Toimintakertomus vuodelta 2015

Transkriptio

1 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/8 Toimintakertomus vuodelta Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry:n toiminta kehittyi edelleen voimakkaasti vuonna 2011 toteutetun seurakehityshankkeen ja syyskokouksessa 2014 hyväksytyn toimintasuunnitelman suuntaviivojen mukaan. Seuran jäsenmäärä ei enää kasvanut voimakkaasti edellisvuoden tapaan, mutta toiminnassa saatiin aikaan paljon uusia toimintamuotoja sekä laadullista kehitystä. Seuran päätoimisina työntekijöinä jatkoivat nuorisopäällikkö Timo Pärnänen sekä liikuntaneuvoja Elina Kuronen. Timon palkkakustannuksiin saatiin valtionavustusta (seuratuen 2. vuosi), samoin Elinan oppisopimukseen liittyvään työsuhteeseen saatiin palkkatukea ja koulutustukea. Anu Niskanen jatkoi seurasihteerin toimessa EJY:ltä edelleensijoitettuna. Kari Alho jatkoi osa-aikaisena toiminnanjohtajana. Seuraavassa luetellaan toimintavuodelle määritellyt erityiset kehityskohteet toimintasuunnitelmasta, sekä kerrotaan niiden toteutumisesta: Pelaajakehityspolkujen kehittäminen mm. tarjoamalla enemmän lisävalmennusta yhteistyöseurojen kanssa Juniorijoukkueiden suunnitelmallinen seuranta ja tukeminen aktiivisella tutoroinnilla Talousseurannan edelleen kehittäminen myclub-käyttöönoton jälkeen Seuran omien tapahtumien ennakoiva suunnittelu Seuran strategian päivitys Kokeilumuotoinen yhteistyö osana FC-Espoo seurayhteisöä jatkui alkuvuoden ja syksyllä 2015 PEPistä tuli virallisesti FC Espoon kasvattajaseura. Nuorisopäällikkö ja liikuntaneuvoja ovat jatkaneet seurantaa ja sopineet työnjaosta. Kerhotoimintaan palkattiin apuohjaaja, jotta Elina voi keskittyä enemmän tutorointiin. Kirjanpito muutettiin maksuperusteiseksi ja johtokunta on saanut aiempaa hieman tarkempaa tietoa taloudesta. Seurantaa pitää kuitenkin kehittää edelleen. Tapahtumien suunnitteluun on tullut enemmän rutiinia kun samat tekijät (työntekijät) ovat niitä toteuttaneet. Vapaaehtoisille suunnattua ohjeistusta voisi edelleen kuitenkin kehittää. Perustettiin strategiatyöryhmä, joka kokoontui muutaman kerran vuonna Uudistetun strategian päälinjat saatiin määriteltyä. Työ kuitenkin keskeytettiin vuoden lopulla, kun seurassa tehtiin päätös FC Espoon kasvattajaseura-yhteistyöstä. Samoin kysymys salibandyn irtautumisesta oli noussut esiin ja tähänkin asiaan haluttiin ratkaisu ennen tarkennetun strategian suunnittelua.

2 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 2/8 2 Jäsenistö Jäsenmäärän kehitys käy ilmi alla olevasta taulukosta: Lisenssipelaajat, jalkapallo Miehet Alle 20-vuotiaat Lisenssipelaajat, salibandy Jäsenmäärä yhteensä Kerhotoiminta Toimintavuoden aikana lisenssipelaajien määrä laski hieman sekä jalkapallon että salibandyn puolella. Salibandyssä kahdeksasta joukkueesta vain neljä osallistui SSBL:n sarjoihin. Jalkapallossa oli aiemmin toiminut lisenssipelaajina nuorin ikäluokka eli nassikat, mutta 2015 toimintaan yhdistettiin salibandy. Nassikka JalSal -ryhmälle ei hankittu lisenssejä, ja tämä selittää osittain lisenssimäärän laskua. Kerhotoiminnan (sisältäen nassikkatoiminnan) osalta osanottajamäärissä on ollut erittäin merkittävää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 3 Hallinto 3.1 Seuran kokoukset ja johtokunta Vuonna 2014 uusittujen sääntöjen mukaan yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta: kevätkokouksen ja syyskokouksen. Kevätkokous pidettiin Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus. Syyskokous pidettiin Kokouksessa hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma vuodelle Talousarvio-ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että juniorijalkapalloilijoiden toimintamaksu vuodelle 2016 yhtenäistetään kaikille ikäluokille summaan 175 / vuosi. Vuoden 2016 jäsenmaksuiksi päätettiin: varsinainen jäsen: 50 perhejäsen: 25 kannatusjäsen: 100 salibandypelaajat: 25 (puolen vuoden maksu)

3 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 3/8 Tilintarkastajaksi valittiin HTM Tapio Silander sekä varalle HTM Björn Berndtsson. Toiminnantarkastajaksi valittiin Veli-Pekka Seppälä ja varalle Elina Tengen. Johtokunta käyttää seuran toimivaltaa varsinaisten kokousten välillä. Vuonna 2015 johtokunnan kokoonpano ja tehtävät olivat seuraavat: Pauline Niemi, puheenjohtaja Kari Kujala, varapuheenjohtaja, jalkapallojaosto Ville Vasama, sihteeri Tommi Nupponen, taloudenhoitaja Jarko Niemenmaa, salibandyjaosto Pekka Huhta, majatoimikunta Tommi Isopahkala Saara Kotala Sami Syrjäsuo Toiminnanjohtaja Kari Alho osallistui johtokunnan työhön kokousten valmistelijana ja esittelijänä. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. 3.2 Työntekijät Anu Niskanen jatkoi seurasihteerin tehtävässä EJY:ltä edelleensijoitettuna työntekijänä 32h/vko (1.3. jälkeen 35h/vko) koko toimintavuoden ajan. Työstä tehtiin kaksi päivää viikossa Ponnen majalla ja kolme päivää viikossa etätöissä. Seurasihteerin tärkeimpinä tehtävinä ovat olleet palkanlaskenta, seuran maksujen laskutus, joukkueiden tiliaineiston kerääminen, ponnen majan varaukset ulkopuolisille käyttäjille sekä lisenssiasiat. Nuorisopäällikkö Timo Pärnänen aloitti päätoimisessa työsuhteessa seuran saaman valtionavun (seuratuki) turvin. Timon tehtäviin on vuoden 2015 aikana kuulunut pelaajapolkunen edistäminen, vapaaehtoisten valmennustyön tukeminen (mm. Coach club toiminta ja tutorointi), nassikkatoiminta sekä jalkapallon valmennuslinjan uudistaminen. Toiminnanjohtaja Kari Alho palkattiin osa-aikaiseen työsuhteeseen alkaen vastuinaan mm. nettisivu- ja myclub-järjestelmien uudistukset, taloussuunnittelu- ja seuranta, seuratason yhteistyösopimukset ja esimiestehtävät. Kari on toiminut myös johtokunnassa kokousten valmistelijana työaika oli 18,75h/vko ja sen jälkeen 4-20h/vko. Liikuntaneuvoja Elina Kuronen palkattiin alkaen määräaikaiseen työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksen ajaksi saakka. Seura saa TE-toimistolta palkkaukseen palkkatukea. Elinalle siirrettiin Timolta päävastuu lasten kerhotoiminnasta. Lisäksi seurassa on ollut työsuhteessa useita tuntipalkkaisia työntekijäitä kerhojen ja leirien ohjaajina sekä apuvalmentajina joukkueissa. Tarkemmat tiedot työntekijöiden vastuualueista löytyvät seuran nettisivuilta:

4 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 4/8 4 Tiedotus Pääasiallisina seuran ja joukkueiden tiedotuskanavina käytettiin sähköpostia, nettisivuja ja jäsenkirjeitä. Sporttisaitti.com-palveluun perustuva nettisivusto toimii tiedotuksen päävälineenä sekä jäsenille että ulkoisille sidosryhmille. Yhteistyökumppanien mainosbannereita on myös ollut esillä seuran etusivulla. Jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumien hallintaa ja ryhmäkohtaista tiedotusta varten jatkettiin myclub-järjestelmän käyttöä. Pääsääntöisesti käyttäjät ja sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä järjestelmään ja etenkin seuran hallintoon se on tuonut helpotusta keskitettynä tiedon lähteenä. Toimintavuoden aikana jatkettiin myös jäsenkirjeiden toimittamista suoraan jäsenistölle MailChimp-järjestelmän avulla (sähköpostitse). Vuoden aikana toimitettiin kaksi jäsenkirjettä, ja niissä tiedotettiin mm. seuran tapahtumista, Ponnen majan talkoista, jaostojen ja joukkueiden toiminnasta, yhteistyökumppaneista jne. Seuran Facebook-sivuja ( käytettiin edelleen epämuodollisena tiedotuskanavana. Jäsenkirjeiden julkaisu välitetään myös Facebook-sivulle. Sivuilla oli 462 tykkääjää, jossa merkittävää kasvua edellisvuoteen (366). 5 Lajitoiminta 5.1 Jalkapallo Seuralla oli toimintavuoden alkaessa toiminnassa joukkueita seuraavasti: Miehet: Old Boys Naiset: Ladies futis Pojat: P99-00, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P Tytöt: T99 (NJS/PEP YJ), T02-03, T04, T05-06, T07 Toimintavuoden aikana poikien 03- ja 04-ikäluokat yhdistettiin, samoin tehtiin tyttöjen osalta. Perustimme loppuvuodesta myös P10-11 ikäluokkajoukkueen. Lisäksi perustettiin Ladies futis - ryhmä, jonka tarkoituksena on tarjota liikunnallinen harrastus alueemme naisille. Ladies futis ei osallistunut mihinkään sarjoihin toimintakauden aikana. Seuran eri ikäkausien joukkueet osallistuivat toimintavuoden aikana Palloliiton Uudenmaan piirin JKKI-, Kaverimaailma- ja Leikkimaailma-sarjoihin. Nuoremmat ikäluokat osallistuivat lisäksi Karuselliturnauksiin ja Espoon Liigaan. Sarjapelien lisäksi useimmat joukkueet osallistuivat kauden aikana lukuisiin turnauksiin, kuten Helsinki Cup, Stadi Cup, Piteå summer games, ja Pärnu cup. Uutena toimintamuotona käynnistettiin Nassikka-Jalsal. Tavoitteena oli tutustuttaa 4-5 -vuotiaat tytöt ja pojat sekä jalkapalloon että salibandyyn ennen varsinaista joukkuetoimintaa. Jalkapallotoiminta toteutettiin Niipperin kentällä kerran viikossa Talvikaudella ryhmää jatkettiin Juvanpuiston koululla salibandyn muodossa. Kesällä ryhmässä oli mukana noin 40 lasta ja talvella reilu 20.

5 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 5/8 Seuran omat taitokilpailut järjestettiin Metsämaan tekonurmella. Osallistujia oli yhteensä 57. Nuorimmat kisaajista olivat 8-vuotiaita ja vanhimmat 13-vuotiaita. Kisaajista 33 sai tehtyä taitomerkkiin oikeuttavan suorituksen ja he lunastivat paikkansa piirin taitokisoihin. Vuosi sitten taitomerkin saavutti 21 kisaajaa, joten saimme monia uusia taitomerkkiläisiä. SPL:n valtakunnallisissa taitokisoissa Myyrmäessä seuraa olivat edustamassa Olli Auranen, Ville Mäihäniemi, Jose Karhu ja Helmi Lahtinen. Talvikaudella kahdeksan PEPin joukkuetta osallistui Palloliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin piirin futsal-sarjoihin PEP allekirjoitti kasvattajaseurasopimuksen FC Espoon kanssa. Pitkä kokeilujakso osoitti, että liittymällä kasvattajaseuraksi seuramme saa vihdoin selkeän pelaajapolun aina liigatasolle asti (FC Lahti). Tämän lisäksi yhteistyö tuo mukanaan paljon muitakin seuraamme hyödyttäviä toimintoja. FC Espoon järjestämiä yhteisiä toimintoja olivat mm: Tehotreenit: P06, P05, T05 ikäluokille MV-valmennus eri ikäluokille Kehittymisenseurantatapahtumat Laaksolahden hallilla 5.2 Salibandy (Juvanaalit) Salibandya pelasi seurassa ennestään Juvanaalit miehet sekä seitsemän poikien joukkuetta: JNA, JN00-01, JN02, JN03, JN04, JN05 ja JN 06. Edellä mainituista joukkueista seuraavat osallistuivat kaudella Salibandyliiton sarjoihin: JNA, JN03, JN04 ja JN06. Lisäksi joukkueet ovat osallistuneet lukuisiin turnauksiin, kuten Helsinki Floorball Cup, Särkänniemi Salibandy Cup ja Puffet Cup. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi joukkue: JN07, joka ei vielä osallistunut kilpailutoimintaan. Lisäksi käynnistettiin naisten joukkueen toiminta, joka jouduttiin kuitenkin lopettamaan kesken kauden, koska riittävästi pelaajia ei saatu sitoutumaan toimintaan. Kaikki salibandyjoukkueet saivat syksystä lähtien riittävästi harjoitteluvuoroja kun PEP teki koko kauden mittaisen sopimuksen salibandy- ja futsal-vuorojen vuokrauksesta uudelta K3 Sport Arenalta. Kaikki koulusalien ulkopuoliset vuorot keskitettiin uuteen halliin. Seuran strategiatyön osana nostettiin esiin mahdollisuus irrottaa salibandytoiminta PEPistä kokonaan omaksi seuraksi kauden jälkeen. Salibandyjaosto teki asiasta kartoituksen joukkueilta ja suurin osa kannatti uuden seuran perustamista. 6 Koulu- ja päiväkotiyhteistyö Koulu- ja päiväkotitoiminta laajeni entisestään. Toimintaa oli kevätkaudella seuraavasti: Juvanpuiston koululla välituntikerhoja seuraaville luokka-asteille: - 1-2lk kerran viikossa lk kerran viikossa.

6 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 6/8-5-6lk kerran viikossa. - yläaste kerran viikossa. Niipperin koululla jatkettiin Kaikki Pelissä liikuntakerhon toimintaa. Pakankylän koululla välituntikerho kerran viikossa Kalajärven koululla 1-6lk kerran viikossa ja 6-9lk kerran viikossa. Palloilukerho kerran viikossa 3-6 luokkalaisille Juvanpuiston koulussa. Eskarilaisten peli-iltapäivä järjestettiin Alakoulujen välinen turnaus tytöille järjestettiin Metsämaalla 6.5. Syksyllä toimintaa laajennettiin edelleen. Uusia toimia tuli seuraavasti: Juvanpuiston koululle perustettiin urheiluluokka aloittaville seiskaluokkalaisille. Toiminta lähti seuramme aloitteesta ja nopeasti saimme asiasta innostumaan mukaan