KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
|
|
- Noora Kahma
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 NAANTALIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 216 Kulttuurilautakunta Liite 1 KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP215 TA216 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,49 87,4 Menot , , ,22 97,9 Toimintak ate , , ,73 98,4 INVESTOINNIT Menot 5 5, Tulot Nettomeno 5 5, Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Esittelijä Sihteeri Pekka Ritvanen Isabella Hautala Paul Brück Raija Kyttälä Kari Lineri Noora-Nella Maja Matti Naavasalo Irina Rizzi Raija Wecksell Anne Sjöström Anu Anttila TEHTÄVÄT Kulttuuripalveluilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä ääni- ja kuvatallenteiden käyttöön. Museotoiminnalla vaalitaan naantalilaista kulttuuriperinnettä ja vahvistetaan kaupunkilaisten paikkakuntatietoisuutta. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään myös Naantalia matkailukaupunkina. ORGANISAATIO Museo- ja näyttelytoiminnasta vastasi museonjohtaja Anne Sjöström, yleisestä kulttuuritoimesta kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila ja kirjastotoimesta kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi. TOIMINTA Kulttuurilautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunta tuki avustuksin 19 yhdistyksen/ yhteisön toimintaa, päätti ottaa käyttöön vapaaehtoistyo.fi-verkkopalvelun kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi, päätti kaupungin jäsenyyden lopettamisesta Naantalin Museoyhdistys ry:ssä ja Suomen Kotiseutuliitossa, ehdotti KH:lle erityisen 1 euron määrärahan varaamista Suomi1-avustusten jakamiseksi yhdistyksille ja jakoi Kulttuurintekijä-palkinnon Henri Nevarille. Kulttuurilautakunnnan toimintamenot 216 Hallinto 2% Yleinen kulttuuri 15% Kirjasto 54% Avustukset 9% Museo- ja näyttelytoiminta 2% Käyttötalousosan toteutumisvertailu
2 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGINEN TAVOITE Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Rakennamme yhteisöllisyyttä OPERATIIVINEN TAVOITE Toimivat sähköiset palvelut TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Lisätään kirjaston ja museon ja muiden kulttuuripalveluiden markkinointia kaupunkilaisille Perustetaan kaupungin kulttuuritoiminnan ja yhdistysten yhteistyöelimeksi kulttuurifoorumi Infokirjeet tai tilaisuudet uusille asukkaille Foorumin kokousten ja osallistujien määrä Järjestettiin infotilaisuuksia kirjaston uusista palveluista: muistelupiirit, Lahjoita lukuhetki. Museo lisäsi markkinointiaan sosiaalisen median kautta Järjestettiin kolme foorumia, joissa 15:ä yhdistystä edusti yhteensä 39 osallistujaa TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Lisätään sähköisiä palveluja ja niiden näkyvyyttä Museo avaa kokoelmiaan Finna-palveluun, kulttuuritapahtumien sähköinen lipunmyynti ja kirjaston verkkokäyntien määrä Museon kokoelmien avaamista Finna-palveluun valmisteltiin, kirjastossa e-lehtien ja e-kirjojen käyttö lisääntyi TP215 TA216 MRM TA216+MRM TOT216 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,49 87,4 87,4 Myyntituotot 12 89, , ,29 117,6 117,6 Maksutuotot 1 267, , ,82 7,2 7,2 Tuet ja avustukset , , 93, 111,5 111,5 Vuokratuotot , , ,13 91,4 91,4 Muut toimintatuotot , , ,83 67,8 67,8 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,22 97,9 97,9 Henkilöstökulut , , ,73 99, 99, Palvelujen ostot , , ,56 89,8 89,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,72 16,2 16,2 Avustukset , , ,34 99,1 99,1 Vuokrakulut , ,84 4 9,16 99,1 99,1 Muut toimintakulut 1 779, , ,15 62,8 62,8 TOIMINTAKATE , , ,73 98,4 98,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,26 72, 72, Laskennalliset erät , , ,59 96,1 96,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,58 98,1 98,1 TP215 TA216 MRM TA216+MRM TOT216 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM Ulkoiset toimintatulot , , , 86,8 86,8 Sisäiset toimintatulot 1 749,91 561,87 561,87 Keskinäiset toimintatulot 13,64 13,64 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , , ,49 87,4 87,4 Ulkoiset toimintamenot , ,4 31 3,6 97,5 97,5 Sisäiset toimintamenot , ,38-525,38 1,4 1,4 Keskinäiset toimintamenot , , 9 7, 98,2 98,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , , ,22 97,9 97,9 TOIMINTAKATE , , ,73 98,4 98,4
