SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat 7. Käyttösuunnitelma 1

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talousja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 2

3 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kustannustietoisuuden ja talousvastuun lisääminen Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Toimintakatteen riittävyys Toteutunut osittain, koulutus suunniteltu talousarvion laadinnan yhteyteen Osallistuminen palvelurakenne- ja Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Uusi organisointimalli Valmistelussa 3

4 tavoiteorganisaatiotyöhön käytössä TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. TOIMENPITEET Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. MITTARIT TOTEUMA Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä 40 Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä. - Ei ole toteutunut VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä 24 Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä - seurannassa Palkkatukityön laadun kehittäminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Yritysyhteistyön lisääminen. Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä Yritysvierailut. - yhteistyö elinkeinoneuvojan kanssa aloitettu Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Ohjeistus laadittu.. - on toteutunut Asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset. - toimenpiteessä 4

5 SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Kuntoutusta mm. avo- ja päihdekuntoutus Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 13 uudelle asiakkaalle 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Hyvinvointineuvol a on aloittanut toimintansa Etenee myös lainsäädännön (SHL) muutosten myötä Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Käyttöönotetut palvelut Lapset puheeksi -koulutus Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä Esim. perhehoito, lyhyet tukijaksot perhekotiin, leirit lapsille Koulutettu kolme perhettä 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Palvelut on tuotettu pääsääntöisesti määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Tehdyt palveluohjaukset Sosiaalityöntekijän ja etuuskäsittelijän tehtävänkuvaukset ovat 5

6 selkiintyneet 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot On toteutunut suunnitellusti Jonotusaikojen lyhentäminen Keskimääräinen jonotusaika Jonotusaika on lyhentynyt kahdesta viikosta yhteen viikkoon Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Hakemusten käsittelyaika Hakemusten käsittelyaika on lyhentynyt TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Hoitotakuu on toteutunut. Työnjakoa on kehitetty. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss alkaen ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Pienasumisyksikkö Taika-koti on otettu käyttöön alkaen Sairaansijat (20) vähenevät syyskuusta alkaen, kun Koivula-kotiin asukkaat pääsevät muuttamaan Intervalliyksikkö valmistuu Tunturilan yhteyteen vuoden 6

7 vaihteessa Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Palvelun laadun mittaaminen Toteutuu suunnitellusti 4400 Perusterveydenhuol to Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan alkaen Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaalija terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Yöpäivystys siirtyy Lapin keskussairaalaan alkaen Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikou-lutuk sen jatkaminen Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Kolme fysioterapeuttia on siirtynyt kotihoitoon, ryhmäkoteihin ja kotiuttamistiimiin Ergonomiakorttikoulu - tusta jatketaan Kantapalveluiden Tekninen valmius Käyttöönotto 7

8 käyttöönotto Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Toiminta on systemaattista Toteutunut ryhmäkotien ja laitoshoidon osalta Lahden mallin käynnistäminen syksyllä yhdessä kotihoidon kanssa 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Jono- ja käyntitilastot Toiminnan ulkoistamisprosessi meneillään, ulkoistaminen viimeistään alkaen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Henkilöstömitoituk set Henkilöstö on siirtynyt muihin tehtäviin Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Toimivat poliklinikat Erikoislääkäripoliklinik at: kardiologia, ortopedia, korvataudit, geriatria, gynekologia, radiologia ja psykiatria 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut 8

9 Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelumenoj en kehi-tys Terveyskeskustoimin nan diagnostiikan tukena erikoislääkärivastaan otot 4450 Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus Kotona selviytyvien asiakasmäärät Asiakasmäärät nousseet sekä neuropsykiatrista valmennusta tarjottu enemmän asiakkaille myös nuorille Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Menetelmä on otettu käyttöön Klinikan henkilökuntaa koulutettu menetelmään sekä työohjaus tukena koko klinikalle syksystä. Menetelmä otetaan käyttöön syksyllä. Erikoistuva psykiatri PeMissä vuoden 2015 loppuun HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön Kotihoidon aluejaon/tiimien perustaminen siten, että kotisairaanhoitajat ovat Tiimityön toteutuminen siten, että tiimit toimivat Tiimit on perustettu ja toimivat alueellisesti sekä 9

