SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat 7. Käyttösuunnitelma 1

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 2

3 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kustannustietoisuuden ja talousvastuun lisääminen Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Toimintakatteen riittävyys Ei toteutunut Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Uusi organisointimalli käytössä Valmistelussa 3

4 TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä. Toteutuneet, lukumäärä 116. Kumppanuus- ja palvelusopimus vuosille laadittu. Säätiö muuttanut uusiin toimitiloihin. VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä Toteutuneet, lukumäärä 75. Koulutuksessa 8. Työssä 3. Työkokeilussa 2. Palkkatukityön laadun kehittäminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä 23. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu. Asiakastyytyväisyys-ky selyn tulokset. Yritysvierailuja tehty. Yhteistyö yritysasioissa elinkeinotoimen kanssa tiivistynyt. Ohjeistus laadittu. Tyytyväisyyskysely toteutettu. 4

5 SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Toteutunut moniammatillisena yhteistyönä Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 13 uudelle asiakkalle 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Hyvinvointi-neuvol a on aloittanut toimintansa Käyttöönotetut palvelut Käyttöönotetut palvelut Etenee organisaatiomuutoksen ja lainsäädännön (SHL) muutosten myötä Lapset puheeksi -koulutus Perhehoito ja lyhyet tukijaksot perhekotiin, leiritoiminta Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä 8 lasta (koulutettu kolme tuki-sijaisperhettä) 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Palvelut on tuotettu määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Tehdyt palveluohjaukset Toteutunut suunnitellusti 370 kotitaloutta 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Toteutunut suunnitellusti 5

6 Jonotusaikojen lyhentäminen Keskimääräinen jonotusaika 7 vrk Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Hakemusten käsittelyaika 5 vrk TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Huolehditaan siitä, että Hoitoon Toteutuu oikeita palveluja on pääsytietojen suunnitellusti riittävästi tarjolla seuranta omana oikea-aikaisesti toimintana ja THL:n toimesta Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Työnjakoa edelleen kehitetään Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss alkaen ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Uusi ryhmäkoti otettiin käyttöön 9/15 Koivula. Taika 3/15. Osasto 2 ja osasto 1 yhdistettiin, 30 ss sisältää omaishoidon intervallipotilaat Akuuttiosasto 27 ss, mutta kuormitus keskimäärin 97% (pitäisi olla 80-85%) Akuutti osasto on ollut ylikuormitettu, kun ryhmäkoti paikat ovat 6

7 Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi täynnä Ei toteutunut Arvo toiminta lopetettiin syksyllä 2015 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Palvelun laadun mittaaminen Toteutuu suunnitellusti 4400 Perusterveyden-huo lto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan alkaen Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Toteutunut Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikou-lutuks en jatkaminen Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Kolme fysioterapeuttia siirtynyt kotihoitoon, ryhmäkoteihin ja kotiutustiimiin. Ergonomiakoulutusta jatketaan 7

8 Kantapalveluiden käyttöönotto Tekninen valmius Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto Toteutunut 5/ Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Toiminta on systemaattista Syksyllä 2015 aloitettiin kotipalvelun piirissä olevien tehostettu ohjaus Lahden mallin mukaisesti, toiminta jatkuu v Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Jono- ja käyntitilastot Ulkoistaminen Lääkäriresurssia ostettiin kesäkuusta vuoden loppuun Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Henkilöstömitoi-tuk set Toiminta loppui, työntekijät uudelleensijoitettu. Leikkausaleille ei löytynyt vuokraajaa, tarpeeton välineistö myydään. Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Toimivat poliklinikat Erikoislääkäripolikli-ni kkatoiminta laajentunut (kardiologia, ortopedia, gynekologia, korva-, nenä-, kurkkutaudit, radiologia, psykiatria, geriatria, etänä ihotaudit) Lähikunnat 8

9 käyttävät kaikkia muita palveluja paitsi geriatriaa ja ortopediaa Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelu-menoj en kehitys Ostopalvelumenojen kasvua hillittiin erikoislääkärivastaano toilla. Ortopedin vastaanottotoiminnan aloitus 4 /15 vähensi alkuvuoteen verrattuna selvästi kirurgian käytön kasvua Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön Asiakkaita yli 100 Menetelmän pilotointi saatu päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Työskentelyjakso toteutui 9

