Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Transkriptio

1 Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala

2 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot (Suomen Kuntaliitto) Hoitoilmoitustiedot 2003 (Stakes) SoteVertti, (Efeko) Keskimääräinen vuodeosastohoidon osuus 46 % perusterveyden hoidosta Eläköitymistiedot (KEVA 2007)

3 Oletukset laskennassa Palvelutarve ikäluokan asukasta kohti säilyy nykyisen kaltaisena Veroprosentit pysyvät vuoden 2007 tasolla Kunnallisveron trendi A: Verotukseen ei tule uusia vähennyksiä Kunnallisveron trendi B: Verotukseen tulee uusia vähennyksiä kuten Palkkatulot ja eläketulot saajaa kohti kasvavat kunnassa samalla tavalla kuin Työllisyysaste nousee myös jatkossa kuten Peruspalvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 % /vuosi (eli 1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)"

4 Väestökehitys Sastamala Koko väestö Sastamala Koko maa Pirkanmaa = Lähde:Tilastokeskus Sastamala Asukkaita = Koko maa Asukkaita = Pirkanmaa Asukkaita =

5 Väestökehitys ikäluokittain 1-6-vuotiaat 7-18-vuotiaat Työikäiset Sastamala vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö = vuotiaat vuotiaat Työikäiset vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö Lähde:Tilastokeskus 2007

6 Työikäiset Sastamala vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005= Lähde:Tilastokeskus Sastamala vuotiaat = Koko maa vuotiaat = Pirkanmaa vuotiaat =

7 Väestöllinen huoltosuhde Sastamala Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) Sastamala Koko maa Pirkanmaa 1,1 0,9 0,7 0,5 0, Lähde:Tilastokeskus Sastamala Huoltosuhde 0,70 0,71 0,80 0,90 0, = Koko maa Huoltosuhde 0,56 0,57 0,65 0,72 0, = Pirkanmaa Huoltosuhde 0,55 0,57 0,64 0,69 0, =

8 1-6 -vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Sastamala 1-6 -vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa = Lähde:Tilastokeskus Sastamala 1-6 -vuotiaat = Koko maa 1-6 -vuotiaat = Pirkanmaa 1-6 -vuotiaat = Sastamala Päivähoidossa* *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2005 olleet 1-6 -vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen

9 7-15 -vuotiaat ja perusopetuksen oppilaat Sastamala vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa = Lähde:Tilastokeskus Sastamala vuotiaat = Koko maa vuotiaat = Pirkanmaa vuotiaat = Sastamala Oppilaat* *Oman perusopetuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

10 16-18 vuotiaat ja lukiokoulutuksen oppilaat Sastamala vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005= Lähde:Tilastokeskus Sastamala vuotiaat = Koko maa vuotiaat = Pirkanmaa vuotiaat = Sastamala Lukion oppilaat* *Oman lukiokoulutuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu vuotiaiden määrän kehitykseen

11 Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Sastamala Päivähoito Perusopetus Lukio kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: STAKES, Sotkanet 2005 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2007

12 0-29 -vuotiaat Sastamala vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005= Lähde:Tilastokeskus Sastamala vuotiaat = Koko maa vuotiaat = Pirkanmaa vuotiaat =

13 Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v Sastamala 7,0 Sastamala Koko maa Pirkanmaa 6,0 5,0 Käynnit/ asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 < > Lähde:Stakes < > Yht. Sastamala 6,0 3,3 1,9 2,0 1,9 2,5 2,4 2,3 2,2 Koko maa 3,2 2,9 1,4 1,6 1,6 2,4 2,6 2,6 1,8 Pirkanmaa 3,4 3,0 1,6 1,8 1,9 2,8 3,1 4,1 2,1

14 Perusterveydenhuollon avohoidon tarve PTH:n lääkärin avohoitokäynnit/v Tarve on vakioitu vuoden 2003 käyntien perusteella Sastamala 120 Sastamala Koko maa Pirkanmaa = = Sastamala Koko maa Pirkanmaa

15 Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas v ,60 Pirkanmaan shp Koko maa 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Lähde:Stakes Yht. Pirkanmaan shp 0,16 0,12 0,32 0,44 0,17 Koko maa 0,17 0,14 0,34 0,48 0,18

16 Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v Tarve on vakioitu vuoden 2003 hoitojaksojen määrän perusteella Vuoden 2003 lähtötietona on käytetty koko sairaanhoitopiirin keskimääräisiä lukuja. Sastamala 130 Sastamala Koko maa Pirkanmaa = Sastamala Koko maa Pirkanmaa

