TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA Khall Kvalt

2 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, Ikaalinen p. (03) Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet... 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Talousarvio Tunnusluvut Käyttötalousosa, nettomenot tulosalueittain Käyttötalous ja tuloskortit Vuoden 2016 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain Investointiosa Investointisuunnitelma vuosille Rahoitusosa Kokonaismenot Tuloslaskelma ja rahoitussuunnitelma vuosille Toimenpideohjelma Talousarvion rakenne Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Liitteet Ikaalisten Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuosille

3 IKAALISTEN VISIO JA KESKEISET KAUPUNGIN KEHITTÄMISTAVOITTEET IKAALISTEN VISIO IKAALINEN ISO PIKKUKAUPUNKI Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa hyvät palvelut, monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä. UUSI KUNTASTRATEGIA Ikaalisten kaupunginvaltuusto on päivittänyt kuntastrategian. Päivityksessä on huomioitu uusi hallitusohjelma, jossa on hahmoteltu Tulevaisuuden kunnan käsitettä. Hallitusohjelman mukaan hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Ikaalisten järjestettäväksi jäävää palvelutuotantoa kehitetään päätavoitteena se, että palveluita voidaan tuottaa kilpailukykyisesti. Lakisääteiseen yhteistyöhön siirtyvän palvelutuotannon osalta päätavoitteena on niin tehokkaiden tuotantorakenteiden luominen, että tuotanto jatkuu uudessakin organisaatiossa Ikaalisissa. Omia, yhteistoimintaan siirtyviä tuotantorakenteita tehostetaan jo ennen yhteistoiminnan alkua. Kuntayhteistyön tavoitteena on löytää toiminnallisia ja taloudellisia etuja yhteisestä palvelutuotannosta muiden kuntien kanssa. Ensisijaisia kumppaneita ovat VT 3 kunnat (Hämeenkyrö, Parkano, Kihniö ja Jämijärvi). Yhteistyötä voidaan tehdä eri toimialoilla tilanteesta riippuen kahden tai useamman kunnan kesken. Myös muiden kuin VT 3 kuntien kanssa voidaan tehdä tapauskohtaista yhteistyötä. Elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden kehittämisen osalta päätavoitteina ovat hyvien yleisten edellytysten luominen yritystoiminnalle ja tehokkaampi yhteistyö sidosryhmien kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteistyöilmapiirin parantamiseen ja uusien työskentelytapojen kehittämiseen ja käyttöön ottamiseen. Kaupungin talous pidetään tasapainossa ja alijäämät katetaan erillisen toimenpideohjelman puitteissa vuoden 2018 loppuun mennessä 2

4 TOIMEENPANO UUSI IKAALINEN LÄHIPALVELUITA JA DIGITEKNIIKKAA YH- DESSÄ RAKENTAEN HANKKEEN KAUTTA Strategian toimeenpano suoritetaan pääosin erillisen Uusi Ikaalinen hankkeen kautta yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Hankkeen myötä kaikki tärkeimmät prosessit mallinnetaan ja niitä kehitetään hyödyntäen digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Kehittämistyö tapahtuu syksyllä 2015 toimintansa aloittaneiden toimialaryhmien kautta. Tavoitteena on, että uudet tuotantoprosessit otetaan käyttöön alkaen. Hankkeen käynnistymisen myötä kaikki merkittävät kehittämishankkeet kytketään osaksi Uusi Ikaalinen kehittämisprojektia. Yksittäiset kehittämistoimenpiteet täsmentyvät talousarviovuoden kuluessa toimialaryhmien työskentelyn myötä. Tästä johtuen tämän talousarviokirjan tuloskorteissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet saattavat vuoden mittaan muuttua/jäädä toteutumatta. Prosessien uudistaminen tulee tarkoittamaan paitsi käytännön työskentelytapojen, niin myös toimitilajärjestelyjen ja organisaation muuttamista. Elinkeinojen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan kehittämishankkeen lisäksi myös elinkeino-ohjelman ja uusien työskentelytapojen kautta. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen alaisuuteen perustetaan kehittämis- ja edunvalvontayksikkö. Hallintokuntien yhteiset tavoitteet 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulee vastuualueillaan valvoa toimeenpanoa ja johtavien viranhaltijoiden toimeenpanna ja raportoida yhdessä tulosyksiköistä vastaavien viranhaltijoiden kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Ikaalisten kaupungissa asiakirjan mukaisesti. Kaupunginhallitus kokoaa talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä koko kaupunkikonsernia koskevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi; 2. Tulosalueiden ja yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee ottaa talousarvion käyttösuunnitelmissa huomioon Uusi Ikaalinen lähipalveluita ja digitekniikkaa yhdessä rakentaen hankkeen asettamat tavoitteet. Kaupunginjohtajan avaintavoitteet 1. Valtuuston tarkistaman kuntastrategian toteuttaminen; 2. Uusi Ikaalinen lähipalveluita ja digitekniikkaa yhdessä rakentaen hankkeen toteuttaminen; 3. SoTe palveluiden uudistamisen toteuttaminen Kuntamaisema selvityksen linjausten pohjalta tavoitteena kattavien lähipalveluiden säilyminen Ikaalisissa SoTe uudistuksen voimaan astuttua ; 4. Kuntatalouden tasapainon turvaaminen taloussuunnittelukaudella ja kaupungin taseessa olevan alijäämän kattaminen vuoden 2018 loppuun mennessä. 3