3 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN Tapahtumat Museo Kirjasto Tanssitaidetta yhdeksään päiväkotiin toivat jälleen Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit esityksen ja tanssityöpajojen muodossa Elokuvat Kuntakino ry järjesti 18:na päivänä maksullisia elokuvaesityksiä Kristoffer-salissa elokuvataiteen saavutettavuuden parantamiseksi Naantalissa. Lux Gratiae ja muu paikallisyhteistyö Lux-tapahtuma järjestettiin viidennen kerran Kulttuuritoimen yhteistyökumppaneina tapahtumassa olivat Naantalin Matkailu Oy, Naantalin Musiikkijuhlat, Kulttuuritaloyhdistys ry, Armonlaakson vaeltajat ry, Rymättylän seurakunta ja Merimaskun seurakunta. Lux Gratiaen yhteenlaskettu yleisömäärä oli noin AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA TOIMINTAKATSAUS Kulttuuritoiminta Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Kotiseututyö Kuorotoiminta Musiikki Vapaaehtoistyö Yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi kulttuuripalvelut hankki kaupungin verkkosivuille sähköisen vapaaehtoistyo.fi-palvelun. Palvelun avulla vapaaehtoistyötä tarjoavat tahot, esimerkiksi kaupungin osastot ja yhdistykset, sekä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet kuntalaiset voivat kohdata. Konsertit Tammikuussa Kristoffer-salissa järjestettiin jazz-blueshenkinen Mika Waltarin tekstejä sisältävä Soiva Helsinki konsertti. Kulttuuritoimi tuki saariston musiikkitarjontaa tukemalla Rymättylän kirkossa järjestettäviä Kaamoskonsertteja, joita oli yhteensä kolme tammihelmikuussa. Helmikuussa vuorossa olivat Naantalin Musiikkijuhlien kanssa yhteistyössä järjestettävät Talvikonsertit Naantalin kirkossa. Kulttuuriväylä Kulttuuritoimi järjesti kaikille Naantalin eskarilaisille ja 2-luokkalaisille sanataidetta sisältävää ohjelmaa omissa kouluissa. Tämä toteutui Pörriäisviikkoina , jotka pitivät sisällään eri-ikäisistä lapsista koostuville ryhmille suunnattuja luonto- ja sanataidetyöpajoja koulujen lähimetsässä. Yhteistyösopimuksia Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen ja Pro Sinervo ry:n kanssa jatkettiin. Samoin Naantalin Teatteriyhdistys ry:n kanssa jatkui sopimukseen perustuva tuki. Muita yhteisiä tapahtumia olivat Naantali-päivän ohjelman suunnittelu ja järjestelyt (Vallis Gratiae -yhdistys ry), yhteistyö Naantalin Matkailu Oy:n kanssa matkailutapahtumien suunnittelussa ja unikeonpäivän juhlien järjestelyt. Kalenterivuoden juhlat ja Suomi 1 juhlavuoden aloitustapahtuma lapsiperheille Kulttuuritoimi järjesti koko kaupungin kattavina kalenterivuoden juhlina perinteisen juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Kulttuuritoimi palkkasi kaksi vespersoittajaa kolmeksi kesäkuukaudeksi. Suomi1-juhlavuoden (217) valtakunnallinen aloituspäivä oli uudenvuodenaatto. Naantalissa juhlistettiin tätä erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnatulla uudenvuoden tapahtumalla Yhtä sirkusta. Tapahtuma tehtiin yhteistyössä MLL:n Naantalin osaston ja Naantalin seurakunnan kanssa. Yleisöä kertyi yli tuhat. Seutuyhteistyö Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) käynnistyi Suomi 1 -hanke Sata kohtaamista. Kulttuuritoimi hankki Naantaliin siitä kaksi ohjelmakokonaisuutta: Kohtaamisten kartta Rymättylään, Merimaskuun ja Velkuaan sekä This is me yläkoululaisille. Kohtaamisten kartta -työpajojen tuotokset julkistetaan näyttelynä touko-kesäkuussa. This is me -hankkeessa ryhmä yläkoululaisia suunnitteli, käsikirjoitti, ohjasi, näytteli ja leikkasi videoteoksen. Nettikiusaamisesta kertovan videon ensiesitys oli Kuparivuoren koulussa ja siitä uutisoitiin näyttävästi myös medioissa.
4 Museo Aukiolo, näyttelyt ja tapahtumat Naantalin museo oli kesällä avoinna Yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otettiin vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Museo teki kaksi näyttelyä ja kaksi mobiiliopastusta. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli Lasten museopäivä järjestettiin ja mobiilitapahtuma 26.1., kumpikin Hiilolan pihapiirissä. Naantalin taidehuone oli avoinna Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä Kokoelmatyö Museon esinekokoelman järjestämistä säilytystiloissa Almussa jatkettiin, samoin kuin esinetietojen siirtämistä Musketti-tietokantaan. Vuoden lopussa Muskettiin oli kirjattu esinettä museon 9 41 esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 9 268, joista luetteloitu Muskettiin. Yhteistyö Yhteistyö naantalilaisten koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui pääosin museovierailujen merkeissä. Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimasku-seuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Museo jatkoi aktiivista yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja muiden varsinaissuomalaisten museoiden kanssa. TAKO-verkostossa osallistuttiin edelleen poolin 5 kautta yhteistyöhön ja seminaareihin. Naantali kuuluu Vaski-kirjastoihin, jossa on mukana 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Vaski-kirjastojen aineisto on koko Vaski-alueen asiakkaiden yhteiskäytössä Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuettiin pitämällä satutunteja, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta. Kesällä lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua Kirjagalaksi-lukudiplomikisaan. Kulttuurit kylässä -hankerahoituksella järjestettiin monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille. Hankkeessa oli kaksi päätapahtumaa: sadonkorjuujuhlat (suomalainen kekri ja aasialainen kuujuhla) ja Halloween-yökirjasto. Aikuisille järjestettiin lukupiirejä pääkirjastossa, Suopellon, Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa. Suopellon kirjastossa toimi myös nuorten oma lukupiiri. Keväällä järjestettiin kaikille avoimet tilaisuudet polkupyörien keväthuollosta ja Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä. Lahjoita lukuhetki -yhteistyö aloitettiin Birgittakodin ja vapaaehtoisten lukijoiden kanssa. Kirjasto oli mukana myös lastenkirjallisuusfestivaali Kirjahyrrässä. Lisäksi Naantali osallistui Turun Kirjamessuille yhdessä maakunnan muiden kirjastojen kanssa. Julkaisut Museo osallistui työpanoksella Vallis Gratiae -yhdistyksen valokuvateoshankkeeseen, jota valmisteltiin vuoden aikana. Kirjasto KÄYNNIT JA LAINAT ASUKASTA KOHDEN 213** Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja kaksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste.
5 KULTTUURILAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Anne Sjöström TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % MENOT 5, 5,,% VALTIONOSUUDET,, MUUT TULOT,, TULOT YHTEENSÄ,, NETTOMENO 5, 5,,% KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN Vuonna 216 pääkirjaston palautusautomaatti; hankkeesta luovuttiin toistaiseksi ja tarve mietitään uudestaan pääkirjaston kehittämisen yhteydessä. 5 5,,% vuosikohde
6 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Tulosyksikkö: Hallinto ja Yleinen kulttuuritoimi Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja tiedostusihteeri (Anu Anttila) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen TUNNUSLUVUT HALLINNON JA YLEISEN KULTTUURITOIMINNAN KUSTANNUSTEN JAKAUTAUMINEN 216 Avustukset 34% TOIMINTAKATSAUS Muut toimintakul ut 1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1% Palvelujen ostot 18% Vuokrat 35% Henkilöstök ulut 11% Tavoitteista toteutukseen ei pelkkää sanahelinää Kulttuurifoorumissa yhteistyötä rakentavat kaupunki ja yhdistykset Kulttuuripalveluiden strategisena tavoitteena oli yhteisöllisyyden rakentaminen. Tätä varten perustettiin kaupungin kulttuuritoiminnan ja yhdistysten yhteistyöelimeksi kulttuurifoorumi, joka kokoontui vuoden 216 aikana kolme kertaa. Mukana näissä kokoontumisissa oli 39 henkilöä 15 eri yhdistyksestä. Vapaaehtoistyo.fi tuo tekijät työn ääreen Yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi kulttuuripalvelut hankki kaupungin verkkosivuille sähköisen vapaaehtoistyo.fi-palvelun. Palvelun tarkoitus on saada vapaaehtoistyötä tarjoavat tahot, esim. kaupungin osastot ja yhdistykset, sekä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet kuntalaiset löytämään toisensa. Vapaaehtoistyö.fi-palvelusta pidettiin kuntalaisille avoin infotilaisuus ja kaupungin vapaaehtoistyötä tarjoaville tahoille koulutustilaisuus marraskuussa. Palvelusopimuksen mukaiset kustannukset jaetaan kulttuuri- ja sotepalveluiden kesken. Vapaaehtoistyo.fi-palvelussa on mukana myös seurakunta (omalla kustannuksellaan), joten kaikki kaupungissa tarjottava vapaaehtoistyö on löydettävissä tässä kaupungin verkkosivuilta löytyvässä palvelussa. Tämä palvelu edistää osaltaan myös operatiivista tavoitetta toimivista sähköisistä palveluista ja niiden näkyvyyden lisäämisestä. Toiminnan tuloksia kulttuuria kaikenikäisille tehden ja kokien Konsertit Tammikuussa Kristoffer-salissa järjestettiin Mika Waltarin soiva Helsinki konsertti, joka edusti jazz-bluesgenreä ja johon oli yhdistetty Mika Waltarin tekstejä. Kulttuuritoimi tuki saariston musiikkitarjontaa tukemalla Rymättylän kirkossa järjestettäviä Kaamoskonsertteja, joita oli yhteensä kolme tammikuun aikana. Helmikuussa vuorossa olivat Naantalin Musiikkijuhlien kanssa yhteistyössä järjestettävät Talvikonsertit Naantalin kirkossa. Molemmat konsertit oli omistettu Schubertin musiikille, esiintyjinä Mari Palo, Juhani Lagerspetz, Christian Altenburger (viulu), Arto Noras ja Ralf Gothoni. Uutta perusopetuksen Kulttuuriväylään Kulttuuriväylä-suunnitelmaa uudistettiin yhteistyössä koulujen yhteysopettajien kanssa. Nyt Kulttuuriväylään otettiin mukaan myös varhaiskasvatuksen puolelta eskari-ikäiset. Uudistuksen myötä kulttuuritoimi kustansi kaikille Naantalin eskarilaisille ja 2-luokkalaisille sanataidetta sisältävää ohjelmaa omissa kouluissa. Tämä toteutui ns. Pörriäisviikkoina , jotka pitivät sisällään eri-ikäisistä lapsista koostuville ryhmille suunnattuja luonto- ja sanataidetyöpajoja koulujen lähimetsässä. Työpajojen ohjaajat olivat naantalilainen Mia Rönkä (biologi, tiedekirjailija, runoilija), Saija Porramo (biologi) ja Veera Vähämaa (sanataideohjaaja). Sanataidetyöpajoja on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina osana perusopetuksen Kulttuuriväylää. Tanssitaidetta yhdeksään päiväkotiin toivat jälleen Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit esityksen ja tanssityöpajojen muodossa Elokuvat Kulttuuritoimi uusi jälleen M&M Viihdepalvelun elokuvalisenssin Kristoffer-saliin. Lisenssi ei salli enää elokuvien julkista markkinointia, joten avoimia, julkisia esityksiä ei voi järjestää. Sen sijaan yksiköt voivat järjestää omille ryhmilleen lisenssin piiriin kuuluvia elokuvaesityksiä. Kuntakino ry järjesti lukuisia maksullisia elokuvaesityksiä Kristoffer-salissa elokuvataiteen saavutettavuuden parantamiseksi Naantalissa. Yhdistys esitti Kristoffer-salissa pääsymaksullisia elokuvia yhteensä 18 päivänä. Lux Gratiae ja muuta paikallisyhteistyötä Lux-tapahtuma järjestettiin viidennen kerran Kulttuuritoimen yhteistyökumppaneina tapahtumassa olivat Naantalin Matkailu Oy, Naantalin Musiikkijuhlat, Kulttuuritaloyhdistys ry, Armonlaakson vaeltajat ry, Rymättylän seurakunta ja Merimaskun seurakunta. Tapahtuman ohjelma oli monipuolinen kattaus eri taiteen lajeja. Lux tarjosi kolme erilaista konserttia,
