Hallinto: Henkilöstö: - sivistysjohtaja kouluhallintosihteeri hallintosihteeri, virka avoinna, osapäivätyöntekilä

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2017 PERUSTEET KÄYTTÖTALOUSOSA 6011 SIVISTY5LAUTAKUNTA Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen Hallinto: Henkilöstö: - sivistysjohtaja kouluhallintosihteeri hallintosihteeri, virka avoinna, osapäivätyöntekilä HENKILÖSTÖKULUT palkkoja ei ole korotettu tämän hetken tasosta henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti vuosilomasijaisiin määrärahoja päivähoidossa PALVELUJEN OSTOT opetuspalveluiden ostot= osallistumismaksut koulutuksiin - ilmoitukset= viranhakuilmoitukset posti-ja puhelinmaksut Sivistystoimen hallinnon määrärahat on siirretty seuraaville tulosalueille: 25 % varhaiskasvatus 50 % peruskoulut, yhteiset 25 % lukio 6120 VARHAISKASVATUS Sivistystoimen hallinnon kustannuksista 25 %, n. 44. päivähoitoon ja esiopetukseen. Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: varhaiskasvatuslainuaikutukset Nakkilan kunnalle. Hoitoon myös yhä nuorempia lapsia Pakkalan tilojen käytön jatkaminen esiopetuksessa sekä AP11P hoidossa ja APiIP toiminnassa perhepäivähoidon supistaminen, korvaavat toimenpiteet Pakkalan tilojen käyttö, osin päivähoitotoimintaan varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja hyväksyntä ennen

2 2 Päivähoidonohjaajan, erityislastentarhanopettajan ja toimistovirkailijan palkkauksenjako: 50 % 5142 Perhepäivähoito 40 % 5141 Päiväkoti Kuperkeikka 10 % 5145 Ryhmäperhepäivähoito Päiväkoti Kuperkeikka (5141) Sisältää 12,5 %. sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Nakkilan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Päiväkodissa on viisi ryhmää: Vekarat. Viikarit, Muksut, Nappulat ja Tenavat. Pakkalan tiloissa toimii yksi ryhmä: Vesselit Vekarat Viikarit - 1 lastentarhaopettaja - 1 lastenlarhaopettaja - 2laste nhoitaja -3lähih oitajaa - 1lähihoitajaa 24 lasta. 3-5v lasta, 3-5 v. Muksut 5145 Na ulat - 1 lastentarhaopettaja - 4 lähihoitajaa ja yksi elto 50 % - 3 lähihoitajaa - 1 päivähoitaja - 23 l a s t a 3-5 v - 16 lasta. 1-5 v -t- ilta-ja viikonloppulapset Tenavat - 1 lastentarhaopettaja hakuun - 1 lähihoitajaa - 2 päivähoitajaa. Josta toinen on henkilökohtainen avustaja 22 lasta 3-5 v 5147 Vesselit - 1 lastentarhanopettaja - 2lähihoitajaa - 20 Iasta Varhaiskasvatuksessa OPH:n rahoittama hanke: Nakkilan lasten kuperkeikka

3 3 TULOT - Asiakaspalvelumaksut - Muut tuet ja avustukset KULUT Henkilöstökulut em. henkilöstön palkat sivukuluineen vuosilomasijaisuuksiin otettu määrärahavaraus Palveluien ostot Ateriat ja 1 keittiöhenkilökunnan palkasta Muiden palveluiden ostot opetuspalvelut, palveluiden ostot muilta kunnilta, painatukset, puhelinmaksut, ilmoitukset, täydennyskoulutus Aineet, tarvikkeet ia tavarat Vuokrat sisäiset puhtaanapito, kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi Perhepäivähoito (5142) Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Perhepäivähoidossa toimii v alussa 10 vakituista hoitajaa ja n. 45 hoitolasta. Yksi perhepäivähoitaja vähemmän kuin v TULOT Asiakaspalvelumaksut KUL UT Henkilös tökulut Palkka varattu sivukuluineen 10 vakituiselle perhepäivähoitajalle Sosiaalipalveluien osto (pp-hoitajien kulukorvaus) Aamiainen tai välipala tai iltapala 0,73 Lounas tai päivällinen 1,72 1,77 Hinnat o'al 0 _ 2010 hintoja Alle kouluikäinen Koululainen

