Mallintaminen ja mittaaminen tulosperusteisissa sopimuksissa. 30. lokakuuta 2016 Petri Hilli

Transkriptio

1 Mallintaminen ja mittaaminen tulosperusteisissa sopimuksissa 30. lokakuuta 2016 Petri Hilli

2 SIB eli tulosperusteinen rahoitussopimus Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

3 SIB-hankkeen taloudellinen ja toiminnallinen mallinnusprosessi 1. Tarpeen ja väestöryhmän (alustava) määrittely edellisen vuoden ilmiö- ja kulukehityksen todentaminen ja sen perusteella seuraavien vuosien kehityssuunnan hahmottaminen; vrt. tarpeen taustalla oleva muutos ko. väestöryhmän hyvinvoinnissa 3. Kulukehityksen syiden todentaminen 4. Kulukehityksen syiden taustalla olevien juurisyiden ja sitä ehkäisevien mahdollisuuksien määrittely 5. Haluttujen tulostavoitteiden määrittely (hyvinvointi- ja taloudelliset tavoitteet) 6. Juurisyihin vaikuttamiseksi tarvittavien toimien määrittely (palvelu-/toimintakokonaisuus) 7. Palvelukokonaisuuden toteuttajan/toteuttajien valinta 8. Palvelukokonaisuuden nettototeuttamiskustannusten laskeminen 9. Saavutettavissa olevat hyödyt vs. tarvittava investointi vertailu 10. Lopullinen päätös SIB-hankkeen käynnistämisestä -> hankesuunnitelma jne

4 Taloudellinen mallinnus SIB-hankkeessa kunnan, palveluntuottajien ja rahoittajan on arvioitava tuloksiin vaadittavien ehkäisevien suoritteiden hintoja/kustannuksia laskiessaan toimituksen kannattavuutta omasta näkökulmastaan Julkinen toimija maksaa tuloksista: tulosperusteinen laskutus voidaan sitoa laskennallisiin säästöihin todellisuudessa havaittuihin säästöihin Koeasetelma: kustannussäästöjen suuruutta arvioidaan vertaamalla toteutunutta vertailuryhmään, esim satunnaistettu koeasetelma (RCT), Suomessa ei suosittu, US vallitseva laskennalliseen ennusteeseen odotetusta kustannuskehityksestä Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

5 Indikaattorit tulosperusteisissa rahoitussopimuksissa Suomen tulosperusteisessa hankkeissa indikaattoreita: Tulosmittarit sopimukseen (mistä raha liikkuu) Toimintaa ohjaavat mittarit (resurssien käytön optimointi) Prosessimittarit (seurataan suoritteita ja prosessin laatua sekä kehitetään toimintaa) Muut mittarit (sidosryhmiä kiinnostavat mittarit, jotka ei yllä) Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

6 Esimerkki 1: TyHy-SIB Primääritavoite työhyvinvoinnin lisääminen Huoltosuhdeongelma pienenee (työura pitenee keskeltä) Kunnan palvelutaso nousee/kustannukset laskevat pitkällä aikavälillä Tulosmittari: 175 per alentunut poissaolopäivä, verrattuna lähtöhetkeen Ongelmana erityisesti kuntapuolella hinnan läpinäkymättömyys ja kuntien oma ymmärtämättömyys poissaolojen todellisista kustannuksista Toimintaa ohjaavat mittarit: työhyvinvointikyselyt, diagnoosit, anturit, jne, asiakastyytyväisyys Prosessi mittarit: suoritteet Muut mittarit: työurien pituus, tk-eläköityvyys, muut, erillinen STM-TTL tutkimus Koeasetelma: laskennallinen ennuste, laskennallinen hinta Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

7 Esimerkki 1: TyHy-SIB TyHy-SIB-palveluntuottajat Työkykyjohtamisen järjestelmät Testaus, interventiot ja henkilökohtaiset hoitopolut Henkilöstön terveyspuhelinpalvelut Henkisen hyvinvoinnin tuki yksilöille Kriisiytyneiden työyhteisöiden ja henkilöiden tuki Coaching-palvelut Ylimmän johdon valmennus Esimiestyön haluttujen muutosten läpivienti Oppimistyökalut Apu kunkin organisaation tarpeiden määrittelyyn ja suunnitelmien täysipainoiseen käytäntöön vientiin. Sitra

8 Esimerkki 2: Koto-SIB Euroopan pakolaiskriisin myötä Suomeen tulleiden turvapaikan saajien työllistymisnäkymät heikot Tavoitteena nopeuttaa työllistymistä kotouttamista uudistamalla Työllisyysasteet Tilastokeskuksen dataan perustuen

9 Esimerkki 2: Menot etuuksista Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

10 Esimerkki 2: verokertymä Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

11 Esimerkki 2: indikaattorit Tulosmittarit sopimukseen: saadut verotulot ja maksetut työmarkkinatuet , verotustietojen perusteella Muita harkittuja asumistuki, toimeentulotuki Toimintaa ohjaavat mittarit: (pysyvät) työpaikat, työmarkkinatuet Prosessi mittarit: koulutukseen osallistuminen, työtunnit,... Muut mittarit: erillinen Aalto-yliopiston tutkimus Koeasetelma: havaitut säästöt/tuotot verrattuna satunnaistettuun vertailuryhmään Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

