuluissa odotettavissa 30 t säästö, vastaavasti toimintatuottojen osuus jää 20 t pienemmäksi. 6

8 SIVISTYSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,6 0 Henkilöstökulut , , , ,7 56,5 Palvelujen ostot , , , ,1 4,9 Aineet ja tarvikkeet , , , ,9 2,4 Avustukset , , ,1 0 31,9 5,4 Muut kulut , , , ,7 2,5 TOIMINTAKULUT , , , ,6 71,7 TOIMINTAKATE , , , ,2 65,4 POISTOT , , ,3 0,9 Sisäiset tulot Sisäiset menot , , ,5 27,4 TILIKAUDEN TULOS , , ,9 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Opetuspalveluissa n. 60 t :n ylitys viipalerakennuksiin hankittavista kalusteista ja tarvikkeista sekä ennakoitu erityisopetuksen resurssilisäys 36 t. Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki alentaa maksutuottoja n. 170 t ja toimintakulujen ennuste alkuvuoden perusteella suurenee n. 80 t (henkilöstökuluissa huomioitu lisähenkilöstön tarve ja tarvikehankintojen lisäys). Liikuntapalveluihin ennakoitu n. 20 t :n ylitys talvikunnossapidosta. Nuorisopalveluihin siirretty ehkäisevä päihdetyöntekijä sosiaalija terveyspalveluista, henkilöstökulujen lisäys n. 20 t. TEKNISET PALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,4 Kulurakenne Kulurakenne Henkilöstökulut , , , ,4 19,1 Palvelujen ostot , , , ,8 15,4 Aineet ja tarvikkeet , , , ,7 15,5 Avustukset , ,3 0 2,2 1,5 Muut kulut , , , ,6 6,2 TOIMINTAKULUT , , , ,1 57,8 TOIMINTAKATE , , , ,1 22,3 POISTOT , , ,3 34,3 Sisäiset tulot , , ,6 Sisäiset menot , , ,5 8,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,2 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Toimitilapalveluiden vuokria on arvioitu kertyvän n. 238 t enemmän. Vesihuoltolaitoksen toimintakatteeseen on ennakoitu kuluista johtuva n. 60 t :n kasvu. 7

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,3 Henkilöstökulut , , , ,7 29,7 Erikoissairaanhoito , , , ,9 37,6 Palvelujen ostot , , , ,2 18,0 Aineet ja tarvikkeet , , ,8 0 31,7 2,4 Avustukset , , , ,9 5,5 Muut kulut , , , ,9 2,2 TOIMINTAKULUT , , , ,8 95,4 TOIMINTAKATE , , , ,0 86,3 POISTOT , , ,3 0,5 Sisäiset tulot , , ,8 Sisäiset menot , , ,0 4,2 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Sosiaali- ja perhepalveluihin toteutunee n. 186 t pienempi toimintakate (-270 t toimeentulotukimenot ei toteudu Kelalle siirron vuoksi). Vastaavasti tästä saatavat korvaukset eivät toteudu (n t ). Vastaanottokeskuksen palveluiden myyntiä ja lastensuojelun korvauksia toteutunee n. 150 t enemmän ja eläkekulut jää n. 30 t pienemmäksi. Hoiva- ja vanhuspalveluiden toimintakate toteutunee n. 51 t pienempänä (eläkekulut 45 t pienemmät, tuloja 6 t arvioitua enemmän). Terveyspalveluiden toimintakate jäänee myös n. 145 t pienemmäksi (eläkekulut n. 80 t, suunterveyden huollosssa oikomishoito siirtyy ostopalveluksi säästö henkilöstökuluissa 59 t, kotikuntakorvaustulot ja suunterveydenhuollon tulot n. 56 t ). Erikoissairaanhoitoon ennakoitu n. 560 t :n pienempi käyttö. KUNTA YHTEENSÄ TOT 1 4 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,9 Kulurakenne Kulurakenne Henkilöstökulut , , , ,6 43,2 Erikoissairaanhoito , , , ,9 20,1 Palvelujen ostot (ilman , , , ,3 18,4 Aineet ja tarvikkeet , , , ,6 4,9 Avustukset , , , ,1 5,4 Muut kulut , , , ,2 3,5 TOIMINTAKULUT , , , ,2 95,6 TOIMINTAKATE , , , ,4 VEROTULOT , , ,0 VALTIONOSUUDET , , ,5 RAHOITUSERÄT , , ,7 VUOSIKATE , , ,4 POISTOT , , ,3 4,4 Sisäiset tulot , , ,4 Sisäiset menot , , ,4 SATUNNAISET ERÄT RAHASTO- JA VAR.ERÄT TILIKAUDEN TULOS , , ,4 100,0 HUOMIOT TOIMINTAKATTEESTA, VEROTULOISTA, VALTIONOSUUKSISTA JA RAHOITUSERISTÄ: Verottajan 1. ennusteen mukaisesti tuloveroja kertyisi -0,170 milj. euroa vähemmän ja yhteisöveroja -0,140 milj. euroa vähemän. Kiinteistöveroa ennakoidaan kertyvän n. -0,050 milj. euroa vähemmän. Valtionosuuksiin tulee saadun päätöksen perusteella lisäystä n. 0,131 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksiin on estimoitu n. 120 t turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen kuluihin. Rahoituserissä on huomioitu Savon Voiman ennakoitua suurempi osingonjako (0,270 milj. euroa). Koko kunnan toimintakate olisi ennusteen mukaan n. 0,8 milj. euroa parempi talousarvioon nähden. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Raportointikauden toteumasta puuttuu ostolaskuja huomattava määrä, yhteensä 0,64 milj. euroa 8

10 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2017, sisältää sisäiset 1000 euroa TP 2016 TA 2017 Toteutuma Jäljellä Tot % TOIMINTATULOT ,0 % Myyntitulot ,2 % Maksutulot ,0 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatulot ,7 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % TOIMINTAMENOT ,3 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,1 % Muut toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE ,4 % Verotulot sitovuus ,0 % Valtionosuudet sitovuus ,5 % Rahoitustulot ja -menot sitovuus ,7 % Korkotulot ,4 % Muut rahoitustulot ,4 % Korkomenot ,2 % Muut rahoitusmenot ,8 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Suunnitelmanmukaiset poistot ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 135 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,4 % 9

11 Tuloslaskelma tammi huhtikuu 2017, ulkoinen 1000 euroa TP 2016 TA 2017 Toteutuma Jäljellä Tot % Estimaatti 2017 Muutos-% TP vs.est TOIMINTATULOT ,9 % ,4 % Myyntitulot ,9 % Maksutulot ,0 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatulot ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % 36 TOIMINTAMENOT ,2 % ,0 % Henkilöstömenot ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,1 % Muut toimintamenot ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % ,4 % Verotulot sitovuus ,0 % ,5 % Valtionosuudet sitovuus ,5 % ,0 % Rahoitustulot ja -menot sitov ,7 % ,4 % Korkotulot ,3 % Muut rahoitustulot ,3 % Korkomenot ,0 % Muut rahoitusmenot ,5 % VUOSIKATE ,4 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,5 % Suunnitelmanmukaiset poistot ,3 % Arvonalentumiset -365 TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,6 % Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) ,0 % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,4 % ,8 % Estimaatti 2017 = Koko kuluvan vuoden ennakoitu toteutuma 10

12 Talouden ja toiminnan toteutuminen KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Vaalit Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Tuula Kohonen Toiminta-ajatus Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ja lautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri. Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa vaalien alustava tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. VAALIT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT Kulurakenne Henkilöstökulut , ,2 75,0 Palvelujen ostot ,8 % , ,9 21,9 Aineet ja tarvikkeet 0 0 0, ,7 0,0 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT , ,1 96,9 TOIMINTAKATE , ,1 96,9 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot , ,0 3,1 TILIKAUDEN TULOS , ,8 100,0 Joukkoliikenne Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen tulosalueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennettä yhteistyössä toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen, liikennöitsijöiden, naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa niin, että se tarjoaa hyvät ja riittävät yhteydet niin työssäkäyntiin kuin erilaisten palveluiden hyväksikäyttöön. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Joukkoliikenteen toiminnallisiin muutoksiin ei ole tehty olennaisia muutoksia. Yhteydet ja vuorovälit ovat palvelutasomääritysten mukaiset. Siilinjärvi Kuopio -lähiliikenteen linjojen joukkoliikenteen käyttäjien määrän kasvu on jatkunut suotuisasti. Neljän kuukauden nousutilastoissa on 13,6 % lisäys ( nousua) edelliseen vuoteen verrattuna. 11

13 Joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2017 hyväksytyn joukkoliikenne ohjelman mukaiset vyöhyketarkastelut ja linjastosuunnitelmat valmistuvat syksyn 2017 aikana. Joukkoliikenne ohjelman tavoitteet tukevat Siilinjärven joukkoliikenteelle asetettua tavoitetta kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimuksiin. Palveluliikenteen (PALI) liikennöitsijän vaihtuessa alkaen tarkistetaan kunnan eri alueiden ajosuunnitelmat. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikenteessä Palvelutason säilyttäminen Palvelutason heikkeneminen vähentää joukkoliikenteen saatavuutta Joukkoliikenne 2025 ohjelma on ollut lausunnolla Siilinjärven kunnanhallituksessa ja hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2017 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Joukkoliikenteen lippumyyntitulojen kasvu on jatkunut myönteisesti alkuvuonna. Alkuvuoden perusteella arvioidaan lipunmyyntitulojen kasvavan noin 9% ( ) koko vuonna. Liikennöintisuunnitelmiin tehdyt muutokset nostavat liikennöinnistä maksettavia liikennöintikorvauksia kesä- ja syyskauden aikana yhteensä n (alv. 0 %). Koska muutokset parantavat palvelua, tulee osa lisäkustannuksista todennäköisesti takaisin lisääntyvinä lipputuloina. Palveluliikenne on kilpailutettu alkuvuodesta Kilpailutuksen perusteella palveluliikenteen liikennöintikorvaukseen tulee n euron vuotuinen säästö. JOUKKOLIIKENNE TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,6 Kulurakenne Henkilöstökulut ,2 % , ,0 0,2 Palvelujen ostot ,3 % , ,5 99,6 Aineet ja tarvikkeet 0 0,0 Avustukset ,3 % ,2 Muut kulut 0 0,0 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,6 100,0 TOIMINTAKATE ,8 % , ,4 45,6 POISTOT 0 Sisäiset tulot , ,0 Sisäiset menot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,8 100,0 12

14 Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Toiminta-ajatus Konserni- ja maankäyttöpalvelut -palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti kunnan hallintoja viestintäpalvelut, elinkeinopalvelut, henkilöstöpalvelut, kaavoituksen ja maapolitiikan sekä paikkatietopalvelut. Konserni- ja maankäyttöpalvelut -palvelualueen keskeisiin tehtäviin kuuluu myös kunnan muiden palvelualueiden ja toimintayksiköiden tukeminen ja ohjaaminen. Kunnanjohtajan johdolla palvelualueen tehtäviin kuuluu koko kunnan hallinnon, taloudenhoidon sekä muun palvelutoiminnan yleinen johtaminen ja kehittäminen sekä omistajapolitiikan johtaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Strategiaprosessi Työtapaturmien vähentäminen Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuntorakentamiseen Taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysinvestointien lisääminen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Kuntastrategia päivitetty Tapaturmien lukumäärien ja niistä aiheutuvien sairauspoissaolojen selkeä vähentyminen Maakunta- ja soteuudistuksen mahdolliset vaikutukset strategiatyön onnistumiselle Vaikuttamismahdollisuudet ja -keinot Prosessi alkaa syyskauden 2017 alussa Hieman alentuneet, mutta eivät riittävästi. Kohtalainen riski, ettei tavoitteeseen päästä 120 asuntoa / vuosi Kysyntä Edetään tavoitteen mukaisesti 50 työpaikkaa / vuosi Yritysten investointikyky ja -halukkuus Alkuvuodesta on nähtävissä yritysten aktivoitumista investoinneissa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Pyöreälahden rivitalorakennuspaikan myynti ei toteudu, toimintatuotot alittuvat. Eläkemaksuissa säästöä. Toimintakate heikentyy n euroa. KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,3 Kulurakenne Henkilöstökulut ,9 % , ,9 28,7 Palvelujen ostot ,7 % , ,2 36,9 Aineet ja tarvikkeet , ,7 0,8 Avustukset ,7 % , ,6 11,7 Muut kulut ,7 % , ,7 9,8 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,3 87,9 TOIMINTAKATE ,1 % , ,8 50,6 POISTOT ,8 % , ,3 0,8 Sisäiset tulot ,1 % , ,2 Sisäiset menot ,0 % , ,2 11,3 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,0 100,0 13

15 Hallinto- ja viestintäpalvelut Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hallintouudistus Viestinnän ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen Hallintosääntö hyväksytty valtuustossa viimeistään toukokuussa 2017 Selvitys valtuuston kokousten lähettämisestä suorana verkon kautta Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Valtuuston hyväksymä hallintosääntö Yhteistyöselvitys valmis Verkkosivu-uudistus valmis viimeistään vuoden 2017 lopussa Toteutuu aikataulussa Toteutunee Valmistelu etenee Menot Henkilöstökuluissa säästöä (KuEL-eläkemenoperusteinen maksu) HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot Toimintakulut ,4 % , ,1 94,3 TOIMINTAKATE ,4 % , ,1 94,3 Kunnan verkkosivuuudistus Kulurakenne Sisäiset menot ,0 % , ,5 5,7 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,0 100,0 Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työpaikkamäärän kasvu Liikekeskustojen vetovoimaisuuden parantaminen Rakentamisen edistäminen Investointien edistäminen Kahdeksan hanketta 1 1 paikka / v - Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 14

16 ELINKEINOTOIMI TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,6 % , ,9 Toimintakulut ,7 % , ,0 93,9 TOIMINTAKATE ,5 % , ,1 60,1 POISTOT ,8 % , ,3 5,4 Sisäiset menot ,3 % , ,5 0,7 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,8 100,0 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Johanna Antikainen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Osallistava johtamisjärjestelmä Jokaisen työntekijän aktiivinen oman osaamisen ja työn kehittäminen Keskitetyn koulutuksen osa-alueena on käynnistetty esimiesten valmennusohjelma Kehityskeskustelujen pitäminen Työhyvinvointikysely toteutetaan keväällä 2017 Ratkaisukeskeiset valmennukset ja työyksiköiden kehittämispilotit Säännöllinen esimieskoulutus Kehityskeskustelut toteutuvat vakinaisen henkilöstön osalta 100 prosenttisesti Työhyvinvointi samalla tasolla kuin edellisen kyselyn aikaan vuonna 2014 Vähintään 15 työyksikköä toimii pilotti-yksiköinä ja toteuttaa oman työn kehittämistehtävän Kulurakenne Esimiesvalmennusohj elma on menossa, esimiesinfoja pidetään säännöllisesti Kehityskeskustelujen toteutumista tarkastellaan vuoden lopussa Kevan tietojärjestelmäongelm ien takia kyselyn toteutus siirtyy syksylle Keväällä aloitti kuusi pilottiyksikköä ja toinen ryhmä aloittaa syksyllä Työkyvyttömyyden kustannusten vähentäminen Kannustavan palkkauksen/tuottavuusli sän pilotointi jatkuu vuoden 2018 loppuun Uusi työkyvyn tukikokeilu Varhe-maksut vähenevät 5 % Tuottavuuslisä on käytössä Uutta työkyvyn tukimuotoa on pilotoitu Kevan rahoituksella, varhe-maksut raportoidaan henkilöstökertomukse ssa Työtapaturmien systemaattinen ehkäisy ja raportointikäytännöt Tapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät vähenevät 50 % Turvallisuusilmoitus on käytössä. Tammihuhtikuussa 2016 poissaolopäiviä 544 ja tänä vuonna vastaavana aikana 177. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Menot 15

