hallintosihteeri: virka avoinna, osapäivätyöntekijä vuosilomasijaisiin määrärahoja päivähoidossa

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO 2017 PERUSTEET KÄYTTÖTALOUSOSA 6011 SIVISTYSLAUTAKUNTA Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen Hallinto: Henkil östö: sivistysjohlaja kouluhallintosihteeri hallintosihteeri: virka avoinna, osapäivätyöntekijä HENKILÖSTÖKULUT palkkoja ei ole korotettu tämän hetken tasasta henkilösivukulut huomioitu annettujen ohjeiden muka ise sti vuosilomasijaisiin määrärahoja päivähoidossa PALVELUJEN OSTOT opetuspalveluiden ostot= osallistumismaksut koulutuksiin ilmoitukset= viranhakuilmaitukset posti-ja puhelinmaksut Sivistystoimen hallinnon määrärahat on siirretty seuraaville tulosalueille: 25 % varhaiskasvatus 50 % peruskoulut, yhteiset 25 % lukio 6120 VAR H A I SK AS VATU S Sivistystoimen hallinnon kustannuksista päivähoitoon ja esiopetukseen. Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: varhaiskasvatuslain vaikutukset Nakkilan kunnalle. Hoitoon myös yhä nuorempia lapsia Pakkalan tilojen käytön jatkaminen esiopetuksessa sekä AP/IP hoidossa ja APlIP toiminnassa perhepäivähoidon supistaminen, korvaavat toimenpiteet Pakkalan tilojen käyttö, osin päivähoitotoimintaan varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ia hyväksyntä ennen

2 2 Päivähoidonohjaajan, erityislastentarhanopettajan ja toimistovirkailijan palkkauksen jako ' 50 % 5142 Perhepäivähoito 40 % 5141 Päiväkoti Kuperkeikka 10 % 5145 Ryhmäperhepäivähoito Päiväkoti Kuperkeikka(5141) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Nakkilan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Päiväkodissa on viisi ryhmää: Vekarat, Viikarit, Muksut, Nappulat je Tenavat. Pakkalan tiloissa toimii yksi ryhmä: Vesselit Vekarat Viikarit - 1 Iaste ntarhaope ttaja -1 laste ntarhaopettaja -2la sle n hoit aja -3lähihoitajaa -- 1 lähihoitajaa - 24 lasta, 3 5 v l a s t a Muksut 5145 Nappulat - 1lastentarh.opettaja Henkilöstö: - 3 lä hihoi tajaa - 4 lähihoitajaa ja yksi elto 50 % - 1 päivähoitaja - 23 las ta 3-5 v - 15 lasta, ilta-ja viikonloppulapset 4. Tenavat 1 Iastentarhaopettaja hakuun syksyn 2016 aikana 1,5 lähihoitajaa 2 päivähoitajaa, josta toinen on henkilökohtainen avustaja - 20 lasta 3-5 v Varhaiskasvatuksessa OPH. n rahoittama hanke: Nakkilan lasten kuperkeikka TULOT - Asiakaspalvelumaksut - Muut tuet ja avustukset

3 3 KUL UT Henkilöstökulut em. henkilöstön palkat sivukuluineen vuosilomasijaisuuksiin otettu maarärahavaraus Palvelujen ostot Ateriat ja % keittiöhenkilökunnan palkasta Muiden palveluiden ostot opetuspalvelut, palveluiden ostot muilta kunnilta. painatukset, puhelinmaksut, ilmoitukset, täydennyskoulutus Aineet, tarvikke et ia tav arat muut materiaalit 120 lasta x 140 E Vuokrat, sisäiset puhtaanapito, kunnossapito, lämmitys, sähkö ja vesi Perhepäivähoito (5142) Ta l o u s ar v i o o n sisältyvät tavoitteet: Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Perhepäivähoidossa toimii v alussa 10 vakituista hoitajaa ja n. 45 hoitolasta. Yksi perhepäivähoitaja vähemmän kuin v TULOT As ia ka spa Ivel uma ksut KUL UT Henkilöstökulut Palkka varattu sivukuluineen 10 v akituise lle perhepäivähoitajalle Sosiaalipalvelujen osto (pp-hoitajien kulukorvaus) Alle kouluikäinen Koululainen _ Aamiainen tai välipala ta_i iltapala _ 0,73 0,94 Lounas tai päivällinen 1,72 j 2,23 Muu kustannus Elpäiv ä 1,77 = 7 Hinnat ovat v tnntuja Perhepäivähoitoon ei arvioida v indeksikorotusta kulukorvauksiin, koska kustannustaso on ollut v sama ja vaikutus olisi vähäinen. Muut kulut (55 x 70)

