Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

2 Sisältö Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi elokuussa Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Verotulot vuosina Talousarvion toteutuminen, käyttötalous... 6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit... 6 Tuloslaskelma tammi elokuu 2017, sisältää sisäiset... 9 Tuloslaskelma tammi elokuu 2017, ulkoinen Talouden ja toiminnan toteutuminen Investointien toteutuminen Henkilöstö palvelualueittain 2016 ja Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2016 ja Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain vuonna Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste Pidetyt bonusvapaat ajalla

3 Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi elokuussa 2017 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammielokuu 2017 Vertailutietona kok. muutos tammi-elokuu 2016 Ennakkoväkiluku Kuopio Siilinjärvi Kuopion seutukunta Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savon seutukunta Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Sisä-Savon seutukunta Kaavi Rautavaara Tuusniemi Koillis-Savon seutukunta Varkaus Leppävirta Varkauden seutukunta POHJOIS-SAVO

4 Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Luonnollinen väestönlisäys Syntyneet Kuolleet Synt. ennemm. Muuttoliike Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/ Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden)

5 Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Elokuu IKÄRYHMITTÄIN Yht >64 Työttömät Yhteensä Miehet Naiset Pitkäaikaistyött Yhteensä Miehet Naiset

6 Verotulot vuosina ENNAKONPID.+ KANTO VANHAT VUODET YHTEISÖV KIINTEISTÖV YHT Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Tammi ,6 % ,7 % % % ,5 % Helmi ,8 % ,6 % % % ,9 % Maalis ,7 % ,1 % % % ,6 % Huhti ,4 % ,3 % % % ,5 % Touko ,9 % ,5 % % % ,2 % Kesä ,5 % ,4 % % % ,6 % Heinä ,7 % ,6 % % % ,0 % Elo ,4 % ,2 % % % ,4 % Syys ,4 % ,6 % % % ,1 % Loka ,2 % ,7 % % % ,5 % Marras ,2 % ,7 % % % ,8 % Marraskuun Maksuunpanotilitys ,6 % Joulu ,7 % ,7 % % % ,3 % oikaisu tammi oikaisu maalis oikaisu huhti oikaisu elo 0 0 oikaisu syys oikaisu marras ,9 % oikaisu joulu ,9 % , , , , ,1 Kumul , , , , , Kunnallisvero yhteensä ,1 % Erittely verolajeittain: kumulatiivinen muutos ,6 % TP2016 TA 2017 Est 2017 Ero/TA2016 Kasvu% vrt TP Kunnallisvero , Verottajan enn tuloverokertymästä 74,661 Yhteisövero , Kuntaliiton 4.ennuste syyskuu 75,403 Kiinteistövero , Verottajan ennuste yhteisöverosta 3,942 Yhteensä , Kuntaliiton 4.ennuste syyskuu 4,859 Kiinteistövero 5,302 Muutos % 5

7 Talousarvion toteutuminen, käyttötalous Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit TAMMI ELOKUU 2017 Tot. % 66,7 max KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,8 Henkilöstökulut , , , ,6 20,3 Palvelujen ostot , , , ,6 56,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,2 0,8 Avustukset , , ,0-6 68,9 8,0 Muut kulut , , , ,8 6,7 TOIMINTAKULUT , , , ,1 91,8 TOIMINTAKATE , , , ,4 42,0 POISTOT , , ,7 0,6 Sisäiset tulot , , ,0 Sisäiset menot , , ,8 7,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,8 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Kevan ennakkolaskun mukaiset eläkekulut jäävät alueella n. 46 t pienemmäksi. Maapolitiikan toimintakate on ennakoitu n. 43 t pienemmäksi. Pyöreälahden rivitalorakennuspaikan myynti ei toteudu kuluvana vuonna. Toisaalta rakennuspaikkojen myynnin siirtymä viime vuodelta pitäisi kasvattaa vuoden myyntikertymää. Henkilöstökuluissa arvioitu 24 t säästö. Joukkoliikeenteessä arvioidaan lipunmyyntitulojen toteutuvan noin 86 t parempana ja kilpailutuksen vuoksi liikennöintikorvauksissa tulee n. 190 t säästö. TALOUS- JA TUKIPALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , , Henkilöstökulut , , , ,2 51,0 Palvelujen ostot , , , ,7 23,7 Aineet ja tarvikkeet , , ,9 1 65,3 11,7 Avustukset , , ,4 0 44,7 0,5 Muut kulut , , , ,5 4,8 TOIMINTAKULUT , , , ,7 91,7 TOIMINTAKATE , , , ,2 69,2 Kulurakenne Kulurakenne POISTOT , , ,7 2,2 Sisäiset tulot , , ,5 Sisäiset menot , , ,8 6,1 TILIKAUDEN TULOS , , ,2 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Kevan ennakkolaskun mukaiset eläkekulut ja virkavapaista tulevat säästöt pienentävät alueen henkilöstökuluja n. 32 t. Vanhan Pappilan palvelukeskuksen vuokrankorotus nostaa ko. keittiön kuluja n. 30 t. Maaseutuhallinnon kehittämistoimia siirtyy omaksi työksi n. 13 t jolloin ostopalvelut vastaavasti vähenevät samalla summalla. Ympäristöterveyspalveluiden henkilöstökuluissa odotettavissa 30 t säästö, vastaavasti toimintatuottojen osuus jää 20 t pienemmäksi. 6

