Kyrkbackenin koulun esiselvitys

Transkriptio

1 Opetus- ja kasvatuslautakunta Kaupunginhallitus Kyrkbackenin koulun esiselvitys 524/00/01/02/2013 OPEKAS 23 Sivistysjohtaja Peter Johnson puh , ruots. koulutoimenjohtaja P-O Nyström puh , talouspäällikkö Kim Salo puh Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti käynnistää esiselvitysten valmistelun Kyrkbackenin, Chydeniuksen ja Ykspihlajankouluhankkeista ja perustaa niitä varten kolme työryhmää.opetus- ja kasvatuslautakunta on käynyt Kyrkbackenin koulun esiselvityksestä lähetekeskustelun Opetus- ja kasvatuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on antanut asiasta lausuntonsa esiselvityksen pohjalta LIITE A 23 Kyrkbackenin koulun johtokunta päätti esitti kantanaan (kaupunginhallitukselle), ettei ole tarkoituksenmukaista pilkkoa Kyrkbackenin koulua vielä pienempiin osiin. Koulussa on tällä hetkellä 105 oppilasta ja oppilasta vuosiluokissa 1-2. Opetuksen järjestäminen niin pienessä yksikössä ei ole taloudellisesti eikä pedagogisesti tarkoituksenmukaista. Kyrkbackenin koulun johtokunta esitti kantanaan yksimielisesti , että Kyrkbackenin koulu rakennettaisiin yksisarjaisena kouluna, oppilasmäärä tule olemaan n.120 oppilasta + esiopetus, nykyiselle paikalle edellyttäen nykyisen koulurakennuksen purkamista. Päiväkoti samalle paikalle. Vaihtoehdot Esiselvitystyöryhmä selvitti seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 1. Päivähoito, esikoulu, koulu lk 1-6 uudessa rakennuksessa Kirkonmäellä, (edellyttää purkuluvan myöntämistä) Vaihtoehto 2. Chydeniuksen koulu 3-sarjaiseksi kouluksi, (Kyrkbackenin, Chydeniuksen, Rödsö ja Vittsarin koulut yhdistetään) Vaihtoehto 3. Lisärakennus Villan koulun yhteyteen Vaihtoehto 4. Nykyisen koulun peruskorjaus ja laajennus, jos ei

2 purkulupaa myönnetä Työryhmän esitys Esiselvitystyöryhmä esittää ensisijaisena vaihtoehtona Kyrkbackenin koulun rakentamista uudisrakennuksena nykyiselle paikalle. Vanha rakennus purettaisiin kokonaan pois ja tilalle rakennettaisiin pääosin muunneltava ja siirrettävistä rakennusosista rakennettava koulurakennus. Koulurakennuksen yhteyteen voitaisiin suunnitella päiväkotitiloja samalla periaatteella kuin Ykspihlajan koulun hankkeessa ja siten kustannuksiltaan se olisi samaa tasoa. Kokonaistaloudellisessa vertailussa tämä ei ole edullisin ratkaisu investointikustannusten eikä rakennuksen ylläpitokustannusten ja tukipalvelujen kustannusten suhteen. Tilojen käyttöaste jäisi matalaksi varsinkin käsityö- ja liikuntatilojen osalta yksisarjaisuuden takia, mutta päiväkodin toiminnan yhdistäminen nostaisi hieman liikuntatilojen käyttöastetta. Investointikustannukset olisivat koulun osalta 6,6 miljoonaa euroa ja päiväkotitilojen osalta 1,1 1,3 miljoonaa euroa. Jatkosuunnittelussa koulun investointikustannuksia voidaan saada laskemaan tehokkaammalla tilaohjelmalla ja tilojen monikäyttöisyyttä lisäämällä. Tässä vaihtoehdossa oppilaiden koulukuljetuskustannukset eivät nousisi nykyisestä tasosta. Toissijaisena vaihtoehtona työryhmä esittää Kyrkbackenin koulun tilatarpeen ja toiminnan yhdistämistä Chydeniuksen kouluun. Se merkitsisi Chydeniuksen kouluhankkeen laajentamista kaksisarjaisesta kolmisarjaiseen kouluun. Investointikustannukset Kyrkbackenin vaatimien tilojen osalta olisivat vain 1,5 miljoonaa euroa ja rakennuksen ylläpitokustannusten sekä tukipalvelujen kustannusten taso olisi erittäin taloudellinen. Tämä vaihtoehto on kokonaistaloudellisessa vertailussa kaikkein edullisin. Lisäksi se tarjoaisi yhtenäisen perusopetuksen yhteistyömahdollisuuksia Donnerskan koulun kanssa, joka on lähellä Chydeniuksen koulua. Haittana olisi oppilaiden koulumatkojen vaikeutuminen ja koulukuljetuskustannusten nouseminen eurolla vuodessa. Kuljetuskustannukset kuitenkin kompensoituisivat rakennushankkeen edullisemmalla hinnalla ja ylläpitokustannusten sekä muiden tukipalvelujen kustannusten edullisuuden takia. Perusopetuslain mukaisesti opetus tulee kuitenkin järjestää niin, että koulumatkat ovat lyhyitä ja turvallisia. Tämä periaate ei toteutuisi kovin hyvin, koska oppilaiden koulutie kulkisi kaupungin ydinkeskustan läpi. Kolmantena vaihtoehtona työryhmä esittää Kyrkbackenin koulun tilatarpeen ja toiminnan yhdistämistä Villan kouluun. Se merkitsisi muunneltavaa ja siirrettävistä rakennusosista rakennettavaa

