TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tilinpäätösinfo

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 Tilinpäätösinfo

2 Rovaniemen väestö ja ennuste hlöä T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28E 29E 21E 211E Lähde: Tilastokeskus väestö yht

3 Väestömuutokset ROVANIEMEN KAUPUNKI (kuntien yhdistyminen ) Väestö (31.12) Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus Kokonaisnettomuutto Väkiluvun korjaus Väestö vuoden lopussa Väestömuutos ed. vuoteen Lähde: Tilastokeskus

4 Työllisyysaste ja työpaikat lkm T 22T 23T 24T 25T 26E 27E 28E 29E 21E 211E työpaikat työllisyysaste 56,4 57,9 58,8 59, 58,9 6,1 6,2 6,6 61, 61,5 62,4 Lähde: Tilastokeskus, Rovaniemen kaupunki 63, 62, 61, 6, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, %

5 Työttömät (lkm ja % osuus työvoimasta) lkm ,7 19,2 17,1 16,2 16,2 15, , , lkm % % osuus Lähde: 2 25 Lapin liitto, Rovaniemen työvoimatoimisto

6 Tilikauden tulos ja tavoite milj. e TP26 27 TA28 211

7 Vuosikatteen toteutuminen ja riittävyys ,9 12 milj. euroa ,1 8,1 11,8 4 2 budj. vuosikate tot. vuosikate poistot nettoinvestoinnit Koko kaupungin (ml. liikelaitokset) vuosikate 27 on 68,6 % poistoista

8 Investoinnit peruskunta, Napapiirin Vesi ja kaupunki yhteensä v. 27: maanhankinta perhepalvelukeskus Alakorkalo Viirinkaan päiväkoti/koulu päiväkotien pihat Saaren koulu Napapiirin yläaste kirjastotalo liikuntapaikat keskustan vetovoim. katujen rakentaminen/ katuvalot kunnallistekniikan rakentamistyöt milj. euroa , 13, 12,5 5, 4, ,9 peruskunta liikelaitos yhteensä

9 32 Tulorahoituksen riittävyys milj. euroa TP26 TP27 TA28 TA29 TA21 TA211 poistot nettoinvestoinnit vuosikate

10 Lainamäärän kumulatiivinen muutos milj. e TP TA 27

11 Henkilöstö (henkilötyövuodet) Hallinto Palvelutuotanto Tekninen tuotanto TP26 29,2 2554,4 464,8 TP27 26,8 2629,8 489, Yhteensä 3228,4 3325,6

12 Hallinto organisaation henkilöstö (henkilötyövuodet) Hallinto TP26 TP27 kaupunginjohto, sisäinen tarkastus, tietohallinto 3 2,5 peruspalveluosasto 15,1 16,7 tekninen osasto 89,1 91,9 talous ja suunnitteluosasto 28,4 24,6 elinkeino osasto 5,3 5,4 kaupunginkanslia 27,1 27,8 henkilöstö ja lakiasiainosasto 41,2 37,9 Yhteensä 29,2 26,8

13 Palveluorganisaation henkilöstö (henkilötyövuodet) PALVELUTUOTANTO TP26 TP27 TEKNINEN TUOTANTO TP26 TP27 palvelutuotannon esikunta 29,4 3,5 talous ja hallintopalvelut 8,9 8,1 terveydenhuollon palvelukeskus 37,2 316,2 kiinteistöpalvelukeskus 165,9 173,9 vanhuspalvelukeskus sosiaalipalvelukeskus lasten päivähoidon palvelukeskus koulupalvelukeskus kulttuuripalvelukeskus 515,2 223,1 596,6 693,4 111,4 541,5 231,8 62,6 7,4 112,6 yhdyskuntatekninen palvelukeskus ruokapalvelukeskus Napapiirin Vesi (liikelaitos) 124,4 115, ,8 113,5 57,7 liikunta ja nuorisopalvelukeskus 48,3 46,1 työterveyspalvelut (liikelaitos) 29,8 3,1 Palvelutuotanto yhteensä 2554,4 2629,9 Tekninen tuotanto yhteensä 464,8 489,

