RAUTAVAARA-SAVOTTA: Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Transkriptio

1 Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 6/ :ssä 60 Rautavaaran kunnan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnan vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen euroa ja se katetaan kunnan taseen kertyneellä ylijäämällä ( euroa. Kuntastrategia-2030 asiakirjan toimenpiteet kohdistetaan: - Elinvoima, Talous ja yhteistyö, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja henkilöstö. Näihin hallintokunnat kohdistavat tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot. Vuoden 2017 talousarvio nimettiin itsenäisen kunnan lähipalvelut turvaavaksi ja Siirtymäkaudenbudjetiksi (Unto VI). Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Tämän linja on pidettävä käyttötalouden ja investointien osalta. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen Käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden kokonaisurakkasumma on enemmän kuin euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Rautavaaran kunnan näkymiin taloussuunnittelukaudella vaikuttaa niin sosiaali- ja terveyspalveluiden suunniteltu siirtyminen uusien maakuntien vastuulle ja tähän liittyvät valtionosuusuudistukset ja kaavailtu kolmen vuoden veronkorotuskielto vuosille sekä samalla tapahtuva 12,3 % pudotus kunnallisverotuottoon. Taloussuunnitelmakaudella tapahtuva Suomen kunnallishistorian suurin reformi kaventaa kuntien itsehallintoa ja on siksi kunnan näkökulmasta periaatteessa negatiivinen asia. Uudistuksen vaikutusten arviointi on kuitenkin mahdotonta ennen kuin tiedetään uudistuksen tarkat sisällöt ja talousvaikutukset.

2 Kunnan ensi vuoden talousarvion laadintaan lisähaastetta toivat valtionosuuksien ja verotuottojen pieneneminen yhdistettynä siihen, että lopulliset valtinosuudet selviävät vasta joulukuun lopulla Kunnan tulorakennetta vuonna 2017 heikentävät merkittävästi: - valtionosuus leikkaus: eli -2,7% vuoden 2016 tasosta - verotulot pienentyminen: eli -4,0% vuoden 2016 tasosta Verotuloihin ja valtionosuuksiin vaikuttaa maan hallituksen päätösten ohella kunnan väkiluvun kehitys, joka on ollut viime vuodet negatiivinen. Vuonna hlöä. Kunnan asukasluku : asukasta. Väkiluku on laskenut tänä vuonna 20 asukkaalla. Syntynyt 3 lasta ja kuollut 33 henkilöä. Taloussuunnitelmakauden lisähaasteena on yhteen sovittaa väestön ikääntyminen ja sen vaatimat investoinnit, laskeva väestökehitys, laskeva tulotaso, poistotason kohoamisesta johtuva velkaantumisriski sekä kunnan muuttuva tehtäväkenttä ja sen vaatima toiminnan uudistaminen. Rautavaaran kunnan vuoden 2017 toiminnan keskeisimmät asiat ovat kunnan talouden tasapainottaminen, kunnallisvaalit, uusi kuntastrategiaprosessi, hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän uudistaminen sekä SoTe- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen. Rautavaaran kunnan taloudenhoidossa pyritään kuntatalous pitämään talousarvio vuonna 2017 tasapainossa, ja yhdistämään tiukkaan taloudenhoitoon toimintatapojen uudistaminen ja suotuisan väkilukukehityksen tavoittelu. Vuonna 2017 talousarvion toteutumisen seuranta edellyttää kuitenkin suurta tarkkuutta ja herkkää reagointia (Rullaava budjetti), mikäli negatiivisesti arvioitu verotulokehitys toteutuu tai sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat budjetoidusta (erikoissairaanhoidon menot ylittyivät eurolla mennessä). Vuoden 2017 keskeisiä toimintatapojen uudistuksia ovat: - johtamisjärjestelmän uudistuksessa keskeisimpänä ovat uudet lautakunnat: elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta, joiden tehtävänä on luoda elinkaarimallin mukaiset toimivat kunnalliset palvelut;

