Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma
|
|
- Auvo Aro
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma / /2014 KH 452 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat 347,4 milj. euroa, josta käyttötalouden menot ovat 315,5 milj. euroa, investointimenot 24,1 milj. euroa ja rahoituksen menot 8,4 milj. euroa. Käyttötalousmenoista on ulkoisia menoja 286,6 milj. euroa ja sisäisiä, kaupungin toimialojen välisiä menoja 29,0 milj. euroa. Käyttötalouden tulot ovat vuonna 2015 yhteensä 73,8 milj. euroa, josta ulkoiset tulot 44,8 milj. euroa ja sisäisinä laskutuksina saatavat tulot 29,0 milj. euroa. Investointiosan tulot ovat yhteensä 2,5 milj. euroa, minkä lisäksi vesihuoltolaitoksen liittymismaksuista arvioidaan kertyvän rahoitusosassa 0,6 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion verotulolaskelmaa laadittaessa ei ole ollut käytettävissä vuoden 2013 verotuksen lopullisia tietoja. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 kunnallisveron perustana oleva verotettava tulo oli 828 milj. euroa, joka on 1,9 % suurempi kuin edellisen vuoden verotettava tulo. Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa vuoden 2015 verotettavaksi tuloksi on arvioitu 846,8 milj. euroa, jolloin verotettava tulo kasvaa 2,3 % verrattuna vuoteen Talousarvion tuloveron 170,3 milj. euron tuottoarvio perustuu 20,5 prosentin tuloveroprosenttiin. Yhteisöveron tuottoarvio vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa perustuu vuosien 2013 ja 2014 verotustietoihin ja koko kuntasektoria koskeviin kertymäarvioihin. Jako-osuudet kuitenkin vahvistetaan vasta vuoden 2015 alkupuolella. Lohjan jako-osuuden on arvioitu pysyvän vuoden 2014 tasolla. Kiinteistöveron 14,2 milj. euron tuotto perustuu ensi vuonna veroperustemuutoksiin ja verotulot kasvavat kuntaliitoskuntien vuoden 2014 arvioidusta kiinteistöverotuotosta n.14,8 %. Talousarvioehdotuksen mukaan tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu 14,5 milj. euroa, joka on 298 euroa asukasta kohden. Kun poistot ovat 12,6 milj. euroa, muodostuu vuoden 2015 tulos 1,9 milj. euroa ylijäämäiseksi. Rahoituslaskelman mukaan 24,1 milj. euron investointeihin on käytettävissä tulorahoitusta, rahoitusosuuksia ja käyttöomaisuuden myyntituloja 15,7 milj. euroa. Jäljelle jäävä varsinaisen toiminnan ja investointien 8,4 milj. euron alijäämäinen nettokassavirta ja lainojen lyhennykset katetaan antolainojen lyhennyksillä, vieraan pääoman muutoksina käsiteltävillä liittymismaksuilla sekä lainanotolla. Lainakanta kasvaa 7,8 milj. eurolla. Vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2015 talousarvion perusteella kaupungin lainakanta vuoden lopussa olisi 100,4 milj. euroa, joka on 2070 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 muutetun talousarvion sekä talousarvion ennusteen pohjalta lainamäärä voi kuitenkin nousta jopa euroa suuremmaksi.