7 joissa kuultiin blueskitaristi Erja Lyytistä Naantalin Kylpylässä, Jukka Perko ja Avaraa Naantalin kirkossa ja viiden kuoron konsertti Rymättylän kirkossa. Merimaskun srk-kodissa esiintyivät naantalilaiset runoilijat Mia Rönkä ja Mirkka Mattheiszen esityksessä johon musiikillisia äänimaisemia loi Harri Tolvanen. Perinteisen Jaakobin kävelyn (25 km) Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle toteutti jälleen Armonlaakson vaeltajat. Taidehuoneella oli tapahtuman ajan taidenäyttely, jossa sai tutustua lähemmin myös kiinalaisen tussimaalauksen saloihin. Lux Gratiaen yhteenlaskettu yleisömäärä oli n. 12. Kulttuuritoimi tuki edelleen monenlaisen yhteistyön keinoin kolmannen sektorin järjestämää kulttuuritoimintaa. Yhteistyösopimuksia Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen ja Pro Sinervo ry:n kanssa jatkettiin. Samoin Naantalin Teatteriyhdistys ry:n kanssa jatkui sopimukseen perustuva tuki. Monien muiden tapahtumien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, mistä esimerkkinä Naantali-päivän ohjelman suunnittelu ja järjestelyt (Vallis Gratiae -yhdistys ry). Samoin kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n kanssa matkailutapahtumien suunnittelussa ja osallistui jälleen unikeonpäivän juhlien järjestelyihin. Kalenterivuoden juhlat ja Suomi 1 juhlavuoden aloitustapahtuma lapsiperheille Kulttuuritoimi järjesti koko kaupungin kattavina kalenterivuoden juhlina perinteisen juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Kulttuuritoimi palkkasi edelleen kaksi vespersoittajaa kolmeksi kesäkuukaudeksi. Vuonna 217 vietettävän Suomi1-juhlavuoden aloituspäiväksi oli valtakunnallisestikin suunniteltu uudenvuodenaattoa. Myös Naantalissa haluttiin huipentaa vuoden vaihtumista erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnatulla uudenvuoden tapahtumalla Yhtä sirkusta. Tapahtuma tehtiin yhteistyössä MLL:n Naantalin osaston ja Naantalin seurakunnan kanssa. Tapahtuma sisälsi ammattitaikurin esityksen ja sirkusaiheeseen liittyviä työpajoja sekä tapahtuman päättäneen ilotulituksen. Tapahtumalla näytti olevan tilausta, sillä yleisöä kertyi yli tuhat, mikä yllätti järjestäjät täysin, mutta positiivisesti. Seutuyhteistyö Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) käynnistyi Suomi 1 -hanke Sata kohtaamista. Kulttuuritoimi hankki Naantaliin siitä kaksi ohjelmakokonaisuutta: Kohtaamisten kartta Rymättylään, Merimaskuun ja Velkuaan sekä This is me yläkoululaisille. Molemmat alkoivat jo vuonna 216. Kohtaamisten kartta toteutti 3 työpajaa yksi kullakin paikkakunnalla. Osallistuminen oli avointa kaikille. Kuntalaiset yhdessä sarjakuvataiteilijoiden kanssa kokoontuivat tarkastelemaan kotikuntaansa ja sen karttaa piirtämällä, keskustelemalla ja tarinoimalla. Tuloksena syntyi muistoihin perustuvia paikkakunnan karttoja, jotka tulevat julkisesti esille näyttelyn muodossa vuonna 217. Tämä oli Turun sarjakuvakerhon vetämä hanke. This is me -hankkeessa ryhmä yläkoululaisia suunnitteli, käsikirjoitti, ohjasi, näytteli ja leikkasi videoteoksen. Nettikiusaamisesta kertovan videon ensiesitys järjestettiin Kuparivuoren koulussa muutamalle luokalle ja samalla järjestettiin lehdistötilaisuus, johon osallistui myös Yle Turku (tv ja radio). Ryhmää ohjasi tanssitaiteilija Annastiina Saastamoinen mukanaan kaupungin erityisnuorisotyöntekijä ja koulukuraattori. Kulttuuriverkosto teki myös markkinointiyhteistyötä mm. yhteisen kesätapahtumaesitteen muodossa.