14 Talouden tasapainotus Koulupalvelujen rakennemuutos 5 milj. euroa Sosiaali ja terveyspalvelujen muutokset 2 milj. euroa Tukipalveluiden muutokset 3 milj. euroa Maaomaisuuden tuotot 4 milj. euroa Yhteensä 14, milj. euroa

15 TP tunnusluvut TP 26 TP 27 Muutos Rovaniemi Rovaniemi Asukasluku Tuloveroprosentti 19, 19,, Verotulot, * verotulot, /asukas Vuosikate, * vuosikate, /asukas * vuosikate, % poistoista Lainat, * lainat, /asukas * konsernilainat, /asukas Investoinnit, brutto, * euroa/asukas Investoinnit, netto, * euroa/asukas

16 Kokonaistalouden toteutuminen Määrärahat Palvelujohtokunta Tekninen johtokunta Toimintakate peruskaupunki Napapiirin Vesi Työterveyspalvelukeskus TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI Verot Valtionosuudet Rahoitus VUOSIKATE Poistot Poistoeron muutos TULOS TA27 (M ) 228,9 2,2,6 226,8 5,59,6 221,15 168,7 61,84 1,8 11,19 12,38 1,18 TP27 (M ) 229,88 3,83,56 233,15 5,53,22 227,4 17,14 62,15 3,17 8,6 12,58,1 4,42

17 Tulot Kokonaistulot 27 Varsinaisen toiminnan tulot Toimintatuotot 18 % Muut tuotot 1 % Rah.toiminta 7 % Valtionos. 2 % Investoinnit 1 % Tulot Toimintatuotot Verotulot TP 27 M 55,7 17,1 TP26 M 52,5 156,7 Muutos % 6,1 % 8,6 % Valtionosuudet 62,1 59, 5,3 % Verotulot 53 % Rahoitustuotot 5,6 6, 6,7 % Yhteensä 293,5 274,2 7, %

18 Menot Kokonaismenot Ulkoiset toimintamenot Toimintakulut 89 % Rah.toiminta 4 % Muut kulut 1 % Menolaji Henkilöstömenot Palvelujen ostot TP 27 M 135,7 14,3 TP26 M 126,1 95, Muutos % 7,6 % 9,8 % Aineet, tarv., tavarat 17,5 15,5 12,9 % Käyttöom.invest 6 % Avustukset 2,9 2,2 3,5 % Muut menot 4,7 5,9 2,3 % Yhteensä 283,1 262,7 7,8 %

19 Koko kaupungin talouden toteutuminen TA27 ja TP27 Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutunut Poikkeama Tot. talousarvio muutos talousarvio muut.jälkeen TOIMINTAKATE % HALLINTO JA VIRANOMAISTOIMINNOT ,9 ALUELAUTAKUNTA ,1 PERUSTURVALAUTAKUNTA ,3 KOULUTUSLAUTAKUNTA ,8 KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA ,2 NUORISOLAUTAKUNTA ,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,3 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ ,4

20 Määrärahojen toteutuminen tehtäväalueittain Erikoissairaanhoito Lapsiperheet Perusopetus Lukio Kulttuuri Tekniset Liikunta Ymp.valv. ja pelastus Elinkeinot ja aluekeh. Muu koulutus Aluepalvelut Nuoriso Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Ikäihmiset TP27 TP26 Hallinto ja viranom milj. euroa