2 Taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitelma ei kaikilta osin perustu palvelutarpeen ennakointiin, jo tehtyihin päätöksiin tai sitovasti päätettyihin investointeihin, vaan kuvaa enemmänkin nykyisen toiminnan laajuuden pohjalta talouden tasapainottamisen tarvetta, joita yleinen taloudellinen kehitys saattaa oleellisestikin muuttaa. Taloussuunnitelmassa vuosille on arvioitu Lohjan kaupungin taloudellista kehitystä, mikäli palvelutasoa ei nykyisestään merkittävästi muuteta eikä palveluiden järjestämiseen tehdä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Arviointiperusteena on ollut palkkatason muutoksena vuonna ,0 % ja vuonna ,2 % palvelujen ostoissa 2,0 % ja muutoin keskimääräisenä hintatason muutoksena 1,8 % vuodessa, jolloin toiminnallisten muutosten kanssa käyttötalouden toimintakate (nettomenot) heikkenee 1,1 % vuonna 2016 ja 1,2 % vuonna Jos verotulot samaan aikaan kasvavat keskimäärin 3,2 % ja valtionosuudet nousevat 1,5 % vuonna 2016 ja jatkavat nousua samalla prosentuaalisella määrällä vuonna 2017, olisi vuosikate vuoden 2015 veroprosenteilla 19,4 milj. euroa vuonna 2016 ja 23,3 milj. euroa vuonna Taloussuunnitelman rahoituslaskelma osoittaa, että edellä esitetyillä arvioilla suunniteltujen noin 26,8 milj. euron (2016) sekä 14,3 milj. euron (2017) vuosittaisten investointihankkeiden (netto) toteuttaminen merkitsisi suunnitteluvuosina lainamäärän kasvun pysähtymistä. Taloussuunnitelma osoittaa, että edellä kuvatuilla lähtökohdilla kaupungin talous kääntyy tasapainoiseksi ja velkamäärän kasvu taitettaisiin. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Talousarvio 2015, taloussuunnitelma Esitys Kj Muutosesitys 1 Äänestys Kaupunginhallituksen varajäsen Paula Nordström jäsen Päivi Alanteen kannattamana esitti, että perusturvalautakunnan määrärahaan lisätään euroa kulttuuripajan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja varajäsen Nordströmin muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi ja Nina Virtanen, varajäsen Merja Nevalainen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Varajäsen Nordströmin muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne sekä varajäsenet Lassi Huhtala ja Paula Nordström. Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai kymmenen (10) ääntä ja varajäsen Nordströmin muutosesitys kolme (3) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 10-3 kaupunginjohtajan pohjaesityksen. Muutosesitys 2 Kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen esitti jäsen Aslak Paleniuksen kannattamana, että vanhus- ja sairaalapalveluissa henkilötyövuosia
3 vähennetään viidentoista sijasta kymmenen, jolloin säästöä kertyy euroa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ryhmäneuvotteluja varten klo Kokousta jatkettiin klo kaupunginhallituksen ollessa edelleen täysilukuinen. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Rintasen muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Tuija Piekka ja Jukka Sassi, varajäsen Merja Nevalainen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Rintasen muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Aslak Palenius, Leo Rintanen ja Nina Virtanen sekä varajäsenet Lassi Huhtala ja Paula Nordström. Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai seitsemän (7) ääntä ja jäsen Rintasen muutosesitys kuusi (6) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 7-6 kaupunginjohtajan pohjaesityksen. Muutosesitys 3 Äänestys Kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne esitti varajäsen Lassi Huhtalan kannattamana, että nuorisopalveluita koskeva toinen kappale poistetaan. Nuorisosihteerin tehtävää ei kokoaikaisteta ja esitetty 60 %:n lisäys käytetään erityisnuorisotyöhön. Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Alanteen muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Kari Kyttälä, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi ja Nina Virtanen, varajäsenet Merja Nevalainen ja Paula Nordström sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Alanteen muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne ja varajäsen Lassi Huhtala. Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai kymmenen (10) ääntä ja jäsen Alanteen muutosesitys kaksi (2) ääntä. Jäsen Hannele Maittila äänesti tyhjää. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 10 2 sekä yksi tyhjä ääni kaupunginjohtajan pohjaesityksen. Muutosesitys 4 Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila esitti, että päätösesityksen kohta 2 hyväksyttäisiin seuraavassa muodossa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvio hyväksytään kaupunginjohtajan kaupunginhallituksessa :ssä 421 tekemän viranhaltijaesityksen pohjalta, kuitenkin siten, ettei myöskään kiinteistöveroprosentteja koroteta vuodelle Kaupungin taloutta tasapainotetaan mm. pienentämällä henkilöstökuluja eri toimenpitein vuoden 2015 aikana erittäin vaikean taloustilanteen pakottamana. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu
4 Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen Sivistysjohtaja Katri Kalske, ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo, tekninen johtaja Jussi Savela, perusturvajohtaja Arja Yliluoma ja talousjohtaja Henri Partanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Talousarvio 2015, taloussuunnitelma Käsittely kaupunginhallituksessa Muutosesitys 1 Piritta Poikonen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: Valtuusto päättää palauttaa talousarvion ja taloussuunnitelman uudelleen valmisteluun. Valmistelussa tulee ottaa huomioon seuraavat lähtökohdat: On laadittava konkreettinen ja selkeä selvitys siitä minkälaisilla lomautusjärjestelyllä saavutetaan vähintään kolmen miljoonan euron nettosäästöt. Lomautukset tulee ajoittaa ja kohdentaa siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa kuntalaisille ja työntekijöille ja työyhteisöille Kaikki Tytyrin elämyskaivokseen liittyvät tavoitekirjaukset tulee poistaa ja siihen varatut rahat (esim. Hiidensalmen tiehanke) tulee kohdistaa tärkeämpiin kohteisiin. On tarkasteltava uudelleen asumispalvelujen ja vuodeosastojen henkilömitoituksen kiristäminen lähemmäs säädösten ja suositusten mukaista mitoitusta. Mekaanisia mitoituksia ei tule tehdä, vaan jokaisen laitoksen ja osaston tilanne on arvioitava tapauskohtaiseksi ja mitoituksen on vastattava todellista tarvetta. Matti Pajuoja, Janne Laakkonen, Mika Herpiö ja Pekka Ilmarinen kannattivat tehtyä esitystä. Äänestys 1 Muutosesitys 2 ehdotus, on suoritettava äänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä eli asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn lopettamista, äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 36 JAA-ääntä ja 15 EIääntä. Valtuusto päätti äänin jatkaa asian käsittelyä. Kohta 1, kasvustrategia. Kari Kyttälä tekee seuraavanlaisen muutosesityksen Leo Rintasen kannattamana: Lisäys talousarvion kohtaan 1. Kuntatalous viimeisen kappaleen jälkeen: Veroprosenttien nostosta ei saa muodostua jatkuvaa talousarvion tasapainottamiskeinoa. Vuoden 2015 aikana on selvitettävä palvelujen tuottamisen ja toteutustapojen uudelleenorganisoinnin kokonaisselvitys, joka on täytäntöön pantavissa vuoden 2016 alusta lukien. kaupungin johtoryhmä toteuttaa selvityksen määräajassa.
5 kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kullakin toimialalla on ryhdytty vuoden 2015 aikana kaupungin tuottavuushankkeen toteuttamiseksi. vuoden 2015 aikana kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, miten kaupungin hallinnon organisaatio muutetaan moderniksi ja nykyistä kustannustehokkaammaksi. Mikäli vuoden 2015 kuluessa todetaan, että talouden budjettikuri ei toteudu, täytäntöön pannaan laajamittainen sopeuttamisvapaiden ja lomautusten suunnitelma, joka tulee olla valmiina mennessä. Mahdollisissa lomautuksissa tulee kiinnittää huomiota lomautusten oikeaan kohdentamiseen. Suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen vastuutahona toimii kaupungin johtoryhmä. Muutosesitys 3 Matti Pajuoja esittää talousarvion lukuun 1 Lohjan kasvustrategia seuraavaa: Vuoden 2015 aikana luodaan työntekijöille järjestely, jonka avulla vapaaehtoisia vapaita kannustetaan pitämään ja tätä kautta vähentämään kaupungin henkilöstökuluja. Järjestely voidaan toteuttaa esim. niin, että palkattoman virka- ja työvapaan ajalta palkka vähennetään vain vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityiltä työpäiviltä, ei siis koko viikolta, kuten normaalisti. Gunilla Wikberg kannatti tehtyä muutosesitystä. Äänestys 2 Äänestys 3 Koska oli tehty kannatettuja muutosesityksiä, oli suoritettava äänestykset. Kari Kyttälän muutosesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Matti Pajuojan muutosesitystä kannattavat EI. Kari Kyttälän esitys voitti äänin Tämän jälkeen asetettiin Kari Kyttälän muutosesitys vastaan kaupunginhallituksen pohjaesitys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Tässä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kari Kyttälän muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Kari Kyttälän muutosesitys voitti äänin ja on sisällöltään seuraavanlainen: Veroprosenttien nostosta ei saa muodostua jatkuvaa talousarvion tasapainottamiskeinoa. Vuoden 2015 aikana on selvitettävä palvelujen tuottamisen ja toteutustapojen uudelleenorganisoinnin kokonaisselvitys, joka on täytäntöön pantavissa vuoden 2016 alusta lukien. kaupungin johtoryhmä toteuttaa selvityksen määräajassa. kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kullakin toimialalla on ryhdytty vuoden 2015 aikana kaupungin tuottavuushankkeen toteuttamiseksi. vuoden 2015 aikana kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, miten kaupungin hallinnon organisaatio muutetaan moderniksi ja nykyistä kustannustehokkaammaksi.