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Palvelut turvataan toimintoja kehittämällä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin merkittävällä tuella on käynnistynyt Uusi Ikaalinen lähipalveluita ja digitekniikkaa yhdessä rakentaen kehittämishanke, joka ulottuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hanke on työkalu, jolla toteutetaan kaupunginvaltuuston syyskuussa 2015 päivittämän kuntastrategian tavoitteita. SoTe puolella kehittämistyötä viitoittaa osana hanketta erillinen Kuntamaisemaselvitys. Ikaalisten kaupungin vuoden 2016 talousarvio ja vuoteen 2018 ulottuva taloussuunnitelma luovatkin hyvät puitteet juuri käynnistyneelle laajalle kehittämistyölle. Kehittämistyötä tehdään koko organisaation voimin. Avainasemassa tässä tulevat olemaan yksittäiset työpisteet ja niissä työskentelevä henkilökunta. Kehittämistyö onkin kaikkien yhteinen asia. Kaupungin tavoitteena on turvata lähipalvelujen säilyminen Ikaalisissa mahdollisimman kattavana myös tulevaisuudessa. Kehittämistyön avulla haetaan lisäksi tuottavuuden nousua ja sitä kautta talouden tasapainoa tulevaisuuteen. Kaupungin talouden ongelmana on jo pitkään ollut alijäämä, jonka kattamiseksi on valtuustokausittain laadittu erillinen toimenpideohjelma. Tämän talousarvion ja vuoteen 2018 ulottuvan taloussuunnitelmakauden aikana alijäämän kattaminen näyttäisi vihdoin toteutuvan. Kaupungin velkamäärää on saatu vuoden 2015 aikana merkittävästi alennettua. Tätä kautta kaupunki on saanut pelivaraa rahoittaa vuonna 2016 käynnistyvä keskustan koulun rakennushanke ja muutoinkin kahtena seuraava vuonna edessä olevat suuret investoinnit. Taloussuunnittelukaudella kaupunki investoi peräti 15 milj. euron edestä. Tästä huolimatta velkaantumisen kasvu tulee olemaan hallinnassa ja hankkeiden myötä kasvava lainamäärä jää suunnitelmakaudella alle euroon/asukas. Asukasluvun ja työpaikkojen määrän kääntäminen kasvuun tulee vaatimaan tehostettuja toimia. Hyvä, monipuolinen ja runsas tonttivaranto luo kuitenkin uskoa tulevaisuuteen ja on hyvä pohja aktiiviselle asukasmarkkinoinnille. Innostan koko kaupunkiorganisaatiota aktiiviseen kehittämistyöhön. Tähän meillä kaikilla on nyt hyvät mahdollisuudet. Rakentakaamme yhdessä Uusi Ikaalinen, jolla on merkittävä rooli myös tulevaisuuden kuntakentässä. Ikaalinen Kalle Mäkelä kaupunginjohtaja 4

6 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Toimintatuotot / toimintakulut, % 16,0 14,4 14,4 14,1 14,7 14,8 15,0 Vuosikate / poistot, % 102,0 124,3 24,2 89,3 120,6 118,4 117,4 Vuosikate, /asukas ,1 337,9 311,2 323,7 Asukasmäärä RAHOITUSLASKELMIEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 16,9 28,8 21,2 89,3 33,8 47,5 96,0 Lainahoitokate 1,4 3,9 0,1 1,4 2,3 2,2 2,2 Kassan riittävyys, päiviä 7,5 0,9 4, Asukasmäärä TASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Omavaraisuusaste, % 41,6 39,7 37,2 44,0 39,5 37,0 38,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 60,7 63,8 66,1 52,5 57,0 60,5 59,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Lainakanta , milj. 22,4 26,0 27,6 27,1 26,1 28,8 28,2 Lainat, /asukas ,8 Lainasaamiset , milj. 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 Asukasmäärä KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi Konsernin omavaraisuus, % 33,5 32,6 30,8 35,0 30,0 27,0 27,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 63,9 65,4 68,4 56,0 61,0 64,0 63,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as Konsernin lainakanta, milj. 35,3 38,7 40,7 42,0 49,0 54,0 54,0 Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainasaamiset, milj. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Asukasmäärä

