SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat 7. Käyttösuunnitelma 1

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 2

3 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kustannustietoisuuden ja talousvastuun lisääminen Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatio-työhö Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuun-nitel Toimintakatteen riittävyys Uusi organisointi malli Toteutunut osittain, koulutus suunniteltu talousarvion laadinnan yhteyteen Valmistelussa 3

4 n mat käytössä TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISE T TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. 74 Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiö n kanssa. Työtilojen uudistaminen. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen käynnissä. Säätiön uudet toimitilat valmistumassa. VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmäs sä. 41 Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön). Toteutuneet, lukumäärä Seurannassa Palkkatukityön laadun kehittäminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Arviointi- ja jatkokeskustelut. 11 Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu. Aloitettu 4

5 Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys-k yselyn tulokset. Kysely toteutettu. Tulokset analysoitu SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Kuntoutuksen mahdollisuudet kartoitettu. Toteutetaan monialaisessa yhteistyössä. Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 77 kpl. On tehty kaikille uusille asiakkaille 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Hyvinvointi-n euvola on aloittanut toimintansa Työskentely aloitettu. SHL:n lain muutokset ( ) tukevat tavoitetta Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Käyttöönotetut palvelut SHL mukainen perhetyö ja tukiperhe Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Käyttöönotetut palvelut lyhytkestoiset mietintäjaksot Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä 2 uutta tukiperhettä koulutettu 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot On toteutunut. Käsittelyajat 100 % ttt-lain mukaisessa määräajassa Palveluohjauksen Tehdyt 5

6 tehostaminen palveluohjaukset 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Aikuissosiaalityössä 23 kpl Jonotusaikojen lyhentäminen Keskimääräinen jonotusaika On toteutunut. Jonotusaika keskim. 1 viikko Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Hakemusten käsittelyaika Toteutunut osittain. TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Huolehditaan siitä, Hoitoon Toteutuu että oikeita palveluja pääsytietojen suunnitellusti on riittävästi tarjolla seuranta omana oikea-aikaisesti toimintana ja THL:n toimesta Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Työnjakoa edelleen kehitetään Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuode-osaston a ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss alkaen ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Taikakoti otettu käyttöön 3/15 Osasto1 ryhmäkotisiirrot aloitettu , Osastot 1 ja 2 yhdistetään viikolla 38 Akuutti osasto 27 ss 6

7 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisu uden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Palvelun laadun mittaaminen Toteutuu suunnitellusti 4400 Perusterveyden-h uolto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan alkaen Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaalija terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Toteutuu Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Kolme fysioterapeuttia siirtynyt kotihoitoon, ryhmäkoteihin ja kotiutustiimiin. Ergonomiakoulu tusta jatketaan Kantapalveluiden Tekninen valmius Käyttöönotto Toteutunut 5/15 7

8 käyttöönotto Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Toiminta on systemaattista Toteutunut ryhmäkotien osalta. Kotipalvelun piirissä olevien osalta käynnistetään syksyllä Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Jono- ja käyntitilastot Ulkoistaminen Terveystalolle, ulkoistamisprosessi alkamassa, lääkäriresursseja ostettu ostopalveluna 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Henkilöstömitoitukset Toiminta loppui tänä vuonna, työntekijät uudelleensijoitettu. Leikkausaleille ei löytynyt vuokraajaa, tarpeeton välineistö myydään. Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Toimivat poliklinikat Erikoislääkäripoliklinikkatoiminta laajentunut Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja Ostopalvelujen käyttö Lähetekäytän Lähetemääriä 8

9 ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään nön seuranta Ostopalvelumeno-j en kehitys seurattu, kirurgian lähetteet kaksinkertaistuneet, keväällä aloitettiin ortopedin vastaanotot Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteist yön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön n. 50 kotikäyntipaikkaa Syksyn pilotoinnin myötä otetaan käyttöön (Käynti kerrallaan työskentely) HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kotihoidon aluejaon/tiimien Tiimityön Toteutunut perustaminen siten, että toteutuminen siten, kotisairaanhoitajat ovat että tiimit toimivat tiimien vetäjiä alueellisesti sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille 9