4 4 Mm. leikkivälineet Eskarien aamupäivä - ja iltapäivähoito (5148) AP/IP hoito toteutetaan Pakkalassa. TULO T KULUT Henkilöstökulut = = yht. - ohjaajien palkat ja palkkojen sivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti Talye Li eir c s lo t - aamu- ja välipalat: Aineet, tarvikkeet ia tavarat - muut materiaalit Vuokrat - sisäiset vuokramenot osuus huoneiston vuokramenoista Esiopetus (6151) Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoja Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Pakkalassa. Pakkala Kevätlk Syyslk KUL UT HENKIL Ö ST Ö KUL UT Kev ätlk:lla kolme n e siope ttajan ja syyslk:lla ne ljän esiope ttajan ja kolmen avustajan palkalja henkilösivukulut huomioitu ohjeiden mukaisesti. PALVELUJEN OSTOT

5 5 Ateriat: Pakkala Oppilaat Henkilök.7 at at Kuljetettavien esioppilaiden määrät 2017 VVirkkalan suunta ka atlaran suunta ka uskilan suunta ka Matomäen suunta ka Ku konharjan suunta _ ka L Yhteensä 3 oppilasta 4 oppilasta 3 oppilasta 7 oppilasta 2 oppilasta j 19 oppilasta AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT KALUSTO - käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat VUOKRAT - vuokramenot Sakipalle Ap-llp-toiminta (6251) Ap-/ip-toiminta järjestetään Pakkalassa Pakkala Kevätlk Syyslk TUL O T apfip-toiminnan osallistumismaksut KUL UT HENKIL Ö S T Ö KUL UT Ohjaajien (8 h/pv.) palkat ja henkilösivukulut huomioitu annettujen ohje iden muka ise sti

6 6 PALVELUJEN OSTOT - välipalat 32 x 0,60 E 189 pv.= E AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT -- varaus mahdollisiin pieniin tarvikehankintoihin VUOKRAT - sisältää vuokramenot - osuus puhtaanapidosta - osuus huoneiston vuokramenoista 25 % = E x 12 kk= E 6211 PER USKOUL UT Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: uudet oppimisympärislöl ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin perusopetuksen uuden ops:n käytlöönottamisen varmistaminen Arantilan oppimiskeskuksen toteutuksesta ja kouluverkon muutoksista päättä minen. Arantilan oppimiskeskuksen valmistelu- ja toteutussuunnitelma liitteenä. TOIMI NTATUOTOT/TULOT Koulujen liikunta - ym. tilojen käyttömaksut TUET JA AVUSTUKSET Tuetja avustukset valtiolta oppimisympäristö-ja muut lähinnä; aluehallintoviraston. opetushatiluksen ja opetusministeriön kehittämishankeavustukset Pohjautuu v arvioituihin tuloihin, jotka ovat valtaosinharkinnanvaraisia VUOKRATUOTOT Sisältää vain Matomäen ja Ruskilan asunnon vuokratuotot TOIMINTAKULUT Perusopetuskoulujen oppilaat yhteensä v N. 2 vl.: 3 vi. 4 vi. 5 vi. 6 vi. 7 vi. 8 vi. 9 vi. _ erillk. kevät Ik.- 17 syys Ik.- 17