3 koulurakennuksen laajennusta Villan koulun tontille. Ratkaisu nostaisi Villan koulun käyttöastetta erikoisluokkien ja liikuntatilojen osalta ja näissä tiloissa olisi vapaata käyttökapasitettia. Tilaohjelman pienentämisen takia tämän vaihtoehdon kustannukset olisivat 4 miljoonaa euroa, joten investointikustannuksen ja lisärakennuksen ylläpitokustannusten sekä tukipalvelujen kustannusten taso olisi toiseksi taloudellisin tutkituista vaihtoehdoista. Lisäksi oppilaiden koulumatkat pitenisivät vain hieman, koska koulujen välimatka on noin 2 km ja ne sijaitsevat tällä hetkelläkin samalla oppilaaksiottoalueella. Oppilaiden koulumatkan turvallisuuteen ei tulisi olennaisia muutoksia. Neljäntenä vaihtoehtona esiselvitystyöryhmä esittää nykyisen koulurakennuksen osittaista peruskorjausta ja laajennusta. Kustannuksiltaan se olisi euroa kalliimpi kuin vanhan rakennuksen korvaaminen kokonaan uudella. Lisäksi peruskorjattavien rakennusosien osalta on vaikea ennakoida tarkasti peruskorjauksen kustannuksia, joten ne saattaisivat vielä nousta tämän hetken arviosta. Lisäksi peruskorjausosasta ja uudisosasta on vaikea saada toimivaa pohjaratkaisua ajanmukaisen koulurakennuksen vaatimuksia vastaavaksi. Jatkossa ylläpitokustannukset saattavat nousta, jos peruskorjaus ei onnistu ja siitä aiheutuu ongelmia tulevina vuosina. Jos tähän ratkaisuun yhdistettäisiin myös päiväkotihanke, investointikustannukset olisivat päiväkotitilojen osalta 1,3 1,5 miljoonaa euroa eli samat kuin ensisijaisessa vaihtoehdossa. Tässä vaihtoehdossa oppilaiden koulukuljetuskustannukset eivät nousisi nykyisestä tasosta. Kokonaistaloudellisessa vertailussa tämä vaihtoehto on kallein vaihtoehto tutkituista vaihtoehdoista. Tilojen käyttöaste jäisi samalle tasolle kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Kirkonmäen koulun esiselvitys-vaihtoehtojen kustannusvertailuja V 1-1 sarjainen uudisrakennus V2-3-sarjainen uudisrakennus (Kyrkbacken, Chydenius, Rödsö, Vitsar) V3- Laajennus Villan koulun yhteyteen V4- Peruskorjaus ja laajennus hyötyala [hym2] huoneistoala htm2 (e=1,35) oppilas-kapas iteetti [kpl] ( ) rakentamisen investointikustannuksen vertailuhinta sisäisen vuokran vertailuhinta /a 1.käyttövuosi ylläpito-k ustannus pääoma-k ustannus ( )