17 Henkilöstökuluissa säästöä (KuEL-eläkemenoperusteinen maksu) HENKILÖSTÖPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot , ,7 Toimintakulut ,5 % , ,2 67,0 TOIMINTAKATE ,6 % , ,3 49,3 Kulurakenne Sisäiset tulot ,1 % , ,2 Sisäiset menot ,9 % , ,8 33,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Katja Hartikainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Yksikön henkilöstövahvuus on palautunut normaalille tasolle maankäyttöinsinöörin ja paikkatietoteknikon palattua töihin virkavapaalta. Omakotirakennuspaikkojen luovutus on toteutunut ennakoidusti. Kysyntää omakotirakennuspaikoille on kiitettävästi. Riskienhallinnan näkökulmasta vaikeasti ennustettavuutta luo suurten rakennushankkeiden toteutumisen ja aikataulutuksen epävarmuus. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maanhankintaa ja -luovutusta ohjaavan maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Ohjelma hyväksytty Ei käynnistynyt. Ohjelman laatiminen kytkeytyy maankäyttöpoliittisen ohjelman päivittämiseen. Maankäyttöpoliittisen ohjelman päivitys ja toteuttamisohjelman laatiminen seuraa kuntastrategiaprosessin aikataulua. Riittävä ja monipuolinen rakennuspaikko-jen tarjoaminen vuosittain rakentajille Panninniemen rantaalueen rakennuspaikat jaettavaksi rakentajille Luovutettujen rakennuspaikkojen määrä ja monipuolisuus Panninniemen rantarakennuspaikat on lähes kaikki jaettu rakentajille. Toteutuu suunnitellusti vuoden aikana. Uusia omakotirakennuspaikkoja on luovutettu 12 kpl. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Pyöreälahden rivitalorakennuspaikan myynti ei toteudu

18 MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,1 % , ,3 Toimintakulut ,6 % , ,1 84,6 TOIMINTAKATE ,4 % , ,4-170,1 Kulurakenne POISTOT -20 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,1 % , ,2 15,4 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,3 100,0 17

19 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Tavoitteet ja toimenpiteet KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen edistäminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava Kunnan pitkän tähtäimen maankäyttösuunnitelma Kyläalueiden yleiskaava (Kumpunen, Hamula, Pöljä) Taivallahden asuinpientaloalue Etelä-Siilinjärven uusi kerrostaloalue Kirkonkylän uusi kerrostaloalue Kaavaehdotus valmistunut Suunnitelma valmistunut Kaavatyö valmisteilla Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Kaavaluonnos valmisteilla Suunnitelmaluonnos valmistunut Ei aloitettu Asemakaavaluonnos nähtävillä Kaavatyö valmisteilla Asemakaavaehdotus nähtävillä Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Harjamäen työpaikkaalue Kolmen vuoden tarvetta vastaava Asemakaava valmisteilla Viiden vuoden tarvetta vastaava Ei aloitettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. KAAVOITUS TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,1 % 13 98, ,3 Toimintakulut ,6 % , ,1 90,6 TOIMINTAKATE ,8 % , ,0 87,7 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,4 % , ,9 9,4 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,7 100,0 18

20 Konserniyhtiöt Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tytäryhtiöiden ohjaus Omistajaohjauksen vahvistaminen Kuntastrategian ja uuden kuntalain mukainen toiminta Toteutunee Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. KONSERNIYHTIÖT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,5 % , ,8 Toimintakulut ,4 % , ,7 100,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,0 88,6 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,0 100,0 19

21 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut ovat yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Palvelualue tuottaa kunnan sivistyspalvelut, joka sisältää seuraavat tulosalueet; opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tämän hetkisen tiedon mukaan elokuusta alkaen varhaiskasvatukseen hakijoita on enemmän kuin käytettävissä olevia paikkoja, koska 4 perhepäivähoitajaa on jäämässä eläkkeelle ja mikäli heidän tilalle ei saada uusia hoitajia, käytöstä poistuu 16 hoitopaikkaa. Parantunut työllisyystilanne aiheuttaa myös palvelujen lisääntyvää kysyntää. Todennäköisesti joudutaan perustamaan 2 uutta, määräaikaista lapsiryhmää, joiden aiheuttamat kustannukset eivät sisälly talousarvioon. Arvion mukaan myös sijaiskustannukset tulevat ylittymään, koska henkilöstöllä on ollut sairauspoissaoloja poikkeuksellisen paljon. Asiantuntijalausuntojen perusteella peruskoulujen erityisopetuksessa on ilmennyt tarve henkilöstölisäykseen ensi lukuvuodelle. Ahmon ja Vuorelan koulujen sisäilmaongelmien johdosta koulujen piha-alueille valmistuu kesän 2017 aikana väistötilat. Yhteensä 12 luokkatilaa/opetusryhmää siirtyy lukuvuoden alusta alkaen väistötiloihin. Viipaleratkaisuna toteutettavat väistötilat kalustetaan ja varustetaan uudelleen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laaduk-kaat opetuspalvelut VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Koulujen tilat ovat opetuksen järjestämiseen riittävät, terveelliset ja turvalliset. Opetuksen saavutettavuus on keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä- Suomeen verrattuna. Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon. 20 Koulutiloihin tehtävät sisäilmakorjaukset eivät poista ongelmia tai ilmenee uusia sisäilmaongelmia Siilinlahden pihaalueen koulurakennus on valmistunut ja otettu käyttöön. Kuuslahden koulun hankesuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa. Sisäilmaongelmista kärsivien Ahmon ja Vuorelan koulujen piha-alueille toteutetaan väistötilat yhteensä 12 opetusryhmälle. Opetuksen saavutettavuus on säilynyt keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomeen verrattuna Vuoden 2016 Pohjois- Savon vertailut kustannuksista /

22 Suunnittelukauden tavoite Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Nuorisotakuu VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET oppilas valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi ja siten, että ne vastaavat perheiden palvelutarpeisiin Virikkeellisemmät kouluja asuinympäristöt Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta Ennustettujen lapsimäärien muuttuminen. Pätevän hoito- ja kasvatushenkilöstön saannin vaikeutuminen. Turvallisten ja terveellisten tilojen puute. Toimintaa ohjaavan lainsäädännön nopeat muutokset. Lähiliikuntapaikkojen rakentamisaikataulu ei vastaa alueiden tarpeita Apua tarvitsevien nuorten määrän lisääntyminen, tavoittamattomuus tai haluttomuus työskennellä erityisnuorisotyöntekijöi den kanssa (vapaaehtoisuus), ongelmien kasaantuminen Palvelut on pystytty tarjoamaan lain edellyttämässä ajassa perheiden tarpeita vastaavasti. Siilinlahden lähiliikuntapaikka valmistuu heinäelokuussa Ilmoituksia erityisiä tukitoimia tarvitsevista nuorista on tullut alkuvuoden aikana 40 henkilöstä. Nuorisotyö on tavoittanut hyvin em. henkilöt, joilla osalla syrjäytyminen on jo pitkällä ja kokevat haasteelliseksi asioinnin palveluviidakossa ja työhön kiinnittymisessä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Asiakasmaksutulojen vähentyminen uuden asiakasmaksulain myötä Menot Henkilöstökulujen lisäys uusien perustettavien lapsiryhmien myötä Henkilöstökulujen lisäys peruskoulujen erityisopetuksessa Kalusto- ja tarvikekulujen lisäys Ahmon ja Vuorelan väistötilaratkaisuihin Ennustettu toimintakatteen heikkeneminen yhteensä

23 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,5 % , ,6 Henkilöstökulut ,4 % , ,7 56,5 Palvelujen ostot ,4 % , ,1 4,9 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,9 2,4 Avustukset ,0 % , ,9 5,4 Muut kulut ,3 % , ,7 2,5 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,6 71,7 TOIMINTAKATE ,5 % , ,2 65,4 Kulurakenne POISTOT ,7 % , ,3 0,9 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,9 % , ,5 27,4 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,9 100,0 Opetuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Asiantuntijalausuntojen perusteella peruskoulujen erityisopetuksessa on ilmennyt tarve henkilöstölisäykseen ensi lukuvuodelle. Ahmon ja Vuorelan koulujen sisäilmaongelmien johdosta koulujen piha-alueille valmistuu kesän 2017 aikana väistötilat. Yhteensä 12 luokkatilaa / opetusryhmää siirtyy lukuvuoden alusta alkaen väistötiloihin. Viipaleratkaisuna toteutettavat väistötilat kalustetaan ja varustetaan uudelleen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Oppimisympäristöje n kehittäminen Opetussuunnitelma n uudistaminen Kerhotoiminnan kehittäminen Langattoman opetusverkon toteutus Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman laatiminen Valtion tukeman koululaisten kerhotoiminnan korvaaminen muilla oppilaiden harrastustoimintaa edistävillä toimenpiteillä Langaton opetusverkko on valmis mennessä Laaditaan kulttuuritoimen kanssa kulttuurikasvatussuunni telma vuoden 2017 loppuun mennessä 22 Valtion tukema kerhotoiminta jatkuu vuoden 2017 ja avustushakemus vuodelle 2018 on lähetetty Opetushallitukseen. Hanke etenee ja valmistuu suunnitellusti. Kulttuurikasvatussuunnit elmatyö on käynnistetty sitä varten perustetussa työryhmässä, jossa on edustus mm. kirjastolta, konservatoriolta, kansalaisopistosta ja peruskoulusta. Tehtävänjako on suoritettu ja työ valmistuu aikataulussa vuoden 2017 loppuun

24 mennessä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulujen lisäys peruskoulujen erityisopetuksessa Kalusto- ja tarvikekulujen lisäys Ahmon ja Vuorelan väistötilaratkaisuihin OPETUSPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot , ,6 Toimintakulut ,3 % , ,8 67,2 TOIMINTAKATE ,6 % , ,7 64,2 POISTOT ,3 % , ,3 1,0 Sisäiset tulot 0 0 Sisäiset menot ,9 % , ,4 31,8 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,3 100,0 Varhaiskasvatuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tämän hetkisen tiedon mukaan elokuusta alkaen varhaiskasvatukseen hakijoita on enemmän kuin käytettävissä olevia paikkoja, koska 4 perhepäivähoitajaa on jäämässä eläkkeelle ja mikäli heidän tilalle ei saada uusia hoitajia, käytöstä poistuu 16 hoitopaikkaa. Parantunut työllisyystilanne aiheuttaa myös palvelujen lisääntyvää kysyntää. Todennäköisesti joudutaan perustamaan 2 uutta, määräaikaista lapsiryhmää, joiden aiheuttamat kustannukset eivät sisälly talousarvioon. Arvion mukaan myös sijaiskustannukset tulevat ylittymään, koska henkilöstöllä on ollut sairauspoissaoloja poikkeuksellisen paljon. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Julkisessa haussa olleita 4 lastentarhanopettajan tehtävää haki 64 henkilöä, 3 lastenhoitajan tehtävää haki 128 henkilöä, 1 varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävää haki 5 henkilöä. Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain Ammattiryhmittäin palkat ovat seudullisessa vertailussa kilpailukykyiset Vaiheittain siirtyminen ammattiryhmittäin aloitettu erityislastentarhanopett ajien osalta. 23

25 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen Uuden varhaiskasvatussuunnite lman valmistelu yhdessä henkilöstön, perheiden ja sidosryh-mien kanssa Uusi varhaiskasvatussuun nitelma otetaan käyttöön Uusi varhaiskasvatussuunnit elma valmistuu aikataulun mukaisesti. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Asiakasmaksutulojen vähentyminen uuden asiakasmaksulain myötä Menot Henkilöstökulujen lisäys uusien perustettavien lapsiryhmien myötä VARHAISKASVATUSPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,5 % , ,7 Toimintakulut ,2 % , ,1 79,8 TOIMINTAKATE ,3 % , ,5 68,8 POISTOT ,1 % , ,3 0,4 Sisäiset menot ,5 % , ,3 19,8 TILIKAUDEN TULOS ,8 % , ,4 100,0 Kansalaisopisto Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Siilinjärvellä väestön vaihtuvuus on melko vilkasta ja se aiheuttaa haasteita myös kansalaisopiston toiminnalle. Tieto kansalaisopiston tarjoamista palveluista ei nähtävästi tavoita kovin hyvin uusia kuntalaisia. Tämä voi olla syynä kurssien peruuntumisasteen nousulle. Kansalaisopisto hakee tähän nyt muutosta jakamalla syksyn opinto-oppaan kuuden vuoden tauon jälkeen jokaiseen talouteen ja suunnittelemalla syyskaudelle hieman enemmän kursseja. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kansalaisopiston opetustilojen ja välineiden uusiminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Tiedottamisen, viestinnän ja Hankinnat ennakkosuunnitelman mukaisesti eri ainealueilla 1. DigiOsaava- ja Erasmus -hankkeet 2. Yksilöllisten tarpeiden mukainen koulutus Sähköiseen markkinointiin Opiskelija- ja opettajapalaute 4 (asteikolla1 5) Opiskelijoiden määrä vähintään 5 hlöä 2. Täydennyskoulutusp äiviä uutta kävijää/ tykkääjää Opiskelijapalaute tiloista ja välineistä oli 3,99. Opettajien palaute kerätään vuoden lopussa. Arviointi vuoden lopussa Arviointi vuoden lopussa

26 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN markkinoinnin kehittäminen panostaminen Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. KANSALAISOPISTO TOT 1 4 ED V Uusi, sähköinen opas valmis viim. kevään 2018 kursseista Toimintatulot ,2 % , ,7 Toimintakulut ,4 % , ,9 74,4 TOIMINTAKATE ,5 % , ,0 53,2 Sisäiset menot ,6 % , ,1 25,6 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,3 100,0 Kirjasto Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Maarit Kuusela Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Käyttösääntömuutosten euromääräiset vaikutukset näyttävät jäävän suhteellisen pieniksi huhtikuun toteuman perusteella. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Koha -kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja sen kehittämistyöhön osallistuminen Asiakaspalvelun parantaminen käyttösääntömuutoksilla Aukiolon laajentaminen / palveluiden kehittäminen pääkirjastossa Sähköisten aineistojen tarjoaminen asiakkaille Kehittämis- ja kokeilutoiminta, hanketoiminta Kirjaston henkilöstö mukana järjestelmän kehittämisessä Kirjastojärjestelmän vaihtumisesta ja kirjastolain muutoksista aiheutuvat muutokset käyttösääntöihin Omatoimisen asioinnin kokeilu aamuisin klo 9 10 automaatiota hyödyntäen E-kirjojen ja e-lehtien hankinta, aineiston käytön opastus Hankerahojen hakeminen kehittämisja kokeilutoimintaan esim. mediakasvatukseen, kirjavinkkaukseen, työpajoihin jne. Jatkuva ammattitaidon/osaam isen kehittäminen. Mahdollisuus olla mukana keskeisen työvälineen kehittämistyössä. Tyytyväiset asiakkaat, joustavammat palveluprosessit Laajemman aukiolon mahdollistaminen omatoimisen asioinnin avulla Asiakkaiden tarpeiden mukainen valikoima e-aineistoja tarjolla Valtionavustuksen saaminen vähintään yhteen hankkeeseen vuosittain + / - ed.v ERO Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Koha-kirjastojärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja osallistuminen kehittämistyöhön on aloitettu Varausmaksujen poistumisesta on saatu asiakkailta positiivista palautetta Suunnittelu meneillään teknisten ratkaisujen osalta On toteutunut, e- kirjoja ja e-lehtiä asiakkaiden käytössä vuoden alusta On toteutunut, valtionavustusta on saatu 2 hankkeeseen, alakoululaisille mediakasvatushank keeseen ja yläkoululaisille e-