7 IKAALISTEN KAUPUNKI T A T o i m i n t a k a t e t u l o s a l u e i t t a i n Tulos- Käyttö Alkup. Muutos Yht. RAAMI TAEsitys Kasvu% Ero TA alue Nimi TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 syys.15 TA2015 TA2015 TA raamiin 0101 Vaalit 0,0 2,1 9,9 0,0-2,8-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0, Tilintarkastus/tarkastustoimi 16,7 22,0 16,3 16,5 19,6 9,9 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,0 % 0, Hallintopalvelut 767, ,7 579,3 886,0 911,2 690, ,8-18, , , ,5 981,0-2,7 % -19, Kehittäminen/elinkeinotoimi 312,1 292,9 247,4 327,9 324,5 197,4 332,8-4,4 328,4 330,0 338,9 366,2 11,5 % 36, Tukipalvelut 1 941, , , , , , ,3 52, , , , ,0 5,4 % 58, Pelastustoimi 503,8 516,1 538,8 530,3 540,9 416,6 560,0 560,0 560,0 555,1 553,0-1,3 % -7, Maatalous 87,5 58,6 65,2 61,5 61,9 35,1 70,9 70,9 70,0 61,4 60,7-14,4 % -9, Sosiaalipalvelut/Yleispalvelut 326,9 429,3 383,2 321,8 385,7 291,0 359,4-0,3 359,1 355,0 355,0 346,0-3,6 % -9, Sosiaali- ja perhepalvelut 4 681, , , , , , ,6 88, , , , ,0 2,8 % 57, Vanhus- ja kotihoitopalvelut 4 526, , , , , , ,2 375, , , , ,5 0,6 % 72, Terveyspalvelut , , , , , , ,6-57, , , , ,0 0,1 % -57, Perusopetus 4 853, , , , , , ,3-60, , , , ,1-2,3 % -98, Varhaiskasvatus 2 505, , , , , ,5-12, , , , ,0-1,2 % 0, Toisen asteen opetus/lukio 812,4 843,5 846,8 878,3 913,6 570,1 895,4-1,1 894,3 898,0 816,9 816,9-8,7 % -81, KuVa/Vapaa-ajan palvelut 967,5 985, ,1 992, ,6 766, ,4-3, , , , ,5 0,4 % 12, Ympäristöpalvelut 385,9 333,8 345,4 346,0 412,8 323,1 391,9-0,5 391,4 413,0 413,0 413,0 5,5 % 0, Yhdyskuntatekniikka 1 119, , , , ,8 986, ,8-2, , , , ,6 2,3 % 0, Kiinteistönhoito 1 133, , , , , , ,1-0, , , , ,0-1,3 % -4,0 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE , , , , , , ,0 355, , , , ,5 0,2 % -49,1 - lisäksi poistot 1 038, , , , , , , , , , ,0 15,4 % 220,0 YHTEENSÄ: , , , , , , ,0 355, , , , ,5 0,8 % 170,9 Huom! Päivähoito on siirretty v sosiaali- ja perhepalveluista varhaiskasvatukseen.

8 1. KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta VAALIT Keskusvaalilautakunnan sihteeri Palveluajatus Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella vuonna 2016 ei vaaleja vuonna 2017 Kuntavaalit vuonna 2018 Presidentinvaali Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Ei ole Toiminnalliset tavoitteet Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Vaaleissa äänioikeutettuja keskimäärin yht henkilöä, äänestysalueita 6 kpl. Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 11, Toimintakulut -9, Toimintakate 2, Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vuonna 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja, TS 0. Kuntavaalien menot jäävät kokonaan kuntien menoiksi, katearvio TS

9 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Tarkastuslautakunta TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan sihteeri Palveluajatus Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna BDO Audiator Oy:n JHTTtilintarkastajat (Tuomas Mettomäki sekä Vesa Keso ja Pekka Lamminmäki), jotka vastaavat tarkastuksen laadusta ja antavat valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan vuosien tilit. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Työ painottuu strategian ja sen perusteella hyväksytyn toimeenpano-ohjelman toteutumisen ja sen vaikuttavuuden arviointiin. Suurimpana painopisteenä on tavoitteeksi asetetun talouden tasapainon saavuttamisen arviointi. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi. Toiminnalliset tavoitteet Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit: Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tarkastuspäivien lukumäärä 9+13, Lautakunnan kokousmäärä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Toimintakulut -19,6-17,0-17,0-17,5-17,5 Toimintakate -19,6-17,0-17,0-17,5-17,5 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 0 % - yksikköä ja toimintakatteen 0 % -yksikköä. 8

10 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri ja tulosyksiköistä vastaavat Palveluajatus Hallintopalvelut vastaa keskitettyjen hallinto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen tuottamisesta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Strategian täytäntöönpano oman toimialan osalta Koko organisaation hallintopalveluiden prosessien uudistamisen koordinaatio Henkilöstöpolitiikka Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Strategian mukainen oman toiminnan ja kuntayhteistyön kehittäminen oman toimialan osalta sekä tuotteistuksen koordinaatio. Onnistuessaan tukee koko organisaation toimintojen kehittämistä toimistotyön prosessien ja talouden ohjausjärjestelmän kehittämisen kautta. Osallistuminen Uusi Ikaalinen hankkeen toimeenpanoon; onnistuessaan tukee kaikkien osastojen hallinto- ja talouspalvelujen kehittämistä KunTeko kehittämisprojektin koordinaatio Ikaalisten osalta Toiminnalliset tavoitteet Toimintaprosessien uudistaminen Uusi Ikaalinen hankkeen kautta Talousarvioprosessin ja muun taloussuunnittelun kehittämiseen liittyvät käytännön valmistelutehtävät. Muutosta tukevan henkilöstöpolitiikan toteuttaminen. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Sähköiset myyntilaskut *) Sairauspoissaolopäivät (työpäivä/työntekijä) 14,5**) *) asiakasmäärä, jotka vastaanottavat sähköisiä myyntilaskuja. **) htv teoreettinen, uusi henkilöstötilinpäätösmalli 9

11 Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 438,5 390,2 395,4 390,0 400,0 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate - 911, ,1-981,0-1040, ,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Hallinto-osaston tehtäväjakoa on uudelleenorganisoitu siten, että kehittämisen tulosalueen kehittämisprojektit ovat saaneet oman vastuualueen. Muutoksen yhteydessä taloussihteeri on siirtynyt ao. vastuualueen alaisuuteen. Talousarvioteknisesti v talousarvio kuitenkin perustuu edellisten vuosien tulosaluejakoon. Rahatoimiston ja kehittämisprojektien vastuualueiseen liittyvät tehtävät sijoittuvat talousarviossa edelleen hallintopalveluiden tulosalueeseen sekä tietojenkäsittelyn ja tukipalveluiden vastuualueet tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnasta vastaavat kaupunginhallituksen tulosyksiköille nimeämät vastuuviranhaltijat talousarvion tulosaluejaon estämättä. Hallintopalveluiden toimintakate on euroa. Toimintatuottojen muutos on +1,3 % - yksikköä, toimintakulujen -1,6 % -yksikköä ja toimintakatteen -2,7% -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: työterveyshuollon nettokustannusarviota on laskettu eurolla 10