4 *Laskennassa käytetty tarkkoja pinta-ala-arvioita ja kustannusarvoja. Tilaohjelma ja investointikustannus tarkentuvat hankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa. * Vaihtoehtoon 1 sisältyvän siirrettävän päiväkotirakennuksen kustannuksia ei ole huomioitu taulukossa. 3-ryhmäisen päiväkodin arvioidut investointikustannukset ovat noin 1,1-1,3 M. Huomattavaa on se, että jos Kyrkbackenin koulun tilantarve yhdistettäisiin Chydeniuksen koulun rakennushankkeeseen, se nostaisi Chydeniuksen koulun investointikustannuksia vain noin 1,5 miljoonaa euroa. Vaihtoehtojen toiminnalliset vaikutukset koulun käyttömenoihin Esiselvityksen on tehty käyttötalouslaskelmat (s. 34), jotka perustuvat Kokkolan kaupungin tilinpäätöslukuihin vuodelta Oppilasmäärät ovat kahden vuoden keskiarvoja tilastopäivien mukaisesti (v.2012 ja 2013). Henkilöstökustannukset käsittävät koulun henkilöstölle maksettavat palkat, palkkiot ja sivukulut. Kiinteistökulut sisältävät ylläpito- ja pääomavuokran kyseisen kiinteistön osalta. Ruokapalvelumenot sisältävät ruokapalveluyksikön tuottamat ateriat eri yksiköille. Ruokapalvelun suoritehintoihin ei sisälly kiinteistökustannuksia. Henkilöstömenot Henkilöstömenot vaihtelevat kouluittain /oppilas / oppilas vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan (esiselvityksen sivu 34). 2-sarjaisen koulun henkilöstökuluksi on arvioitu / oppilas. 3-sarjaisessa koulussa henkilöstökulujen arvio on / oppilas. Henkilöstökulut sisältävät opetuksen, hallinnon sekä avustajien palkkauskulut sivukuluineen. Esiselvityksen sivuilla on kuvattu eri vaihtoehtojen vaikutukset henkilöstökuluihin. Ruokapalvelut Ruokapalvelujen suoritehinnat eri vaihtoehtojen osalta löytyvät liitteestä. Kiinteistökustannukset Uudisrakennuksessa ei olisi elinkaaren alkuvaiheessa tarvetta vuosikorjauksiin ja talonmiespalveluissa voisi syntyä säästöä, koska toiminnot olisivat yhdessä rakennuksessa. Kiinteistökustannukset ovat olleet vuonna 2013 seuraavat:

5 Kyrkbackenin koulu ( , sis.muut tilat) Huomattavaa on, että kiinteistökustannukset nykyisin koulun toimiessa suuremmissa väistötiloissa Vingenkadun kiinteistössä ovat korkeammat kuin vuonna Esiopetuksen kustannukset Esioppilasmäärät olivat tilastopäivinä (2012 ja 2013) Kyrkbackenin koulussa 16. Kokkolan kaupungin esiopetuskustannukset olivat vuonna / oppilas sisältäen myös kaikki yhteiset kuluerät. Koulukuljetukset Kyrkbackenin koulussa on lukuvuonna oppilasta, joista kuljetusoppilaita on 11. Kuljetusoppilaat ovat Kvikantin alueelta.. Jos Kyrkbackenin koulun oppilaat kuljetettaisiin Chydeniuksen koululle, kuljetusoppilaita tulisi olemaan lv oppilastietojen mukaan laskettuna olemaan 26. Kokonaistaloudellinen yhteenveto Kokkolan kaupungin tavoitteellisen tilaohjelman (2014) tavoitteena on vähentää kaupungin toimitiloja ja nostaa tilojen käyttöastetta sekä purkaa syntynyttä korjausvelkaa. Kaupungin talouden sopeutusohjelman tavoitteena on entistä suurempien rakenteellisten muutosten toteuttaminen, käyttötalouden tehostaminen, jonka avulla toiminta saataisiin vastaamaan tulopohjaa. (TA 2015, 7) Esillä olevista vaihtoehdoista vaihtoehto 2 eli tilatarpeen yhdistäminen Chydeniuksen koulun rakennushankkeeseen olisi kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu. Haittapuolena olisi koulumatkojen pidentymien, joka koettaisiin selvänä palvelutason heikkenemisenä. Vaihtoehto 3 eli Kyrkbackenin toiminnan ja tilojen yhdistäminen Villan koulun yhteyteen, joka olisi kokonaistaloudellisesti arvioiden toiseksi edullisin vaihtoehto ja koulun toiminta sijaitsisi edelleen samalla oppilaaksiottoalueella. Siten muutokset koulumatkojen suhteen eivät olisi suuria ja palvelutason laskua ei koettaisi niin suurena. Samalla muodostuisi kaksisarjainen ruotsinkielinen noin 240 oppilaan koulu, jonka käyttömenot olisivat edullisemmat kuin yksisarjaisessa koulussa.