URHEAsäätiön, Juvanpuiston koulun, sekä Ringside Golfin. Uusia urheiluluokkalaisia tuli reilut parikymmentä oppilasta ja harjoitukset toteutettiin lukujärjestyksen ulkopuolella torstaisin 08:00 10:00. Lajiesittelyjä useilla liikuntatunneilla. Alakoulujen välinen turnaus pojille järjestettiin Metsämaalla Syksyllä kerhotoiminnan piirissä oli yhteensä noin 250 lasta kouluviikoittain. Syksystä 2014 alkaen Espoon kaupunki toteutti koulujen kerhotoimintaa yhdessä WAU ry:n kanssa. Tästä syystä myös PEP solmi WAU:n kanssa yhteistyösopimuksen ja toimii järjestön alihankkijana (lukuun ottamatta Kalajärven, Lahnuksen ja Rödskogin koulujen kerhoja). 7 Tapahtumat Perinteinen Jalkapalloleiri järjestettiin Metsämaan kentällä. Ohjaajina toimi nuorisopäällikkö, liikuntaneuvoja, pelinohjaajia ja nuorten joukkueiden pelaajia. Leirille osallistui yli 50 innokasta tyttöä ja poikaa, ja monet heistä jatkoivat harrastusta PEPin joukkueissa syksyllä. Pelikauden päättäjäiset järjestettiin jälleen kummassakin lajissa. Salibandykauden päättäjäiset pidettiin Kalajärven koulun juhlasalissa. Juhlassa jaettiin seuraavat seuran tunnustukset: Kauden joukkue: Juvanaalit 04 Kauden vapaaehtoistoimija: Taru Järvenpää PEP oli mukana K3 Sport Arenan avajaisissa 9.8. Ohjelmassa oli mm. näytösottelu Northern Stars tyttösalibandyseuran joukkueen kanssa. Jalkapallokauden päättäjäiset järjestettiin Kalajärven koululla Tapahtuman ohjelmassa oli juhlapuhe, taitokilpailumitalien jako, tunnustukset joukkueiden ja seuran palkituille. Seuran myöntämät tunnustukset olivat seuraavat: Vuoden joukkue: T03 Vuoden jalkapallotoimija poikafutiksessa: Kari Kujala Vuoden jalkapallotoimija tyttöfutiksessa: Marko Lindeman

7 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 7/8 8 Valmennus ja koulutus Kevään 2015 aikana nuorisopäällikkö suoritti UEFA B tutkinnon ja liikunnanohjaaja kävi C- valmennuskoulutuksen. Yksi vapaaehtoisvalmentaja suoritti D-valmentajakurssin. Liikunnanohjaajan oppisopimuskoulutus jatkui koko toimintavuoden ajan. Salibandyssa 10 henkilöä osallistui SBV1 koulutukseen. 9 Olosuhteet Talviharjoittelupaikkojen puute rajoittaa edelleen joukkueiden talviaikojen harjoittelumahdollisuuksia, mutta kaudelle saimme järjestettyä talviharjoitteluolosuhteet niin, että seuran jokainen jalkapallojoukkue sai ainakin yhden hallivuoron viikossa. Tämä onnistui osittain kaupungin avustuksella, mutta pääosin siksi, että seura päätti satsata talviharjoitteluolosuhteisiin ja hankki useista halleista vuoroja. Koulusalivuoroja on saatu käyttöön riittävästi. Metsämaan tekonurmi tarjoaa hyvät kesäolosuhteet jalkapallolle ja on ollut tehokkaassa käytössä koko kesäkauden. Niipperin hiekkakenttää on edelleen myös käytetty monissa tapahtumissa, kuten Nassikka-Jalsalissa. Salibandyn harjoitteluolosuhteet paranivat merkittävästi, kun Koskeloon perustettiin uusi K3 areena, jossa on yksi täysimittainen kaukalo. Seura käyttikin tätä mahdollisuutta maksimaalisesti hyväkseen ja otti hallilta vuoroja lähes kaikkien salibandyjoukkueiden käyttöön yhteensä 9h/vko. Areenalta saatiin käyttöön myös Futsal-vuoroja 6h/vko. 10 Talous Seuran taloustilanne oli tyydyttävä kevätkauden ajan, mutta syyskaudella monet tekijät vaikeuttivat tilannetta. Seuran pääasialliset tulot ovat jäsenmaksut ja toimintamaksut. Jäsenmaksun suuruus oli juniori- ja varsinaisilla jäsenillä 46, sekä tukijäsenillä 100. Tukijäseniä ei saatu hankittua kampanjoinnista huolimatta. Perhealennus oli edelleen käytössä, eli samassa taloudessa asuvat jäsenet saivat 50% alennuksen maksusta. Toimintamaksut jalkapallossa olivat ja salibandyssä ikäluokasta riippuen. Kukin joukkue on lisäksi perinyt tarvittavaa pelaajakohtaista toimintamaksua toimintakulujen kattamiseksi. Seura sai Espoon kaupungilta toimintavuonna perusavustusta sekä erityisavustusta yksityisten liikuntatilojen vuokriin (7929,28 ). Kesäseteleitä nuorten leiri- ja kerho-ohjaajien työllistämiseen käytettiin yhteensä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin seuratukea nuorisopäällikön palkkausta varten toisena vuotena peräkkäin. Tukea myönnettiin Liikuntaneuvojan palkkauksen tukemiseen saatiin myös palkkatukea ja koulutustukea yhteensä noin Seuran toimintakulut olivat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa oli arvioitu. Syynä tähän oli mm. K3-Areenan laskutuksen aiheuttama kassavaje sekä sponsoritulojen hankinnan vaikeus yleisen taloustilanteen takia. K3 vuorojen aiheuttamat kulut laskutettiin joukkueilta nettomääräisenä (kaupungin oletettu vuokra-avustus vähennettynä). Vuokra-avustus kuitenkin

8 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 8/8 saatiin vasta jälkikäteen. K3-sopimukseen oli otettu runsaasti vuoroja ja syksyllä selvisi, että aivan kaikille tunneille ei riitä käyttöä ja etenkin futsal-vuoroille ei löytynyt käyttäjiä koko kaudeksi. Vaikka joitakin vuoroja saatiin myytyä edelleen ja käyttöön otettiin kaksi vapaaharjoitteluvuoroa, niin ajoittaisesta tyhjäkäynnistä aiheutui seuralle merkittäviä ylimääräisiä kuluja. Tarkemmat taloustiedot selviävät tilinpäätöksestä. Kirjanpitoa on hoitanut ImproveIt Oy Fortnox (myöhemmin Briox) -järjestelmässä. Toimintavuoden aikana yksinkertaistettiin kirjanpidon rutiineja, eli siirryttiin maksuperustaiseen kirjanpitoon. Ostolaskuissa jatkettiin siirtymistä sähköiseen laskutukseen. Merkittäviä uusia yhteistyösopimuksia ei solmittu vuoden 2015 aikana. Seuran pääyhteistyökumppaneina jatkoivat LähiTapiola, Mehiläinen ja K-Supermarket Aurora. Toimintavuoden aikana tehtiin päätös perustaa PEP Tukirahasto. Wirmax Oy lahjoitti rahaston alkupääoman PEP:lle keväällä. Rahaston varoja on tarkoitus kartuttaa jatkossa yhteisöjen lahjoituksina, tapahtumilla ja tukijäsenmaksujen tuottoina. Rahasto myöntää hakemusten perusteella tukea kattamaan PEPin maksuja enintään 150 euroa kaudessa. Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyyden, sairauksien, lasten runsaslukuisuuden tai muun perheen toimentuloon vaikuttavan syyn vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapallo- tai salibandyharrastuksen kustannuksista. Vuonna 2015 tukirahastosta jaettiin avustuksia yhteensä 277, Ponnen maja Ponnen majalla järjestettiin perinteisesti kahdet siivoustalkoot. Kevättalkoot olivat 24.5 ja syystalkoot Crista Backman on hoitanut palkattuna siivojana edelleen majan viikkosiivousta (noin 1h/vko). Espoon kaupunki on rakentanut alueella teitä ja samassa yhteydessä Metsämaan kentän pysäköintialue on uusittu. Pysäköintipaikkojen määrää ei kuitenkaan saatu kasvatettua. Majan vuokrausaste on ollut tyydyttävä ja omaa käyttöä on myös runsaasti. Ulkopuolisen käytön vuokratuotot olivat noin 5200 euroa, jossa kasvua edellisvuoteen noin 20%.