12 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kaupunginjohtaja Palveluajatus Kehittämisen ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella kiinteässä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n ja yhteiskumppaneiden kanssa toteuttamalla vahvistettua kuntastrategiaa ja elinkeino-ohjelmaa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kaupungin vetovoima Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina Asukasluku Työpaikat Hyvät palvelut ja infra Verotulot Kaupungin konserniohjeessa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Valtuustokaudelle hyväksytyn kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman toteuttaminen; onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimaa, kasvattaa asukaslukua ja työpaikkoja sekä tuo lisää verotuloja Osallistuminen Uusi Ikaalinen hankkeen toimeenpanoon; onnistuessaan tehostaa toimenpiteitä kaupungin elinvoimaisuuden parantamiseksi Toiminnalliset tavoitteet Kaupungin elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen; Valmistellaan kaupunginvaltuuston ja hallituksen alaisuuteen sijoittuvan kehittämis- ja edunvalvontayksikön perustamista seuraavan valtuustokauden alusta lukien; Asukasluvun ja työpaikkojen määrän kääntäminen kasvuun; Aktiivinen, osin uudenlaisin keinoin tapahtuva tonttimarkkinointi; Matkailuelinkeinon elinvoimaisuuden turvaaminen, erityisesti yhteistoiminnan tehostaminen nykyisten toimijoiden kanssa; Aktiivinen osallistuminen vuoropuheluun koulutusyhteisöjen kanssa (neuvottelukunnat); Vuodelle 2016 asetettujen konsernitavoitteiden toteuttaminen 11

13 Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Asukasluvun kehitys: tavoitteena asukaslukukehityksen kääntäminen kasvuun Yritykset: tuotannolliset ja palvelualan yritykset; nettolisäys +15 Työpaikkojen määrän kasvu vuoteen 2018 mennessä 60 htv:lla Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Asukasluku Yritysten nettolisäys Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 2,0 0,2 63,3 40,0 20,0 Toimintakulut -326,4-328,6-429,5-400,0-350,0 Toimintakate -324,4-328,4-366,2-360,0-330,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Tulosalueen määrärahoihin sisältyy uutena hankkeena Uusi Ikaalinen lähipalveluita ja digitekniikkaa yhdessä rakentaen hankkeen määrärahoja (tuotot ja kulut ), toimintakate Hankkeeseen kirjataan 80 % projektipäällikkönä toimivan taloussihteerin, 20 % tietojärjestelmäsuunnittelijan ja 10 % talonrakennusinsinöörin palkkauskustannuksista. Sopimusneuvotteluja alueella vapaana olevien liiketonttien myymiseksi jatketaan ja alueella vielä vapaana olevia yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on liikenneaseman saaminen rakenteille vuoden 2016 aikana. Määrärahavaraus yritysneuvontapalveluiden ostoon ja kaupunkimarkkinointiin kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupungilta on ( ). Kehittämisyhtiö osallistuu uusi Ikaalinen - hanketyöhön. Seutuyhteistyöhankkeisiin on varattu vain ( ) :n määräraha johtuen käytössä olevista, aiemmilta vuosilta säästyneistä varoista. Leader -kuntaosuuteen vuodelle 2016 on varattu (33 600) :n määräraha. Omiin hankkeisiin on varattu :n määräraha, josta enintään (Ikaalinen seudun muut kunnat ) käytetään maakuntakorkeakouluhankkeeseen ja enintään kuntamarkkinointiin. Varauksena ennakoimattomiin hankkeisiin on Mahdolliset uudet kehittämishankkeet vaativat eri päätöksen. Toimintakate on Toimintatuottojen muutos on +63,1 t ja toimintakulujen +100,9 t. Toimintakatteen kasvu on +11,5 %. Tärkein muutosta selittävä asia on Uusi Ikaalinen hanke. 12

14 VUODEN 2016 TALOUSARVION KAUPUNKIKONSERNIA KOSKEVAT TAVOITTEET KONSERNIN RAKENNE Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Tytäryhtiöt (19): Omistusosuus Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha 55,00 % Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,32 % Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % Kiinteistö Oy Puolikivi 100,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 20 54,55 % Kiinteistö Oy Silkkirivi 67,00 % Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on Enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai Yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai Sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. Osakkuusyhteisöt (3): Omistusosuus Ikaalisten Holding Oy 36,13 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 40,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo 31,60 % 13

15 Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 % äänivallasta, KPL 22.4 ). Kuntayhtymät (4): Omistusosuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä 14,95 % Pirkanmaan Liitto 1,59 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,26 % Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 :n mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kuntayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopimuksella. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt konserniohjeen. KONSERNIN TAVOITTEET Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konserniyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Kaikki elinkeino- ja asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. Elinkeinojen kehittämisessä kehittämisyhtiöllä ei ole takauksien myöntövaltuuksia. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konserniohjeella. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konserniohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kaupunki-markkinoinnista. Vuodelle 2016 on varattu ( ) :n määräraha. Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Positiivinen taloudellinen tulos; Aktiivinen osallistuminen kuntastrategian ja kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi kaupungille; Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen jatkon vauhdittaminen sekä kauppakeskuksen lähialueen yritystonttien aktiivinen markkinointi, erityisesti liikenneaseman rakentamisen käynnistäminen; 14

16 Voimakas panostus yleisesti kaupunkimarkkinointiin ja erikseen kaupungin asuntotonttimarkkinointiin; Aktiivinen osallistuminen vuoropuheluun koulutusyhteisöjen kanssa (neuvottelukunnat); Yhteistyön kehittäminen ikaalilaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa; Säännöllinen vuoropuhelu paikkakunnan elinkeinoelämän edustajien kanssa ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella, erityisissä tapauksissa kaupunki voi sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sallimissa rajoissa. Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle v seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Uuden vuokrakerrostalon rakentaminen vuoden 2016 kuluessa kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimiessa rakennuttajana (kaupunki osallistuu rahoitukseen takauksella); Asuntojen käyttöastetavoite vähintään 94 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keskiarvona, kuitenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa; Vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena riittävin peruskorjaustoimin MUUT YHTEISÖT Ikaalisten Vesi Oy; Positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman (liite) toteuttaminen; Kaupungin omistuksessa oleva keskusjätevedenpuhdistamon vuokrana Vesi Oy:ltä vuodelta 2016 peritään (v kaikista puhdistamoista ); Vuoden 2015 tuloksesta ei vaadita maksettavaksi osinkoa vuonna 2016; Maksuja ei koroteta vuodelle Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toimitilat asianmukaisina. Omistuksesta voidaan myös luopua tarvittaessa eri päätöksillä. Koulutus; Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikkakunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymän rakenteelliseen kehitystyöhön. Saskyn ja Tredun kanssa voidaan neuvotella Ikaalisissa tapahtuvan koulutuksen ylläpitäjäroolien muutoksesta. Erikseen niin päätettäessä voi kaupunki myös luopua nykyisistä omistuksista/kumppanuuksista. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:ssä osallistuu kaupunki aktiivisesti kehittämistyöhön mm. Tampere3 hankkeen kohdalla. 15

17 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus TUKIPALVELUT Ravinto- ja siivouspalvelut palvelupäällikkö, Tietohallinto tietojärjestelmäsuunnittelija Palveluajatus Tukipalveluiden tehtävänä on hoitaa: puhelinvaihde ja monistamo atk-verkon ylläpito ja käytön tuki sekä www- ja facebook-sivujen ylläpito ja sisällöntuotannon tuki kaupungin ravitsemis- ja siivouspalvelut Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Palveluprosessien automatisoinnissa ja tuotteistuksessa konsultointi (strategian toimeenpano). Puhelinvaihteen hyvä asiakaspalvelu (toimii myös terveyskeskuksen vaihteena). Keskitetyn kopioinnin taloudellisuus ja häiriöttömyys. Kaupungin ATK-verkon kunnostus, toimintavarmuudesta huolehtiminen ja atkohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Ravitsemis- ja siivouspalveluhenkilöstön sekä hallintokuntien peruspalvelutehtäviä suorittavan henkilöstön toiminnan yhteensovittaminen hallintokuntien rajapinnoissa sekä kokonaisosaamisen hyödyntäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen (prosessien kehittäminen ja tuotteistus) Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Digitalisoinnin koordinointi kaupungin prosessien ja palvelujen kehittämisessä. Onnistuessaan mahdollistaa peruspalvelutuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden kasvun. Sisäisten ICT-palvelujen palveluajatuksen terävöittäminen ja palvelukokonaisuuksien muodostaminen. Onnistuessaan mahdollistaa oman toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden kasvun. Tuotteistamisen ja hallintokuntayhteistyön avulla saavutetaan parempi yhteistyö hallintokuntien kanssa ja sen avulla pystytään toteuttamaan paremmin kohdennettua asiakaspalvelua ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä 16

18 Toiminnalliset tavoitteet Tietohallinnon sisäisille asiakkaille tarjotaan selvästi määriteltyjä nykyisiä palveluluita ja kuvataan mitenkä muita palveluita voidaan ottaa käyttöön ja millä aikataululla. Tarjotaan polkuja palvelujen digitalisointiin tai nykyisten palvelujen kehittämiseen. Tutkitaan ja testaan mahdollisuutta joustavampaan työskentelyyn eri paikoissa joidenkin toimintojen osalta (varsinaisesta kehittämistyöstä irralliset kokeiluluontoiset pilotit). Mitoitetun siivouksen toteuttaminen ja pesulatoiminnan tehostaminen Makuraatitoiminnan käynnistäminen lasten ateriapalvelutoiminnan kehittämiseen Ikäihmisten ateriapalvelun kehittämistä jatketaan yhteistyössä asiakasraadin, vanhusneuvoston ja sotepalveluiden kanssa Lähiruokaprosentin nostaminen 18,5 prosenttiin Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Kysyntä ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Atk työasemien määrä Matkap./dect- ja lankapuh. määrä 215/ /80 260/80 260/80 260/80 Kopioiden määrä (keskitetty) Siivousneliöt Valmistetut ateriat Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 1 016,3 953,0 920,1 930,0 930,0 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate , , , , ,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Tietohallinnossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä yksi oppisopimustyöntekijä. Tietoliikenneyksikön toiminta painottuu perustehtävän lisäksi digitaalisaation koordinointi palvelujen kehittämisessä. Kaupungin sähköistä viestintää pyritään ohjaamaan enemmän palveluja tukevaan suuntaan. Yksittäisiä hankkeita ovat sähköisten ylioppilaskirjoitusten teknisen ympäristön rakentaminen. 17