27 aineistoihin liittyvään hankkeeseen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Valtionavustuksia hanketoimintaan KIRJASTO TOT 1 4 ED V. 1 4 Toimintatulot ,8 % , ,2 Toimintakulut ,7 % , ,6 69,5 TOIMINTAKATE ,0 % , ,5 66,3 POISTOT ,4 % , ,3 2,2 Sisäiset menot ,3 % , ,8 28,3 TILIKAUDEN TULOS ,8 % , ,6 100,0 Liikuntapalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Terveys- ja erityisliikunnan kehittäminen kaikki ikäryhmät huomioiden Erityisliikuntajärjestöje n yhteistyön kehittäminen Yhteistyön lisääminen Työkuntoon hankkeen käynnistymisen kautta + / - ed.v ERO Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Idea-/yhteistoimintatapahtumien järjestäminen 4 6 uutta ryhmää vuoden 2017 aikana Kaksi ryhmää käynnistetty 2 tapahtumaa/vuosi Yksi tapahtuma toteutettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Menot Liikuntapaikkojen kunnossapitomenot kasvaneet Tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Palvelujen ostossa kasvua kunnossapitokuluissa liikuntapaikkojen talvikunnossapidon ostopalveluissa. Muilta osin talousarvio toteutunut suunnitellusti. LIIKUNTAPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,3 % 20 99, ,8 Toimintakulut ,4 % , ,9 59,0 TOIMINTAKATE ,9 % , ,9 57,7 POISTOT ,4 % , ,3 5,3 Sisäiset tulot 25 0 Sisäiset menot ,2 % , ,5 35,7 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,5 100,0 26

28 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Siilinjärven kunta on nuorekas; lapsiperheiden ja nuorten osuus kunnan väestöstä on merkittävä. Tämä näkyy nuorisotoimessa mm. koulunuorisotyön kasvavassa roolissa, tieto- ja neuvontatyön suuntaamisessa ja työn jatkamisessa yläkouluilla. Ehkäisevän päihdetyöntekijän tehtäväkuvaa myös valmistellaan, ja tämän työn on tarkoitus tukea nuorten mielekästä vapaa-ajantoimintaa sekä mahdollistaa osaltaan matalan kynnyksen palvelupisteen ja -mallin saamista kuntaan. Monialainen yhteistyö asettaa omat haasteensa nuorisotoimen työkentällä; samoin nuorten riittävän kuulemisen varmistaminen. Kulttuuritoimen osalta kulttuurikasvatussuunnitelmaa valmistellaan ja se tulee olemaan osana koulujen opetussuunnitelmaa. Yhdistysten ja järjestöjen kanssa on luotu hyviä toimintamalleja ja pitkäjänteistä yhteistyötä syvennetään mm. tapahtumapäivien uusissa toimintalinjoissa. Yleis- ja kohdeavustuksia hakeneiden kasvava määrä ja haettujen avustusten suuruus kertoo toimintakentän laajenemisesta; Suomi100-juhlavuoden jälkeen ei avustusmäärärahoja ole kuitenkaan tässä määrin jaettavissa. Tavoitteet SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorten palveluverkoston kehittäminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, Nuorisovaltuuston vahva osallisuus Ennaltaehkäisevän päihdetyön tilaisuuksien ja kiinnostavuuden lisääminen Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen ja nuorten auttaminen Nuorisotalotoiminta Po1nt portaalin ja mobiilisovelluksen, Nuortenideat,fi - aloitekana-van tunnettuus ja NUVA yhteistyön syventäminen Päihdevalistustilaisuud et suunnataan etenkin yläkouluille sekä nuorten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyöntekijän työpanos näkyy koulunuorisotyössä ja II-asteen oppilaitoksissa ennaltaehkäisevänä työnä. Erityisnuorisotyön ja etsivän työpanos suunnataan ennaltaehkäisevään työhön. Lisätään talotoiminnan pienryhmätoimintoja ja 27 Nuorten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon ja aloitteisiin ja Nuorten tieto- ja neuvonta-/ matalakynnyksen pisteen saamiset Päihdetyö ja valistus on ennaltaehkäisevää ja merkityksellistä ja näkyy nuorten päihdehakuisen ja huumemyönteisen vapaa-ajanvieton vähenemisenä. Yksilötyötä, pienryhmien toimintoja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisätään (mm. JOPO, nuorten naisten ryhmä ja poikaryhmä). Laadukkaan toiminnan lisääminen Nuorten tieto- ja neuvontatyössä Ahmolla Pärkki2.0 - pisteessä nuorten osallisuus avainasemassa. Suinille pyritään saamaan myös selkeä neuvontapiste. Ehkäisevän päihdetyön työntekijän tehtävänkuvaa valmistellaan ja pyritään perustamaan kuntaan EPTkoordinaattorin tehtävä vuoden -17 aikana/2018 alusta. Etsivä nuorisotyö on kunnan nuorisotoimen toteuttamaa toimintaa (2 HTV). Yksilö- ja pienryhmätoimintaa on järjestetty talvella - 17 osana ko. työmenetelmiä. Nuorisotalojen aukioloaikoja ja

29 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Museotoiminnan kehittäminen Harjamäen kulttuuripolun kokeilu ja käyttöönotto Yhteistyön syventäminen paikallisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen Museokokoelmien ylläpito ja luetteloinnin ajan tasalle saattaminen toimintaryhmien avoimuutta nuorten toiveet huomioiden alueellisesti ja eri ikäryhmittäin Pöljän kotiseutumuseon yleisötyön kohdentaminen Siilinjärven alakoululaisiin, erityisesti 5.- luokkalaisiin Kulttuuripolku/mobiiliopastus Harjamäen sairaala-alueelle Tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä järjestöjen/toimijoiden kanssa Suomi100 juhlavuon-na teemalla Yhdessä hyvää! 100 lahjaa lähimmäiselle Osallistuminen Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen -hankkeeseen. Toteutus yhteistyössä LASTU -lastenkulttuurin edistämiskeskuksen kanssa. Kokoelmien olosuhteiden seuranta ja tietojen siirtäminen digijärjestelmään. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta ja kehittäminen, nuorten osallisuuden, pienryhmätoiminnan ja mm. liikunnallisuuden lisääminen Koululaisten ja opiskelijoiden vierailut museoilla henkilöä/vuosi Kuntalaisten omatoiminen tutustuminen miljööseen Osallistujia tilaisuuksissa vähintään henkilöä Koululaisten aktivointi taiteen ja kulttuurin harrastamiseen johtaa myöhemmin hakeutumiseen eri vapaa-ajan harrasteryhmiin. Asiakaslähtöinen museoaineisto toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan nuorisolähtöisesti ja liikuntakerhoja on viikoittain (skeitti, sähly, jääkiekko). Kulttuurikasvatussuu nnitelmaa laaditaan; se tulee osaksi opetussuunnitelmaa -työryhmä perustettu Kulttuuripolun luominen Harjamäkeen kesken. Suomi100 juhlavuoden tapahtumia on järjestetty useita. Kuntalaisille on lisätty markkinointia ja käsiohjelmien jakelua toteutettu eri toimipisteissä. LASTUn kanssa on toteutettu erinäisiä työpajoja alakouluilla sekä nuorten pienryhmissä. Museokokoelmatyö kesken. Tulot Tieto- ja neuvontatyön hanketyöntekijän jatkorahoitus OKM:ltä Menot Ehkäisevän päihdetyön työntekijän palkkaus

30 NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,7 % , ,3 Toimintakulut ,3 % , ,7 70,5 TOIMINTAKATE ,1 % , ,5 61,6 POISTOT ,1 % -2 91, ,3 0,2 Sisäiset menot ,0 % , ,1 29,3 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,0 100,0 29

31 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyspalvelut on yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden (palvelualue) sitovuustaso sisältää tulosalueina yhteiset palvelut, sosiaali- ja perhepalvelut, pakolaishuolto, hoiva- ja vanhuspalvelut, terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue ylläpitää ja lisää kunnan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, omatoimisuutta ja toimintakykyä toimivalla, vaikuttavalla ja tehokkaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudella. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain valmistelun etenemistä odotetaan tapahtuvan kesän 2017 aikana, jonka jälkeen tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu on konkreettisemmalla tasolla. Mikäli lainsäädännön valmistelu viivästyy, niin alkuvuottakin leimaava sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden epävarmuus kasvaa huomattavasti. Tällä tulee olemaan vaikutusta henkilöstön saatavuuteen sekä osaavan henkilöstön sitouttamiseen. Rakennemuutoksessa menestymisen mahdollisuuksia luovat tuottavuuden kasvun lisäksi korkeatasoinen osaaminen ja osaavan henkilöstön saatavuus. Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä on ollut mukana vaikuttamassa maakunnan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistapaan sekä välillisesti kunnan tulevaan palvelutarjontaan ja -tasoon maakunnallisessa valmistelutyössä. Tämän valmistelutyön loppuraportit ovat valmistumassa touko-kesäkuun aikana. Kokonaisuutena työllisyystilannetta voidaan kuvata kunnantasolla olevan hyvä, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on lisääntynyt. Tämä on merkittävä riski, sillä taloudellisten vaikutusten lisäksi, pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa haitallisesti sekä terveyteen että hyvinvointiin. Työttömyyden pitkittymisen ja toistuvuuden on havaittu alentavan työkykyä ja lisäävän kuolleisuutta. Pitkäaikaisen työttömyyteen vaikuttaminen edellyttää lisätoimenpiteitä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jouduttu sisäilman laadusta johtuvien toimitilaongelmien yhteydessä väistötilanteisiin, jotka on toteutettu siten, että kielteisiä vaikutuksia palvelutoimintoihin tulee mahdollisimman vähän. Väistöistä huolimatta toimitilat ovat edelleen yksi keskeinen riski sosiaali- ja terveyspalveluissa. 30

32 Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Palvelutasosta huolehditaan. Kustannusja laatu-taso säilyy kilpailukykyisenä. Yhä useampi ulkokuntalainen valitsee kunnan terveysaseman perusterveydenhuollon palveluiden järjestäjäksi Luodaan palveluita yhteen kokoamalla hyvinvointikeskusmalli, jota voidaan tarjota osaksi maakunnan alueellista hyvinvointikeskusverkosto a Kunnassa toteutetaan ikääntyneiden ympärivuorokautista hoivaa lähipalveluna siten, VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Henkilöstömitoitukset vastaavat tarpeita. Suhteellinen asema suhteessa kuntien sote -nettotoimintamenoihin säilyy. Palveluiden koettu laatu säilyy hyvänä. Kunnan terveyspalveluiden valinneiden määrä kasvaa Valmistellaan hyvinvointikeskusmalli, toiminnallinen monialainen kokonaisuus, joka edistää palveluiden alueellista /seudullista käyttöä, yhteistoimintaa ja asiakaskohtaista palvelun yhteensovittamista Lyhytaikaishoitoyksikön Mummon Kammarin toteutus käynnistyy Linjataan 31 Kilpailukykyinen palvelutuotanto turvaa parhaiten kunnan palvelut sote-uudistuksen yhteydessä Jos käyttö ei toteudu, mittakaavaetu jää hyödyntämättä Ilman laadukasta ja innovatiivista palvelutoimintaa on vaarana, että palveluvalikoima kunnasta vähenee sote-uudistuksen yhteydessä Valinnanmahdollis uus kunnan alueella jää puutteelliseksi, Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömitoitukset vastaavat pääsääntöisesti tarpeita. Henkilöstömitoitusta korjataan elo-syyskuussa aloittavilla uusilla työntekijöillä vastaanottopalveluissa (lääkäri-hoitaja työpari), opiskelijaterveydenhuoll ossa ja lastenneuvolassa (terveydenhoitaja) sekä kotihoidossa (2 lähihoitajaa). Kuntaliiton toteuttama tilasto kunnan suhteellisesta asemasta kuntien sotenettomenoihin valmistuu tilinpäätösvaiheessa. Palveluiden laatua ei ole asiakastyytyväisyyskysel yillä mitattu tammihuhtikuun välillä. Kunnan terveyspalveluiden valinneiden määrä on kasvanut tilinpäätöksestä 44 henkilöllä. 4/2017 lopussa vaihtaneita oli 579 henkilöä. Kevään aikana on valmisteltu hyvinvointikeskusmallia konkreettisesti siten, että suunnitelmat Yhdessähankkeen osalta ovat edenneet. Hanke sisältää perhekeskustoimintamall in kehittämisen ja käyttöönoton, erityistason ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen sekä osaamis- ja tukikeskuksen yhteistyöalueelle. Lyhytaikaishoidon Mummon Kammarin investorin kilpailutus on valmisteltu kevään 2017