8 SIVISTYSPALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,7 0 Henkilöstökulut , , , ,7 56,8 Palvelujen ostot , , , ,2 4,8 Aineet ja tarvikkeet , , , ,0 2,2 Avustukset , , , ,7 4,9 Muut kulut , , , ,3 2,8 TOIMINTAKULUT , , , ,7 71,5 TOIMINTAKATE , , , ,4 65,1 POISTOT , , ,7 0,9 Sisäiset tulot , Sisäiset menot , , ,0 27,6 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Opetuspalveluiden toimintakate toteutunee n. 50 t talousarviota pienempänä tulolisäysten ja henkilöstökulusäästöjen (eläkkeet) vuoksi. Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki alentaa maksutuottoja n t, mutta vastaavasti toimintakulujen ennuste pienenee kotihoidontuen käytön pienentyessä n. 250 t. Varhaiskasvatuksen ennakoidaan kokonaisuutena toteutuvan budjetoidusti. Liikuntapalveluihin ennakoitu n. 20 t :n ylitys talvikunnossapidosta. Nuorisopalveluihin siirretty ehkäisevä päihdetyöntekijä sosiaali- ja terveyspalveluista, henkilöstökulujen lisäys n. 20 t. Kirjaston tuotoissa lisäystä 11 t budjetoimattomista valtionosuuksista. TEKNISET PALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,8 Kulurakenne Kulurakenne Henkilöstökulut , , , ,6 18,6 Palvelujen ostot , , , ,3 14,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,8 16,5 Avustukset , ,3 0 38,5 1,6 Muut kulut , , , ,7 5,7 TOIMINTAKULUT , , , ,1 56,4 TOIMINTAKATE , , , ,2 20,8 POISTOT , , ,7 35,4 Sisäiset tulot , , ,4 Sisäiset menot , , ,8 8,2 TILIKAUDEN TULOS , , ,6 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen; hallinto, varikko ja kuntatekniikka, ennuste alentaa toimintakuluja n. 260 t. Säästöjä ennakoidaan kertyvän sekä henkilöstökuluissa että palvelujen ostoissa. Toimitilojen ylläpidon toteuma ennakoi n. 300 t pienempää toimintakatetta huolimatta 3 lisäviipaleen vuokrakustannuksista. Vesihuoltolaitos jäisi n. 80 t talousarviota pienemmäksi lähinnä palvelujen ostojen alemman käytön vuoksi. Viranomaislautakunnan alaisten rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintatuotot toteutunevat n. -20 t pienempänä. Yksityistielautakunta toteutuu suunnitellusti. 7

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,5 Henkilöstökulut , , , ,8 29,6 Erikoissairaanhoito , , , ,3 37,7 Palvelujen ostot , , , ,6 18,2 Aineet ja tarvikkeet , , , ,4 2,3 Avustukset , , , ,6 5,3 Muut kulut , , ,9 0 66,8 2,2 TOIMINTAKULUT , , , ,4 95,3 TOIMINTAKATE , , , ,7 86,3 POISTOT , , ,7 0,5 Sisäiset tulot , , ,5 Sisäiset menot , , ,4 4,2 TILIKAUDEN TULOS , , ,5 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Sosiaali- ja perhepalvelujen toimintakate jäänee elokuun toteuman ja loppuvuoden arvion perusteella n. 160 t alle budjetin. Suurimpana vaikuttavana eränä ovat henkilöstökuluihin muodostuvat säästöt työllistämistoiminnassa sekä omassa toiminnassa (tilapäisen henkilöstön ja sijaisten käyttö sekä rekrytointien ajoittuminen). Hoiva- ja vanhuspalveluiden kokonaistoimintakate ylittynee n. 50 t. Ylitykset muodostuvat henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin. Tilanteeseen vaikuttaa mm. lyhytaikaishoidon yksikön Mummon Kammarin toimitiloihin liittyvät sisäilmaongelmat. Ylityksiä on pyritty kompensoimaan mm. palveluseteliin varatuilla määrärahoilla. Terveyspalveluiden omassa toiminnassa elokuun toteuman ja loppuvuoden arvion mukaan voi toimintakate jäädä n. 540 t pienemmäksi. Tähän vaikuttavat varsinkin henkilöstökuluissa kertyneet aiempaa pienemmät kustannukset, toteuma on tässä vaiheessa -7,5% alle edellisen vuoden ja arvio koko vuoden toteumasta on n. 280 t alle budjetin. Myös palvelujen ostot jäänevät alle budjetin. Erikoissairaanhoidossa kustannuksia on kertynyt n. 700 t enemmän kuin vuosi sitten. P-S sairaanhoitopiirin julkaiseman elokuun tiedon perusteella aiemmin tehtyä toteumaennustetta ei tässä vaiheessa ole muutettu. Toteuma jäänee erikoissairaanhoitokokonaisuuden osalta n. 560 t alle budjetin ellei loppuvuodesta tapahdu käännettä huonompaan suuntaan. KUNTA YHTEENSÄ TOT 1 8 ED V /- ed. vuoden % TA 2017 % TP 2016 ESTIMAATTI 2017 Est / tp % TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , , , ,6 0 Henkilöstökulut , , , ,9 43,3 Erikoissairaanhoito , , , ,3 20,3 Palvelujen ostot (ilman , , , ,8 18,4 Aineet ja tarvikkeet , , , ,7 4,9 Avustukset , , , ,0 5,2 Muut kulut , , , ,2 3,5 TOIMINTAKULUT , , , ,3 95,5 TOIMINTAKATE , , , ,8 Kulurakenne Kulurakenne VTULOT , , ,3 VALTIONOSUUDET , , ,9 RAHOITUSERÄT , , ,6 VUOSIKATE , , ,6 POISTOT , , ,7 4,5 Sisäiset tulot , , ,1 Sisäiset menot , , ,1 SATUNNAISET ERÄT RAHASTO- JA VAR.ERÄT TILIKAUDEN TULOS , , ,9 100,0 HUOMIOT TOIMINTAKATTEESTA, VTULOISTA, VALTIONOSUUKSISTA JA RAHOITUSERISTÄ: Koko kunnan toimintakate olisi ennusteen mukaan n. 2,3 milj. euroa parempi talousarvioon nähden. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 %. Ostolaskuja puuttuu elokuun toteumasta n. 0,8 milj. Tämän hetkisen ennusteen mukaisesti tuloveroja kertyisi 0,450 milj. euroa enemmän ja yhteisöveroja 0,500 milj. euroa enemmän. Kiinteistöverokertymä jää n. -0,140 milj. euroa pienemmäksi. Verotulokertymä kasvaisi näillä tiedoilla n. 0,8 milj. talousarviota suuremmaksi. Ennusteessa on huomioitu syyskuun tilitystiedot sekä ennakkotiedot loppuvuoden oikaisueristä, joissa tosin voi tapahtua vielä muutoksia. Valtionosuuksiin tulee saadun päätöksen perusteella lisäystä n. 0,131 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksiin on estimoitu n. 120 t turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen kuluihin. Rahoituserissä on huomioitu Savon Voiman ennakoitua suurempi osingonjako (+0,270 milj. euroa). 8