7 7 HENKILÖSTÖKULUT Palkkoihin ei korotuksia. Lomarahoista leikattu 30 %. Huomioitu alla oleva henkili stö ja henkilosto-muutokset. Henkildstii, ooettaiat 1.5 Rehtoria (Kirkonseudun rehtori ja yhteiskoulun 0,5) 20 Luokanopettajaa 6 Erityisopettajaa (5 vakituista ja yksi määräaikaineniv ) 11 Lehtoria 1 Tuntiopettaja (+ 1 sivutoiminen) 1 Jopo-ryhmän opettaja 4 Määräaikainen luokanopettajan taimi asti, (OKM:n hankerahoitus ja tuntikehys siirrot esiopetuksesta perusopetukseen)) Yhteiskoulun teknisen työn ja yleisaineiden lehtorin virat täyttämättä. Osa-aikainen erityisopettajan palkkauskustannukset kohdennetaan käytön mukaisesti ko. kouluille. Muu henkilöstii 1 Oppilaitossihteeri (2/3 yhteiskoulu, 1/3 lukio) Huomioitu seuraavat tuntikehysmuutokset saakka: -3 vkt Kirkonseudun koulu (sisältää 10 vkt esiopetuksesta ja 5 vkt uusi tuntijako. Resurssitunnit 18 vkt. pois) -5 vkt Matomäki (resurssitunnit 18 vkt pois ja tilalle 13 vkt.) -1 vkt Tattara -15 vkt Viikkala (resurssitunnit 18 vkt pois ja tilalle 3 vkt) -7,4 vkt. Yhteiskoulun kehys pienentynyt Palkkausmääräraha on kevätlukukauden -17 ajalta yht vkt (18 vk) pienempi. OKM:n erityisavustus tasa-arvon toimenpiteisiin pienentää opetuksellista resurssien heikkenemistä. Erityisavustus mahdollistaa seuraavat lisäykset : + 15 vkt Kirkonseudun koulu, erityisopetus + 4 vkt Matomäen koulu, erityisopetus + 6 vkt Viikkalan koulu Koulunkäynnin ohjaaja, 30 h/vko. Yhteiskoulu Koulunkäyntiavustaia t. 2 6 h/pv Klrkonseutu yksi OKM.n avust, s s oakka 8 8 h/pv Kirkonseutu 1 6,5 h/pv Matomäki 1 6 h/pv Ruskila

8 8 1 8h:pv Tattara 6.5 hipv Viikkala 6h ipv Yhteiskoulu OKM :n u:n;stus s aak k a Koulunkäyntiavustajat toimivat lisäksi tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen eri kuslannuspaikoilla. Ylläkerrotut ovat kokonaistyöaikoja. PALVELUJEN OSTOT Ateriapalvelumaksut ruokaoalveluvksikö oppilas aikuinen Kirkonseutu 2,04 4,09 Matomäki 3,22 6,44 Ruskila 2,45 4,90 Tattara 3,85 7,69 Vilkkala 2,55 5,10 Eritylsluokat 2,04 4,09 Yhteiskoulu 2,15 2,15 Eha-ryhmä 2,04 4,09 J oo 2,15 2,15 Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstän palkkausvaikutukset, elintarvike-ja kiinteistökustannukset, ruokakuljetukset Rakennusten ia alueiden kunnossapjopalvelut Tilapalveluyksikko tekee esitykset rakennusten ylläpidosta ja korjauksista. Varaukset sisäisissä vuokramenoissa. Matkustus ia kuljetus Oppilaskuljetukset välillä koti-koulu yhteisissä. Muita kuluja mm. kiertävien opettajien matkakulut, opettajien täydennyskoulutuksen matkat, kirkko -ja kevätretkien matkakulut ja uimaopetuskuljetukset. Opetuspalvelulen ostot Henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistumismaksut. Henkilöstön täydennyskoulutus: Satakunnan seudullinen t ä y d e n n y s k o u l u t u s s o p i mu s ; varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio yhteisiin yhteensä

9 9 Muut palvelut Kopiointi, posti-ja puhelinmaksut. tietoliikenneyhteydet, vakuutukset, puhtaanapito sekä koneiden kunnossapito. Stipendit. AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT - palkinnot ja merkkipäivalahjat - puhtaanpito, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys., sähkö ja vesi sekä rakennusmateriaaht, määrärahat tilapalveluyksiköllä. Palvelu maksetaan sisäisenä vuokrana. Kalusto Kdyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat: Kirkon seutu Matomäki Ruskila Tattara Viikkala Yhteis koulu Yhteensä Muut materiaalit Sisältää toimistotarvikkeet, lääkkeet, koulutarvikkeet, oppimateriaalit, puhdislusaineet ja muut materiaalit oppilaita Iv yhteensä Kirkonseutu Matomäki Ruskila W a r a _ Viikkala Yhteiskoulu yhteensä VUOKRAT Sisäiset vuokramenot Kiintcistomenojen sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle. Puhtaus huollon henkilöstomenoista aiheutuvat sisäiset vuokrat tilapalve luyksikölle,