8 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Tulosyksikkö: Museo Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen TUNNUSLUVUT MUSEON KUSTANNUSTEN JAKAUMA 216 Palvelujen ostot 15% Henkilöstökulut 4% TOIMINTAKATSAUS Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4% Muut toimintakulut % Vuokrat 41% Aukiolo, näyttelyt ja tapahtumat Naantalin museo oli kesällä avoinna Yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otettiin vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli Lasten museopäivä järjestettiin yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien Lasten musiikkijuhlien kanssa ja mobiilitapahtuma 26.1., kumpikin Hiilolan pihapiirissä. Kuuntelukävely Kaikuja keskiajalta oli käytössä museon aukioloaikoina. Museon kesänäyttelyn nimi oli Sydäntalvelta suvikuulle. Matka läpi kuukausien / Från midvinter till blomstertid. En resa genom månaderna. Kesäksi avattiin Hiilolan aittaan Lasten leikkiaitta, jossa voi leikkiä maksutta museon aukioloaikoina. Joulunäyttely Onko täällä kilttejä lapsia? Joulun ajan hahmoja / Finns här några snälla barn? Jultidens gestalter oli avoinna viikonloppuisin ja joulun välipäivinä. Lokakuussa museo julkaisi kaksi ensimmäistä mobiiliopastaan, jotka tehtiin aihealueista Vanhankaupungin ja keskustan muistomerkit ja muistolaatat sekä Hiilolan pihapiiri ja sen rakennukset. Syksyllä valmisteltiin Naantalin osuus Varsinais-Suomen museot ry:n hankkeessa Varsinais-Suomi 1 vuotta sitten toteutettavaan verkkonäyttelyyn. Naantalin taidehuone oli avoinna Täksi ajaksi taidehuoneelle palkattiin näyttelysihteeri. Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä Taidehuoneen oman näyttelytoiminnan lisäksi tilaa lainattiin paikallisille yhdistyksille sekä näyttelyitä että tapahtumia varten. Kokoelmatyö Museon esinekokoelman järjestämistä säilytystiloissa Almussa jatkettiin, samoin kuin esinetietojen siirtämistä Musketti-tietokantaan. Vuoden lopussa Muskettiin oli kirjattu esinettä museon 9 41 esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 9 268, joista luetteloitu Muskettiin. Myös arkistomateriaalia luetteloitiin sähköiseen muotoon. Kokoelmat karttuivat lahjoitusten kautta. Kuukauden esine esiteltiin museon verkkosivuilla ja se oli myös esillä pääkirjastoon tätä varten teetetyssä vitriinissä. Museo lainasi esineitä näyttelyihin Uudenkaupungin ja Sagalundin museoille ja lainasi näyttelyesineitä Maskun museosta. Museolla oli koko vuoden ajan lisätyövoimana kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva henkilö kerran viikossa. Museon kokoelmia hyödynnettiin entistä enemmän tutkimus- ja tiedonhakuihin. Naantalin museo osallistui valtakunnallisen TAKOverkoston yhteistyöhön poolissa 5. Museon vastuulla oli valtakunnallisessa tallennustyönjaossa kylpylöiden ja perhematkailun tallentaminen. Yhteistyö Yhteistyö naantalilaisten koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui pääosin museovierailujen merkeissä. Kansainvälisellä museoviikolla toukokuussa museossa tarjottiin luokille erityisopastuksia ja tehtäviä kesänäyttelyyn liittyen. Lokakuussa osallistuttiin valtakunnalliseen Mennään museoon! -viikkoon, jolloin koululuokille oli räätälöity erityisopastuksia työpajoineen. Lastenkirjallisuusfestivaali Kirjahyrrän kanssa tehtiin yhteistyötä ja festivaalin aikana museolla järjestettiin useita työpajoja. Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimasku-seuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Rymättylän museon kokoelmia digitoimaan palkattiin Museoviraston harkinnanvaraisella avustuksella työntekijä viideksi kuukaudeksi. Paikallisten yhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä museon lähistöllä tapahtuvien yleisötapahtumien yhteydessä. Tuttuun tapaan museo huolehti Unikeonpäivän Lasten pukukilpailun järjestämisestä.