10 Tuloslaskelma tammi elokuu 2017, sisältää sisäiset 1000 euroa TP 2016 TA 2017 Toteutuma Jäljellä Tot % TOIMINTATULOT ,8 % Myyntitulot ,8 % Maksutulot ,8 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatulot ,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % TOIMINTAMENOT ,0 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % Verotulot sitovuus ,3 % Valtionosuudet sitovuus ,9 % Rahoitustulot ja -menot sitovuus ,6 % Korkotulot ,0 % Muut rahoitustulot ,1 % Korkomenot ,2 % Muut rahoitusmenot ,6 % VUOSIKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Suunnitelmanmukaiset poistot ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 135 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 % 9

11 Tuloslaskelma tammi elokuu 2017, ulkoinen 1000 euroa TP 2016 TA 2017 Toteutuma Jäljellä Tot % Estimaatti 2017 Muutos-% TP vs.est TOIMINTATULOT ,5 % ,1 % Myyntitulot ,8 % Maksutulot ,8 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatulot ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 104 TOIMINTAMENOT ,3 % ,1 % Henkilöstömenot ,9 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % ,9 % Verotulot sitovuus ,3 % ,2 % Valtionosuudet sitovuus ,9 % ,0 % Rahoitustulot ja -menot sitov ,6 % ,4 % Korkotulot ,4 % Muut rahoitustulot ,2 % Korkomenot ,2 % Muut rahoitusmenot ,7 % VUOSIKATE ,6 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,5 % Suunnitelmanmukaiset poistot ,7 % Arvonalentumiset -365 TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,6 % Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) ,0 % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 % ,9 % Estimaatti 2017 = Koko kuluvan vuoden ennakoitu toteutuma 10

12 Talouden ja toiminnan toteutuminen KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Vaalit Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Tuula Kohonen Toiminta-ajatus Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ja lautakunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii hallintosihteeri. Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa vaalien alustava tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintakulut ylittyvät (muodostuu pääosin henkilöstömenoista) VAALIT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TOIMINTATUOTOT Kulurakenne TA17 EST Tot % Henkilöstökulut , ,8 86,7 Palvelujen ostot ,2 % -7 76, ,5 11,1 Aineet ja tarvikkeet 0 0 0, ,7 0,0 TOIMINTAKULUT , ,6 97,8 TOIMINTAKATE , ,6 97,8 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot , ,7 2,2 TILIKAUDEN TULOS , ,9 100,0 Joukkoliikenne Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen tulosalueen tehtävänä on edistää ja ylläpitää joukkoliikennettä yhteistyössä toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen, liikennöitsijöiden, naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa niin, että se tarjoaa hyvät ja riittävät yhteydet niin työssäkäyntiin kuin erilaisten palveluiden hyväksikäyttöön. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Joukkoliikenteen toiminnallisiin muutoksiin ei ole tehty olennaisia muutoksia. Yhteydet ja vuorovälit ovat palvelutasomääritysten mukaiset. Siilinjärvi Kuopio lähiliikenteen linjojen joukkoliikenteen käyttäjien määrän kasvu on jatkunut suotuisasti. Seitsemän kuukauden nousutilastoissa on 13,8 % lisäys ( nousua) edelliseen vuoteen verrattuna. 11