3 - Rautavaaran kunnan Digitalisaatio-ohjelma laaditaan mennessä Digityöryhmän toimesta (Unto Murto, Petri Kettunen, Elmo Nuutinen) hyödyntämällä Digi-Savon aineistoa; - Meidän verkko (kunnan viisi runkoverkkoa/rtvo) 100 Mb/s käyttöön kaikissa palveluissa; - vanhuspalveluissa osallistutaan maakunnalliseen Yhdessä!-hankkeeseen, valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan ja panostetaan muutenkin kuntouttavaan työotteeseen (näistä tarkemmin TA-2017 liitteessä 4 Kunnan Hankesalkku); - kunnan kiinteistöstrategia päivitetään ja tehdään valinnat kunnan kiinteistökannan tehostamiseksi ja epätarkoituksenmukaisista metsätiloista luopumiseksi; - syvennetään yhteistyötä Kaavin kunnan kanssa KYSTERIn osalta (johtokunta ja tilaajatoimikunta saakka); - tontinmyyntiin panostetaan uusilla markkinointimixeillä; - kunnan internetsivut siirretään liferay-alustalle (PoSoTe) ja ulkoista ja some viestintää tehostetaan resurssien puitteissa; - uusi opetussuunnitelman toteutukseen panostetaan, sähköiset ylioppilaskirjoitukset; - varhaiskasvatussuunnitelmatyö tehdään kunnianhimoisesti; Talousarvion tasapainotustoimenpiteinä vuonna 2017 muun muassa: - ei jatketa määräaikaisten työntekijöiden työsuhdetta; - pyritään olemaan täyttämättä eläköityvien virkoja sikäli kuin se on mahdollista; - selvitetään yhteistyömahdollisuudet hoivayrittäjien kanssa esim. yöpartiotoiminta Tulilyhty Oy:n kanssa - nostetaan tontin- ja metsänmyyntituloja; - poistetaan ylläpidosta huonokuntoisimmat kunnan omistuksesta olevat kiinteistöt; - myydään entinen paloasema; - myydään Metsäkartanon jätevesipuhdistamo - vähennetään yksityistieavustuksia; Investointien osalta vuonna 2017 muun muassa: - saatetaan maaliin uuden paloaseman ja Karinkosken sillan rakentaminen; - panostetaan kaikenikäisiä kuntalaisia palveleviin lähiliikunta- ja leikkipaikkoihin (terveyden edistäminen/ennakoitavuus); - jatketaan viemäri- ja vesijohtoverkoston kunnostamista; - käynnistetään Hinku-hanke/Suomen Kuntaliitto ja Nurmeksen kaupunki eli aurinkoenergian hyödyntäminen :aloitus Monitoimihallin katosta;

4 - käynnistetään urheilukentän perusparannus suunnittelu ELYn ulkopuolisella rahoituksella; Rautavaaran kunnan vuoden 2017 talousarviossa tarkkaan taloudenpitoon yhdistyy kuntalaislähtöinen toimintatapojen uudistaminen sekä kunnan vetovoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin panostaminen. Tulevien vuosien suurmuutosten vaikutusten vaikeasta ennakoitavuudesta huolimatta kunnan tulevaisuusnäkymiin valaa uskoa Suomen talouden hienoinen piristyminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen suuremman kokonaisuuden hallittavaksi PoSoTeen aiheuttaa suuren muutoksen kunnan organisaatiossa ja talouden suunnittelussa, mutta onko muutos tässä tilanteessa suuri mahdollisuus. Siirto koskee 67 kunnan työntekijää. Kuntaliiton suosituksen mukaan Rautavaaran kunnan vuoden 2019 taloussuunnitelma on laadittu siten, että luvuissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa uudistusta. Jatkossa Rautavaaran kunta keskittyy hyvinvointiin, sivistykseen, kasvatustehtäviin ja elinvoiman kehittämiseen. Tämä muutos edelyttää erityisesti kunnan muuttumista asiakaspalveluorganisaatioksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Kunnan vuoden 2017 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. 2. toimittaa vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kaikille hallintokunnille, kunnan konsernihallinnolle ja muille kunnan viranomaisille ehdottomasti noudatettavaksi. 3. ilmoittaa kaikille kunnan palvelutuotannossa työskenteleville, että kunnanhallitus tulee käyttämään otto-oikeutta (KuntaL 51) kaikkiin hallintokuntien tekemiin päätöksiin, jotka lisäävät käyttötalouskustannuksia vuoden 2017 talousarvioon. Toteuttamisvastuu: - kunnanhallitus, Jory, hakut sekä kaikki kunnan edustajat konserni-

5 hallinnossa Päätös: Hyväksyttiin.