17 Vanhusväestö Sastamala yli 75-vuotiaat 200 Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005= Lähde:Tilastokeskus Sastamala yli 75-vuotiaat = Koko maa yli 75-vuotiaat = Pirkanmaa yli 75-vuotiaat =

18 Verotulot ja valtionosuudet Sastamala 1998= Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-os. Valtion os. (käyttötal) Lähde:Tilastokeskus 2007 Deflatoitu vuoden 2004 hintatasoon Kunnallisvero = Kiinteistövero = Yhteisövero-os = Valtion os. (käyttötal) =

19 Palvelutarpeiden kehitys Sastamala Palvelutarpeiden kehitys, 2005= Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avo Erikoissairaanhoito Muut tehtävät Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito

20 Kuntatalous A Sastamala Kunnallisveron trendilaskelma A (oletuksella, että vähennyksiä ei kasvateta) sekä palvelujen nettokustannusennusteet M Vanhusten hoito 19,4 22,8 26,1 31,1 41,8 Erikoissairaanhoito 23,7 26,4 30,2 34,5 39,5 Perusterveydenhuolto, avo 7,1 7,8 8,6 9,6 10,7 Perusopetus ja lukio 21,3 23,3 24,4 25,6 28,1 Päivähoito ja esiopetus 8,5 8,9 9,8 10,9 11,9 Muut tehtävät 17,8 19,8 21,8 24,1 26,7 Kunnallisvero A 52,5 59,6 62,5 65,2 68,7 Kunnallisverotrendi on laskettu toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito Veroprosentti 18,19 18,96 18,96 18,96 18,96 Kunn.vero kattaa 54 % 55 % 52 % 48 % 43 % Toimintakate M 97,9 109,0 120,9 135,8 158,6 Vuosikate M 4,3 7,0 5,4 1,4-7,3 Vuosikate /asukas

21 Kuntatalous B Sastamala M Kunnallisveron trendilaskelma B (oletuksella, että efektiivinen veroaste laskee vähennysten vaikutuksesta 0,15 prosenttiyksikköä vuodessa) sekä palvelujen nettokustannusennusteet Vanhusten hoito 19,4 22,8 26,1 31,1 41,8 Erikoissairaanhoito 23,7 26,4 30,2 34,5 39,5 Perusterveydenhuolto, avo 7,1 7,8 8,6 9,6 10,7 Perusopetus ja lukio 21,3 23,3 24,4 25,6 28,1 Päivähoito ja esiopetus 8,5 8,9 9,8 10,9 11,9 Muut tehtävät 17,8 19,8 21,8 24,1 26,7 Kunnallisvero B 52,5 57,4 58,0 58,2 58,9 Kunnallisverotrendi on laskettu toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito Veroprosentti 18,19 18,96 18,96 18,96 18,96 Kunn.vero kattaa 54 % 53 % 48 % 43 % 37 % Toimintakate M 97,9 109,0 120,9 135,8 158,6 Vuosikate M 4,3 4,8 0,9-5,6-17,2 Vuosikate /asukas

22 Verotulot ja valtionosuudet Sastamala Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus sisällytetty osuuksiin M Yleinen valtionosuus 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 OPM:n valtionosuus 9,1 11,4 13,5 15,9 19,0 STM:n valtionosuus 32,9 37,6 42,1 47,0 53,7 Muut verot 6,3 6,1 6,7 7,3 8,0 Kunnallisvero (A) 52,5 59,6 62,5 65,2 68,7 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu.

23 Verotulot ja valtionosuudet Sastamala M Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus erikseen Verotulojen tasaus 10,6 11,4 13,3 15,9 18,5 Yleinen valtionosuus 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 OPM:n valtionosuus 5,2 7,2 8,6 10,0 12,1 STM:n valtionosuus 26,9 31,1 34,5 38,0 43,2 Muut verot 6,3 6,1 6,7 7,3 8,0 Kunnallisvero (A) 52,5 59,6 62,5 65,2 68,7 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu.

24 Henkilöstötarve Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun muutokseen (Tilastokeskus toukokuu 2007). Perusterveydenhuollon osalta eri ikäluokkien palvelutarve on vakioitu vuoden 2003 avohoitokäyntien määrän perusteella (STAKES). Laskennallisen tarpeen lähtökohtana on henkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa. Jos henkilöitä on ammattiryhmässä alle 8, ei ammattiryhmäkohtaista tulostetta esitetä. Hallinto ja tukipalveluhenkilöstö on eritelty neljään ryhmään: Ruokahuolto, siivous ja kiinteistöhuolto, toimistotyö sekä muut Henkilöstömäärät perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tietoihin tilanteesta. Mukana ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa tuolloin olleet henkilöt. Mallissa ei huomioida mahdollisesti henkilöstön ali-/ylimitoitusta.