21 Kaupunkistrategian toteutuminen VÄESTÖN HYVINVOINTI Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Koko väestö: Pitkäaikaissairastavuuden kehitys Vähenevä seurantakauden aikana Kansantautien summaindeksi (Kela, terveyspuntari) Kansant.indeksi kasvussa: 24:112,4 ja 26: 115,8, osaindekseistä astma, nivel reuma ja verenpainetauti lisääntyneet enemmän kuin maassa keskimäärin. Työikäiset: Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee 1 %/v. Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 22,8 % (218 hlöä) v. 26 keskimäärin 955 v. 27 keskimäärin 737 osuus työttömistä 24,5 % (26) ja 21,7 % (27) Lapset, nuoret ja perheet: Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömien määrä vähenee 1 %/v. Nuorisotyöttömyys % vuotiaasta työvoimasta Nuorten, alle 25 vuotiaiden työttömyys väheni 1,2 % (65 hlöä) v. 26 keskimäärin 637 v. 27 keskimäärin 572 osuus työttömistä 16,2 % (26) ja 16,8 % (27) Lapsiperheiden toimeentulo Lapsiperheiden tulotaso nousee Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet/ kaikki lapsiperheet Korjaavien tukitoimien tarve vähenee 25: 11,8% 26: 1,4% 27: 1,2% Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset: 26: 12 27: 129 Huostassa lapsia: 26: 89 (uusia 3) 27: 87 (uusia 14) Ikäihmiset: Vanhusten toimintakyvyn kehitys Yli 75 vuotiaiden kotona asuvien osuus on vähintään 9 % Yli 75 vuotiaat kotona asuvat, % vastaavan ikäisestä väestöstä % (omat tilastot)

22 Kaupunkistrategian toteutuminen MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Työpaikat Työpaikkojen nettolisäys on 26 uutta työpaikkaa vuodessa Työllisyysaste 25: 58,9 % (23 337, enn.) 24: 59, % (23 149) Yritysten nettolisäys 55 yritystä/v. vuosina ja 75 yritystä/v. vuosina Yritysten lkm nettomuutos Perustettu 32 Lopetettu 162 Nettolisäys 14 Yritysten liikevaihto kasvaa Lapin suhdannejulkaisun työpaikat ja liikevaihto Liikevaihto (1 ) 25: : Matkailu Yöpymisvuorokausien kasvu 7 %/v. (4 vrk vuonna 25) Yöpymisvuorokaudet 25: 4 26: (+1,4 %) 27: 48 4 (+8,8 %) Maaseutu Maaseutuyritysten kasvu Maatilojen tulotaso kasvaa 3 %/ v. Maaseutuyritykset Maatilojen tulotaso Aktiivimaatiloja 22 kpl (v. 26: 24 kpl) + 3 % Innovaatio toiminta Alueelle tulevan Tekesin rahoituksen määrä kasvaa Tekesin alueelle tuleva rahoitus 25: : : Kansainvälistyminen Viennin arvo kasvaa Viennin arvo 25:137,7 milj. 26: 144,9 milj +7,2 milj. (5,23 %)

23 Kaupunkistrategian toteutuminen TOIMIVA YHDYSKUNTARAKENNE JA ELÄVÄT KYLÄT Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Tonttituotanto 2 luovutettua tonttia/v. Luovutettujen tonttien lukumäärä 146 tonttia Asumisviihtyisyys Asumisviihtyisyys on hyvä Asukaskysely Kysely v.28 Palvelujen tavoitettavuus Palvelujen tavoitettavuus hyvä Asukaskysely Kysely v.28

24 Kaupunkistrategian toteutuminen KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOISUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Toimintamenojen kasvu Alle verorahoituksen kasvun Toimintakate Toimintakate kasvoi 8,2 % ja ylitti verorahoituksen kasvun. Investointirasitus Yli 1 % Vuosikate/nettoinvestoinnit % Investointirasitus oli 46,5 %. Tavoitetasoa ei vielä saavutettu. Lainarasitus Alle 1 /as Lainat Lainarasitus oli 1 27 /as. Lainakanta kasvoi 11,6 % eli 111 /as.