4 4 Perhepäivähoitoon ei arvioida v indeksikorotusta kulukorvauksiin: koska kustannustaso on ollut v sama ja vaikutus olisi vähäinen. Muut kulut (55 x 70) Mm. leikkivälineet Eskarien aamupäivä- ja iltapäivähoito (5148) AP/IP hoito toteutetaan Pakkalassa. TUL O T ( >10 pv,'kk) x 9 kk = opp. x pvlkk) <9 kk = yht. KULUT Henkilöstökulut - ohjaajien palkat ja palkkojen sivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti Palvelujen ostot - a amu -ja välipalat. Aineet tarvikkeet ia tavarat Vuokrat - si säis et vuok rame not Esiopetus (6151) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoja Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Pakkalassa. Pakkala Kev ätl k Syyslk

5 5 KUL UT HENKILOSTOKULUT Kevätlk:lla kolmen esiopettajan ja syyslk:lla neljän esiopettajan ja kolmen avustajan palkat ja henkilösivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti. PALVELUJEN OSTOT Ateriat Pakkala Oppilaat Henkilök.7 at at Kuljetettavien esioppilaiden määrät 2017 _ Viikkalan suu nta ka 3 oppilasta Tattaran suunta ka 4 oppilasta Ruskilan s uunta ke 3 oppilasta Matomäen-suunta ka 7 oppilasta _ Yht Kukonharjan een sä suunta ka 219 oppilasta AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT - esiopetusmateriaalit x 59 opp KALUSTO - käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat VUOKRAT - vuokramenot Sakipalle Ap-(Ip-toiminta (6251) Ap-/ip-toiminta järjestetään Pakkalassa Pakkala Kevätlk Syyslk TULOT ap/ip -toiminnan osallistumismaksul hlv.

6 6 KULUT HENKILÖSTÖKULUT Ohjaajien (8 hlpv.) palkat ja henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden mukaisesti PALVELUJEN OSTOT - AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT - varaus mahdollisiin pieniin tarvikehankintoihin VUOKRAT - sisältää vuokramenot - osuus puhtaanapidosta 6211 PER USKOUL UT Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: uudet oppimisympäristötja digitaaliset materiaalit peruskouluihin perusopetuksen uuden ops.n käyttöönottamisen varmistaminen Arantilan oppimiskeskuksen toteutuksesta ja kouluverkon muutoksista päättäminen. Arantilan oppimiskeskuksen valmistelu- ja toteutussuunnitelma liitteenä. TOIMINTATUOTOTTULOT - Koulujen liikunta ym. tilojen käyttömaksut TUET JA AVUST UKSET Tuet ja avustukset valtiolta oppimisympärislö-ja muut lähinnä: aluehallintoviraston, opetushallituksen ja opetusministeriön kehittämishankeavustukset Pohjautuu v arvioituihin tuloihin, jotka ovat valtaosin harkinnanvaraisia VUOKRATUOTOT Sisältää vain Matomäen ja Ruskilan asunnon vuokratuotot

7 7 TOIMINTAKULUT Perusopetuskoulujen oppilaat yhteensä v vl. 2 vl. 3 vi. 4 vi. 7 8 vi. 9 vl. eritlk. yht. kev ät Ik_- 17 syys Ik , HENKILÖSTÖKULUT Palkkoihin ei korotuksia. Lomarahoisla leikattu 30 %. Huomioitu alla oleva henkilöstö ja henkilöstö-muutokset. He nkilösto, opettajat 1:5 Rehtoria (Kirkonseudun rehtori ja yhteiskoulun 0,5) 20 Luokanopettajaa 6 Erityisopettajaa (5 vakituista ja yksi määräaikainen Iv ) 11 Lehtoria 1 Tuntiopettaja (+ 1 sivutoiminen) 1 Jopo-ryhmän opettaja 4 Määräaikainen luokanopettajan toimi asti, (OKM:n hankerahoitus ja tuntikehys siirrot esiopetuksesta perusopetukseen)) Yhteiskoulun teknisen lyön je yleisaineiden lehtorin virat täyttämättä. Osa-aikainen eri-y soaettajan palkkauskustannukset kohdennetaan käykin mukaisesti ko. kouluille. Muu henkilöstö 1 Oppilaitossihteeri (2l3 yhteiskoulu, 113 lukio) Huomioitu seuraavat tuntikchysmuutokset saakka: -3 vkt Kirkonseudun koulu (sisältää 10 vkt esiopetuksesta ja 5 vkt uusi tuntijako. Resurssitunnit 18 vkt. pois) -5 vkt Matomäki (resurssitunnit 18 vkt pois ja tilalle 13 vkt) -1 vkt Tattara -15 vkt Viikkala (resurssitunnit 18 vkt pois ja tilalle 3 vkt) -7,4 vkt. Yhteiskoulun kehys pienentynyt Palkkausmääräraha on kevätlukukauden -17 ajalta yht. 31,4 vkt (18 vk) pienempi. OKM:n erityisavustus tasa-arvon toimenpiteisiin pienentää opetuksellista resurssien heikkenemistä. Erityisavustus mahdollistaa seuraavat lisäykset : + 15 vkt Kirkonseudun koulu, erityisopetus + 4 vkt Matomäen koulu, erityisopetus + 6 vkt Viikkalan koulu Koulunkäynnin ohjaaja. 30 hlvko. Yhteiskoulu

8 6 Koulunkäyntiavust8j3: _ Kirkonseutu 6 h lp v yksi OKM n avustus 31.1 saakka 8 hfpv K irkonseutu 6,5 h?pv Matomäki 6 h/pv Rusk ila 8 h/ v Taltar a 6,5 h?pv Viikkala 6 hlpv Yhteiskoulu OKM :r, avustus / sa:ifi Koulunkäyntiavustajat toimivat lisäksi tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen eri kustannuspaikoilla. Ylläkerrotut ovat kokonaistyöaikoja. PALVELUJEN OSTOT Ateriapalvelumaksut ruokapalveluy (v hinnat oppilas aikuinen Kirkonseutu 2,04 4,09 Matomäk i 3,22 6,44 Ruskila 2,45 4,90 Tattare 3,85 7,69 Viikkala 2,55 5,10 _ Erityisluokat 2,04 4,09 Yhteiskoulu 2,15 2,15 Eha-ryhmä _ 2,04 4,09 Jopo 2, 5 2,15 Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöslön palkkausvaikutukset, elintarvike-ja kiinteistökustannukset, ruokakuljetukset Rakennusten ia alueiden kunnossapitopalvelut Tilapalveluyksikkö tekee esitykset rakennusten ylläpidosta ja korjauksista. Varaukset sisäisissä vuokramenoissa. Matkustus ja kuljetus Oppilaskuljetukset välillä koti-koulu yhteisissä. Muita kuluja mm. kiertävien opettajien matkakulut, opettajien täydennyskoulutuksen matkat.. kirkko-ja kevätrelkien matkakulut ja uimaopetuskuljetukset. Opetuspalveluien ostot Henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistumismaksut.

9 9 Henkil östön täyden nyskou lutus: Satakunnan seudullinen täydennyskoulutussopimus: varhaiskasvatus. perusopetus ja lukio hteisiin hteensä Muut palvelut Kopiointi, posti-ja puhelinmaksut, tietoliikenneyhteydet, vakuutukset, puhtaanapito sekä koneiden kunnossapito. Stipendit. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - palkinnot ja merkkipäivälahjat - puhtaanpito, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi sekä rakennusmateriaakt, määrärahat tilapalveluyksiköllä. Palvelu maksetaan sisäisenä vuokrana. Kalusto Käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat: Kirkonseutu Ma to mä ki Ruskila Taltara Viikkala Yhteis koulu Yhteensä Muut materiaalit Sisältää toimistotarvikkeet, lääkkeet, koulularvikkeet, oppimateriaalit, puhdistusaineet ja muut materiaalit oppilaita Iv pilas yhteensä Kirknn seutu Mat omä ki ,200 HRusk ila Tattara ,965 Viikkala Yhteis koulu _ yhteensä

10 10 VUO KR AT Sisäiset vuokramenot Kiinteistömenojen sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle. Puhtaushuollon henkilöstömenoista aiheutuvat sisäiset vuokrat tilapalveluyksiköl le. YHTEISET (6220) Sisältää 50 % sivistystoimen hallinnon menoista MYYNTITUOTOT dot HENKILÖSTÖKULUT A2-kielen opettajan palkkakulut, kevät Ik. 3 vkt. PALVELUIDEN OSTOT Asiakaspa_Ive_I_ujen ostot tiedot Muiden palveluien ostot B ss:ssa käyvien oppilaiden kuljetusosuudet sis. koulumatkakortit ja taksikuljetukset yhteiset ohjelmalisenssit koulujen ATK-tuki, Ulvilan tietohallinto, MultiPrimus Peruskoululaisten kuljetukset koti-koulu 1-2 vi yli 3 6 km ja 3-9 vi yli 5 km. Kuljetuksessa yht. 166 oppilasta, joista e sioppilaita 27. Alle 5 km:n perusopetusoppilaita on Sairaalaopetus, lähinnä nuorisopsykiatriaosaston potilaat ja vammaiskoulutuksesta (Pori 2 opp.) aiheutuvat maksut AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Muu materiaali

11 11 ER IT YISL UO KAT ( ) ER 1 E D Y lemu 9 ER 32 EM EHA U1 2 JA 11 78, yhteensä 24 oppilasta JOPO-RYHMÄ (6222) 6 OPP. JOPO eli joustava perusopetus pyrkii tukemaan oppilaita, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen opiskelupaikkaa. Opetusministeriö myöntää yhdenputken valtionosuuden lisäksi lisärahoitusta joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin. V HANKKEET KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (6225) Opetushalhtus on myöntänyt Nakkilan kunnalle erityisavustusta kerhotoimin- Opetushallitus on myöntänyt viimeksi jatkorahoituksena avustusta Kerhotoiminnan tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Nakkilan kerhotoiminta-avustus on kohdennettu puhallinmusiikin soitinohjaukseen (Kirkonseutu, Ruskila ja Viikkala), bänditoimintaan (Kirkonseutu) sekä laajennettu jatkorahoituksella kattamaan mm. seuraavat kerhotoiminnot; liikunta-, shakki-, luonto-, näytelmä-, kokki-, kansainvälisyystoiminnon-, sanataiteenkitara-, luonto-, matematiikan-ja kädentaidon kerhot. O S AA VA H AN KE Nakkila on ollut mukana hankkeessa v:sta 2010 lähtien. Hankkeen jatkumisesta saakka on AVI:n rahoiluspäälös. Hankkeessa on mukana 11 kuntaa. TASA-ARVO, OPETUSRYHMÄT YM. Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta Nakkilan kunnalle euroa (70 %) käytettäväksi esi- ja perusopetuksen tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin, erilyisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienen-

12 12 tämiseen. Kunnanosuus on euroa (30 %) ja avustus on käytettävissä vuoden 2017Ioppuun. Hankkeella lisätään Iv Kirkonseudun, Matomäen ja Viikkalan koulujen erityisopetusta yht. 25 vkt. ja Yhteiskoulussa on koulunkäynnin ohjaaja. EUROPEAN ART"MONY Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt Erasmus+-ohjelmasta avustusta Nakkilan kunnallelyhteiskoululle euroa. Projektin omarahoitus on 0 euroa. Hankkeen toteutus on ajalla CIMO siirtää 80 % hanketuesta hankkeen alkaessa kunnan tilille ja loppuraportin jälkeen vuonna 2017 loput 20 %. Hankkeessa on mukana Suomesta Nakkilan yhteiskoulu ja muina osallistujamaina Ranska, Espanja, Puola, Romania, Ruotsi ja Italia. LIIKKUVA KOULU Aluehatintovirasto on myöntänyt Nakkilan kunnalle euroa Liikkuva koulu -hankkeeseen. Tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Kunnan osuus on euroa. Hanke päättyy Hankkeessa on palkattu kouluajan ulkopuoliseen liikuntaan ohjaaja yht. 25 hlvko Iv:ksi VA R H AI SK AS VA T U KS EN KEH ITTÄM I NEN Opetushallitus on myöntänyt Varhaiskasvatuksen kehittämiseen euroa. Avustuksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, pedagogista toimintakulttuuria sekä pedagogiikan johtamista. Kunnan osuus on euroa. Projekti päättyy KLAFFI Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Klaffi-hankkeelle euroa lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset euroa eli kunnan osuus euroa. Hanke sisältää lähinnä animaatio- la elokuvakerhon toteuttamista Kirkonseudun koulun oppilaille LUKIO Sisältää 25 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Lukion TVT-oppimisympäristän kehittäminen sähköisten YO-kokeiden toimivuuden varmistamiseksi. Lukion uuden OPS 2016 käyttöön ottamiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden kehittäminen.