19 Osallistutaan toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet sekä ravitsemis- ja siivouspalvelun tarpeet. Sisäisen postin kuljetus toimii enää kerran päivässä, koska salainen sähköposti on käytössä. Sähköauton käyttö ateriapalveluissa on otettu käyttöön ja sähköauton käyttöä pyritään lisäämään myös muissa omissa kuljetuksissa. Pesulan toimintaa pyritään tehostamaan tutkimalla mahdollisuutta pestä osa työvaatteista omana työnä elokuusta alkaen. Lisääntyneen oman toiminnan kustannukset säästetään vuokratyövaatteista, joten tämä ei lisää kustannuksia. Elintarvike- ja pakkauslainsäädännön uudistusten myötä ruokatuotannonohjausjärjestelmä otetaan aktiiviseen käyttöön Ikaalisten kaupungilla. Sen avulla pyritään tehostamaan tuotantoa ja hankintoja sekä antamaan tiedoksi asiakkaille tarvittavat tiedot. Tevaniemen ja Luhalahden koulujen sekä ryhmäperhepäivähoitopaikkojen ruoka- ja siivouspalvelutoimintaa keskitettiin elokuussa Nyt toimintatapoja yhtenäistetään Ra-Si-palveluissa. Toimintakate on ,0 euroa. Toimintatuottojen muutos on 3,5 % -yksikköä, toimintakulujen + 2,8 % -yksikköä ja toimintakatteen + 5,4 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: Palkkakustannukset kohoavat oppisopimuksen pidentymisen, muuttuneiden hinnoittelukohtien ja sivistyspalveluista siirtyneiden työntekijöiden vuoksi. Em. hallintokuntamuutos lisää myös muita kustannuksia, kuten aineiden ja tarvikkeiden kustannuksia Ra-Si-palveluissa. Yhden leasingauton hankinta ateriapalvelutoimintaan lisää hieman kustannuksia, koska kaupungin omistama oma auto poistettiin käytöstä Kalustokustannukset kohoavat mm. Luhalahden koululla, sillä keittiötiloissa on elintarvikevalvonnassa havaittu puutteita, jotka tulee korjata. Korjaukset vaikuttavat myös kalusteisiin. Tietojärjestelmäsuunnittelijan työpanos painottuu merkittävästi digitalisaation koordinointiin. Arvioituja tuottoja on vähennetty, sillä jo vuonna 2015 niitä tulee ennakoitua vähemmän mm. ateriapalvelumyynnistä. 18

20 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus PELASTUSTOIMI Kaupunginsihteeri Palveluajatus Pelastustoimi vastaa toimialan lakisääteisten tehtävien hoitamisesta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Lakisääteisten tehtävien hoitaminen tehokkaasti ja palvelutaso säilyttäen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa toteutettavia toimenpiteitä. Palvelu toteutetaan jo nyt kuntien välisenä yhteistyönä Toiminnalliset tavoitteet Palvelutason pitäminen nykyisenä Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Talousarvion numeerinen toteutuminen Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot *) 0,0 0,0 0,0 0 0 Toimintakulut *) -540,9-560,0-553,0-530,0-540,0 Toimintakate *) -540,9-560,0-553,0-530,0-540,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vastuu pelastustoimen palveluista on Tampereen kaupungilla (aluepelastuslaitos), jolle kaupunki on vuokrannut toimintaa varten Ikaalisten paloaseman tilat. Talousarvion valmisteluhetkellä ei ole tiedossa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia. 19

21 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus MAASEUTUPALVELUT Kaupunginsihteeri Palveluajatus Maaseutupalvelut vastaa toimialan lakisääteisten tehtävien hoitamisesta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Lakisääteisten tehtävien hoitaminen tehokkaasti Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Talousarvion laadintahetkellä ei ole tiedossa toteutettavia toimenpiteitä. Palvelu toteutetaan jo nyt kustannustehokkaasti kuntien välisenä yhteistyönä Toiminnalliset tavoitteet Palvelutason pitäminen nykyisenä Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Talousarvion numeerinen toteutuminen Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot *) 9,3 12,0 9,6 12,0 12,0 Toimintakulut *) -70,8 82,9-70,3 81,9 81,9 Toimintakate *) -61,5-70,9-60,7-70,9-70,9 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vastuu maaseutuelinkeinopalvelujen tuottamisesta on siirtynyt lukien Sastamalan kaupungille. Ikaalisissa säilyy yhden työntekijän toimipiste. Talousarvion valmisteluvaiheessa ei ole tiedossa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia. Kaupunki maksaa palveluista ostopalvelukorvauksen. Lisäksi kaupunki vastaa toimitila- ja tietoliikennekustannuksista. Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus aiemmin kaupungin palveluksesta eläköityneiden eläkemaksuihin. 20

22 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta YLEISPALVELUT Perusturvajohtaja Palveluajatus Sote-yleispalvelut ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan, hallinto- ja toimistopalveluiden sekä keskusvaraston kautta tuotettuja ohjaus- ja tukipalveluita. Yleispalveluiden tehtävänä on koordinoida sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoa sekä tukea laskutusta, maksatusta ja hallintoa. Yleispalvelut ovat osa SOTE-keskuksen asiakaspalvelua. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen vuoden 2017 talousarvioon. Kustannustietoisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen palvelutuotannossa ja ostoissa. Asiakkaan ja potilaan kohtaaminen keskiöön soten palvelutuotannossa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Soten kehittämiskohteiden valinta ja toteuttamisen aloittaminen muutoskonsultin kanssa Kuntamaisemaa hyväksi käyttäen. Kehittämisprojekti kestää noin kaksi vuotta. Palveluseteleiden käytön kokeilun aloittaminen. Kunteko kehittämisprojektin sateenvarjon alla tuotteistetaan, uudistetaan ja digitalisoidaan. Toiminnalliset tavoitteet Tuen antaminen sote palveluiden uudistus- ja tuotteistamisprosesseissa vuoden 2016 aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyn tukeminen. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutunut 100 % toteutuu toteutuu toteutuu Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,5 alle 2,5 alle 2,5 alle 2,5 alle 2,5 21

23 Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 11,1 7,0 6,5 6,5 6,5 Toimintakulut - 396,8-366,1-352,5-352,5-352,5 Toimintakate - 385,7-359,1-346,0-346,0-346,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi jatkaa oman palvelutuotannon kehittämistä muutoskonsultin tuella. Sotepalveluiden tuotteistamisen jatkohanke saatetaan päätökseen. Lautakunta jatkaa valtuustokauden neljäntenä toimintavuotenaan sosiaali- ja terveystoimen erityiskysymyksiin perehtymistä sekä valmistautuu ohjaamaan itsehallintoalueiden perustamisen valmistelussa. Sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien pääkäyttäjä/ sairaanhoitaja tukee muutostyössä ja digitalisoinnissa. Pakolliset ohjelmistouudistukset vaativat tavanomaista suurempaa panostusta vuoden 2017 irtaimistoinvestointeihin (earkiston 2. vaihe, ereseptin muutokset, uusi palvelin, LifeCare ohjelmistosukupolvi, kotihoidon mobiiliratkaisut ym.). Ylilääkärin hallinnon osuutta vähennetään 30 %:sta 20 %:iin. Keskusvaraston toiminta virtaviivaistetaan PSHP:n hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmän tuotevalikoiman laajentuessa. 22

24 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIPALVELUT Johtava sosiaalityöntekijä Palveluajatus Sosiaalipalvelut ovat lakisääteistä toimintaa ja kunnan tehtävänä on vastata niiden järjestämisestä tarpeen mukaisesti. Sosiaalipalveluiden avulla tuetaan ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Sosiaalipalvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Tavoitteena pitää sosiaalipalvelut edelleen lakisääteisessä tasossa. Oman toiminnan kehittämistä tehdään muutoskonsultin avulla. Yhteistyötä tehdään edelleen ympäristökuntien kanssa. Kehitysvammahuollossa jatketaan oman toiminnan kehittämistä selkeyttämällä kehitysvammahuollon prosesseja; tavoitteena vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut. Toiminnalliset tavoitteet voimaan tulleen sosiaalihuoltolain vaatimien muutosten huomioiminen asiakastyössä. Omavalvontasuunnitelmien tekeminen sosiaalipalveluissa, perheneuvonnassa ja kehitysvammahuollossa. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluasiakkuuksien seuranta. Toimeentulotukipäätösten tekemisessä edelleen lain asettamissa määräajoissa pysyminen, vaikka asiakasmäärät ovat kasvussa. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kela Kela Toimeentulotuki /asukas Kela Kela Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutunut toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,34 2,3 2,3 2,3 2,3 23

25 Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 1 031, , , , ,9 Toimintakulut , , , , ,9 Toimintakate , , , , ,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Määräaikainen sosiaaliohjaaja on palkattu ajalle toimistosihteerin tilalle (toimeentulotuki ja sosiaaliohjaus). Palveluohjaaja on aloittanut toukokuussa 2015 kehitysvammahuollossa, mutta vastaavasti kuntoutusohjauksen ostopalvelu on lopetettu ja hoitaja on jäänyt eläkkeelle. Puheterapeutin kustannusten siirto kuntoutuksesta perheneuvontaan v alusta suoritetaan kustannusneutraalisti. Perheneuvonnassa on aloittanut elokuussa 2015 Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteinen opiskelijahuollon psykologi. Menojen lisäystä on ennen kaikkea perustoimeentulotuessa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa (nk. Kelan sakkomaksut). 24

26 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUT Vanhuspalveluiden päällikkö Palveluajatus Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tehtävänä on tukea hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Kotihoitopainotteisuus. Työmenetelmien kehittäminen. Ennaltaehkäisevä työote. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Digitalisaatio kotihoidon mobilisointi optimointimahdollisuus 20 %. Palvelusetelin käyttöönotto yksilöllinen palvelutarjonta. Henkilöstön mahdollisuudet kehittämistyöhön työtyytyväisyys. Toiminnalliset tavoitteet Kotihoidon mobilisointi, kauppakassipalvelu. Palvelusetelin käyttöönotto omaishoidossa, kotihoidossa ja palveluasumisessa. Palveluiden tuotteistaminen, oman palvelutuotannon ja prosessien uudistaminen. Palveluasumistuotannon kehittäminen sote-korttelissa. Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 yli 75-v. kotona asuvien määrä ei valmis 91 % % % 90-92% yli 75-v. kotiin annettavien palveluiden määrä 8,5 % 13 % % % 13-14% Vanhusten tehost. as.palveluas. (oma tuotanto) Asiakastyytyväisyys ei mitattu hyvä hyvä hyvä hyvä Ikääntyneiden ostopalvelusopimuksia Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutunut 100 % 100 % 100 % 100% Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,88 alle 3 alle 3 alle 3 alle 3 25

27 Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 900,9 941, , , ,5 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate , , , , ,5 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kotihoidon digitalisointi aloitetaan mobiilisovellusten käyttöönotolla. Palvelusetelin kokeilukäyttö aloitetaan vanhus- ja kotihoitopalveluissa. Ostopalveluissa on nykyisten sopimusten mukainen talousarviovaraus, mikä pääosin aiheuttaa raamin ylityksen. Hoitotarvikkeissa on tarpeiden mukainen määrärahavaraus. 26