9 Museo jatkoi aktiivista yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja muiden varsinaissuomalaisten museoiden kanssa. Tutkija edusti Naantalin museota Veteraaniasiain neuvottelukunnassa, jonka kanssa jatkettiin sodan aikaisen aineiston keräämistä. Lisäksi Aurinkosäätiön palvelutalossa sijaitsevasta perinnehuoneesta tehtiin esittelyvideo. Museonjohtaja toimi valtakunnallisen Vuoden museo - palkintoraadin puheenjohtajana toukokuun loppuun asti ja Varsinais-Suomen museot ry:n puheenjohtajana koko vuoden. Julkaisut ja viestintä Museo osallistui työpanoksella Vallis Gratiae -yhdistyksen valokuvateoshankkeeseen, jota valmisteltiin vuoden aikana. Museon Facebook-sivun roolia viestintäkanavana vahvistettiin ja loppuvuodesta museolle avattiin myös oma Instagram-tili. Muuten tapahtumista tiedotettiin perinteisten verkkosivujen ja lehti-ilmoitusten kautta.
10 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Tulosyksikkö: Kirjasto Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja (Tarja Tuomi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan sekä kirjallisuuden, sähköisen aineiston, ääni- ja kuvatallenteiden käyttöön. Naantali kuuluu 18 Turun seudun kunnan muodostamaan Vaski-kirjastojen ryhmään. STRATEGINEN TAVOITE Vahvistetaan kirjaston vetovoimaa OPERATIIVINEN TAVOITE Toimivat sähköiset palvelut TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Lisätään kirjaston markkinointia kaupunkilaisille. Info/uutiskirjeet Järjestettiin infotilaisuuksia kirjaston uusista palveluista: muistelupiirit, Lahjoita lukuhetki TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Lisätään sähköisiä palveluja ja niiden näkyvyyttä. Sähköisten aineistojen ja verkkokäyntien määrä E-lehtien ja e-kirjojen käyttö lisääntyi. TUNNUSLUVUT Kokoelma toimispisteittäin Kirjaston lainat ja käynnit Kokonaislainaus Kirjastokäynnit Verkkokäynnit Kirjaston toimintakulujen jakautuminen vuosina Lainaus toimipisteittäin Henkilöstö Vuokrat Kirjastoaineisto Muut
11 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirjastohenkilöstö Htv TP215 11,58 Htv TP216 12,29 TOIMINTAKATSAUS Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja kaksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Aukioloajoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Naantalin pääkirjaston kehittämissuunnitelman tekemistä jatkettiin arkkitehdin kanssa. Naantali kuuluu Vaski-kirjastoihin, jossa on mukana 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Vaski-kirjastojen aineisto on koko Vaski-alueen asiakkaiden yhteiskäytössä. Naantali oli aktiivisesti mukana Vaski-yhteistyössä: henkilökunta osallistui Vaskin työryhmätyöskentelyyn ja yhteisiin koulutuksiin. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin edelleen sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehtiin kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Aineisto pidettiin ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja perustelluilla aineistopoistoilla. Kokoelman koossa, hankintojen ja poistojen määrissä ei tapahtunut suuria muutoksia aiempaan. Edelliseen vuoteen verrattuna fyysiset käynnit ja verkkokäynnit laskivat hieman, vaikka lainaajien ja lainauksen määrät kasvoivat. Myös e-aineistojen käyttö kasvoi. Kirjaston näyttelyiden ja tapahtumien määrissä ei tapahtunut muutoksia, mutta tapahtumiin osallistuneiden määrä kasvoi huomattavasti. Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuettiin pitämällä satutunteja, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta. Kirjastonkäytön opetus toteutettiin pääosin tablettitietokoneilla ja QRkoodeihin perustuvan kirjastosuunnistuksen avulla. Kesällä lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua Kirjagalaksi-lukudiplomikisaan. Kulttuurit kylässä - hankerahoituksella järjestettiin monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille. Hankkeessa oli kaksi päätapahtumaa: sadonkorjuujuhlat (suomalainen kekri ja aasialainen kuujuhla) ja Halloween-yökirjasto. Tapahtumissa kuultiin asiantuntijoita, askarreltiin ja tehtiin teemaan liittyviä videoita ja digisarjakuvia. Aikuisille järjestettiin lukupiirejä pääkirjastossa, Suopellon, Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa. Suopellon kirjastossa toimi myös nuorten oma lukupiiri. Keväällä järjestettiin kaikille avoimet tilaisuudet polkupyörien keväthuollosta ja Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä. Lahjoita lukuhetki -yhteistyö aloitettiin Birgittakodin ja vapaaehtoisten lukijoiden kanssa. Kirjasto oli mukana myös lastenkirjallisuusfestivaali Kirjahyrrässä. Lisäksi Naantali osallistui Turun Kirjamessuille yhdessä maakunnan muiden kirjastojen kanssa.