25 Eläköityminen Eläkepoistumaennusteet perustuvat vuoden 2005 lopun tietoihin (Kuntien eläkevakuutuksen ennuste maaliskuussa 2007) Eläkepoistumaennuste kuvaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä Ennuste on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VEL-vakuutettuna Mukana ovat myös vapailla ja työlomilla olijat.

26 Rekrytointitarve Vuoden 2005 lopussa Sastamalan kuntien henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä) oli 1457, vuonna 2025 tarve olisi laskelman mukaan 1529 henkilöä. Eläköitymisen osalta huippuvuosi on ennusteen mukaan 2011, jolloin eläkkeelle siirtyisi 57 henkilöä (vuonna henkilöä). Rekrytointitarpeen osalta huippuvuosi on ennusteen mukaan 2018, jolloin tarve olisi 61 henkilöä (vuonna 2006 rekrytointitarve oli laskennallisesti 39 henkilöä). Vuosina Sastamalan kuntien rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 54 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuona aikana vuosittain keskimäärin 53 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 1 henkilö vuodessa. Vuosina Sastamalan kuntien laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 56 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin vuosittain keskimäärin 53 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 3 henkilöä vuodessa. Vuosina Sastamalan kuntien laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 51 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin vuosittain keskimäärin 39 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 12 henkilöä vuodessa.

27 Sastamala 14,0 Päivähoito- ja esiopetus yhteensä* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli ,0 10,0 Henkilöä/ vuosi 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän. *Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset ja perhepäivähoitajat.

28 Sastamala Perhepäivähoitajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve 10,0 Henkilöstömäärä oli 132 8,0 6,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 2,0 0,0-2,0-4, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän.

29 Sastamala 2,5 Lastentarhanopettajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 34 2,0 1,5 Henkilöä/ vuosi 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän.

30 Sastamala 3,0 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 30 2,5 Henkilöä/ vuosi 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän.

31 Sastamala 20,0 Opettajat* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli ,0 Henkilöä/ vuosi 10,0 5,0 0,0-5,0-10, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin vuotiaiden määrän. *Perusopetus, lukiokoulutus ja kuntien omat keskiasteen oppilaitokset (ei kuntayhtyhtymiä).

32 Sastamala 10,0 Kodinhoitajat* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 87 9,0 8,0 Henkilöä/ vuosi 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin yli 75-vuotiaiden määrän. *Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat

33 Sastamala 8,0 Perus- ja lähihoitajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 62 7,0 6,0 Henkilöä/ vuosi 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin yli 75-vuotiaiden määrän.

34 Sastamala 1,2 Sairaanhoitajat ym.* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 11 1,0 Henkilöä/ vuosi 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit, kätilöt ja hammashoitajat perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).

35 Sastamala 2,5 Terveydenhuollon muu henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 28 2,0 Henkilöä/ vuosi 1,5 1,0 0,5 0, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit, sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit ja välinehuoltajat perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).

36 Sastamala 6,0 Sosiaalitoimen muu henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 69 5,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samassa suhteessa kuin väestön kokonaismäärän. *Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, askarteluohjaajat yms.

37 Sastamala 3,0 Kulttuuri- ja vapaa-aika-ala* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 36 2,5 Henkilöä/ vuosi 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuoriso-ohjaajat yms..

38 Sastamala 10,0 Tekninen- ja ympäristöala* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 117 9,0 8,0 7,0 Henkilöä/ vuosi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät, puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö, kuljettajat, vahtimestarit yms.

39 Sastamala 25,0 Hallinto ja tukipalvelut yhteensä* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli ,0 Henkilöä/ vuosi 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. Hallinto- ja tukipapalvelut keskushallinnossa sekä toimialoilla (taloushallinto, tietohuolto, ruokahuolto, siivous, henkilöstöhallinto, toimistotyö).

40 Sastamala 6,0 Hallinto ja tukipalvelut/ruokapalvelut* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 75 5,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Ravintola- ja suurtalousesimiehet, kokit, keittäjät, kylmäköt, kettiöapulaiset yms.