6 Mikäli vuoden 2015 kuluessa todetaan, että talouden budjettikuri ei toteudu, täytäntöön pannaan laajamittainen sopeuttamisvapaiden ja lomautusten suunnitelma, joka tulee olla valmiina mennessä. Mahdollisissa lomautuksissa tulee kiinnittää huomiota lomautusten oikeaan kohdentamiseen. Suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen vastuutahona toimii kaupungin johtoryhmä. Muutosesitys 4 Äänestys 4 Taina Lackman esittää Toni Häggin ja Pirjo-Leena Forsströmin kannattamana, että elämyskaivoshankkeen poistaminen tästä asiakirjasta, erityisesti tekstiosan sivulta: - 7, viiva sivun alalaidassa (kolmanneksi alimmainen) - 21, kohta kasvava Lohja, viiva ensimmäisenä - 22, kpl kulttuuripalvelut, ensimmäinen lause - ja esitän eurojen poistamista numero-osasta ja esittää hankkeen siirtämistä tässä vaiheessa myöhemmäksi - siirtyvät rahat käytetään talouden tasapainottamiseksi. Koska oli tehty kaupunginhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Taina Lackmanin muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Taina Lackmanin muutosesitys voitti äänin ja on sisällöltään seuraavanlainen: Elämyskaivoshanke poistetaan asiakirjasta, erityisesti tekstiosan sivulta: - 7, viiva sivun alalaidassa (kolmanneksi alimmainen) - 21, kohta kasvava Lohja, viiva ensimmäisenä - 22, kpl kulttuuripalvelut, ensimmäinen lause - esitetään eurojen poistamista numero-osasta ja esitetään hankkeen siirtämistä tässä vaiheessa myöhemmäksi - siirtyvät rahat käytetään talouden tasapainottamiseksi. Muutosesitys 5 Paula Nordström esittää seuraavaa: Perusturvatoimen Erityispalveluihin s. 13 neljännen kappaleen lauseen Sosped-säätiön kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa summan korvaamista muodossa euroa. Vastaava summa korjataan talousarvion s. 16 kohtaan Tuet ja avustukset. Myös sivun 39 Lohjan kaupunki tuloslaskelma kohta tuet ja avustukset muuttuu tämän vuoksi vastaavalla summalla. Kulttuuripajan tulee raportoida säännöllisesti toiminnastaan kaupungille. Sari Huttu-Méling kannatti tehtyä muutosesitystä Äänestys 5 Muutosesitys 6 muutosesitys, on suoritettava äänestys.ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Paula Nordströmin muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallituksen esitys jäi voimaan äänin Täten Sosped-säätiön vuokra-avustuksen summa säilyy ennallaan. Leo Rintanen esitti, että vanhus- ja sairaalapalveluissa henkilötyövuosia vähennetään viidentoista sijasta kymmenen, jolloin säästöä kertyy euroa. Riikka Slunga-Poutsalo ja Taina Lackman kannattivat tehtyä
7 muutosesitystä. Äänestys 6 muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Leo Rintasta kannattavat äänestävät EI. Hyväksyttiin äänin 42-9 Leo Rintasen tekemä muutosesitys: Vanhus- ja sairaalapalveluissa henkilötyövuosia vähennetään viidentoista sijasta kymmenen, jolloin säästöä kertyy euroa. Muutosesitys 7 Äänestys 7 Muutosesitys 8 Äänestys 8 Heikki Linnavirta esitti Ilkka Lähteenmäen kannattamana, että Apuomenan yleisavustus säilytetään talousarviossa. muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Heikki Linnavirran muutosesitystä, äänestävät EI. Hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesitys äänin eli Apuomenan yleisavustus ei säily talousarviossa. Sari Huttu-Méling esitti Päivi Alanteen kannattamana, että talousarvion sivulta 19 poistetaan seuraava lause: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Huttu-Mélingin esitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 47 EI-ääntä. Täten Sari Huttu-Mélingin muutosesitys jäi voimaan ja talousarvion sivulta 19 poistettiin lause: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautetusta työstä täytyy luopua. Muutosesitys 9 Hannele Maittilan esitys investointeihin: Kunnallistekniikan hankkeet 3.3 kohtaan muut liikenneväylähankkeet Leskelännotkon katujen parantaminen vuodelle Vesihuollon hankkeet 3.4 kohtaan muut hankkeet Leskelännotkon alueen vesihuolto vuodelle Vesihuollon kustannukset katetaan vesihuollon tulorahoituksella. Leskelännotkon asukkaat tulevat maksamaan myös liittymismaksun viemäriverkkoon liittymisestä (asemakaava-aluetta ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta). Muutoin investoinnit katetaan velkarahalla. Suunnitelmat on tehty ja maksettu ( euroa) vuonna 2013, asemakaavan muutos hyväksytty Pirjo-Leena Forsström ja Pekka Ilmarinen kannattivat tehtyä muutosesitystä Muutosesitys 10 Keskustelun aikana Kari Kyttälä esitti, että Leskelännotkon vesihuoltoon lisätään vuodelle 2016 yhteensä euroa ja kunnallistekniikkaan vuodelle 2017 yhteensä euroa. Matti Pajuoja kannatti tehtyä muutosesitystä.