10 10 YHTEISET (6220) Sisältää 50 % sivistystoimen hallinnon menoista MYYNT IT UO T O T valtionosuusjärjestelmä 22 opp.) v tiedot HENKILÖSTÖKULUT A2-kielen opettajan palkkakulut, kevät Ik. 3 vkt. PALVELUIDEN OSTOT Asiakasoalveluien ostot Kotikuntakorvausmenot ( valtionosuusjärjestelma 18 opp. ) v tiedot Muiden oalveluien ostot Bss:ssa käyvien oppilaiden kuljetusosuudet sis. koulumatkakort it ja taksikuljetukset yhteiset ohjelmalisenssit koulujen ATK- tuki, Ulvilan tietohallinto. MuItiPflmus Peruskoululaisten kuljetukset koti- koulu 1-2 vl yli 3 km ja 3-9 vl yli 5 km. Kuljetuksessa yht. 166 oppilasta, joista esioppilaita 27. Alle 5 km:n perusopetusoppilaita on 22. Sairaalaopetus, lähinnä nuorisopsykiatriaosaston potilaat ja vammaiskoulutuksesta (Pori 2 opp.) aiheutuvat maksut AINEET. TARVIKKEET. TAVARAT ERITYISLUOKAT (6218) ER 1 ED Y( EMU 1 9 ER 2 E M U ER 3 EHA 1 JA _ yhteensä 24 oppilasta

11 11 JOPO-RYHMÄ (6222) 6 OPP. JOPO eli joustava perusopetus pyrkii tukemaan oppilaita, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen opiskelupaikkaa. Opetusministeriö myöntää yhdenputken valtionosuuden lisäksi lisärahoitusta joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin. V HANKKEET KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (6225) Opetushallitus on myöntänyt Nakkilan kunnalle erityisavustusta kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille yht Hyväksytyt kokonaisme- Opetushallilus on myöntänyt viimeksi jatkorahoituksena avustusta Avustuksen käyttöaika päättyy Kerhotoiminnan tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Nakkilan kerhotoiminta-avustus on kohdennettu puhallinmusiikin soitinohjaukseen (Kirkonseutu. Ruskila ja Viikkala), banditoimintaan (Kirkonseutu) sekä laajennettu jatkorahoituksella kattamaan mm. seuraavat kerhotoiminnot, liikunta-, shakki-, luonto-, näytelmä-, kokki-, kansainvälisyystoiminnon-, sanataiteenkitara-, luonto-, matematiikan-ja kadentaidon kerhot. OSAAVA HANKE Nakkila on ollut mukana hankkeessa osta 2010 lähtien. Hankkeen jatkumisesta saakka on AVI:n rahoituspäätös. Hankkeessa on mukana 11 kuntaa. TASA-ARVO, OPETUSRYHMÄT YM. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta Nakkilan kunnalle euroa (70 %) käytettäväksi esi -ja perusopetuksen tasaarvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen. Kunnanosuus on euroa (30 %) ja avustus on käytettävissä vuoden 2017 loppuun. Hankkeella lisätään Iv Kirkonseudun, Matomäen ja Viikkalan koulujen erityisopetusta yht. 25 vkt. ja Yhteiskoulussa on koulunkäynnin ohjaaja. EUROPEAN ART"MONY Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt Erasmus+-ohjelmasta avustusta Nakkilan kunnalle/yhleiskoululle euroa. Projektin omarahoitus on 0 euroa. Hankkeen toteutus on ajalla