12 Esimerkki 2: Epiqus: koto-interventioprosessi Työllistymisiä / Henkilötyövuodet MODUULI 1 30 pv:n intensiivijakso Due Diligence (2-5 pvä) Uravalmennus Kielikoulutus 1 Osaamisen syväkartoitus JAKO ALOILLE Moduulit 2-3 alakohtaisia. Logistiikka HoReCa Siivous Kiinteistönhuolto Ympäristöpalvelu Esimieslinja IT MODUULI pv.. alakohtaista koulutusta. Ensisisijaista: substanssi - osaaminen Kielikoulutus 2 Työelämätaidot Työharjoittelu MODUULI 3 Sitouttavat toimet työsuhteessa; hajautettuja päiviä väh. 85 pv. asti 3 v. aikana. Sitouttaminen Kielikoulutus 3 Substanssi - osaaminen / Yrittäjien ryhmä jne. EXPRESS-POLKU (15 %): Töihin ykkösmoduulista Mistä tahansa vaiheessa voidaan palata taaksepäin ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa. KOULUTUSPOLKU (10 %): Oppisopimus, ammattikoulu, yliopisto YRITTÄJÄPOLKU (10 %): Räätälöity tuki erilaisille yrittäjyysmalleille ERITYISOSAAJAPOLKU (5 %): Räätälöity tuki kohti johtotehtäviä 490 / / / / 7 000

13 Esimerkki 2: Kumulatiiviset kustannukset valtion näkökulmasta

14 Esimerkki 3: Lapset ja nuoret-sib Tälläkin hetkellä useampi kuin joka 20. lapsi lastensuojelun piirissä Avohuolto (>60 000) Sijaishuolto (>10 000) Jälkihuolto Työelämä Työttömyys, rikollisuus Erikoissairaanhoito 0-17 vuotta

15 Esimerkki 3: lapset ja nuoret-sib Alkuperäinen ongelma: lastensuojelun kustannukset kasvavat Primäärinen tavoite: jokainen 18 vuotias on matkalla työelämään ja/tai muuten integroitunut yhteiskuntaan Sekundäärinen tavoite: vähennetään lastensuojelun tarvetta Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

16 Esimerkki 3: data Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

17 Esimerkki 3: sijaishuolto Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

18 Esimerkki 3: asiakkaiden riskitekijät Luokittelumalli yhteistyössä THL:n (Merikukka, Ristikari, Ståhl), Iceheartsin (Vartiamäki) ja kuntien (Kaljunen, Pekuri) asiantuntijoiden kanssa kohorttitiedon avulla lapset jaetaan riskiryhmiin, riskitekijöitä vanhemman pitkittynyt toimeentulotuki (yli 6kk) vanhemman mielenterveys- ja/tai päihdeongelma vanhemman alhainen koulutus perhetausta; ero, huoltajan kuolema, isä ei tiedossa Yhteenlasketut riskipisteet määrittävät riskiluokan (0-4) Riskiluokka kuvaa todennäköisyyttä joutua ongelmiin myöhemmällä iällä. Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

19 Esimerkki 3: asiakkaiden riskitekijät Osuudet 1987 kohortissa RL 0: 74 % RL 1: 18% RL 2: 7% RL 3: 1,4% RL 4: 0,1% Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

20 Esimerkki 3: sijaishuolto riskiluokittain Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

21 Esimerkki 3: arvio sijaishuollon laitoshoidosta Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

22 Esimerkki 3: tulosmittarit Primäärinen tavoite, paranneltu NEET (indikaattori julkaistaan myöhemmin, NEET=not in education, employment and training) Muut (harkinnassa) olevat tulosindikaattorit: avohuolto, erityinen tuki perusopetuksessa, psykiatrinen erikoissairaanhoito, työmarkkinatuki, toimeentulotuki Tuloksia verrataan laskennalliseen ennusteeseen Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

23 Esimerkki 3: ehkäisevä toiminta Esimerkin palveluntuottajan toiminnan kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat, koulunsa aloittavat pojat, joille tarjotaan 12 vuoden erityistuki läpi kasvun nivelvaiheiden Sama kasvattaja tukena koko kasvuvaiheen, yhdessä kunnan ammattilaisten kanssa Palvelu läsnä joustavasti koulussa ja vapaa-ajalla Yksilölliset interventiot mahdollisia Tavoitteena lasten syrjäytymisen ehkäisy ja integroituminen yhteiskuntaan täysi-ikäisyyteen mennessä Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

24 Esimerkki 3: toimintaa ohjaavat mittarit Muita mittareita mm. koulunkäynti ja tutkinto-opiskelu, kuntien omat toimintakyvyn ja/tai koetun hyvinvoinnin mittarit (tulostähti-, kompassityyppiset, ) (Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus) Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

25 Esimerkki 3: Prosessimittarit Palveluntuottajan nykyiset prosessimittarit Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

26 Esimerkki 3: muut mittarit Oman lastensuojeluhenkilöstön työhyvinvointi (poissaolot ja pehmeämmät mittarit) Sitra Vaikuttavuusinvestoiminen

27 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Lisätietoja vaikuttavuusinvestoimisesta: sitra.fi/vaikuttavuusinvestoiminen