10 Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Hoito- ja palvelusuunnitelmat laadittu Palveluohjaus aloitetaan Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu Toteutunut Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaise n hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus ja oikea asumispalvelumuoto Toteutunut n. 2/3 asiakkaista RAI-arviointi tehty Mobiili-kotihoidon toteutus alkuvuodesta 2016, pilotti joulukuussa 2015 Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalveluje n kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Pienkoti-Taika on avattu, 2 asumispaikkaa täyttämättä Koivula-kodin laajennus valmistunut, asukkaista 20+1 Kotiuttamistiimin toiminta edennyt suunnitelmien mukaisesti Omaishoidettavien jaksohoitopaikkoje n eivät toteudu suunnitelmien mukaan, toteutunee 7/

11 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen Henkilöstön osaamisen kartoitus aloitetaan avoterveydenhuollossa Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Osaamiskartoitu kset, jotka selventävät henkilöstön koulutustarvetta Toimintakatteessa pysyminen Osaamiskartoitu kset aloitettu Osastonhoitajien kustannustietoi-su uden lisääminen;toimint aa aloitettu 5/2015 ja toimintaa Henkilöstön työhyvinvointi Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä, vastuuhenkilöt työyksiköittäin eri osa-alueille Palkkaus työnvaativuuden mukaan Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut, analysointi kesken toteutunut TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi Ryhmäkoti valmistuu ja laitoshoidon vähentäminen aloitetaan Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuun-nitel ma on mitoituksen mukainen. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmien ja päätösten kattavuus 100 %. 11

12 4600 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Hälytysjärjestelmän kartoitusvaihe käynnissä 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. Nuorten päiväryhmä on käynnistynyt ja ryhmän koko on kesk. 5 hlö Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräyste n mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätös -ten määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Erityishuoltopäätösten kattavuus 100 %. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Työryhmä kokoontunut 4 kertaa Vammaispalvelu-lai n mukaiset palvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalvelu-a siakkaiden ja päätösten lukumäärä. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Erityishuoltopäätöksiä 79. Vammaispalvelu-asiakk aita on 158 ja päätöksiä vuonna 2015 on tehty 145, joista 18 on uusia asiakkuuksia 12

13 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99, , , Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) Toimeentulotukimenot/asuk as 55,53 58,35 69,22 60,67-55,80 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026, , ,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120, , ,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite

14 Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Asunnon muutostöiden lkm Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä Kuljetuspalvelun asiakasmäärä Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas Vammaispalvelut /asukas Kustannukset ja suoritteet lasketaan TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilö-kuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoitoym. ammatti-osaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. 14

15 Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikais-työttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia alkaen. 15

16 440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Groupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 16

17 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 17

18 18

19 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA 2014 TA Muutos Muutos Tot. Tot. +MUUT 2015 % Sosiaali- ja terveystoimen 4000 hallinto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE , Projektit TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE Hallinto ja projektit TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Työllisyyden hoito TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Työllisyyden hoito TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Sosiaalipalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Lasten ja nuorten huolto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Toimeentuloturva TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE ,

20 410 Sosiaalipalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Perusterveydenhuolto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Terveydenhuollon 4410 tukipalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Suun terveydenhuolto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Erikoissairaanhoito, oma 4440 toiminta TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE Erikoissairaanhoito, 4445 ostopalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Mielenterveystyö TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Ympäristöterveydenhuolt 4455 o TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT 31 TOIMINTAKATE , Terveydenhuolto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Ennaltaehkäis. ja 4500 kuntouttavat palvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Kotihoito 20

21 TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE Asumispalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE , Hoiva- ja hoitotyön 4540 hallinto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE , Hoiva- ja hoitotyön 450 palvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Vaikeavammaisten 4600 palvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Ylläpitävät 4610 vammaispalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Vammaispalvelun hallinto TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT 150 TOIMINTAKATE , Vammaispalvelulain 4630 mukaiset palvelut TOIMINTAKULUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKATE Vammaispalvelut TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE , Sosiaali- ja 40 terveyslautakunta TOIMINTAKULUT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKATE ,

22 22

23 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto 40 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2 KÄYTTÖTALOUS TP TP TA KS Tot. Tot TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400 Maksetut palkat ja palkkiot

24 Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korjaus Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