13 Joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2017 hyväksytyn joukkoliikenne ohjelman mukaiset vyöhyketarkastelut ja linjastosuunnitelmat ovat valmistumassa vuoden 2017 loppuun mennessä. Joukkoliikenne ohjelman tavoitteet tukevat Siilinjärven joukkoliikenteelle asetettua tavoitetta kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimuksiin. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikenteessä Palvelutason säilyttäminen Palvelutason heikkeneminen vähentää joukkoliikenteen saatavuutta Joukkoliikenne 2025 ohjelman mukaiset linjasto- ja maksuvyöhykesuunnittelu on käynnistetty. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Joukkoliikenteen lippumyyntitulojen kasvu on jatkunut myönteisesti edelleen. Elokuun lopun tietojen perusteella arvioidaan lipunmyyntitulojen kasvavan noin 5% ( ) koko vuonna. Kelan koulumatkatukea ennakoidaan saatavan talousarviota suurempana. Kuljetuspalvelukustannusten ennakoidaan alittuvan n eurolla. JOUKKOLIIKENNE TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA-EST Tot % Kulurakenne TOIMINTATUOTOT ,1 % , ,4 Henkilöstökulut ,9 % , ,5 0,2 Palvelujen ostot ,9 % , ,1 99,6 Avustukset ,8 % ,2 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,2 100,0 TOIMINTAKATE ,9 % , ,1 45,6 POISTOT ,0 Sisäiset tulot ,9 % , ,5 Sisäiset menot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,0 100,0 12

14 Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Toiminta-ajatus Konserni- ja maankäyttöpalvelut -palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti kunnan hallintoja viestintäpalvelut, elinkeinopalvelut, henkilöstöpalvelut, kaavoituksen ja maapolitiikan sekä paikkatietopalvelut. Konserni- ja maankäyttöpalvelut -palvelualueen keskeisiin tehtäviin kuuluu myös kunnan muiden palvelualueiden ja toimintayksiköiden tukeminen ja ohjaaminen. Kunnanjohtajan johdolla palvelualueen tehtäviin kuuluu koko kunnan hallinnon, taloudenhoidon sekä muun palvelutoiminnan yleinen johtaminen ja kehittäminen sekä omistajapolitiikan johtaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Strategiaprosessi Työtapaturmien vähentäminen Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuntorakentamiseen Taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysinvestointien lisääminen VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Kuntastrategia päivitetty Tapaturmien lukumäärien ja niistä aiheutuvien sairauspoissaolojen selkeä vähentyminen Maakunta- ja soteuudistuksen mahdolliset vaikutukset strategiatyön onnistumiselle Vaikuttamismahdollisuudet ja -keinot Prosessi aloitettu elokuussa Alentuneet, mutta eivät riittävästi. Kohtalainen riski, ettei tavoitteeseen päästä. 120 asuntoa / vuosi Kysyntä Tällä hetkellä 120 asuntoa luvitettu eli tavoitteeseen päästään 50 työpaikkaa / vuosi Yritysten investointikyky ja -halukkuus Elinkeinopoliittisia aktiviteetteja on selvästi enemmän kuin vuonna Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA-EST Tot % Kulurakenne TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,3 Henkilöstökulut ,6 % , ,1 29,1 Palvelujen ostot ,0 % , ,8 36,0 Aineet ja tarvikkeet , ,7 1,2 Avustukset ,1 % , ,3 11,7 Muut kulut ,0 % , ,8 9,8 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,3 87,9 TOIMINTAKATE ,7 % , ,0 39,9 POISTOT ,8 % , ,7 0,8 Sisäiset tulot ,2 % , ,7 Sisäiset menot ,7 % , ,9 11,3 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,1 100,0 13

15 Hallinto- ja viestintäpalvelut Sitovuus: kunnanhallitus, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hallintouudistus Viestinnän ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen Hallintosääntö hyväksytty valtuustossa viimeistään toukokuussa 2017 Selvitys valtuuston kokousten lähettämisestä suorana verkon kautta Kunnan verkkosivuuudistus Valtuuston hyväksymä hallintosääntö Yhteistyöselvitys valmis Verkkosivuuudistus valmis viimeistään vuoden 2017 lopussa Sääntö hyväksytty toukokuussa Valtuuston päätös asiasta Uudet verkkosivut julkaistaan vuodenvaihteessa 2017/2018. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintakulut alittunevat (pääosa alituksesta muodostuu palvelujen ostoista) HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 Toimintatulot Toimintakulut ,8 % , ,7 94,3 TOIMINTAKATE ,8 % , ,7 94,3 Sisäiset menot ,0 % , ,3 5,7 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,9 100,0 Elinkeinotoimi Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työpaikkamäärän kasvu Liikekeskustojen vetovoimaisuuden parantaminen Kahdeksan hanketta 6 hanketta Investointien edistäminen 1 paikka / v linja-autoaseman kortteli vireillä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintakulut (asiantuntijapalvelujen hankinta) alittunevat ELINKEINOTOIMI TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,0 % , ,6 Toimintakulut ,0 % , ,3 93,7 TOIMINTAKATE ,5 % , ,3 58,8 Rakentamisen edistäminen Kulurakenne TA17 EST Tot % Kulurakenne POISTOT ,8 % , ,7 5,6 Sisäiset menot ,9 % , ,6 0,7 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,8 100,0 14