Talousarvio 2015. Kulttuurilautakunta 24.9.2014
Talousarvio 2015 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kulttuurilautakunta 24.9.2014 Liite 1 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö:
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 204 KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP203 TA204 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 92 295,55 88 849 3 400 24 34,82 4 065,82 03,4 Menot
LisätiedotKULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 203 KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TP202 TA203 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 92 88,38 88 849 92 295,55 3 446,55 03,9 Menot 2 049 048,75 96 949
LisätiedotYmpäristö- ja rakennuslautakunta
Tilinpäätös 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.2.2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2017 TA2018 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 492 684,74
LisätiedotYmpäristö- ja rakennuslautakunta
Tilinpäätös 2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.2.2018 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2016 TA2017 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 343 497,69
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotTalousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI
Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTalousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotTALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta
TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotJohtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
LisätiedotSisällysluettelo. 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3. 2 Ilmoitusasiat 5
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Kulttuurilautakunta 27.01.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Suomi 100 Naantalissa -toimikunnan perustaminen 3 2 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotSisällysluettelo. 1 Suomi 100 -juhlavuoden avustusten jako 3
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Kulttuurilautakunta 18.01.2017 Sisällysluettelo Sivu 1 Suomi 100 -juhlavuoden avustusten jako 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 2 Kulttuurilautakunta 18.01.2017
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotMUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY
MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014
Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2
LisätiedotSaariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto
Lisätiedot300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
LisätiedotSisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Kulttuurilautakunta 08.03.2017 Sisällysluettelo Sivu 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016 3 3 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 4 Sopimus Vapaa-aikatullin
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotMiehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotToimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015
Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot
LisätiedotUlvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?
Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotLaskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.
Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotKULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
LisätiedotTehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotKirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi
Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKirjasto- ja kulttuuripalvelut LAINAUS muutos muutos% Pääkirjasto ,3. Kirjastoauto ,5
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 2017 as.luku 1.1.2018 42 176 1.1.2017 42 024 TILASTOTIETOJA 2017 KIRJASTOPALVELUT LAINAUS 2017 2016 muutos muutos% Pääkirjasto 218 332 233 136-14 804-6,3 Kirjastoauto 71
Lisätiedot1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.
Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista
LisätiedotSTRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI TOTEUTUMINEN Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka
NAANTALIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2018 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tulosalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotTP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotSisällysluettelo. 6 Perusavustukset kulttuuritoimintaan 3. 7 Kohdeavustukset kulttuuritoimintaan, 1. erä 5
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Kulttuurilautakunta 23.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 6 Perusavustukset kulttuuritoimintaan 3 7 Kohdeavustukset kulttuuritoimintaan, 1. erä 5 8 Valtionavustus esinekokoelman
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotYMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotSisällysluettelo. 1 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Naantalin kaupunginkirjaston kehittämissuunnitelma
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kulttuurilautakunta 11.03.2015 Sisällysluettelo Sivu 1 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014 3 2 Naantalin kaupunginkirjaston kehittämissuunnitelma
LisätiedotHyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotKunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)
Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotKunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi
Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset
LisätiedotBudj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp
Haapaveden kaupunki Sivu 1 00004610 Liikuntapalvelut 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4001 Henkilöstökulut -38.950-45.682-39.465-48.618 4300 Palvelujen ostot -5.000-4.000-11.089-6.618 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotHYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto
HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotVAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu)
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP215 TA216 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 14 353,53 15 96-37 46 119 214,88 5 714,88 15, Menot 1 849 451,71 1 824 264-37 46 1
Lisätiedot