12 CIMO siirtää 80 % hanketuesta hankkeen alkaessa kunnan tilille ja loppuraportin jälkeen vuonna 2017 loput 20 %. Hankkeessa on mukana Suomesta Nakkilan yhteiskoulu je muina osallistujamaina Ranska, Espanja. Puola: Romania, Ruotsi ja Italia. LIIKKUVA KOULU Aluehallintovirasto on myöntänyt Nakkilan kunnalle euroa Liikkuva koulu -hankkeeseen. Tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Kunnan osuus on euroa. Hanke päättyy Hankkeessa on palkattu kouluajan ulkopuoliseen liikuntaan ohjaaja yht. 25 hlvko Iv.ksi VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN Opetushallitus on myöntänyt Varhaiskasvatuksen kehittämiseen euroa. Avustuksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, pedagogista toimintakulttuuria sekä pedagogiikan johtamista. Kunnan osuus euroa. Projekti päättyy KLAFFI Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Klaffi -hankkeelle euroa lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset euroa eli kunnan osuus euroa. Hanke sisältää lähinnä animaatio-ja elokuvakerhon toteuttamista Kirkonseudun koulun oppilaille LUKIO Sisältää 25 % sivistystoimen hallinnon menoista Talousarvioon sisältyvät tavoitteet: Lukion TVT-oppimisympäristön kehittäminen sähköisten YO-kokeiden toimivuuden varmistamiseksi. Lukion uuden OPS 2016 käyttöön ottamiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden kehittäminen. Vuosi 2017 Juniorit Seniorit Abit Muut Yht. Kevätlk Syyslk T UL O T TOIMI NTATUOTOT/TULOT - ylioppilastutkintomaksut, tuloja vastaav a summa tilitetään YTL:IIe MENO T

13 13 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstö: 14 Reh ton 8 Lehtoria, joista 7 yhteisiä perusopetuksen kanssa. 113 Oppilaitossihteeri Rehtorin palkkaus jaetaan 50 % lukio ja 50 % yhteiskoulu. Puhtaushuoltajien henkilöstömenot tilahallinnossa PALVELUIDEN OSTOT: Verkkokurssien oppimatenaalin teko ja omarahoitusosuus. Opetuspalvelujen ostot, lukioiden verkko-opintojen toteuttaminen Opettajien täydennyskoulutus Kopiokustannukset, postimaksut, puhe linmaksut, vakuutukset Matkustus- ja kuljetus, stipendit ja yo-tutkintomaksut Atenapalvelumaksut ruokapalveluyksikölle Ravitsemispalve luje n ostot sisältävät ruokapalv eluhe nkilöstön palkkausvaikutukset, elintarvike -ja kiinteistökuslannukset. Talohuolto- maksut. AINEET. TARVIKKEET. TAVARAT Koulu- ja toimistotarvikkeet, kirjallisuus Kalusto, luokkien pienkalustoa VUO KR AT SISÄISET VUOKRAMENOT Lukion sähkö, lämpö ja rakennusten kunnossapito sekä puhtaushuollosta aiheutuvat vyörytyserät tilahallinnolta MUU KO ULUTUS Musiikkiopisto (6351) menot: Huitt inen: MENOT Pori

14 14 Huittinen ja Pori yhteensä 6530 MUU SIVISTYSTOIMI Kansalaisopisto (6361) PALVELUJEN OSTOT Asiakasoalveluien ostot Sopimuksen mukainen maksu Otsolan kansalaisopistolle kansalaisopistopalveluista. Stipendit v. ja v. kuvataideryhmät. AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT Kuvalaidekouluryhmien materiaalimaksut, koska taiteen perus- VUOKRAT Sakipalle maksettava vuokra Arten tiloista x 12 = (314) Muut Menot (6363) Sisäiset vuokrat (puhtaanapito) KV-toimintaan ja uusien opetusympäristdjen kokeilut Kuraattoripalvelut (6364) Menot: Koulukuraattorin vuosipalkka ja muut kulut Kuraattorin ostopalvelut Salaedun tarpeisiin Ulvilan kunnalta. 40 % palkkakus- Muiden kuntien yksilällisen oppilashuollon laskutus 9,0005 kuraattoripalveluista. Tulot: ta

15 15 Psykologipalvelut (6365) Menot: Psykologin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin KSTH Ky:ltä E. INVESTOINTIOHJELMA v (E) Investointiohjelma liitteenä. IRTAIMISTO Perusopetuskoulut la5ehankinnat Lukio hankinnat Liite: Arantilan oppimiskeskuksen valmistelu- ja toteutussuunnitelma