10 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kotihoidon aluejaon/tiimien Tiimityön Toteutunut perustaminen siten, että toteutuminen siten, Yksi kotihoidon alue kotisairaanhoitajat ovat että tiimit toimivat ulkoistettiin tiimien vetäjiä alueellisesti kokeiluluonteisesti sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Hoito- ja palvelusuunnitelmat laadittu Palveluohjaus aloitetaan Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu Toteutunut Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus ja oikea asumispalvelumuoto Toteutunut Kaikille asiakkaille RAI-arviointi tehty Mobiili-kotihoidon toteutus alkuvuodesta 2016, pilotti joulukuussa 2015 Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Pienkoti-Taika on avattu, 4 asumispaikkaa täyttämättä Koivula-kodin laajennus 10

11 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuud en vahvistaminen toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien vaihteessa Henkilöstön osaamisen kartoitus aloitetaan avoterveydenhuollossa Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Osaamiskartoitukset, jotka selventävät henkilöstön koulutustarvetta Toimintakatteessa pysyminen valmistunut, asukkaista 20+1 Kotiuttamistiimin toiminta edennyt suunnitelmien mukaisesti Omaishoidettavien jaksohoitopaikkojen eivät toteudu suunnitelmien mukaan, toteutunee 7/2016 Osaamiskartoitukset tehty Osastonhoitajien kustannustietoi-suud en lisääminen; toiminta aloitettu 8/2015; säännöllinen kuukausiraportointi Henkilöstön työhyvinvointi Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä, vastuuhenkilöt työyksiköittäin eri osa-alueille Palkkaus työnvaativuuden mukaan Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut, analysointi ja purku tehty toteutunut TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi Toteutunut suunnitelman mukaisesti paitsi että ryhmäkoti otetaan käyttöön

12 Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitel ma on mitoituksen mukainen. Toteutunut suunnitelman mukaisesti Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Hälytysjärjestelmä valitaan keväällä 2016 ja otetaan käyttöön Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. Nuoria asiakkaita keskimäärin 1-2 ja nuorehkoja Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräyste n mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätös-t en määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. Erityishuoltopäätöksiä voimassa 79, 100 %:lla säännöllisistä asiakkaista. Työryhmä kokoontunut 5 kertaa. Vammaisneuvosto kokoontunut 3 kertaa Vammaispalvelu-lai n mukaiset palvelut 12

13 Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalvelu-asi akkaiden ja päätösten lukumäärä. Päätökset tehty 100 % aikarajojen puitteissa. Päätöksiä oli 273 ja asiakkaita TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 TP 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 40,08 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99, , , ,92 Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 249,79 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80 50,56 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026, , , ,23 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120, , , ,18 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 219,95 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895, ,68 Vammaispalvelut: 13

14 Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Asunnon muutostöiden lkm Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä Kuljetuspalvelun asiakasmäärä Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas Vammaispalvelut /asukas Kustannukset ja suoritteet lasketaan TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. 14

15 Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna

16 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia alkaen. 440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Groupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 16

17 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet Vammaispalvelut 17

18 Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TP TA KS Käyttö Käyttö Ero euroa 40 Sosiaali- ja terveyslautakunta MENOT TULOT TOIMINTAKATE Sosiaali- ja terveystoimen hallinto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Projektit MENOT TULOT TOIMINTAKATE Työllisyyden hoito MENOT TULOT TOIMINTAKATE Sosiaalipalvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE Lasten ja nuorten huolto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Toimeentuloturva MENOT TULOT TOIMINTAKATE Yksityistalouden neuvontapalvelut 18

19 0 MENOT TULOT TOIMINTAKATE Perusterveydenhuolto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Terveydenhuollon tukipalvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE Suun terveydenhuolto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Erikoissairaanhoito, oma toiminta MENOT TULOT TOIMINTAKATE Erikoissairaanhoito, ostopalvelut MENOT TOIMINTAKATE Mielenterveystyö MENOT TULOT TOIMINTAKATE Ympäristöterveydenhuolto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat palvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE Kotihoito MENOT TULOT TOIMINTAKATE

20 452 0 Asumispalvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE Hoiva- ja hoitotyön hallinto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Vaikeavammaisten palvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE Ylläpitävät vammaispalvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE Vammaispalvelun hallinto MENOT TULOT TOIMINTAKATE Vammaispalvelulain mukaiset palvelut MENOT TULOT TOIMINTAKATE

21 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto TP TP TA KS Tot. Tot Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

22 Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korjaus Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