25 Kaupunkistrategian toteutuminen KAUPUNKIKONSERNIN TULOKSELLISUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Kannattavuus Riittävän positiivinen (ks. TA27 luku 7.1) Tilikauden toiminnallinen tulos Tytäryhtiöiden toiminnalliset tulokset ovat toteutuneet lähes suunnitellusti ja velvoitteet emolle on täytetty Lainarasitus Alle 2 /as (sisältää lainat kaupungille) Tytäryhtiöiden lainat Lainarasitus oli noin 21 /as. Riskit Yli 3 % (tytäryhtiöt) Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste oli 18 %.

26 Kaupunkistrategian toteutuminen OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Päätöksentekojärjestelmä Toimielinten itsearvioinnilla mitattunapäätöksentekojärjestelmä on toimiva Kyselyn tulokset 2 kertaa valtuustokaudessa Kysely suoritetaan v. 28 Toimivat palvelusopimukset Palvelumäärien poikkeaminen +/ Määrien toteutumisen aste Määrät toteutuneet keskimääräisesti 99,9 %:sti. Palvelujen hinnat ovat toteutuneet budjetoidusti Tuotannon tulos Johtokuntien tuloslaskelmien toteutuma % Johtokuntien tuloslaskelmien poikkeama yht. 5,3 M Laatu on toteutunut sopimusten mukaisesti Lautakuntien arviot Lautakuntien raporteissa ei mainintoja poikkeamisista Asukkaiden osallistuminen Asukkaiden laaja osallistuminen asukastilaisuuksiin Asukastilaisuuksiin osallistuneiden lkm Asukastilaisuuksia keväällä 4 yht. 94 hlöä, syksyllä 5 yht. 159 hlöä

27 Kaupunkistrategian toteutuminen PALVELUJÄRJESTELMÄN TUOTTAVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Kokonaistuottavuuden kehitys Palvelut järjestetään reaaliarvoltaan 3 % vuoden 26 tasoa pienemmillä määrärahoilla vuonna 21 Käytetyt määrärahat / vuoden 26 taso Palveluihin käytettiin reaaliarvoltaan 4,4 % enemmän rahaa kuin v. 26 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärä pienenee 12 henkilötyövuodella tasosta vuoteen 21 mennessä Henkilöstömäärä TA vuoden alussa Lisäys 97,2 henkilötyövuotta vuoteen 26 verrattuna

28 Kaupunkistrategian toteutuminen HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TYÖKYKYISYYS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Ammattitaitoinen henkilöstö Osaamiskartoitukset suoritettu Henkilöstökoulutusten ohjeiden tarkistaminen Toteutuma Koulutuspäivät Osaamiskartoitus tehty perusterveydenhuollossa, suppeampi kysely koulupk:ssa ja kulttuuripk:ssa, henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeet tarkistettu Johtamisen toimivuus Työolotiedustelu Esimiestyö ja johtaminen 3,1 Henkilöstökertomus Työolotiedustelu 27: esimiestyö ja johtaminen, keskiarvo 2,8 (sama kuin vuonna 25) Työhyvinvointi Keskimääräiset sairauspoissaolot alentuvat Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/ työntekijä Sairauspoissaolopäiviä 2,5 pv/hlö, lisäys 3,2 pv/hlö Henkilöstön tasa arvoisuus Tasa arvosuunnitelman toteutuminen Tasaarvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma hyväksytty, osin toteutunut

29 Kaupunkistrategian toteutuminen PALVELUTARPEITA VASTAAVA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Henkilöstön riittävyys ja saatavuus Palvelutarpeita vastaava mitoitus suoritettu Asetusten/suositusten mukainen mitoitus/ palvelusopimukset Henkilöstösuunnitelma laaditaan palveluhankintastrategian hyväksymisen jälkeen Rekrytointiohjelma laadittu 27 Toteutuma Valmisteilla Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys paranee Asiakaskyselyt Ei ole toteutettu kokonaisvaltaisesti Kannustamisjärjestel män toimivuus Kannustamisjärjestelmä toiminnassa 27 Henkilöstökysely/ Arviointi Laaditaan henkilöstöstrategian yhteydessä