10 kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen tiimien vetäjiä sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille alueellisesti asiakaslähtöisesti Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskysel yt jatkuvan palautteen avulla Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Palveluohjaus aloitetaan Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus ja oikea asumispalvelumuot o Palveluohjaaja on aloittanut työnsä tammikuussa 2015 RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmä vuoden 2015 alusta Mobiili-kotihoitojärjest elmä otetaan käyttöön syksyllä 2015 Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Pienkoti Taika on avattu maaliskuun alusta 2015 Syyskuun alusta asukkaat pääsevät muuttamaan Lapponiasta Koivula-kotiin Henkilöstön Henkilöstön osaamisen Osaamiskartoitukset Osaamiskartoitukset 10

11 osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuud en vahvistaminen kartoitus aloitetaan avoterveydenhuollossa Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa, jotka selventävät henkilöstön koulutustarvetta Toimintakatteessa pysyminen on aloitettu Osastonhoitajat omissa yksiköissä osaavat kertoa oman yksikön taloudellisesta tilanteesta Henkilöstön työhyvinvointi Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä, vastuuhenkilöt työyksiköittäin eri osa-alueille Palkkaus työnvaativuuden mukaan Työhyvinvointikysely t Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta Pohjolan terveys on toteuttanut työhyvinvointikyselyn Sairauspoissaoloja seurataan ELVI-mallia apuna käyttäen TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisill a asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi Ryhmäkoti valmistuu mennessä Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitel ma on mitoituksen mukainen. Toteutuu suunnitellusti

12 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. Asiakkaita keskimäärin Vammaispalveluje n hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräyst en mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätöste n määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. n. 98 % 4 kokousta on pidetty 4105 Vammaispalvelulai n mukaiset palvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasia kkaiden ja päätösten lukumäärä. Toteutuu suunnitellusti 12

13 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99, , , Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026, , ,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120, , ,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite

14 Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Asunnon muutostöiden lkm Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä Kuljetuspalvelun asiakasmäärä Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas Vammaispalvelut /asukas Kustannukset ja suoritteet lasketaan TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic 14

15 Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten 15

16 toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia alkaen. 440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Groupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 16

17 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla 17

18 Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 18

19 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA 2014 TA 2015 Muutos Muutos Tot Tot +MUUTOS +MUUTOS % Sosiaali- ja terveystoimen 4000 hallinto 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Projektit 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO Hallinto ja projektit 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Työllisyyden hoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Työllisyyden hoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Sosiaalipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Lasten ja nuorten 4110 huolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Toimeentuloturva 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,

20 410 Sosiaalipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Perusterveydenhuolto MENOT , TULOT , NETTOMENO , Terveydenhuollon 4410 tukipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Suun terveydenhuolto MENOT , TULOT , NETTOMENO , Erikoissairaanhoito, 4440 oma toiminta 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Erikoissairaanhoito, 4445 ostopalvelut 9900 MENOT , NETTOMENO , Mielenterveystyö 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ympäristöterveyden huolto 9900 MENOT , NETTOMENO , Terveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat 4500 palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Kotihoito 20

21 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Asumispalvelut 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Hoiva- ja hoitotyön 4540 hallinto 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Hoiva- ja hoitotyön 450 palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Vaikeavammaisten 4600 palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ylläpitävät 4610 vammaispalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Vammaispalvelun 4620 hallinto 9900 MENOT , NETTOMENO , Vammaispalvelulain 4630 mukaiset palvelut 9900 MENOT TULOT NETTOMENO Vammaispalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- 40 KUNTA 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,

22 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto TP TP TA KS Tot Tot Sosiaali- ja 40 terveyslautakunta TOIMINTATUOTO 3000 T 3001 Myyntituotot Liiketoiminnan 3010 myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon 3210 maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3301 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toiminta tuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTO T TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 22

23 4002 Palkat ja palkkiot Maksetut 4003 palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut henk. men,korjaus Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen 4301 ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet 4500 ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset 4701 kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut 4900 toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/ 4999 JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja 7000 arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN

24 YLI-/ALIJÄÄMÄ 24