16 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Johanna Antikainen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Osallistava johtamisjärjestelmä Jokaisen työntekijän aktiivinen oman osaamisen ja työn kehittäminen Työkyvyttömyyden kustannusten vähentäminen Keskitetyn koulutuksen osa-alueena on käynnistetty esimiesten valmennusohjelma Kehityskeskustelujen pitäminen Työhyvinvointikysely toteutetaan keväällä 2017 Ratkaisukeskeiset valmennukset ja työyksiköiden kehittämispilotit Kehityskeskustelut toteutuvat vakinaisen henkilöstön osalta 100 prosenttisesti Työhyvinvointi samalla tasolla kuin edellisen kyselyn aikaan vuonna 2014 Vähintään 15 työyksikköä toimii pilottiyksiköinä ja toteuttaa oman työn kehittämistehtävän Kannustavan palkkauksen/tuottavuuslisän pilotointi jatkuu vuoden 2018 loppuun Uusi työkyvyn tukikokeilu Varhe-maksut vähenevät 5 % Työtapaturmien systemaattinen ehkäisy ja raportointikäytännöt Tapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät vähenevät 50 % Säännöllinen esimieskoulutus Esimiesvalmennusohjelma on menossa, esimiesinfoja pidetään säännöllisesti Kehityskeskustelujen toteutumista tarkastellaan vuoden lopussa. Kevan työhyvinvointikysely toteutuu Keväällä aloitti kuusi pilottiyksikköä ja toinen ryhmä (kahdeksan yksikköä) aloittaa syyskuussa. Tuottavuuslisä on käytössä. Uutta työkyvyn tukimuotoa on pilotoitu Kevan rahoituksella, varhe-maksut raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Turvallisuusilmoitus on käytössä. Tammielokuussa 2016 poissaolopäiviä oli 733 ja tänä vuonna vastaavana aikana 436. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökuluissa säästöä (KuEL-eläkemenoperusteinen maksu)

17 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Katja Hartikainen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Yksikkö toimii vakiintuneella lähes täydellä henkilöstövahvuudella ja on saavuttanut pääosin talousarviossa toiminnalle asetetut tavoitteet. Kaavoitusyksikön vakiintunut resurssi ja kaavahankkeiden eteneminen näkyy paineena maapolitiikan ja paikkatietopalveluiden yksiköissä. Yksikön työpanosta on jouduttu kohdentamaan merkittävästi vireillä olevien kaavahankkeisiin sekä asemakaavojen toteuttamiseen ja rivitalo- sekä kerrostalohankkeisiin liittyviin sopimusneuvotteluihin. Yksityisomistuksessa olevien maiden kaavoitukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja maanhankintaneuvottelut ovat aikaa vieviä. Maanomistajuuteen ja maaomaisuuden hallintaan liittyvät tehtävät työllistävät myös merkittävästi. Haasteena onkin riittävän resurssin löytäminen vastaamaan palvelutarpeeseen sekä toiminnan strategiseen kokonaiskehittämiseen Maankäytön toteuttamisohjelman myötä. Kaavallinen rakennuspaikkavaranto on tavoitetasolla, rakentamiskelpoisen rakennuspaikkatarjonnan riskinä on kaavojen toteutuminen. Riskinä on mahdollinen alueiden vaatima esirakentaminen ja kunnallistekniikan rakentamisen investoinnin aikataulun yhteensovittaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maanhankintaa ja -luovutusta ohjaavan maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen Riittävä ja monipuolinen rakennuspaikkojen tarjoaminen vuosittain rakentajille Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Panninniemen rantaalueen rakennuspaikat jaettavaksi rakentajille Ohjelma hyväksytty Luovutettujen rakennuspaikkojen määrä ja monipuolisuus Ei vielä käynnistynyt. Ohjelman laatiminen kytkeytyy maankäyttöpoliittisen ohjelman päivittämiseen. Maankäyttöpoliittisen ohjelman päivitys ja toteuttamisohjelman laatiminen seuraa kuntastrategiaprosessin aikataulua. Siirtynee vuodelle Uusia omakotirakennuspaikkoja on tähän mennessä luovutettu 21 kpl. Vapaita rakentamiskelpoisia rakennuspaikkoja on 13 kpl. Kerrostalorakennuspaikkoja on luovutettu monipuolisesti vuokra-, osaomistus ja omistusasuntotuotantoon. Yhteensä kuusi kerrostaloa, joista osa on jo toteutuksessa. Rivitalorakennuspaikkoja on luovutettu yksi, joka toteutuu kahdessa vaiheessa. Panninniemen jäljellä olevien rantarakennuspaikkojen (3 kpl) jako siirtyy vuodelle