13 13 Vuosi 2017 Juniorit Seniorit Abit Muut Yht, Kevätlk Syyslk T UL O T TOIMI NTATUOTOTJTULOT - ylioppilastutkintomaksut, tuloja vastaava summa tilitetäänytl:iie M EN OT HENKILÖSTÖKULUT Henk ilös tö: Rehtori 8 Lehtoria, joista 7 yhteisiä perusopetuksen kanssa. 113 Oppilaitossihteeri Rehtorin palkkaus jaetaan 50 % lukio ja 50 % yhteiskoulu. Puhtaushuoltajien henkilöstömenot tilahallinnossa PALVELUIDEN OSTOT: Verkkokurssien oppimateriaalin teko ja omarahoitusosuus. Opetuspalvelujen ostot., lukioiden verkko-opintojen loteutteminen Opettajien täydennyskoulutus Kopiok uslann ukset, posti maksu t, puh elinma ksut, vakuut ukset Matku stus -ja kulje tus, sti pendi tja yo-t utkin toma ksut Ateriapalvelumaksut ruokapalveluyksikölle Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstön palkkausvaikutukset, elintarvike- ja kiinleislökustannukset. Talohu olto-maksut. AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT Koulu- ja toimistotarvikkee t, kirjallisuus Kalusto, luokkien pienkalustoa VUO KR AT SISÄISET VUOKRAMENOT Lukion sähkö, lämpö ja rakennusten kunnossapito sekä puhtaushuollosta aiheutuvat vyörytyserät tilahallinnolta.

14 M U U KO U LUTU S Musiikkiopisto (6351) menot. Huitt inen: MENOT Pori Huittinen ja Pori yhteensä 6530 MUU SIVISTYSTOIMI Kansalaisopisto (6361) PALVELUJEN OSTOT Asiak9,5palvelujen ostol Sopimuksen mukainen maksu Otsolan kansalaisopistolle ka nsalaisopistopalvel uida. Stipendit v. ja v. kuvataideryhmät. AINEET.. TARVIKKEET JA TAVARAT Kuvat aide koul uryh mien materiaalimaksut, koska taitee n pe rusopetuksen valtionosuus tulee kunnalle VUO KR AT Sakipalle maksettava vuokra Arten tiloista 1, x12 = Muut Menot (6363) Sisäiset vuokrat (puhtaanapito) KV-toimintaan ja uusien opetusympäristöjen kokeilut

15 15 Kuraattoripalvelut(6364) Menot: Koulukuraattorin vuosipalkka ja muut kulut Kuraattorin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin Ulvilan kunnalta. 40 % palkkakusluista. Tulot: Yksilöllisen oppilashuollon laskutus muilta kunnilta 5. ta Ps y ko l og i pa l ve l ut ( ) Men ot: INVESTOINTIOHJELMA v Investoin tiohjelma liitteenä. IRTAIMISTO! I 2019 I 2020 Peruso etuskoulut 1 Iaitehankinnat Lukio laitehankinnat _ Liite: Arantilan oppimiskeskuksen valmistelu-ja toteutussuunnitelma

16 ARANTILAN OPPIMISKESKUKSEN VALMISTELU- J A TOTEUTUSSUUNNITELMA vaihtoe hto Vnstuutoho i Päiväkodin 1 osasto Pokkalnon Slvistyslautakunta Villilän muutokset - erikoissuunnittelu Koy Nakkilan toteutus Sataedu -Nakkilan kunta Vdistdiiln i 5otaedu Pnkkalastn Vilhlddn Smaedu Pekkolan tilojen saneeraus - suunnittelu Nakk 1 kunta toteutus Kay Nakkilan Kotiteollisuus koulu K asto,lasten osasto Pakkalaon T - - Sivistyslautakunta Pakkalan ruokailujdrjesielyi - - Ruokapalvelu yksikkö. KH - suunnittelu Kirkonseutuun pactcksecteko Vnimuuntu 5 v styslik KH. valtuustu