28 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSPALVELUT Ylilääkäri Palveluajatus Perusterveydenhuolto on yksilöön ja hänen elinympäristöön kohdistuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito alueellaan. Ikaalislaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja osin erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan myös muilta kilpailutetuilta palveluiden tuottajilta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Terveyspalveluiden tulosalueen toiminnan kehittäminen. Toiminnan kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Sähköisten sovellusten käyttöönotto kehittää asiakaspalvelua ja tuo ammattilaisen työhön lisää sujuvuutta. Henkilöstörakenteeseen liittyvän prosessin myötä arvioidaan henkilöstön työtehtäviä uudelleen tavoitteena tuottaa lisää tehokkuutta. Hoitolinjauksiin liittyvä projekti, jonka tavoitteena on vapauttaa lääkäri- ja hoitajatyövoimaa (sekä terveyspalveluiden että kotihoidon puolella) että tuottaa materiaalista säästöä. Arvioidaan eri vaihtoehtoja erikoissairaanhoidon palvelusetelin suhteen. Toiminnalliset tavoitteet Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen. Terveyspalveluiden kilpailukyvyn ylläpitäminen ja parantaminen (valinnanvapaus). 27

29 Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Avoterveydenhuolto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Hoitotakuun toteutuminen toteutunut toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Hoidon kattavuus väestöstä, lääkärit *) % 58 % 59 % Hoidon kattavuus väestöstä, kaikki ammattiryhmät *) % 69 % 70 % Akuuttiosasto Hoitojaksot lkm Käyttöaste % ,6 % 89,6 % 89,6 % Hoitoaika keskimäärin (pv) Hammashuolto Hoidon kattavuus väestöstä *) 45 % % 42 % 41 % Hoitoon pääsy (kiireetön) 1 kk -- 4 kk 5 kk 5 kk Kariesindeksi 12-vuotiailla (eli DMF) 0,9 2,1 0,8 0,7 0,6 Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,49 2,9 2,8 2,7 2,6 *) Ikaalislainen asiakkaan käynnit/väestö Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 1 135, , , , ,3 Toimintakulut , , , , ,3 Toimintakate , , , , ,0 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Sopimus Suomen Terveystalon kanssa päättyy 10/2016. Sopimusjakso alkoi 10/2013. Terveystalolta on ostettu pääasiassa erikoislääkärikonsultaatioita sekä erikoistutkimuksia. Mahdollisuus 1-2 vuoden option käyttämiseen on olemassa. Option käyttämisestä on ilmoitettava 3kk edeltävästi palveluntuottajalle. Kesään 2016 mennessä päätetään käytetäänkö optiota vai löytyykö vaihtoehto esimerkiksi palvelusetelipalvelun muodossa. Puheterapeutin kustannukset on siirretty kustannusneutraalisti kuntoutuksesta sosiaalitoimen perheneuvontaan. Hammashuollossa on 9-12/2015 kokeilu kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaikojen pidentämisestä lakisääteiseen 6 kk:n tasoon (= tason lasku) ja jatkosta päätetään saatujen kokemusten perusteella. ATKinvestointiprojektit kuormittavat myös terveyspalveluiden henkilöstöä, mutta tehostavat asiakaspalveluprosesseja valmistuttuaan. 28

30 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen päällikkö Palveluajatus Varhaiskasvatus vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuottamisesta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnan tehostaminen Lean-ajattelun pohjalta Sähköisten palveluiden lisääminen Varhaiskasvatuksen ydinprosessien mukaisen kasvatustoiminnan vakiinnuttaminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Jatketaan ja edelleen kehitetään kuntayhteistyötä kaupungin strategian mukaan. Toiminnalliset tavoitteet Esiopetussuunnitelman tekeminen Tuen osaamisen lisääminen arjessa henkilöstökoulutusten avulla Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Varhaiskasvatusta saavien lasten määrä Esiopetusta saavien lasten määrä Päiväkotien hoitopäivät Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät Perhepäivähoidon hoitopäivät Talous Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 378,7 318,5 388,0 388,0 388,0 Toimintakulut , , , , ,0 Toimintakate , , , , ,0 29

31 Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Riitialan ryhmis on muuttanut Mansoniemeen ja nimi on muutettu Mansoniemen ryhmikseksi. Nuppulan vuororyhmät on yhdistetty Keskustan päiväkotiin. Toimintatuottoja kertyy ennakoitua enemmän muille kunnille lisääntyneen myynnin vuoksi sekä ennakoitua paremman maksukertymän vuoksi. 30

32 Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta PERUSOPETUS Kasvatusjohtaja Palveluajatus Perusopetus vastaa perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamisesta. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Toiminnan tehostaminen Lean-ajattelun pohjalta Palveluiden digitalisoimisen lisääminen Ennaltaehkäisevä toimintatapa Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Jatketaan kuntayhteistyön kehittämistä Hämeenkyrön ja Parkanon kanssa opetussuunnitelmatyössä ja koulutusten järjestämisessä. Toiminnalliset tavoitteet Paikallisen opetussuunnitelman tekeminen ja käyttöönottaminen Pedagogisen ICT-strategian tekeminen Wilman käytön tehostaminen asiakaspalvelussa Tavoitteiden toteuttamista kuvaavat mittarit Peruskoulunsa päättäneistä 100 % opiskelupaikassaan Oppilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi: Vastausten ka. (asteikolla 1-4) Perusopetuksen kustannukset /opp. TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS /opp. 100 % 100 % 100 % 2,9 2,9 3,05 3,05 3, /opp /opp /opp /opp. 31