18 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kysyntä omakotirakennuspaikoille on tasaista ja rakennuspaikkojen luovutus toteutuu suunnitellusti. Riskienhallinnan näkökulmasta vaikeasti ennustettavuutta luo suurten yritystoiminnan ja asuntorakentamisen rakennushankkeiden toteutumisen ja aikataulutuksen epävarmuus, mikä näkyy myös tulojen arvioimisen haasteena. Toimintatuotot tulevat ylittämään arvioidun. Ylitys selittyy toteutuneilla kiinteistökaupoilla. Tulovirta muodostuu pääosin vuokratuotoista, vuokralla olevien rakennuspaikkojen ostoista sekä uusien rakennuspaikkojen myynnistä ja sopimuskorvauksista. Tulojen arviointi sisältää aina hankkeiden toteutumiseen liittyvän riskin. Rakennuspaikkojen luovuttaminen vuokraamalla helpottaa tulojen ennakoitavuutta. Raakamaan hankinnalle ei ole talousarviossa annettu tavoitteita. Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa (Kv ) on kuitenkin asetettu tavoitteeksi, että kunnalla on 10 vuoden tarpeita vastaava raakamaavaranto sekä kolmen vuoden asemakaavoitettu rakennuspaikkavaranto. Kuluvan vuoden aikana on kunnalle hankittu yhdyskuntarakentamista varten noin 40 hehtaaria maata eli noin 3-4 vuoden tarpeita vastaava määrä riippuen kasvutavoitteesta. Maankäytön toteuttamisohjelman valmistelu käynnistynee strategiaprosessin vanavedessä kuluvan vuoden aikana mutta ohjelman hyväksymiskäsittely siirtynee vuodelle Tulot Ennalta ennakoimattomat rakennuspaikkojen luovutukset toteutuneet MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,4 % , ,2 Toimintakulut ,2 % , ,0 86,2 TOIMINTAKATE ,7 % , ,8 #### Kulurakenne POISTOT ,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,0 % , ,6 13,8 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,0 100,0 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Kaavoitus on vakiintuneella henkilöstöllä ja käytännöin edennyt pääosin talousarvion ja kaavoituskatsauksen ohjelman mukaisesti. Viivästymisiä ovat aiheuttaneet kaavatöiden aikana esiin tulleiden uusien maankäyttötarpeiden tutkiminen ja selvitykset. Konsulttityötä on käytetty kiireisissä asemakaavahankkeissa ja rantayleiskaavoituksessa oman työn lisänä. Yksityisomistuksessa olevien maiden asemakaavoituksessa suunnitteluperusteista sopimiseen ja tarvittavien sopimusten tekemiseen on kulunut ennakoitua pidempiä aikoja, joka on tarpeen ottaa huomioon tulevia kaavatöitä suunniteltaessa. Keväällä 2017 voimaan tulleet MRL:n muutokset lisäsivät entisestään kunnan valtaa ja vastuuta kaavoituksesta. 17

19 Tavoitteet ja toimenpiteet KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen edistäminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava Kunnan pitkän tähtäimen maankäyttösuunnitelma Kyläalueiden yleiskaava (Kumpunen, Hamula, Pöljä) Taivallahden asuinpientaloalue Kaavaehdotus valmistunut Suunnitelma valmistunut Kaavatyö valmisteilla Asemakaava hyväksytty Toteutunee Toteutunut vaihtoehtosuunnitelmana jatkotöiden pohjaksi Valmistelun aloittaminen siirtynee vuodelle 2018 Toteutunee Etelä-Siilinjärven uusi kerrostaloalue Kirkonkylän uusi kerrostaloalue Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Valmistelu käynnissä, hyväksyminen 2018 Toteutunee Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Harjamäen työpaikkaalue Kolmen vuoden tarvetta vastaava Asemakaava valmisteilla Viiden vuoden tarvetta vastaava Valmistelun aloittaminen siirtynee vuodelle 2018 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Yleiskaavoitus on edennyt lähes suunnitellusti. Taajamissa yleiskaavat ovat pääosin voimassa asemakaavoituksen pohjaksi. Rantojen yleiskaavoitus etenee. Kylien yleiskaavoitus on käynnistymässä, joissa lakimuutoksen myötä on myös mahdollista ohjata suoraan uutta rakentamista. Asuntorakentamisen kaavavaranto ja tonttitarjonta on riittävää lähivuosille lukuun ottamatta Etelä- Siilinjärvelle pikaisesti tarvittavia kerrostalojen rakennuspaikkoja. Elinkeinoelämän yritystontteja ei vielä ole asemakaavoissa riittävästi viiden vuoden tarpeisiin kaikille toimialoille. Asemakaavojen toteutuminen on myös osoittautunut haasteelliseksi mittavaa esirakentamista vaativilla paikoilla. KAAVOITUS TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,1 % 13 98, ,1 Toimintakulut ,9 % , ,4 89,8 TOIMINTAKATE ,7 % , ,5 86,7 Kulurakenne POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0-100,0 % Sisäiset menot ,2 % , ,1 10,2 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,5 100,0 18

20 Konserniyhtiöt Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tytäryhtiöiden ohjaus Omistajaohjauksen vahvistaminen Kuntastrategian ja uuden kuntalain mukainen toiminta Asia etenee suunnitelman mukaisesti. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. KONSERNIYHTIÖT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,9 % , ,6 Toimintakulut ,7 % , ,2 100,0 TOIMINTAKATE ,7 % , ,5 88,6 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot 0 0 Sisäiset menot 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,5 100,0 19