6 Jatkovalmistelu Jos lautakunta päätyy vaihtoehto 1:n tai 4:n kannalle eli Kyrkbackenin koulu korvataan uudisrakennuksella tai peruskorjataan ja laajennetaan yksisarjaiseksi 1-6 luokkien ja esiopetuksen kouluksi, niin se säilyttää perusopetuksen palveluverkon nykyisellään eikä asiaa tarvitse viedä siltä osin kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Tässä tapauksessa valmistelu jatkuisi pedagogisena suunnitteluna ja tilasuunnitteluna taloussuunnitelmaan sisältyvän vuoden 2016 määrärahan mukaan. Jos lautakunta päätyy vaihtoehtoihin 2-3, tulee käynnistää ensin perusopetuksen palveluverkon muutoksen valmistelu. Siinä tulee suorittaa laaja kuuleminen ja sen pohjalta ensin päättää valtuustossa kouluverkon muutoksesta ja sitten edetä investoinnin valmisteluun. Opetus- ja kasvatuslautakunnalla ei ole toimivaltaa perusopetuksen palveluverkon muutoksiin, vaan se voi tehdä esityksiä palveluverkon muutoksista (Lautakuntien ja toimialojen johtosääntö 11 ). Toimivalta palveluverkkopäätöksistä on kaupunginvaltuustolla. Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti käynnistää kaupunginvaltuuston edellyttämän ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelman valmistelun. Suunnitelman valmistuminen on edellytyksenä Chydeniuksen koulun rakennushankkeen käynnistymiselle. Näin ollen lautakunta voi oman toimivaltansa puitteissa merkitä esiselvityksen tiedoksi ja palata asiaan sen jälkeen kun ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelma on hyväksytty. Sivistysjohtaja Lautakunta päättää 1 merkitä esiselvityksen tiedoksi 2 merkitä tiedoksi opetus- ja kasvatuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunnon tehdä periaatteellisen päätöksen Kyrkbackenin koulun rakennushankkeen mitoituksesta ja sijoittumisesta sen jälkeen kun ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelma on hyväksytty 4 lähettää päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

7 Käsittely Päätös Jäsen Marlén Timonen esitti kohtaan 3 lisäystä suomenkielisen kouluverkon kokonaissuunnitelman tarkastelusta, esitystä kannatti Jaana M. Kallio. Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Lautakunta päätti 1 merkitä esiselvityksen tiedoksi 2 merkitä tiedoksi opetus- ja kasvatuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunnon tehdä periaatteellisen päätöksen Kyrkbackenin koulun rakennushankkeen mitoituksesta sen jälkeen kun ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkon kokonaisuunnitelma on hyväksytty ja tarkastella sen jälkeen vastaavasti suomenkielisen kouluverkon kokonaissuunnitelma 4 lähettää päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. KH 128 Liite A 128 Kyrkbackenin koulun esiselvitys Kansliapäällikkö Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä esiselvityksen tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.