41 Sastamala 10,0 Hallinto ja tukipalvelut/siivous ja kiinteistönhuolto* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 118 9,0 8,0 7,0 Henkilöä/ vuosi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Siivoojat, siivoustyönjohtajat, kiinteistöhuoltomiehet, vahtimestarit

42 Sastamala 5,0 Hallinto ja tukipalvelut/toimistotyö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli 78 4,0 Henkilöä/ vuosi 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Tarpeen muutos Eläkkeelle siirtyvät Eläkkeelle siirtyvät Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Toimistonhoitajat, sihteerit, johdon sihteerit, osastosihteerit, tekstinkäsittelijät, palkanlaskijat, kassanhoitajat, toimistovahtimestarit, vastaanoton ja neuvonnan hoitajat, puhelinvaihteenhoitajat yms.

43 Sastamala 12,0 Hallinto ja tukipalvelut/muut tehtävät* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä oli ,0 Henkilöä/ vuosi 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Muut tukipalvelut (esim. tietohallinto, viestintä, kääntäjät) ja hallinto (esim. talousjohtajat, kamreerit, kirjanpitäjät, henkilöstöjohtajat)

44 Sastamala Henkilöstön laskennallinen tarve Henkilöä Hallinto- ja tukipalvelut Tekninen- ja ympäristöala Kulttuuri ja vapaa-aika Sosiaalitoimen muu henkilöstö Pth:n muu henkilöstö Lääkärit Sairaanhoitajat Perus- ja lähihoitajat Kodinhoitajat Opettajat Päivähoito- ja esiopetus Henkilöstötarve yhteensä

45 Sastamala 60,0 Henkilöstön rekrytointitarve keskimäärin vuodessa 50,0 Henkilöä keskimäärin vuodessa 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Päivähoito- ja esiopetus 3,0 8,3 9,6 5,1 Opettajat 7,6 8,0 8,9 11,4 Kodinhoitajat 3,2 4,0 5,6 7,8 Perus- ja lähihoitajat 2,6 3,1 3,5 5,7 Sairaanhoitajat 0,1 0,3 0,4 0,1 Lääkärit 0,0 0,0 0,0 0,0 Pth:n muu henkilöstö 0,7 1,7 0,8 0,9 Sosiaalitoimen muu henkilöstö 1,0 1,9 4,1 2,9 Kulttuuri- ja vapaa-aika 1,8 1,2 1,0 1,2 Tekninen- ja ympäristöala 4,6 5,7 5,5 3,2 Hallinto- ja tukipalvelut 13,7 19,8 16,6 13,4

46 Sastamala 70 Koko henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Kunnan koko henkilöstömäärä oli Henkilöä/ vuosi Rekrytointitarve Eläkkeelle siirtyvät Tarpeen muutos Henkilöstötarve on laskettu väestötekijöiden perusteella, eläköitymisennuste KEVA *KuEL ja VEL vakuutetut.

47 Sastamala Henkilöstön laskennallinen kokonaismäärä perusennusteessa ja tuottavuuden kasvaessa 1 % vuodessa Henkilöä Perusennuste Tuottavuus +1%/v