33 että riittävä valinnanmahdollisuus kunnan alueella toteutuu suunnitelma muista 2018 al-kaen toteutettavista yksiköistä. jolloin palvelu joudutaan hakemaan kunnan ulkopuolelta aikana. Kilpailutus käynnistyy 5/2017. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,2 % , , Henkilöstökulut ,3 % , ,7 29,7 Palvelujen ostot ,5 % , ,1 55,6 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,7 2,4 Avustukset ,2 % , ,9 5,5 Muut kulut ,6 % , ,9 2,2 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,8 95,4 TOIMINTAKATE ,3 % , ,0 86,3 Kulurakenne POISTOT ,6 % , ,3 0,5 Sisäiset tulot ,2 % , ,8 Sisäiset menot ,4 % , ,0 4,2 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,0 100,0 Toimintatuotot Toimintatulojen toteutumaan vaikuttavat palvelualueeseen kuuluvat Nuoret Duuniin hanke, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, Pakolaishuolto ja Työllisyystoiminta, joiden tulot kirjautuvat viiveellä ja vuosittain eri suuruisina. Yhteensä näiden yksiköiden tulojen toteutuma on 15 %. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä euroa enemmän, jossa euroa on toimeentulotuen ja työllisyyden alhaisemmasta käytöstä johtuvaa alitusta ja euroa budjetointi vaiheessa ei tiedossa olevaa tuloa omassa toiminnassa. Toimeentulotuen avustuksiin budjetoitiin tuloja euroa. Perustoimeentulon siirtyessä Kelan hoidettavaksi oli siirtymävaiheessa kunnan mahdollisuus myöntää vuoden vaihteessa 3 kk:lle perustoimeentulotukea. Budjetissa perustoimeentulotukimenoihin varattiin euroa, josta 50 % arvioitiin saatavan valtiolta korvausta. Perustoimeentulotukimenoja toteutui noin euroa, johon saatava valtion korvaus on euroa. Tämän johdosta toimintatuotot alittuvat euroa. Työllisyyden palkkatukeen varattiin euroa, johon budjetoitiin tuloja valtion korvauksena euroa. Palkkatuen käytön toteutuma on 10,4 % ja loppuvuoden arvion mukaan se jää euroa alle budjetin, jonka johdosta myös tulot vähenevät euroa. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 31,7 % ja alkuvuonna tuloja on kertynyt euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Myyntituottojen toteutuma on 36,4 %, johon vaikuttavat budjetointivaiheessa ei-tiedossa olleet laskutukset. Maksutuottojen toteutuma on 30,5 %, joka on lähes prosentin verran parempi kuin edellisenä vuonna ja tähän vaikuttaa lähinnä asiakasmaksujen korotus. Omassa toiminnassa toimintatuloja arvioidaan kertyvän euroa budjetoitua enemmän seuraavasti: Hyvinvointineuvolassa tulot ylittyvät euroa lähinnä Tarinaharjun vastaanottokeskuksen laskutuksesta ja muilta kunnilta saatavista kotikuntakorvauksista. Lastensuojelussa tuloja saadaan euroa enemmän mm. Tarinaharjun vastaanottokeskukselle palvelujen myynnistä euroa, hallinto-oikeuden päätöksen 32

34 perusteella toiselta kunnalta laskutettavasta sijoituksesta euroa, ammatillisiin perhekotiin sijoituksen laskutuksesta euroa ja muita tuloja euroja. Vammaisten subjektiivisissa palveluissa on uusi vakuutusyhtiöiltä saatava korvaus euroa. Hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalveluissa tulot alittuvat euroa lähinnä Mummon kammarin budjetoinnin jälkeen paikkamäärän vähenemisestä johtuen. Vanhan Pappilan palvelukodin tulot ylittyvät kotikuntakorvauksissa euroa, joka ei ollut tiedossa budjetointivaiheessa Mielenterveyden ja päihdehuollon asumispalveluissa kotikuntakorvaukset ylittyvät euroa. Vastaanottopalveluissa alkuvuoden toteutuman perustella tuloja arvioidaan kertyvän euroa enemmän. Suunterveydenhuollossa kotikuntakorvauksia arvioidaan kertyvän edellisen vuoden verran, joka on euroa enemmän. Toimintakulut Toimintakulujen toteutumasta puuttuu ostolaskuja euroa, jolloin toteutumaksi muodostuu euroa eli 32,50 % (+2,3 % ed. vuoteen ). Toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä euroa, jossa erikoissairaanhoidon alitusta euroa, toimeentulotuen avustuksen alitusta euroa, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua ja omassa toiminnassa alitusta euroa. Erikoissairaanhoidon toteutuma on 35 %, euroa enemmän kuin ed. vuonna. Erikoissairaanhoitoon arvioidaan budjetoidusta alitusta euroa, joka johtuu vuoden 2016 tilinpäätöksen arvioitua alemmasta tasosta (lähinnä kilpailukykysopimuksesta). Ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kasvuksi tilinpäätökseen verrattuna jää budjettiin euroa, josta euroa on varattu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vanhojen alijäämien kattamiseen. Tällöin hoitolaskutuksen kasvuksi vuodelle 2017 jää euroa (2,3 %). Ennuste pohjautuu siihen, että loppuvuoden hoitolaskutuksen kuntalaskutus on edellisen vuoden tasolla. Perustoimeentulotukeen budjetoitiin 3 kuukauden toimeentulotukimenoja yhteensä euroa, josta toteutui noin euroa. Tämän johdosta avustukset jäävät euroa alle budjetin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on ollut koko alkuvuoden korkea 34,3 %. Työmarkkinatukimenot olivat edellisenä vuonna euroa ja niiden arvioidaan olevan kuluva vuonna euroa, joka on euroa yli budjetoidun. Omassa toiminnassa toimintakuluja on toteutunut 31 % ja toimintakulujen arvioidaan jäävän 14 euroa alle budjetin seuraavasti: Henkilöstökulut alittuvat euroa: Kevan eläkemaksut jäävät ennakkotiedon mukaan euroa alle Työllisyyden palkkatuki arvioidaan jäävän euroa alle budjetoidun Suunterveydenhuollossa oikomishoito siirtyy ostopalveluna toteutettavaksi, jolloin henkilöstökulut alittuvat euroa Palvelujen ostot ylittyvät euroa: Lastensuojelun perhehoidon palvelujen ostot ylittyvät Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot ylittyvät Vammaisten kuljetuspalvelut ylittyvät Suunterveydenhuollon oikomishoidon ostopalvelut ylittyvät euroa Vastaanottopalvelujen ja suunterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostoissa jäädään euroa alle budjetin 33

35 Avustukset ylittyvät euroa: Vammaisten subjektiivissa palveluissa henkilökohtaisen avuntarve ylittyy euroa Lastensuojelussa avustukset alittuvat euroa Aineet, tavarat ja tarvikkeissa alkuvuoden toteutumaa nostaa noro-epidemia ja ilmaisjakelun piirissä olevat uudet kalliit hoitotarvikkeet mm. diabetestarvikkeet Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät euroa. Yhteiset palvelut Sitovuus: sosiaali- ja terveyspalvelut, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Lääkärien hoitotekstien sanelujen purku on kevään aikana ruuhkautunut. Tekstejä on ollut purkamassa 2-3 tekstinkäsittelijää. Osittain ruuhkautumiseen on vaikuttanut terveysaseman vaihtajien määrä, joita huhtikuun lopussa oli 579 henkilöä. Ruuhkahuipun purkuun on ollut hankaluuksia saada apua ostopalveluna tuotettuna. Kesän ajaksi purkaminen turvataan palkkaamalla vuosilomien sijainen. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu budjetoidusti. YHTEISET PALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA16 EST Tot % Toimintatulot , ,2 Toimintakulut ,7 % , ,7 83,5 TOIMINTAKATE ,6 % , ,9 64,4 Kulurakenne POISTOT ,2 % , ,3 4,0 Sisäiset menot ,4 % , ,8 12,5 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,3 100,0 34

36 Sosiaali- ja perhepalvelut Sitovuustaso: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kansaneläkelaitokselle vuoden 2017 alusta. Kuntaan jäi täydentävän sekä ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa on siirron jälkeen näkynyt asiakkaiden tarve saada ohjausta mm. toimeentulotuen uudelleen arviointiin ja taloudellisten asioiden selvittämiseen Kelan kanssa. Siilinjärven keskustassa hyvinvointineuvolan perheneuvonta, psykologipalvelut, perheoikeudelliset palvelut, sosiaalityö ja lastenneuvolan palvelut siirtyivät tammikuun lopussa samoihin tiloihin Innocumille. Tilat sijoittuvat samaan kerrokseen lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö koordinoi syksyllä käynnistynyttä kokeilua lyhytaikaisen perheiden varallaolorinkiä, jossa on mukana Kuopio ja Siilinjärvi. Toimintamallilla on tavoitteena mahdollistaa, kiireellisissäkin sijoituksissa, perhehoito aina, kun se on lapsen tarpeet huomioiden mahdollista. Toimintamalli on koettu hyväksi virka-aikaisissa ja etenkin virka-ajan ulkopuolisissa kiireellisissä sijoitustilanteissa ja kokeilu on lisännyt sijoituksia perhehoitoon. Siilinjärvi on mukana Kuopion alueen työllisyyskokeilussa yhdessä Kuopion ja Tuusniemen kanssa. Kuopion alueen kokeilussa kehitetään asiakaslähtöisen palvelun tuottamismalleja pitkäaikaistyöttömien palveluissa. Kokeilussa Te-toimiston resurssit yhdistetään kunnan resursseihin. Kokeilun alkamisajankohta on elänyt ja viimeisimmässä hallituksen esityksen mukaan aloitus olisi 1.8. TOPI-työelämään ohjaavat palvelut hanketyöntekijä aloitti huhtikuussa ja hänen työ kohdentuu yritysyhteistyöhön ja työhönvalmennukseen. Työkykyselvityksiin pyrittiin saamaan lisäresurssia OTE-hankkeen kautta, mutta hanke ei saanut rahoitusta. Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneiden määrän kasvun jatkuminen nostaa työmarkkinatuen kuntaosuutta suunnitellusta. Vammaispalveluiden sekä kehitysvammapalveluiden palvelutarpeissa on kasvua mm. tiiviimmän tai tukevamman palvelun tarpeista johtuen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Alueelliseen työllisyyskokeiluun osallistuminen ja kokeilun edellyttämien palveluiden järjestäminen kunnan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi Perheasioiden sovittelu työmuodon vakiinnuttaminen käytäntöön Lastensuojelupalvelujen painopisteen muutos Uusien työllistymistä edistävien mallien kehittäminen ja käyttöön ottaminen Perheasioiden sovittelun työmuodon tarjoaminen eroperheille Perheen varhainen tukeminen peruspalveluissa ja tukeminen avohuollossa oikeaaikaisesti, 35 Kustannusten kasvu taittuu. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu taittuu. Toimintamalli saatettu käytäntöön Sijaishuollossa laitoshoito vähenee ja perhehoito lisääntyy, lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä vähenee Lakiesitystä alueellisesta kokeilusta ei ole vielä annettu hallitukselle. TOPI-hankkeessa järjestetään yksilöllistä työhönvalmennuspalve lua pitkäaikaistyöttömille. Esite palvelusta on laadittu. Sijaishuollossa 60 % perhehoidossa ja 40 % laitoksissa. Avohuollon asiakasmäärä ei ole laskenut tammikuusta,

37 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN perhehoidon vahvistaminen asiakkuudessa ka 170 lasta /kk. Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevien lakimuutosten huomioiminen kehitysvammahuollossa Asiakkaiden itsemääräämistä tuetaan kuitenkaan turvallisuutta vaarantamatta. Kehitysvammahuollo n yksiköt laativat suunnitelman siitä, miten rajoitustoimenpiteiden käytön tarvetta yksiköissä pyritään vähentämään. Yksiköissä on laadittu 6/2017 mennessä suunnitelmat, joiden toteutumista arvioidaan henkilöstön kesken pidettävissä kokouksissa kuukausittain Asiantuntijaryhmän perustaminen ja suunnitelman laatiminen on käynnistynyt yksiköissä. Henkilöstö on kouluttautunut kehitysvammalain muutoksiin. Rajoitustoimenpiteitä arvioidaan jatkuvasti. Moniammatilliseen yhteistyöhön panostaminen perustoimeentulo-tuen Kela-siirron jälkeen Kelalta tulleiden yhteydenottojen alkuarviointia kehittämällä pyritään varmistamaan tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjautuminen. 100 % käsitellään 7 päivässä (THL raportointi). Prosessikuvaus on tehty 4/2017 mennessä ja arvioitu 8/2017 mennessä Toteutunut 95 %. Prosessin vaiheet on tunnistettu ja toimintaa on organisoitu prosessin mukaisesti. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA16 EST Tot % Toimintatulot ,2 % , ,8 Toimintakulut ,8 % , ,4 96,9 TOIMINTAKATE ,1 % , ,7 90,2 Kulurakenne POISTOT ,1 Sisäiset tulot 2 2-1,5 % , ,9 Sisäiset menot ,1 % , ,9 3,1 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,2 100,0 Tulot Toimintatuottojen edelliseen vuoteen (-27,2 %) alhaisempi toteutuma johtuu perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelan hoidettavaksi. Joulukuun 2016 loppuun mennessä kuntien oli mahdollista myöntää perustoimeentulotukea tammi maaliskuulle 2017, jonka johdosta perustoimeentulotuen valtion korvauksiin budjetoitiin tuloja euroa. Perustoimeentulotukimenot jäivät alle arvioidun ja valtion korvausta saadaan noin euroa eli tulot jäävät euroa alle suunnitellun. Kaikkiaan toimintatuottoja arvioidaan kertyvän suunniteltua enemmän lähinnä palvelujen myynneistä, jotka eivät ole olleet tiedossa budjetointivaiheessa tai ovat edellisiltä vuosilta kirjattavia tuloja. Perustoimeentulotuen valtion korvaus Työllisyyden palkkatuki Hyvinvointineuvolan palvelujen myynti Tarinaharjun vastaanottokeskukselle ja kotikuntakorvaukset Lastensuojelun sijoituksesta toiselta kunnalta saatava 36

38 korvaus (hallinto-oikeuden päätös) Lastensuojelun erityskustannuksista korvaus valtiolta Lastensuojelun myyntitulot Tarinan vastaanottokeskukselta Vammaisten subjektiivisissa palveluissa edellisen vuoden tulokirjaukset ja vakuutusyhtiön korvausmäärän kasvu Menot Toimintakulujen toteutuma edelliseen vuoteen verrattuna on -12,8 %, joka johtuu avustuksissa perustoimeentulotukimenojen siirtymisestä Kelalle. Henkilöstökuluissa työllisyyden hoitoon on varattu euroa ( euroa enemmän kuin tp 2016). Huhtikuun toteutumassa on palkkatukityöllistämisen palkkoja , kesätyöllistämisen varaus tulee toteutumaan, mutta palkkatukityöllistämisen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Oman toiminnan henkilöstökuluissa muodostuu alitusta Kevan eläkemaksuissa Palvelujen ostojen toteuma on alle ajankohdan kertymän, mutta toteumasta puuttuu laskuja. Palvelujen ostoissa muodostuu ylitystä lastensuojelun perhehoidossa , mutta vastaavasti perhehoitoon tulee toisen kunnan maksuvastuuna vastaava tulo. Sijoittaminen perhehoitoon on esisijainen sijaishuollon muoto ja perhehoidon lisääminen on toiminnallinen tavoite. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän Vammaisten kuljetuspalvelujen toteutuma on korkea ja ylitystä arvioidaan muodostuvan Avustusten toteutumasta puuttuu isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivisista palveluista henkilökohtainen apu ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Avustuksissa alitusta muodostuu perustoimeentulotukimenoissa ja ylitystä arvioidaan muodostuvan vammaisten subjektiivisissa palveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa Kevan eläkemaksut jäävät alle ennakkotiedon Työllisyyden palkkatukityöllistäminen Hyvinvointineuvolan henkilöstökulut Lastensuojelun perhehoidon Kuel-maksut Lastensuojelun perhehoidon palvelujen ostot Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot Vammaisten kuljetuspalvelut Perustoimeentulotukimenot Vammaisten subjektiivisissa palveluissa avustukset Työmarkkinatuen kuntaosuus

39 Hoiva- ja vanhuspalvelut Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: hoito- ja vanhustyön johtaja Marja Kavilo Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Hoiva- ja vanhuspalveluissa vahvistettiin varahenkilöstön henkilöstöresurssia neljällä uudella lähihoitajan vakanssilla sekä kotihoidon yöhoitoa kahdella lähihoitajan vakanssilla helmikuun alusta alkaen. Varahenkilöstö työskentelee koko tulosalueella sijaistaen henkilöstön äkillisiä lyhytaikaisia poissaoloja. Henkilöstöresurssin lisäyksellä on kyetty vastaamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin yhä paremmin erityisesti kotihoidon tulosyksikössä, sillä 65 % varahenkilöiden työpanoksesta on alkuvuoden aikana kohdistunut kotihoidon alueelle. Kotihoidon sähköisen ovenavauksen projekti päättyi huhtikuussa 2017 eli jatkossa kotihoidon henkilökunta avaa asiakkaan oven erillisen sähköisen ovenavausjärjestelmän kautta. Tämä on nopeuttanut asiakkaiden avun saantia äkillisissä tilanteissa ja lisännyt asiakasturvallisuutta. Lisäksi sähköisen ovenavauksen käyttöönotolla on pystytty tehostamaan kotihoidon toimintaa. Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osaamista on kehitetty 7 opintopisteen laajuisella (1,5 vuotta) gerontologisen hoitotyön koulutuksella, lisäksi on päivitetty henkilöstön ensiaputaitoja ja koulutettu sisäisesti uusia työntekijöitä RAI toimintakyvyn arviointimittariston käyttöön. Lyhytaikaishoidon yksikön Mummon Kammarin uudisrakennuksen osalta käynnistyy investointihanke 5/2017. Nykyisten toimitilojen sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet toiminnan kannalta haastavia ratkaisuja eli toimintaa on jouduttu supistamaan ja kiinteistön käyttöä rajaamaan pienemmälle alueelle. Lyhytaikaishoidon yksikön toiminnalle on riskinä toimitilojen sisäilmaongelman paheneminen niin, ettei toimitiloissa ole mahdollista työskennellä uudisrakennuksen käyttöönottoon saakka. Korvaavia tiloja lyhytaikaishoidon käyttöön ei ole löydetty. Tavoitteet ja toimenpiteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hoiva- ja vanhuspalveluiden palveluprosessien tuloksellisuus ja peruspalveluiden turvaaminen Hoiva- ja vanhuspalveluiden toimintaprosessien ja palveluketjujen saumattomuus Palveluiden saaminen lain edellyttämän aikataulun mukaisesti: Kotihoito Kiireellinen 1 vrk Kiireetön 7 vrk Asumispalvelut 90 vrk Palveluiden saaminen: - Kotihoito palvelutarpeen mukaisesti 1-3 vrk, kiireellisissä tapauksissa välittömästi -Asumispalvelut 34 vrk Hoiva- ja vanhuspalveluiden resurssien tehokas hyödyntäminen Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön kehittävä ja tuloksellinen työote Hoiva- ja vanhuspalveluiden varahenkilöstön käytön toimintamallin juurruttaminen ja tehostaminen RAI-toimintakykyarvioinnin käyttö hoivaja vanhuspalveluiden palvelutuotannossa Varahenkilöstön työpanoksella pystytään sijaistamaan 92 % lyhytaikaispoissaoloist a (1 3 vrk) RAI-toimintakykyarvioinnit on tehty uudelle asiakkaalle kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta ja muille asiakkaille kuuden kuukauden välein. Varahenkilöstöllä on pystytty sijaistamaan 95,1 % lyhytaikaispoissaoloista RAI-toimintakykyarviointi on tehty 99 %:lle uusista asiakkaista/asukkaista kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Muille asiakkaille eli jo pidempään palveluiden piirissä olleille on 94 %:lle tehty uusi RAI- 38

40 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osaamisen kehittäminen syventämällä gerontologisen hoitotyön osaamista Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Hoito- ja palvelusuunnitelmat on kaikille asiakkaille laadittu RAI:n tulosten mukaisesti. Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstö on suorittanut 7 opintopistettä gerontologisen täydennyskoulutuksen koulutuskokonaisuude sta toimintakyvyn arvio kuuden kuukauden välein. Hoito- ja palvelusuunnitelmat on laadittu 25 %:lle asiakkaista RAI:n tulosten mukaisesti. Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstö on suorittanut 7 opintopistettä gerontologisen täydennyskoulutuksen koulutuskokonaisuudest a HOIVA- JA VANHUSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA16 EST Tot % Toimintatulot ,0 % , ,3 Toimintakulut ,4 % , ,1 94,6 TOIMINTAKATE ,9 % , ,4 77,4 Kulurakenne POISTOT , ,3 0,7 Sisäiset tulot ,3 % , ,2 Sisäiset menot ,4 % , ,6 4,8 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,3 100,0 Tulot Toimintatuottoja on kertynyt euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vanhan Pappilan palvelukeskuksen tuloihin ei budjetointivaiheessa ollut tiedossa toiselta kunnalta saatavaa kotikuntakorvausta, jonka johdosta tulot ylittyvät euroa. Mielenterveyden ja päihdehuollon asumispalveluissa kertyy tuloja euroa arvioitua enemmän kotikuntakorvauksissa. Sen sijaan asumispalveluissa alkuvuoden toteutuman mukaan tulot jäävät euroa alle arvion lähinnä budjetoinnin jälkeen Mummon kammarin paikkamäärän vähenemisestä johtuen. Yhteensä tulot toteutuvat lähelle budjetoitua. Menot Kun toimintakuluihin on kirjattu kaikki ostolaskut, ovat kulut euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakuluihin on budjetoitu euroa enemmän kuin tilinpäätös 2016 oli. Henkilöstökulujen alitusta muodostuu Kevan eläkemaksuissa. Henkilöstökulujen toteutuma on ajankohtaan nähden korkeahko ja mikäli jatkossa kuukausierät nousevat yli huhtikuun tason mm. vuosilomien ja muiden sijaisten käytöstä johtuen, eivät budjetoidut henkilöstökulut tule riittämään. Palvelujen ostojen toteutuma on korkeahko lähinnä ikääntyneiden tehostetun asumispalvelujen ostojen vuoksi. Palvelujen ostojen ei arvioida ylittyvän, koska palvelujen ostojen luonteista menoerää on budjetoitu avustuksiin palveluseteleihin. Aineet, tavarat ja tarvikkeet toteutumaa nostavat ilmaisjakelun hoitotarvikkeiden ostot mm. kalliimmat diabetestarvikkeet ja alkuvuoden noroepidemia. 39

41 40

42 Terveyspalvelut Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: vs. johtava lääkäri Katri Hollmén Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Alkuvuodesta mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttivat sisäilmaongelmien vuoksi Innocumiin. Toiminnan käynnistymiseen siellä on liittynyt alkuhankaluuksia, joista pääosin on selvitty ja pieniä korjauksia vielä tehdään. Pääterveysasemalla on huhtikuun lopussa alkanut remontti kuntotutkimuksessa havaittujen kiireellisimpien korjaustarpeiden vuoksi. Työterveyshuollon tiloihin on tehtävä välttämätön kattoremontti kesällä 2017 eikä tiloja voida silloin käyttää. Remontin ajalle on suunniteltu ajanvarauksetonta työterveyshuollon akuuttivastaanottoa pääterveysaseman tiloihin. Tilaongelmat ovat hankaloittaneet toimintaa. Vastaanottopalveluissa on aloitettu pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmien teko ja aiheeseen liittyen tehdään tutkimusta. Sähköisen yhteydenottopyynnön käyttöönottoa on valmisteltu. Kryohoitolaitteet on hankittu ja otettu käyttöön. Suun terveydenhuollossa on edelleen jouduttu uusimaan iäkkäitä epäkuntoisia hammasröntgenlaitteita. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Vastaanottotoiminna n kehittäminen Potilasturvallisuutee n liittyvän kaatumisen ehkäisyn toimintamallin jalkauttaminen kuntoutus-yksikössä Toimintamallin kehittäminen Fysioterapiassa tehdään Frat, Frop, sppb ja ympäristöarviointi. Laaditaan kuntoutukselliset toimenpiteet ja tarvittaessa jatkolähettäminen laajaan kaatumisvaaran arvioon Sote:n mallin mukaisesti. Päivätasolla palvelujen kysyntä ja tarjonta kohtaavat vertailumittauksessa paremmin 80 %:lle yli 70 vuotiaista fysioterapian asiakkaista on tehty kaatumisriskiarvio Toteutettu syksyllä 2016, tältä pohjalta muutoksia tehty, seurantakysely talvella Kaatumisriskiarvio on tehty nyt noin 30 %:lle. TERVEYSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA16 EST Tot % Toimintatulot ,5 % , ,8 Toimintakulut ,3 % , ,9 87,1 TOIMINTAKATE ,6 % , ,5 66,9 Kulurakenne POISTOT ,4 % , ,3 0,9 Sisäiset tulot ,1 % , ,0 Sisäiset menot ,4 % , ,3 12,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,4 100,0 Tulot 41

43 Toimintatuottojen toteutumaa nostaa alkuvuoden puolella vuodeosaston täysi täyttöaste noroepidemiasta johtuen ja vastaanottopalvelujen myyntitulot. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän enemmän kotikuntakorvauksista ja myyntituloista yhteensä euroa. Vastaanottopalvelujen myyntitulot Suunterveyden huollon kotikuntakorvaukset Menot Toimintakulujen toteutuma kaikkien laskujen kirjaamisen jälkeen on euroa alle edellisen vuoden. Henkilöstökulut ovat euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna ja henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan euroa. Palvelujen ostojen toteutuma kaikkien kulukirjausten jälkeen on lähellä edellisen vuoden tasoa. Vastaanottopalveluissa ja suunterveyden huollon asiakaspalvelujen ostoissa jäädään euroa alle arvion alkuvuoden toteutuman mukaan. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät euroa. Kevan eläkemaksut alittuvat ennakkotiedosta Suunterveydenhuollon henkilöstökulut alittuvat oikomishoidon muuttuessa ostopalveluksi Suunterveyden huollon oikomishoidon ostopalvelu Asiakaspalvelujen ostot vastaanottopalveluissa Asiakaspalvelujen ostot suunterveydenhuollossa Vuokrakulut mm. Mielenvireyden Innocumin vuokrat Erikoissairaanhoito Sitovuus: sosiaali- ja terveyslautakunta, brutto Vastuuhenkilö: vs. johtava lääkäri Katri Hollmén Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Paikkapulasta johtuvaa erikoissairaanhoidon ylimääräistä käyttöä ei ole ollut. Suuria toiminnallisia muutoksia ei ole tehty. KYS laskuttaa vuonna 2017 kunnilta vanhoja alijäämiä. Sairaanhoitopiirin mukaan talousarviossa pysyminen vuonna 2017 on haasteellista. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta ERIKOISSAIRAANHOITO TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 Kulurakenne Tot % Toimintatulot 0 0 Toimintakulut ,9 % , ,9 100,0 TOIMINTAKATE ,9 % , ,9 100,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,9 100,0 Menot Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tammi-huhtikuun kuntalaskutus on 477 t suurempi kuin edellisenä vuonna. Talousarvovaiheessa vuodelle 2016 arvioitiin erikoissairaanhoidon kasvuksi 780 t, joka jäi 563 t alle arvion. Vuoden 2016 lähtötilanteen muutoksesta johtuen erikoissairaanhoidon arvioidaan jäävän 563 t alle budjetoidun, mikäli loppuvuoden kuntalaskutus ei oleellisesti enää kasva edellisestä vuodesta. Budjettiin on varattu euroa vanhojen alijäämien kattamiseen ja ennusteen mukaan hoitolaskutuksen kasvuksi jää euroa (2,3 %) 42

44 Kevan eläkemaksut Asiakaspalvelujen ostot TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tilintarkastus Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Päivi Hiltunen Toiminta-ajatus Siilinjärven kunnan tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja muutoinkin tehtävien suorittamista. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on jakanut keskuudessaan seurantavastuut hallinto-organisaation päävastuualueiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittelee tilintarkastajan antaman tilintarkastajakertomuksen ja oman arviointikertomuksensa suoraan valtuustolle. Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hyväk-syessään tilinpäätöksen. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Uuden tarkastuslautakunnan aloittaessa toimintansa koulutukseen resurssoidaan etupainotteisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Valittu tilintarkastusyhteisö Tulostavoitteiden toteutumisen selvittäminen ja raportointi tehtäväalueittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä kuntastrategian 2025 perusteella Lakisääteisen tilintarkastussopimu ksen kilpailutus uudelle valtuustokaudelle Lakisääteinen tilintarkastus on kilpailutettu ja palveluntuottaja valittu vv

45 Tarkastuslautakunna n arvioinnilla todennetaan kunnanhallituksen toimintakertomuksessa antamaa selvitystä asetettujen talousarviovuoden tavoitteiden toteutumisesta Uuden tarkastuslautakunna n arviointitoiminnan suunnitelmallisuus, luotettavuus, objektiivisuus, systemaattisuus, toiminnan kehittäminen 44

46 Suunnittelukauden tavoite Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta Valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviä koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Edellisen vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen raporttien perusteella tehtyjen toimenpiteiden selvittäminen Talouden tasapainotusohjelma Tytäryhteisöjen tilintarkastaja kunnan tilintarkastusyhteisöstä Ajan tasalla oleva sidonnaisuusrekisteri kunnan verkkosivuilla Hallintosääntö Talousarvio Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti. TILINTARKASTUS TOT 1 4 ED V. 1 4 Saadun selvityksen perusteellisuus ja vaikuttavuus. Korjaavien toimenpiteiden suorittaminen. Tasapainotuksen riittämättömyys tai toteutumattomuus Tiedonkulun toimimattomuus Sidonnaisuusilmoitu sten puutteellisuus. Esteellisyys päätöksenteossa. Hallintosäännön puutteellisuus tai toimimattomuus Alibudjetointi. Tarkastuspäivien riittävyys. +/- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT Kulu rakenne Henkilöstökulut ,2 % , ,1 42,8 Palvelujen ostot ,5 % , ,7 56,7 Aineet ja tarvikkeet 0 100, ,0 0,5 Avustukset 0 0,0 Muut kulut 0 0,0 0 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,8 100,0 TOIMINTAKATE ,0 % , ,8 100,0 POISTOT ,0 Sisäiset tulot ,6 % , ,3 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % 0 50, ,9 100,0 45

47 46

48 Ympäristöterveyspalvelut Sitovuus: valtuusto, netto Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Kaavi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi). Lisäksi hoidetaan Kuopion kaupungin eläinlääkintähuollon tehtäviä Kuopion ja Siilinjärven välisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Ympäristöterveyspalveluiden tarkoituksena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja -vaaroja sekä kuluttajien taloudellisia tappioita ehkäisevä paikalliseen riskinarvioon ja valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Tähän sisältyy myös laadukas ja tarkoituksenmukainen kunnallinen eläinlääkintähuolto sekä eläinlääkäripäivystys. Yhteistoimintaalueella turvataan koko ympäristöterveydenhuollon riittävien palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista sekä avointa. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Juankoski liittyi Kuopioon vuoden 2017 alusta. Jatkossa yhteistoiminta-alue myy eläinlääkintäpalvelut Juankosken osalta Kuopion kaupungille. Terveysvalvonnan Kuopio hoitaa jatkossa itse. Tämän jälkeen ei ole tiedossa uusia muutoksia yhteistoiminta-alueeseen. Ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakuntahallinnon hoidettavaksi tämän hetkisen tiedon mukaan alkaen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Ympäristöterveydenhuollo n rakenne muotoutetaan kuntamuutosten seurauksena tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja hyödyntäen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Ympäristöterveydenhuoll on rakenne on muotoutettu kuntarakenteen muutoksen seurauksena tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi Suunnittelun ja toteutuksen edistyminen Toteutunee YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yhteneväiset toimintatavat ja osaamisen varmistaminen Henkilöstöresurssien jakautuminen eläinlääkintähuollossa tasaisesti koko yhteistoimintaalueelle Ympäristöterveyden valvonta on kattavaa Henkilöstö osallistuu sisäiseen ja ulkoiseen täydennyskoulutukseen. Ulkoisessa koulutuksessa saatu tieto jaetaan organisaatiossa eteenpäin. Luodaan käytännöt töiden tasaamiseksi eri toimipisteiden välillä Huolehditaan, että valvontasuunnitelma Jokainen osallistuu oman toimialansa koulutukseen / Aluehallintoviraston työkokouksiin vuosittain Työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti eläinlääkäreiden kesken, jolloin myös sijaisten tarve voidaan optimoida Valvontasuunnitelma toteutuu vähintään Toteutunee Tavoitteeseen pyritään Tavoitteeseen pyritään

49 ja riittävää toteutuu pääsääntöisesti huolimatta kiireellisempien, akuuttien tehtävien hoidosta %:sti Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,6 Kulu rakenne Henkilöstökulut ,6 % , ,6 76,3 Palvelujen ostot ,2 % , ,3 9,3 Aineet ja tarvikkeet ,2 % , ,3 1,8 Avustukset ,7 % , ,0 3,3 Muut kulut ,2 % , ,3 4,1 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,0 94,8 TOIMINTAKATE ,6 % , ,0 24,0 POISTOT ,3 % , ,8 0,0 Sisäiset tulot 0-100,0 % 5 100, ,0 Sisäiset menot ,7 % , ,7 5,2 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,5 100,0 48

50 Maaseutuhallinto Sitovuus: valtuusto, netto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyö-dyntämiseen Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 96 % tukea hakeneista tiloista Toteutumassa Sähköistä tukihakua aktivoidaan Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa Viranomaistehtävät 75 % Kehittämistehtävät 25 % Toimintamenot edellisen vuoden 2016 tasolla Toteutunee Toteutunee Maaseudun kehittämisen tehostu-minen Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maa-seututoimijoita toiminta-ympäristön kehittä-misessä Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitu s 5 vuoden välein. Maaseutuohjelmat tai vastaavat kehittämistarveselvityk set on tehty. Kehittämistoimenpitei den painopiste maatilojen sukupolvenvaihdosvaihee ssa olevissa maatiloissa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut palkantarkistusten myötä 14 t budjetoitua suuremmat. Vastaavasti säästöjä asiantuntijapalvelujen ostoissa, koska kehittämistoimia voidaan tehdä omana työnä tehtävänkuvatarkastusten myötä. 49

51 MAASEUTUHALLINTO TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,1 Kulu rakenne Henkilöstökulut ,4 % , ,9 74,3 Palvelujen ostot ,8 % , ,6 9,6 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,8 1,2 Avustukset #JAKO/0! , ,0 0,6 Muut kulut ,8 % , ,2 9,6 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,6 95,3 TOIMINTAKATE ,5 % , ,7 8,0 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,1 % , ,3 4,7 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,4 100,0 Pelastustoimi Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Toiminta-ajatus Pohjois-Savon kunnat ovat sopineet pelastustoimen järjestämisestä siten, että Pohjois-Savon alueella pelastustoiminnasta vastaa Kuopion kaupunki. Pelastustoimi toteutetaan alueellisesti lainsäädännön, sisäministeriön päätösten ja ohjeiden, kuntien erityisolosuhteiden sekä aluepelastuslautakunnan päättämän palvelutason mukaisesti. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai riskejä talousarviovuonna. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. PELASTUSTOIMI TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 0 Kulu rakenne Henkilöstökulut ,5 % , ,0 1,4 Palvelujen ostot ,0 % , ,3 98,5 Aineet ja tarvikkeet , ,0 0,0 Avustukset 0 0,0 Muut kulut 0 0,0 0 0,0 0,0 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,1 100,0 TOIMINTAKATE ,2 % , ,1 100,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,1 100,0 50

52 Talous- ja tukipalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Toiminta-ajatus Talous- ja tukipalveluiden sitovuustaso sisältää kunnan sisäisiä tukipalveluita tuottavat tulosalueet joita ovat talouspalvelut, tietotekniikkapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut ja muut tukipalvelut (sisäinen tarkastus/sisäisen valvonnan ja riskien hallinnannan ohjaus ja seuranta, asumispalvelut sekä asiakirjahallinto ja aulapalvelut). Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Talousarviolainojen keskikorko tullee olemaan vuoden aikana n. 1,1 %. Negatiiviseksi kääntyneen korkotason kustannukset suojauksissa ovat arviolta n. 52 t vuoden ajalta eli noin 7 8 % korkokulujen kokonaismäärästä. Vaihtuvakorkoisten luottojen suojausaste on vuoden vaihteessa 54 % ja koko lainakannan suojausaste noin 74 %. Taloustilanteen myönteinen kehitys tullee vaikuttamaan korkotasoa nostavasti etenkin pitkissä koroissa. Muutoksen ei kuitenkaan ennusteta olevan nopean eikä riskin talousarvion toteutumisen suhteen. Tietotekniikkapalveluissa tietojärjestelmien toimintavarmuuden ylläpito on vaikeutunut henkilöstön heikentyneen saatavuuden vuoksi. Heikkoa saatavuutta on korvattu käyttämällä ulkoista palvelua korvaamaan noin 1 henkilötyövuoden määräistä vajetta ylläpitotoiminnoissa. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Talouden hallinta ja kehittymisen arviointi perustuu kehittymistä kuvaaviin skenaarioihin Lainanhoitokuluissa ei tapahdu hallitsematonta muutosta mahdollisista korkovaihteluista huolimatta Palvelutuotannon tukena ovat ajanmukaiset ja toimintavarmat tietojärjestelmät. Mahdollistetaan digitalisaation hyödyntäminen palvelutuotannossa ja asiakaspalvelussa. Hallittu aluehallinnon uudistamisen aiheuttama tukipalvelujen tuotantotarpeen muutos VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Valitaan tavoiteltava kehityspolku väestötekijöiden muutokseen perustuvan skenaarion pohjalta Enimmillään noin 2/3- osa lainasalkusta on sidottu 5/10 vuoden korkoon tai suojattu korkojohdannaisilla Palvelutuotannon tuki järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla joko omana toimintana tai ulkoistettuna palvelutuottajalle Ennakkoarvio uudistuksen aiheuttamista muutoksista ja uudistuksen huomioonottaminen resursseihin liittyvissä ratkaisuissa 51 Onnistuminen skenaarioiden peruslähtökohtien arvioinnissa Alhainen korkotaso pitkäaikaisena tekee suojauksesta kannattamattoman Käyttöpalveluiden tuottaminen siirtyy entistä enemmän ulkoisten toimijoiden varaan; riippuvuus ulkoisesta toimijasta ja sopimushallinnasta kasvaa Uudistukseen liittyvien ratkaisujen viivästyminen ja mahdollinen epätietoisuus ratkaisuista ja niiden vaikutuksista kuntatasolle Taloussuunnitelman arvio ja 10 vuoden skenaariotarkastelut valmistelussa. Lainanhoitokuluissa ei ole tällä hetkellä odotettavissa ennakoimattomia muutoksia korkotason negatiivisuudesta tai vaihteluista johtuen. Tietojärjestelmien toimintavarmuuden ylläpitäminen on edellyttänyt ulkoisten palveluiden enenevää käyttöä; henkilöstön saatavuus ao. tehtäviin on heikentynyt oleellisesti. Arviot tukipalveluiden siirtyvistä resursseista tehty. Lopullinen resurssien allokointi arvioitava. ja tapahtuu taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä.

53 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talous- ja tukipalveluiden sitovuustason talousarvio toteutuu ennustetarkkuuden rajoissa suunnitellusti ja toteuma mahdollisesti alittanee hieman talousarvion. TALOUS- JA TUKIPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA-EST Tot % TOIM INTATUOTOT ,9 % , ,5 Kulu rakenne Henkilöstökulut ,5 % , ,6 53,0 Palvelujen ostot ,2 % , ,1 14,4 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,3 16,7 Avustukset ,0 M uut kulut ,7 % , ,0 5,2 TOIM INTAKULUT ,5 % , ,9 89,3 TOIMINTAKATE ,0 % , ,1 78,1 POISTOT ,4 % , ,3 3,2 Sisäiset tulot ,8 % , ,9 Sisäiset menot ,6 % , ,8 7,5 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,6 100,0 Talous- ja tukipalveluiden hallinto Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai riskejä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. TALOUS- JA TUKIPALVELUIDEN HALLINTO + / - ed.v TOT 1 4 ED V. 1 4 % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot Toimintakulut ,3 % , ,5 92,5 TOIMINTAKATE ,3 % , ,5 92,5 POISTOT ,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,5 % , ,9 7,5 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,1 100,0 Kulu rakenne 52

54 Talouspalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Talouspalveluiden keskeiset tehtäväalueet ovat kunnan talousarvion sekä tilinpäätöksen laadinta, rahoituksen hoito, toimialojen tuki talousasioissa, talousarvion seuranta ja erilaiset talouteen liittyvät laskelmat ja ennusteet. Tehtäväalueessa ei ole odotettavissa toiminnallisia muutoksia kuluvan vuoden aikana. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä poistuviin tehtäviin kohdistuvien vaikutusten arviointia suoritetaan jatkuvasti tiedon lisääntyessä. Koko kunnan talouteen vaikuttavia tietoja seurataan, ja mikäli muutokset ovat merkittäviä, suoritetaan analysointia ja informoidaan vaikutuksista. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän uusiminen Järjestelmä uusitaan suunnittelukauden aikana Toteutusajankohta riippuu Kuhilaan ja Aditron toimista. Etenemisestä ei ole toistaiseksi sovittu. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut jäävät n. 35 t budjetoitua pienemmäksi eläkekulujen ennakoitua pienemmän toteuman sekä virkavapaiden vuoksi. Kuhilas Oy:n palveluveloitukset on budjetoitu loppuvuodesta saatavan hyvityksen varaan (-18 t ). Mikäli hyvitys ei toteudu tai toteutuu ennakoitua pienempänä, ylittyvät ostopalveluihin varatut määrärahat vastaavasti. TALOUSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot Toimintakulut ,4 % , ,2 97,2 TOIMINTAKATE ,4 % , ,2 97,2 Kulu rakenne POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot ,8 % , ,3 Sisäiset menot ,5 % , ,5 2,8 TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 53

55 Muut tukipalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sisäisen tarkastuksen kehittäminen systemaattiseksi prosessiksi Sisäisen tarkastuksen 3 5 vuoden suunnitelmakokonaisuus Sisäisen valvonnan vuosien painopistealueet määritelty Vuosisuunnitelma 2017 vahvistettu Konsernivalvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen systemaattiseksi prosessiksi Konsernivalvonnan ja riskienhallinnan käytäntöjen toteuttaminen kuntalain säännösten mukaisesti Konsernivalvontakeskustelut vähintään 2 krt/vuosi/tytäryhteisö, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteot Konsernivalvontakesk ustelut sovittu pidettäviksi kesäkuussa 2017 Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon valmistautuminen Tehtävien määrittäminen ja prosessikuvausten laatiminen Prosessikuvaukset ovat valmiit Prosessikuvausten valmistelu käynnissä; valmiit elosyyskuussa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio ylittyy hieman henkilöstökulujen ylittymisestä johtuen. Ylitys aiheutuu vuorotteluvapaasijaisen palkkakuluista, jota vastaavasti syntyy säästöä niillä tulosalueilla, joilla vuorotteluvapaa toteutuu (talouspalvelut ja maankäyttö- ja konsernipalvelut). Menot Henkilöstökulut MUUT TUKIPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,0 % , ,6 Toimintakulut ,5 % , ,0 89,8 TOIMINTAKATE ,0 % , ,6 82,1 Kulu rakenne POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot ,8 % , ,4 Sisäiset menot ,0 % , ,7 10,2 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,3 100,0 54

56 Tietotekniikkapalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tietojärjestelmäpäällikkö Jukka Simola Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tietotekniikkapalveluissa tietojärjestelmien toimintavarmuuden ylläpito on vaikeutunut henkilöstön heikentyneen saatavuuden vuoksi. Heikkoa saatavuutta on korvattu käyttämällä ulkoista palvelua korvaamaan noin 1 henkilötyövuoden määräistä vajetta ylläpitotoiminnoissa Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Asiakirjojen tulostuksen tuottavuuden parantaminen Käyttöoikeuksien hallinnan parantaminen Wlan-tukiasemien vaihtaminen (investointihanke) Palvelu asennetaan tuotantovalmiiksi ja palvelu otetaan käyttöön yksi rakennus tai kiinteistö kerrallaan. Palvelun käyttöönottoprojekti viedään loppuun kesäkuun 2017 loppuun mennessä (sisältää noin 3-5 liiketoimintasovellukse n käyttöoikeuksien hallinnan liittämisen järjestelmään). Liiketoimintasovelluste n liittäminen järjestelmään alkaa kunnolla vasta käyttöönottoprojektin jälkeen syksyllä Kunnassa vaihdetaan kaikki langattomat verkkotukiasemat uusiin. Muutos koskee aina yhtä rakennusta tai kiinteistöä kerrallaan. 55 Kaikki nykyiset verkkotulostimet noin 120 kpl (pl piirturit ja muutamat muut erikoistulostimet sekä mahdollisesti sotekustannuspaikko-jen verkkotulostimet) on joko siirretty uuteen tulostuksenhallintajärje stelmään tai muutoin uudelleen konfiguroitu uuteen palvelukonseptiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Oheistulostimien lukumäärä on vähentynyt noin 80% lähtötilanteeseen verrattuna (n. 330 kpl lokakuu 2016). Vuoden 2017 loppuun mennessä noin suurimman toimialakohtaisen tietojärjestelmän (poislukien sotetoimiala) roolit ja käyttöoikeudet hallitaan kyseisellä järjestelmällä. Vaihdettavista tukiasemista (noin 160 kpl) puolet eli 80 kpl on vaihdettu vuoden 2017 loppuun mennessä : Turvatulostuspalvelun tuotantoasennus on tehty. Vasta muutama ensimmäinen monitoimilaite kunnantalolla on saatu liitettyä järjestelmään. Hanke on viivästynyt pahasti henkilöstövajauksen vuoksi (henkilöstövaje ollut 2-3 henkilöä jo noin 10 kuukauden ajan) : Tämä hanke ei ole vielä lähtenyt liikkeelle henkilöstövajeesta johtuen. Projekti saataneen käyntiin kesälomien jälkeen : Tukiasemat on jo vaihdettu seuraaville kouluille: lukio, Suininlahti, Toivala, Kehvo, Pöljä, Kuuslahti, Siilinlahti