21 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut ovat yksi kunnan viidestä palvelualueesta. Palvelualue tuottaa kunnan sivistyspalvelut, joka sisältää seuraavat tulosalueet; opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kansalaisopisto, kirjasto, liikuntapalvelut sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut. Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tämän hetkisen tiedon mukaan elokuusta alkaen varhaiskasvatukseen hakijoita on enemmän kuin käytettävissä olevia paikkoja, koska 4 perhepäivähoitajaa on jäämässä eläkkeelle ja mikäli heidän tilalle ei saada uusia hoitajia, käytöstä poistuu 16 hoitopaikkaa. Parantunut työllisyystilanne aiheuttaa myös palvelujen lisääntyvää kysyntää. Todennäköisesti joudutaan perustamaan 2 uutta, määräaikaista lapsiryhmää, joiden aiheuttamat kustannukset eivät sisälly talousarvioon. Arvion mukaan myös sijaiskustannukset tulevat ylittymään, koska henkilöstöllä on ollut sairauspoissaoloja poikkeuksellisen paljon. Asiantuntijalausuntojen perusteella peruskoulujen erityisopetuksessa on tehty henkilöstölisäys. Ahmon ja Vuorelan koulujen sisäilmaongelmien johdosta koulujen piha-alueille on valmistunut kesän 2017 aikana väistötilat. Yhteensä 12 luokkatilaa/opetusryhmää siirtyi lukuvuoden alusta alkaen väistötiloihin. Viipaleratkaisuna toteutetut väistötilat on kalustettu ja varustettu uudelleen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 Suunnittelukauden tavoite Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laadukkaat opetuspalvelut VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Koulujen tilat ovat opetuksen järjestämiseen riittävät, terveelliset ja turvalliset. Koulutiloihin tehtävät sisäilmakorjaukset eivät poista ongelmia tai ilmenee uusia sisäilmaongelmia Siilinlahden piha-alueen koulurakennus on valmistunut ja otettu käyttöön. Kuuslahden koulun hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa. Sisäilmaongelmista kärsivien Ahmon ja Vuorelan koulujen piha-alueille on toteutettu väistötilat yhteensä 12 opetusryhmälle. Opetuksen saavutettavuus on keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomeen verrattuna. Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon. Opetuksen saavutettavuus on säilynyt keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomeen verrattuna Vuoden 2016 Pohjois- Savon vertailut kustannuksista / oppilas valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 20

22 Suunnittelukauden tavoite Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Tavoitetaso Riskiarvio TOTEUTUMINEN Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi ja siten, että ne vastaavat perheiden palvelutarpeisiin Ennustettujen lapsimäärien muuttuminen. Pätevän hoito- ja kasvatushenkilöstön saannin vaikeutuminen. Turvallisten ja terveellisten tilojen puute. Toimintaa ohjaavan lainsäädännön nopeat muutokset. Palvelut on pystytty tarjoamaan lain edellyttämässä ajassa perheiden tarpeita vastaavasti. Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Nuorisotakuu Virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta Lähiliikuntapaikkojen rakentamisaikataulu ei vastaa alueiden tarpeita Apua tarvitsevien nuorten määrän lisääntyminen, tavoittamattomuus tai haluttomuus työskennellä erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa (vapaaehtoisuus), ongelmien kasaantuminen Siilinlahden lähiliikuntapaikka on valmistunut elokuussa. Ilmoituksia erityisiä tukitoimia tarvitsevista nuorista on tullut alkuvuoden aikana 40 henkilöstä. Nuorisotyö on tavoittanut hyvin em. henkilöt, joilla osalla syrjäytyminen on jo pitkällä ja kokevat haasteelliseksi asioinnin palveluviidakossa ja työhön kiinnittymisessä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Toimintatuottojen alitus mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen myötä Menot Henkilöstökulujen lisäys mm. uusien perustettavien lapsiryhmien myötä Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon alitukset avustuksissa Toimintakulujen ennustettu alitus yhteensä Ennustettu toimintakate yhteensä 30,3 milj. ( ). 21

23 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % , , Henkilöstökulut ,1 % , ,7 56,8 Palvelujen ostot ,3 % , ,2 4,8 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,0 2,2 Avustukset ,4 % , ,7 4,9 Muut kulut ,3 % , ,3 2,8 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,7 71,5 TOIMINTAKATE ,5 % , ,4 65,1 POISTOT ,7 % , ,7 0,9 Sisäiset tulot ,1 % Sisäiset menot ,8 % , ,0 27,6 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,0 100,0 0 Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö on käynnistetty sitä varten perustetussa työryhmässä, jossa on edustus mm. kirjastolta, konservatoriolta, kansalaisopistosta ja peruskoulusta. Tehtävänjako on suoritettu ja työ valmistuu aikataulussa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kulurakenne Opetuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Asiantuntijalausuntojen perusteella peruskoulujen erityisopetuksessa on ilmennyt tarve henkilöstölisäykseen ensi lukuvuodelle. Ahmon ja Vuorelan koulujen sisäilmaongelmien johdosta koulujen piha-alueille valmistuu kesän 2017 aikana väistötilat. Yhteensä 12 luokkatilaa / opetusryhmää siirtyy lukuvuoden alusta alkaen väistötiloihin. Viipaleratkaisuna toteutettavat väistötilat kalustetaan ja varustetaan uudelleen. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Oppimisympäristöjen kehittäminen Opetussuunnitelman uudistaminen Kerhotoiminnan kehittäminen Langattoman opetusverkon toteutus Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman laatiminen Valtion tukeman koululaisten kerhotoiminnan korvaaminen muilla oppilaiden harrastustoimintaa edistävillä toimenpiteillä Langaton opetusverkko on valmis mennessä Laaditaan kulttuuritoimen kanssa kulttuurikasvatussuunnitelma vuoden 2017 loppuun mennessä Valtion tukema kerhotoiminta jatkuu vuoden lukuvuoden Hanke etenee ja valmistuu suunnitellusti. 22