8 Äänestys 9 Äänestys 10 Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia muutosesityksiä, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat Hannele Maittilan muutosesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kari Kyttälän muutosesitystä, äänestävät EI. Kari Kyttälän esitys voitti äänin sekä yksi tyhjä ääni. Tämän jälkeen suoritetaan äänestys, jossa vastakkain asetetaan kaupunginhallituksen pohjaesitys ja Kari Kyttälän muutosesitys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA, ne jotka kannattavat Kari Kyttälän muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 44 EI-ääntä. Täten Kari Kyttälän esitys jäi voimaan ja on seuraavansisältöinen: Leskelännotkon vesihuoltoon lisätään vuodelle 2016 yhteensä euroa ja kunnallistekniikkaan vuodelle 2017 yhteensä euroa. Pidettiin neuvottelutauko klo Päätös Hyväksyttiin. Liitteet 4-13/kv äänestysluettelot
Vuoden 2015 veroprosentit
Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston
LisätiedotLinnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 17:00-19:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen
LisätiedotTalousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.
Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma
LisätiedotLuksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa
Kaupunginhallitus 133 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 74 17.05.2017 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 509/10.03.02/2017 KH 08.05.2017 133 Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkoryhmä
LisätiedotVarhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa
Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma
Kaupunginhallitus 195 12.06.2017 Kaupunginhallitus 344 06.11.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma 375/02.02.00/2017 KH 12.06.2017 195 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018
LisätiedotPalvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.
Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotVuoden 2018 veroprosentit
Kaupunginhallitus 328 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 149 15.11.2017 Vuoden 2018 veroprosentit 858/02.03.02/2017 KH 06.11.2017 328 Kuntalain 111 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydes sä
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotVuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotHallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet
Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
LisätiedotVuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
LisätiedotKiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään
Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)
LisätiedotTuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2021
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotPäätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat
Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää
LisätiedotKaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto
LisätiedotLuottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013.
Kunnanhallitus 98 11.03.2013 Kunnanvaltuusto 37 25.04.2013 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. 153/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 11.03.2013 98 Valmistelija: kunnansihteeri
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotSonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotNummen kampusalueen tarveselvitys
Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotRAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat
RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotVuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536
LisätiedotTalousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2016
Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017
Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826
LisätiedotRAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma
151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotAsukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO 2013-2014 Kh 19.11.2012 3
KAUPUNGINHALLITUKSEN TEKEMÄT LUOTTAMUS- HENKILÖVALINNAT KAUDELLE 2013-2014 (ELLEI MAINITTU MUUTA TOIMIKAUTTA) JAOSTOT, EDUSTUS LAUTAKUNNISSA, NEUVOTTELUKUNNAT YM. t:/yleinen/luottoim/khvalinnat2013.xls
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotKustannukset, ulkoinen
Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit
% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 8,6 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit 1991-2022 -0,5 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 5,2 5,2-3 -4-4,4-5,1-5 -6 1) 2) 2) 3) 4) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotSuunnittelukehysten perusteet
Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen 2022
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Päivitetty 27.11.2018 Lähde: Kuntaliiton laskelmat & Kuntatalousohjelma 14.9.2018 Kehitysarviossa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen
LisätiedotVuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotVesilaitoksen toimintamuodon esiselvitys
Tekninen lautakunta 74 10.05.2016 Kaupunginhallitus 187 16.05.2016 Kaupunginvaltuusto 66 08.06.2016 Vesilaitoksen toimintamuodon esiselvitys 120/00.01.02/2015 TEKLA 10.05.2016 74 Vesihuoltolaitoksen toimintamuotojen
LisätiedotKH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee
LisätiedotKuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotLaskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin
LisätiedotJHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013
Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus
LisätiedotVuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015
LisätiedotVuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
Lisätiedot