57 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisest Toteutuu suunnitellusti. Viikari/Veivari. Tukiasemat ovat jo tuotantokäytössä lukio + Suininlahti + Toivala ja Siilinlahti Viikari+Veivari. TIETOTEKNIIKKAPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot 1-100,0 % 7 100, ,0 Toimintakulut ,8 % , ,5 87,6 TOIMINTAKATE ,7 % , ,7 87,0 Kulu rakenne POISTOT ,3 % , ,3 6,7 Sisäiset tulot ,7 % , ,3 Sisäiset menot ,2 % , ,3 5,7 TILIKAUDEN TULOS ,4 % 0 65, ,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ahmon ja Vuorelan koulujen sisäilmaongelmien johdosta koulujen piha-alueille valmistuu kesän 2017 aikana lisäväistötilat opetukseen. Siilinlahden pääkoulun viereen on valmistunut uusi rakennus (Viikari) maaliskuussa Tiloihin siirtyy Kotipolulta iltapäiväkerhotoiminta, jonka välipalatarjoilu tapahtuu Siilinlahden koulun ruokasalissa elokuusta alkaen. Varhaiskasvatukseen on perustettu kaksi uutta määräaikaista lapsiryhmää v alusta ja joiden toiminta jatkuu tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2017 loppuun. Kunnantalolta on tyhjentynyt paljon toimistotiloja ja kunnantalon henkilökuntaa on muuttanut Harjamäkeen/Innocumin tiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Siivottavien toimistotilojen vähenemisestä johtuen kunnantalon siivous on mitoitettu uudelleen ja uusia puhtauspalvelujen järjestelyjä joudutaan tekemään. Puhtauspalvelujen henkilöstöllä on ollut paljon sairauspoissaoloja ja haasteellisten sijaisjärjestelyjen vuoksi varahenkilöjärjestelmää on parannettava. Edellä mainituilla muutoksilla on jonkin verran vaikutusta ruoka- ja puhtauspalvelujen talousarvioon. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulujen ja päiväkotien moniosaaja täydennyskoulutukse n järjestäminen Hyödyntää työssään koulutuksesta saatua ajantasaista tietoa. Pystyy toimimaan tarvittaessa eri toimipisteissä. Täydennyskoulutust a on suunniteltu syksylle. Henkilöstöä on siirtynyt tarvittaessa eri toimipisteeseen. Ruoka- ja puhtauspalvelujen laadun kehittäminen / laatukäsikirjat Ruoka- ja puhtauspalveluiden työryh-mien perustaminen Laatukäsikirjat valmiina toukokuun lopussa 2017 Laatukäsikirjan työstämistä jatkettu, valmistuu syksyllä. 56

58 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Ruokapalvelut Kestävän kehityksen Ruokapalvelut Toteutunut Kestävän kehityksen / mukaiset hankinnat Käytetään kotimaisia tavoitteitten ympäristötekijöiden ja lähellä tuotettuja mukaisesti. Marjat, huomioiminen elintarvikkeita perunat, sipuli, ruokapalvelujen talousarvion kalamassa, leipä toiminnassa määrärahojen ja ovat lähi-alueen hankintasopimusten tuotteita. Lihat, mukaisesti maitotaloustuotteet, kasvikset ja juurekset ovat kotimaisia. Ruokapalveluhenkilöstön tapaturmien väheneminen Puhtauspalvelut Tasapuoliset ja mielekkäät työalueet Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen Tapaturmien seuranta / läpikäynti Siivoustyömäärien arviointi /mitoitus Työkierto Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tapaturmien väheneminen ja vaikutukset poissaolokustannuksii n Kasvavat tunnusluvut siivottavat neliöt/h/ koulut ja muut toimitilat Työkiertoon on siirtynyt puhtauspalveluhenkil östöä ja sen kautta on saavutettu uutta osaamista ja hyötyjä On seurattu ja läpikäyty työyhteisöissä kaikki tapaturmat ja tilanteet. Työtapaturmia on ollut ruokapalveluissa välisenä aikana kuudella henkilöllä, joista kolmella oli työmatkalla ja kolmella työpaikalla. Tapaturmista on aiheutunut lyhyitä poissaoloja ja sijaiskustannukset ovat olleet vähäiset. Siivousmitoituksia on tehty Suininlahden ja Päivärinteen kouluille sekä kunnantaloon. Tunnusluvut kasvavat mitoitusten myötä. Työkiertoon on siirtynyt henkilöstöä. Tulot Ulkoiset toimintatuotot toteutuvat alkuvuoden kertymän mukaan budjetoidusti, kun otetaan huomioon, että tuotoista puuttuu huhtikuun toteutuma n , mikä näkyy vasta toukokuun raportilla. Sisäisissä tuloissa tulee alkuvuoden kertymän mukaan ylitystä, johtuen mm. varhaiskasvatuksen uusista toimipisteistä. Menot Aineissa ja tarvikkeissa toteuma näyttää tässä vaiheessa 38,2 %. Puhtauspalvelulle on tullut alkuvuodesta lisäkustannuksia tarvike- ja kalustohankinnoista, joita on jouduttu hankkimaan Innocumin ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin. Loppuvuoden osalta, jos muutoksia ei tule, aineet ja tarvikkeet toteutuu suunnitellusti. Muissa kuluissa tulee ylitystä koko vuoden osalta 57

59 Vanhan Pappilan palvelukodin keittiön vuokrakuluissa n Lopulliset vuokratiedot v tuli sen jälkeen kun 2017 talousarvio oli tehty. Muuten talousarvio toteutuu suunnitellusti. Vuokrakustannusten lisäys RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT TOT 1 4 ED V /- ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,5 % , ,0 Toimintakulut ,4 % , ,9 89,1 TOIMINTAKATE ,3 % , ,2 75,0 Kulu rakenne POISTOT ,7 % , ,3 3,0 Sisäiset tulot ,8 % , ,7 Sisäiset menot ,1 % , ,1 7,9 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,3 100,0 TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden sitovuustaso sisältää ydintoimintoja tukevat teknisen hallinnon ja varikkopalvelut sekä toimitilojen ja kuntatekniikan uudisrakentamisen, peruskorjauksen ja ylläpidon. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Korjausvelan määrittely Toteutettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee budjetoidulla tavalla. 58

60 TEKNISET PALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulura % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % kenne TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,2 Henkilöstökulut ,9 % , ,9 24,2 Palvelujen ostot ,8 % , ,5 18,2 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,2 9,2 Avustukset ,0 % , ,0 2,6 Muut kulut ,7 % , ,1 1,0 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,9 55,2 TOIMINTAKATE ,9 % , ,1 39,7 POISTOT ,0 % , ,3 36,1 Sisäiset tulot ,6 % , ,9 Sisäiset menot ,6 % , ,7 8,6 TILIKAUDEN TULO ,8 % , ,8 100,0 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee budjetoidulla tavalla. TEKNINEN HALLINTO JA VARIKKOPALVELUT TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulura % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % kenne Toimintatulot , ,4 Toimintakulut ,6 % , ,0 62,8 TOIMINTAKATE ,2 % , ,4 15,0 POISTOT ,0 % , ,3 9,9 Sisäiset tulot ,6 % , ,9 Sisäiset menot ,0 % , ,1 27,3 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,5 100,0 Kuntatekniikka Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen Tavoitteet ja toimenpiteet

61 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Luodaan toimiva katurekisteri Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Ohjelmiston tuotantokäytön jatkaminen Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2017 Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Katurekisteri on tuotantokäytössä Saneerataan työohjelman mukaisesti Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Toteutettu Vuoden 2017 työohjelman mukaiset saneerauskohteet on käynnistetty Toteutettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee budjetoidulla tavalla. KUNTATEKNIIKKA TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulura % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % kenne Toimintatulot ,9 % , ,5 Toimintakulut ,3 % , ,7 53,6 TOIMINTAKATE ,4 % , ,4 45,0 POISTOT ,8 % , ,3 41,7 Sisäiset menot ,9 % , ,5 4,7 TILIKAUDEN TULOS ,8 % , ,0 100,0 Rakennusvalvonta ja Ympäristönsuojelu Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilöt: Jukka Laukkanen ja Matti Nousiainen Toiminta-ajatus Viranomaislautakunta vastaa lakisääteisten viranomaispalvelujen tuottamisesta. Lautakunnan alainen rakennusvalvonta-tulosalue hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakentamisen viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, ympäristönsuojelu-tulosalue kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjä tehtäviä. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Rakennusvalvonnan osalta ei ole alkuvuoden osalta tullut tarvetta toiminnallisiin muutoksiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ympäristönsuojelun viranhaltijoiden työpanoksesta merkittävä osa on kohdentunut ns. edistämistehtäviin, erityisesti pohja- ja pintavesiin liittyvien asioiden käsittelyyn. Nämä tehtävät ovat vähentäneet valvontaohjelman mukaiseen säännölliseen valvontaan käytettyä työpanosta ja voivat heikentää valvontaohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumista. Lupaviranomaisen tehtävät ovat hoidettu tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET 60

62 Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Valitusviranomainen pysyttää viranomaislautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätökset muutoksenhaussa Riskit hallittavissa, kun varmistetaan henkilökunnan hyvä ammattitaito Valitusviranomainen on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana annetuissa ratkaisuissa hylännyt toimielimen (n=1) ja viranhaltijoiden (n=3) päätöksiä koskevat valitukset. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvion arvioidaan toteutuvan tulojen ja menojen osalta budjetoidusti. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,5 Kulura kenne Henkilöstökulut ,2 % , ,0 82,1 Palvelujen ostot ,2 % , ,0 6,6 Aineet ja tarvikkeet , ,9 0,5 Avustukset ,7 % ,0 Muut Kulut ,9 % , ,3 0,2 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,3 89,4 TOIMINTAKATE ,6 % , ,3 43,3 POISTOT Sisäiset tulot Sisäiset menot ,6 % , ,9 10,6 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,6 100,0 Rakennusvalvonta Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Jukka Laukkanen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa LVI-tarkastusten saattaminen viranomaistoiminnaksi 61 Sopimus tehty ja toiminta aloitettu Ei ole toteutunut. Asiasta on avattu keskustelu, koska Kuo-piossa on meneillään uuden henkilön palkkaaminen eläköitymisen seurauksena. Kuopio on saamassa osaaikaeläkkeellä 50 % olevan viranhaltijan tilalle 100 % työaikaa tekevän viranhaltijan. Työpanoksen myynnin mahdollisuus siis

63 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin Muutoksen haku ei muuta päätöstä (päätökset / muuttuneet päätökset) Lupapäätökset Päätökset (360 kpl) 95 kpl kasvaa. Ei muuttuneita päätöksiä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. RAKENNUSVALVONTA TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulura % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % kenne Toimintatulot ,4 % , ,5 Toimintakulut ,2 % , ,1 88,2 TOIMINTAKATE ,6 % , ,6 21,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot ,0 % 1 0 Sisäiset menot ,4 % , ,1 11,8 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,4 100,0 Ympäristönsuojelu Sitovuus: viranomaislautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ympäristönsuojelun viranhaltijoiden työpanoksesta merkittävä osa on kohdentunut ns. edistämistehtäviin, erityisesti pohja- ja pintavesiin liittyvien asioiden käsittelyyn. Harjamäki-Kasurila- ja Jälänniemi-pohjavesialueiden rajausmuutosmenettelyn käynnistäminen viime vuoden lopussa valmistuneen rakennetutkimuksen ja virtausmallinnuksen pohjalta on saatettu Pohjois-Savon ELY-keskukseen vireille. Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueella sijaitsevalla tiestöllä siirtymistä pohjavedelle vähemmän haitallisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön on pyritty edistämään yhdessä kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. Harjamäki-Käär-melahti -pohja-vesi-alueen yhteistarkkailu alkaa toukokuussa. Ahmo-lammen ja Tarinan lampiketjun (Aumanalanen, Syvä-Kumpunen ym.) sinilevien massaesiintymien hillitsemiseen liittyviä selvityksiä on suunniteltu ja käynnistetty. Nämä tehtävät ovat vähentäneet valvontaohjelman mukaiseen säännölliseen valvontaan käytettyä työpanosta ja voivat heikentää valvontaohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumista. Lupaviranomaisen tehtävät ovat hoidettu tavoitteiden mukaisesti. 62

64 Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Maa-aineslupahakemukset, ympäristölupahakemuk set ja maa- ja ympäristölupien yhteiskäsittelyhakemuk set sekä rekisteröintiilmoitukset käsitellään joutuisasti Lupien valvonnan tehostaminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Hakemukset käsitellään 3,5 kuukaudessa siitä, kun ne on todettu käsittelykelpoisiksi 100 % vuosittain valvontaohjelmaan sisällytetyistä tarkastuksista Talousarvion arvioidaan toteutuvan tulojen ja menojen osalta budjetoidusti. Toteutunut suunnitellusti. Ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröityjen toimintojen määräaikaistarkastukset ovat käynnistyneet. YMPÄRISTÖNSUOJELU TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % Toimintatulot ,2 % , ,2 Toimintakulut ,6 % , ,6 90,9 TOIMINTAKATE ,2 % , ,2 72,1 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 2 0 Sisäiset menot ,2 % , ,7 9,1 Kulura kenne TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,5 100,0 63

65 Yksityistieasiat Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen Toiminta-ajatus Yksityistiehallinnon tehtävänä on toimia yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä yksityistieverkon parantamiseksi. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Uuden yksityistielain voimaantulon ajankohta ei ole tiedossa. Luultavasti uusi yksityistielaki tulee voimaan vuoden 2018 aikana. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Yksityistieverkon ylläpito Tiekuntien perustaminen ja yhdistäminen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN 2 3 ylläpitohanketta/vuosi liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä 2 4 perustamis- ja yhdistämistoimitusta/ vuosi Hallinnon uudistus ja rahoitusratkaisut viivästyvät Perustamis- ja yhdistämistoimitukset menevät 2017 vuoden jälkeen maanmittaustoimistolle ja ruuhkautuvat Kolme uutta hanketta on alkamassa ja edellisvuoden neljästä alkaneesta hankkeesta yksi on jo valmistunut. Yksi yhdistämistoimitus on tehty ja yksi riitatoimitus on tehty liittyen teiden yhdistämiseen. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. YKSITYISTIEASIAT TOT 1 4 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 ERO TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT Kulur aken ne Henkilöstökulut ,5 % , ,5 10,6 Palvelujen ostot ,9 % , ,5 2,9 Aineet ja tarvikkeet 0 0,0 Avustukset , ,2 86,3 Muut kulut ,6 % 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,4 99,8 TOIMINTAKATE ,0 % , ,4 99,8 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot 0 100, ,0 0,2 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,3 100,0 64

66 Toimitilojen ylläpito Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Toiminta-ajatus Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa kiinteistöjen ylläpitotehtävät sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Toimitilojen nykyarvo VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Korjausvelan suuruus on tarkistettu Määrärahan niukkuus ja henkilöstöresurssit Työ on kesken TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Kiinteistöstrategia Aloitetaan käyttöönotto muutamissa kohteissa ESCO-hanke on käytössä Viedään strategiatyö päätökseen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Rakennusten käyttö- ja huoltotoiminta saadaan keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopi muksen mukaisesti Kunnan kiinteistöstrategia: tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Huoltokirjoja otetaan käyttöön ja päivitetään jokaisen peruskorjaus- ja uudisrakennushankke iden yhteydessä Toteutettu Työ on kesken Vuokrakulut nousevat n uusien väistötilojen johdosta, muuten käyttötalousmenot pyritään pitämään suunnitelluissa. Investoinnit tulevat ylittymään n seuraavasti; Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotila (vuonna 2016 käyttämättä jäänyt), väistötilojen perustukset ja muutokset , terveyskeskuksen ja lääkäritalon pakolliset korjaukset

67 TOIMITILOJEN YLLÄPITO TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulura % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % kenne TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,6 Henkilöstökulut ,1 % , ,9 10,0 Palvelujen ostot ,1 % , ,7 13,8 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,6 21,5 Avustukset 0,0 Muut kulut ,9 % , ,5 13,1 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,6 58,5 TOIMINTAKATE ,3 % , ,9 50,8 POISTOT ,7 % , ,3 32,9 Sisäiset tulot ,6 % , ,5 Sisäiset menot ,2 % , ,2 8,7 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,6 100,0 66

68 Vesihuoltolaitos Sitovuustaso: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Toiminta-ajatus Vesihuoltolaitos on toiminut kunnassa laskennallisesti eriytettynä taseyksikkönä vuodesta 2002 alkaen. Vesilain muutoksen myötä se on muutettu kirjanpidolliseksi tasejatkuvuuden omaavaksi taseyksiköksi alkaen. Vesihuoltolaitos vastaa: riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta jakelusta valtuuston vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden tarpeisiin lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa (myös Kuopion alueelta) valtuuston vahvistaman viemärilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden laitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään Aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Käyttöveden toimitusvarmuus VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Pitkäkestoiset toimintahäiriöt < 3 h Merkittävä Toteutunut TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestel mä Varavoimakoneen hankinta Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: vedenottamon saneeraus ja runkovesijohto välille Varpaniemi Harjamäki Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Ei vahinkoja Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2018 Ei toimenpiteitä Lisähankinta luvulla Ei toimenpiteitä Tuotantokäyttö vuonna 2020 Kasurilassa merkittävä jätevesivuoto *) Toteutunut - - *) asiasta on tehty poliisille tutkintapyyntö 67

69 Vesihuoltolaitoksen suuret investoinnit TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN VESIHUOLTOLAITOS Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen ja puhdistamon saneeraus Saneerauksen aloitus Jätevedenpuhdistamo on saneerattu vuoteen 2018 mennessä täyttäen uuden ympäristöluvan mukaiset vaatimukset Saneerauksen aloitus siirtyy syksyyn 2017 Varpaniemi Harjamäki -runkovesijohto ja vedenottamon saneeraus yhteistyössä Kuopion Veden kanssa Ei toimenpiteitä Puhtaan veden toimitusvarmuuden ja veden laadun parantaminen vuoteen 2020 mennessä - Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee budjetoidulla tavalla. VESIHUOLTOLAITOS TOT 1 4 ED V / - ed.v ERO Kulura % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % kenne TOIMINTATUOTOT ,5 % , ,6 Henkilöstökulut ,9 % , ,4 19,1 Palvelujen ostot ,0 % , ,6 16,3 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,1 16,3 Avustukset 0,0 Muut kulut ,5 % , ,5 0,4 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,3 52,1 TOIMINTAKATE ,3 % , ,3-96,5 POISTOT ,9 % , ,3 43,4 Sisäiset tulot ,7 % , ,6 Sisäiset menot ,1 % , ,9 4,5 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,5 100,0 68

70 Investointien toteutuminen K U N N A N H A L L I T U S Kunnanhallituksen investointien hanketavoitteet KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Raakamaan hankinta turvaa asemakaavoituksen palvelukyvyn Tietotekniikkapalvelui den palvelukyky vastaa kohtuullisella tasolla käyttäjien vaatimuksia Ruokapalveluiden toiminta keittiöissä vastaa kohtuullisella tasolla toiminnan vaatimuksia Elinkeinoelämän kehittäminen Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Palvelinten sekä tietoliikennelaitteiden korvaushankinnat Käyttöönottoprojektit; käyttöoikeushallinta ja tulostuksenhallinta Keittiöiden laitehankinnat toteutetaan suunnitellusti Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Asemakaavan valmistelun toteutuminen 80 kpl uutta Wlan-tukiasemaa on asennettu entisten tilalle vuoden 2017 loppuun mennessä (jäljelle jää vielä saman verran vuodelle 2018). Tulostuksenhallintajärjestelmä on otettu käyttöön koko organisaatiossa pois lukien sote-alueella Käyttöoikeuksienhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja noin liiketoimintajärjestelmän käyttöoikeuksia hallitaan järjestelmän avulla vuoden 2017 loppuun mennessä Toiminta- ja palvelukyky säilyvät ennallaan Elinkeinoelämän kehittämisen kohtuullinen palvelukyky turvataan. 69 Maakauppaneuvotteluja on käynnissä Tukiasemia on uusittu kevään 2017 aikana jo noin 60 kpl Turvatulostusohjelmiston tuotantoasennus on tehty ja palvelua testataan toukokuussa ennen lopullisen tuotantokäytön aloittamista Hanke ei ole vielä lähtenyt käyntiin henkilöstövajauksen vuoksi Määrärahat hyväksytty / toteutuminen mennessä: Vuorelan uuden päiväkodin palvelukeittiön laite- ja kalustohankintoihin (hankinnat vielä kesken). Suininlahden koulun ruokasalin jakelulinjastoihin ja astianpalautusyksikköön (hankinnat kesken). Toivalan koulun keittiön biojätekylmiö (hankinta kesken). Aromi-ohjelman tuotannonohjausjärjestelm ä / myynninosio , hankkeesta on toteutunut Radantauksen aluetta rakennetaan. Lentokentän yritysalueen kaavoitus on kesken.

71 Työn alle Lentokentän yritysalue ja Radantauksen täydennys. KUNNANHALLITUS Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut ,10 Netto ,10 MAA- JA VESIALUEET Tuotot ,00 Kulut ,00 Netto ,00 KONEET JA KALUSTO Kulut ,90 Netto ,90 OSAKKEET JA OSUUDET Tuotot 0 Kulut Netto ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Kulut ,80 Netto ,80 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot ,00 Kulut ,60 Netto ,70 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee suunnitellusti. 70

72 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A Sivistyslautakunnan investointien hanketavoitteet Suunnittelukauden tavoite Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Palvelukyvyn parantaminen ja tehostaminen toimivilla ja laadukkailla kasvu- ja oppimisympäristöillä Palvelukyvyn parantaminen, virikkeellisemmät asuinympäristöt, vähintään yksi hanke / vuosi Heikko investointikyky viivästyttää hankkeita. Kasvu- ja oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään niukkenevilla voimavaroilla. Lähiliikuntapaikkojen rakentamisaikataulu ei vastaa alueiden tarpeita Siilinlahden piha-alueen koulurakennus on valmistunut ja otettu käyttöön. Vuorelan päiväkodin ja nuorisotilan rakennustyöt etenevät aikataulussa. Kuuslahden koulun hankesuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa. Siilinlahden koulun piha-alueen viimeistely heinä-elokuussa. Panninniemen pienkentän rakentaminen syksyllä. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston, kalusteiden, laitteiden ja pienkoneiden uusiminen Lähiliikuntapaikkojen toteutus, vähintään 1/vuosi Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa Panninniemen pienkenttä Siilinlahden uimarannan laiturit Ahmon urheilukentän peruskorjaus Pääkirjaston palveluiden kehittäminen / aukiolon Suininlahden koulun opetusvälineiden ja kaluston uudistaminen Siilinlahden koulun viipalerakennuksen kalustaminen ja irtaimiston hankinta Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uudistaminen Siilinlahden koulun lähiliikunta-alueen toisen vaiheen toteutus Yhden kuntoradan valojen uusiminen Kentän ja valaistuksen rakentaminen 71 Suininlahden koulun opetusvälineistön ja kalusteiden uudistaminen aloitettu Hanke valmis Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uudistaminen aloitettu Hanke valmis Hanke valmis Hanke valmis Luonnontieteen loppujen luokkien uudistaminen valmistuu syksyyn mennessä Kalustohankinnat on kilpailutettu ja irtaimisto tilattu Kalusto- ja laitehankintoja toteutettu useilla kouluilla ja päiväkodeilla Toteutus heinä-elokuussa Simonsalon kuntoradan valaisimien uusiminen syksyllä Toteutus syksyllä Laitureiden uusiminen Laiturit uusittu Toteutus syksyllä Peruskorjaus aloitetaan 08/2017 Laitehankinnat, automaatiota Rakennekerrokset valmiina Pääkirjaston laajennetun aukiolon Kilpailutus käynnistetään 5/2017 Toteutus syksyllä, teknisten ratkaisujen

73 laajennus aamusta lainaamiseen ja palauttamiseen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Investointien talousarvio toteutunee suunnitellusti. vakiinnuttaminen pysyväksi käytännöksi omatoimisen asioinnin avulla. suunnittelu käynnissä SIVISTYSLAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut ,00 Netto ,00 LIIKUNTAPAIKAT Tuotot ,00 Kulut ,10 Netto ,20 Koneet ja kalusto, opetuspalvelut Kulut ,20 Netto ,20 Koneet ja kalusto, varhaiskasvatus Kulut ,00 Netto ,00 KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ Kulut ,20 Netto ,20 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot ,00 Kulut ,70 Netto ,00 72

74 T E K N I N E N L A U T A K U N T A Teknisen lautakunnan investointien hanketavoitteet Suunnittelukauden tavoite Uusien asemakaavaalueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaavaalueiden asukastyytyväisyydestä huolehtiminen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Uudet asemakaavaalueet käyttöönotettavissa Asukastyytyväisyyden paraneminen vanhoilla alueilla Määräraha Määräraha Toteutettu Toteutettu Puhtaan veden jakelun turvaaminen Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Merkittävä Toteutettu TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Leppäkaarten päiväkodin saneeraus, 2. vaihe Etelä-Siilinjärven päiväkoti ja nuorisotila Siilinlahden koulun lisärakennus MAA- JA VESIRAKENTEET Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Ei toimenpiteitä Rakentaminen käynnissä Rakentaminen käynnissä Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. 2. vaiheen korjatut tilat ovat käytössä 2019 Uusi päiväkoti ja nuorisotila valmistuvat rakentamisen osalta joulukuussa 2017 Uusi lisärakennus on käytössä 4/2017 ja pihaalueen viimeistely 7/2017 Toteutettu - Toteutettu Valmis Uusien asemakaavaalueiden infrastruktuurin rakentaminen Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutettu Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Investointimäärärahan riittävyyden ratkaisee Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksen aloitus. Tämän hetkisen tiedon perusteella hankkeelle varattua määrärahaa ei ehditä kokonaan käyttämään. 73

75 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tuotot ,00 Kulut ,60 Netto ,60 Maa- ja vesirakenteet Kadut Kulut ,70 Netto ,70 Kestopäällystys Kulut ,00 Netto ,00 Valaistus Kulut ,80 Netto ,80 Katokset ym. rakenn. ja laitteet Kulut ,00 Netto ,00 Puistot, torit ja muut maarakenn. Kulut ,00 Netto ,00 Leikkipaikat Kulut ,00 Netto ,00 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kulut ,80 Netto ,80 MAA- JA VESIRAKENTEET Kulut ,60 Netto ,60 KONEET JA KALUSTO Kulut ,30 Netto ,30 Vesilaitos Vedenjakeluverkosto Kulut ,90 74

76 Netto ,90 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT % Vesilaitosrakenn./-rakennelmat Kulut ,20 Netto ,20 Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut ,00 Netto ,00 Vesilaitos yhteensä Kulut ,50 Netto ,50 Viemärilaitos Viemäriverkosto Kulut ,60 Netto ,60 Viemärilaitosrakenn./-rakennelmat Kulut ,00 Netto ,00 Viemärilaitos koneet ja laitteet Tuotot ,50 Kulut ,00 Netto ,10 Viemärilaitos yhteensä Tuotot ,50 Kulut ,90 Netto ,30 VESIHUOLTOLAITOS Tuotot ,50 Kulut ,60 Netto ,30 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT. Tuotot ,50 Kulut ,00 Netto ,90 75

77 S O S I A A L I- J A T E R V E Y S L A U T A K U N T A Sosiaali- ja terveyslautakunnan investointien hanketavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hoiva- ja vanhuspalveluissa toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen Terveydenhuollon Effica-tietojärjestelmäsovelluksen muutokset RAI-järjestelmä otettu käyttöön Lifecare 1.0. työpöytä. Käyttöönotettu ennen muita Effican sovellusosia earkisto Suunterveydenhuolto. Käyttöönotto vuoden 2017 lopussa. earkisto II vaihe, potilastiedon arkisto. Käyttöönotto vuoden 2017 lopussa. RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmä on käytössä koko hoiva- ja vanhuspalveluiden tulosalueella Ei aloitettu Ei aloitettu Hoitajakutsujärjestelmän ajantasaistaminen Effector -hoitotarvikejakelusovellutuksen ajantasaistaminen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon eesitiedot. Käyttöönotto vuoden 2017 lopussa. Hoitajakutsujärjestelmä II vaihe. Vuoden 2017 alussa. Hoitotarvikejakeluprosessin sähköinen hallinta. Käyttöönotto vuoden 2017 aikana. Hankkeen projekti on aloitettu PSSHP vetoisesti 2013 ja jatkuu vuonna Potilastiedon arkiston ns. kakkos-vaihe on otettu käyttöön. Ei aloitettu Kesken Tietojen syöttö menossa. Pää- ja käyttäjäkoulutukset ja käyttöönotto suunniteltu Pidetään laitteisto turvallisena ja kunnossa Uusitaan hammashoitoyksikön käytössä oleva hoitoyksikkö. Hoitoyksikön hankinta keväällä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta. Toteutuu suunnitellusti. 76

78 SOSIAALI- JA TERVEYS- Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä TOT LAUTAKUNTA % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut ,60 Netto ,60 KONEET JA KALUSTO Kulut ,10 Netto ,10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kulut ,10 Netto ,10 K O K O K U N T A Tuotot ,40 Kulut ,20 Netto ,00 77

79 Henkilöstö palvelualueittain 2016 ja Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Konserni- ja maankäyttöpalvelut vakituinen määräaikainen yhteensä Sivistyspalvelut vakituinen määräaikainen yhteensä Sosiaali- ja terveyspalvelut vakituinen määräaikainen yhteensä Talous- ja tukipalvelut vakituinen määräaikainen yhteensä Tekniset palvelut vakituinen määräaikainen yhteensä Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Koko kunta yht

80 Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2016 ja

81 Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain vuonna 2017 Tammi Helmi Maalis Huhti Tammi - Huhti Konserni- ja maankäyttöpalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv) Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv) 1,7 1,7 1,5 1,3 Sivistyspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv) Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv) 15,7 17,0 15,8 14,7 Sosiaali- ja terveyspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv) Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv) 17,3 18,1 18,5 18,0 Talous- ja tukipalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv) Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv) 22,3 22,4 25,5 27,2 Tekniset palvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Sairauspoissaolot, vak.työntek. (kpv) Sairauspv/vak.työntek./vuosi (kpv) 12,0 13,9 17,3 17,8 80

82 Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste 81