24 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuottojen ennustettu ylitys Henkilöstökulujen ennustettu alitus Kalusto- ja tarvikekulujen lisäys Ahmon ja Vuorelan väistötilaratkaisuihin Toimintatuottojen ennustettu ylitys elokuun tietojen pohjalta on n euroa. Henkilöstömenojen ennustettu alitus on n Palkkakulujen ennustettu ylitys on n euroa, mutta vastaavasti eläkemenojen ennustetaan alittuvan n euroa. Ahmon ja Vuorelan kouluille päätetyt väistötila-/viipalerakennusten kaluste- ja tarvikehankinnat aiheuttavat ylitystä n aineisiin ja tarvikkeisiin. Muilta osin seitsemän kuukauden perusteella talousarvio toteutunee suunnitellusti. OPETUSPALVELUT TOT 1 8 ED V / - ed.v Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot , ,9 Toimintakulut ,9 % , ,8 67,1 TOIMINTAKATE ,1 % , ,4 63,8 POISTOT ,3 % , ,7 1,0 Sisäiset menot ,2 % , ,8 31,9 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,2 100,0 Varhaiskasvatuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tämän hetkisen tiedon mukaan elokuusta alkaen varhaiskasvatukseen hakijoita on enemmän kuin käytettävissä olevia paikkoja, koska 4 perhepäivähoitajaa on jäämässä eläkkeelle ja mikäli heidän tilalle ei saada uusia hoitajia, käytöstä poistuu 16 hoitopaikkaa. Parantunut työllisyystilanne aiheuttaa myös palvelujen lisääntyvää kysyntää. Todennäköisesti joudutaan perustamaan 2 uutta, määräaikaista lapsiryhmää, joiden aiheuttamat kustannukset eivät sisälly talousarvioon. Arvion mukaan myös sijaiskustannukset tulevat ylittymään, koska henkilöstöllä on ollut sairauspoissaoloja poikkeuksellisen paljon. Varhaiskasvatuksessa on tammikuussa 2017 aloittanut määräaikainen ryhmä, jonka toiminta jatkuu toimintakauden , samoin Niksulan ryhmä jatkaa, vaikka sen toiminta piti päättyä kesäkuussa Lapsimäärät ovat olleet syynä määräaikaisten ryhmien jatkamiseen. Lisäksi Pikkusiilin päiväkotiin ollaan perustamassa kolmen ryhmän viipaletta, koska hakijoita on ennen vuoden vaihdetta noin 80 lasta, joita noin 30 subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä. Tavoitteet ja toimenpiteet 2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen 23 Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Julkisessa haussa ollutta 4 lastentarhanopettajan tehtävää haki 64 henkilöä, 3 lastenhoitajan tehtävää haki 128 henkilöä, 1 varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävää haki 5 henkilöä

25 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään ei uudesta hausta huolimatta saatu henkilöä, tehtävä hoidetaan toimintakaudella sisäisin järjestelyin. Pidempiin sijaisuuksiin on saatu kelpoiset työntekijät. Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain Uuden varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu yhdessä henkilöstön, perheiden ja sidosryhmien kanssa Ammattiryhmittäin palkat ovat seudullisessa vertailussa kilpailukykyiset Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Vaiheittain siirtyminen ammattiryhmittäin aloitettu erityislastentarhanopettajien osalta. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu aikataulun mukaisesti. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa kesäkuussa ja otettiin käyttöön alkaen koko varhaiskasvatuksessa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Asiakasmaksutulojen vähentyminen uuden asiakasmaksulain myötä Menot Henkilöstökulujen lisäys o Niksulan määräaikaisten ryhmän jatkuminen o Pikkusiilin viipaleen avaaminen joulukuussa o Sijaismäärärahojen ylitykset (pitkät sairaslomat) Avustuksien määräraha-alitus Lasten kotihoidon tuella vähemmän lapsia VARHAISKASVATUSPALVELUT TOT 1 8 ED V / - ed.v Kulurakenne % TA 2017 % TP 2016 EST 2017 TA17 EST Tot % Toimintatulot ,5 % , ,9 Toimintakulut ,1 % , ,8 79,4 TOIMINTAKATE ,1 % , ,1 68,6 POISTOT ,1 % , ,7 0,4 Sisäiset menot ,5 % , ,4 20,2 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,0 100,0 24