48 Hallinto ja tukipalvelut ammattiryhmä mallissa ja vastaavat KEVAn ennusteen ammattiluokat Hallinto- ja tukipalvelut/muut Kuntien ja kaupunkien johtajat 2429X Muut lainopilliset erityis.as.t Tuote-esittelijät 1223X Rakennusalan tuotantojohtajat 1210X Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Arkistonhoitajat Myyjät ja myymäläkassanhoitajat 1225X Hotellinjohtajat ja ravintolapääll. 1221X Maa- ja metsätalouden johtajat 2441X Ekonomistit Erikoismyyjät Muut kulj. varast. tietoliik. joht. 1222X Teollisuuden tuotantojohtajat 2442X Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 5220X Myyjät ja tuote-esittelijät 1227X Yrityspalv.- ym. yritysten johtajat 1223X Rakennusalan tuotantojohtajat 2444X Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 5XXXX Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 1228X Siiv.- ja kaun.hoit.alan. ym. joht. 1225X Hotellinjohtajat ja ravintolapääll Kunnallishall. erityisasiantuntijat 6123X Maatalouslomittajat Muut tuotanto- ja linjajohtajat Muut kulj. varast. tietoliik. joht. 24XXX Muiden alojen erityisasiantuntijat 6129X Muut eläintenhoitajat 1229X Muiden yrit. ja toimintayks. joht. 1227X Yrityspalv.- ym. yritysten johtajat 2XXXX Erityisasiantuntijat 7244X Tietoliikenneasentajat ja -korj. 122XX Tuotanto- ja linjajohtajat 1228X Siiv.- ja kaun.hoit.alan. ym. joht. 3111X Luonnontieteen tekniset asiantunt. 7245X Linja-asentajat ja -korjaajat 1231X Talous- ja hallintojohtajat Muut tuotanto- ja linjajohtajat 3120X Tietotekn. tukihenk, operaatt. ym. 7311X Instrumentintekijät ja instr.asent. 1232X Henkilöstöjohtajat 1229X Muiden yrit. ja toimintayks. joht Isännöitsijät 7341X Latojat ja asemoijat 1233X Myynti- ja markkinointijohtajat 122XX Tuotanto- ja linjajohtajat 3414X Matkailuasiamiehet ja matkanjärj. 7342X Painopinnan valmistajat 1234X Mainos- ja tiedotusjohtajat 1231X Talous- ja hallintojohtajat Myyntineuvottelijat ja myyntiedust. 7344X Valokuvalaboratorioiden työntekijät 1235X Osto- ja varastopäälliköt 1232X Henkilöstöjohtajat Tukkumyyjät 7345X Kirjansitomotyöntekijät 1236X Tietotekniikkajohtajat 1233X Myynti- ja markkinointijohtajat 3415X Myyntineuvott., -edust. ja -siht. 734XX Painopinnan valm. tekstiilipainajat 1237X Tutkimus- ja kehitysjohtajat 1234X Mainos- ja tiedotusjohtajat 3416X Ostajat 7432X Kutojat, neulojat ym. 1239X Muut asiantuntijajohtajat 1235X Osto- ja varastopäälliköt 3417X Vahinkotarkast. ja huutokaupanpit. 7433X Vaatturit, pukuomp. ja hatuntekijät 123XX Asiantuntijajohtajat 1236X Tietotekniikkajohtajat Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat 7435X Leikkaajat ja mallimestarit 2122X Tilastotiet. erityisasiantuntijat 1237X Tutkimus- ja kehitysjohtajat 3419X Myynnin ja rahoituksen esimiehet 7436X Koru- ja muut tekstiiliompelijat 2131X Tietotekniikan suunn.ja ohjelmoijat 1239X Muut asiantuntijajohtajat 3429X Muut liike-elämän palvel. välitt. 7437X Verhoilijat 2139X Muut tietotekniikan erityisasiant. 123XX Asiantuntijajohtajat 3432X Oikeud.käynt.as.mieh. ja ulosottom. 8251X Painokoneen hoitajat 213XX Tietotekniikan erityisasiantuntijat 2122X Tilastotiet. erityisasiantuntijat 3433X Kirjanpitäjät ym. 8252X Jälkikäsittelijät 2411X Tilintarkastajat, kamreerit ym. 2131X Tietotekniikan suunn.ja ohjelmoijat 3434X Tilastonlaatijat, haastatt. ym. 8262X Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat 2412X Henkilöstösuunnittelijat ym. 2139X Muut tietotekniikan erityisasiant. 3442X Verovalmistelijat ja -tarkastajat 8263X Ompelukoneiden hoitajat Mainonn. ja markk. erityis.as.t. 213XX Tietotekniikan erityisasiantuntijat 4131X Varastonhoitajat ym. 8264X Pesu-, valk.- ja värj.koneid. hoit Tiedottajat 2411X Tilintarkastajat, kamreerit ym Raideliikenteen ohjaajat 8321X Moottoripyörälähetit ym Kuluttajaneuvojat ym. 2412X Henkilöstösuunnittelijat ym Muut kuljetuk.ja huolinn.tstotyönt. 9111X Katumyyjät ym Järjestöalan erityisasiantuntijat Mainonn. ja markk. erityis.as.t. 414XX Kirjastojen, posti.toim. ym. työnt. 241XX Liike-elämän järjestöal. erit.as.t Tiedottajat 4211X Lipunmyyjät 2421X Asianajajat ja syyttäjät Kuluttajaneuvojat ym. 4212X Posti- ja pankkitoimihenkilöt 2429X Muut lainopilliset erityis.as.t Järjestöalan erityisasiantuntijat 4215X Maksujenperijät Arkistonhoitajat 241XX Liike-elämän järjestöal. erit.as.t. 5112X Konduktöörit, rahastajat ym. 2441X Ekonomistit 2421X Asianajajat ja syyttäjät 5113X Matkaoppaat ja matkanjohtajat 2442X Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 2444X Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit