Vantaan kaupungin taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin taloussuunnitelma TS-infotilaisuus Talousjohtaja Patrik Marjamaa

2 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2015 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa Lähde: Kuntaliitto

3 Heikon talouskasvun lisäksi muita koko kuntataloutta heikentäviä tekijöitä Väestön määrästä ja ikärakenteen muutoksista johtuva palvelutarpeen lisäys Valtionosuusleikkaukset jatkuvat; vähenevät noin 5 prosenttia v verrattuna (-540 milj. eur) Korkeana pysyttelevät investointitarpeet Lisääntyvät kuntien tehtävät Valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta v ja 2016 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 3

4 Vantaan kaupungin tulorahoituksen muodostuminen % 0 % Kunnallisvero 26 % Yhteisövero Kiinteistövero 53 % Valtionosuudet Toimintatuotot 9 % 5 % 5 % Rahoitustuotot (korko ja osinkotuotot) Investointiosan tulot Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 4

5 Vantaan verorahoituksesta Vantaan vero- ja valtionosuustulot muodostavat 73 prosenttia kaupungin tulorahoituksesta Vantaan tulonmuodostuksen kannalta on keskeistä työllisyyden ja ansiotulonsaajien palkkasumman kehittyminen Vuoden 2015 verorahoitusarviossa 2,8 prosentin kasvu talousarvioon 2014 verrattuna. Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 5

6 Vantaan verorahoituksen kehitys vuosina , ,0 miljoonaa euroa ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 verorahoituksen muutos% 200 1,0 0 0,0 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 KS2014 TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 Kunnan tulovero Yhteisövero-osuus Kiinteistövero Valtionosuudet verorahoituksen muutos% Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6

7 Kunnallisverotulot 2015 Kunnallisveron koko maanpainotettu keskiarvo 19,74 vuonna 2014 Kasvua +0,36 %-yksikköä edellisvuodesta Vantaan tuloveroprosentti koko taloussuunnitelmakauden 19,00 Tuloveroprosentin tuotto (milj. eur) v. 2013: 40,0 v. 2014: 41,5 v. 2015: 42,5 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 7

8 Yhteisöverotulot Kuntien yhteisövero-osuus 29,5% 35,6% 36,4% Vantaan %-osuus kuntien 4,9% 4,8% 4,8% yhteisöverotuloista Vantaan yhteisöverotulot (M ) 64,2 67,0 71,0 Työmarkkinatukimuutosta kompensoidaan 75 milj. euron edestä kuntien yhteisöverotuloissa vuonna 2015 Kuntaryhmän osuus pienenee 5 %-yksikköä vuonna 2016 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8

9 Kiinteistöveroperusteiden muutokset 2015 alaraja yläraja Vantaa Arvio vaikutuksesta (milj. eur) Yleinen 0,80 1,50 1,00 - Vakituinen asuinrakennus Rakentamaton rakennuspaikka 0,37 0,80 0,37 +2,1 2,30 3,00 3,00 +O,1 (Milj.eur) v v v Kiinteistöverotulot 64, Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajan noususta johtuva 2,1 milj. euron kasvu vähennetään valtionosuudesta Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9

10 Valtionosuusuudistus ja valtionosuudet vuonna 2015 Valtionosuusuudistuksen keskeiset muutokset : painotus nuoriin ikäluokkiin vieraskielisyys koulutustaustakerroin työpaikkaomavaraisuuskerroin +50 euroa/asukas 2015 ja +100 euroa/asukas 2016 Vantaan valtionosuudet (milj.eur) Peruspalvelut (VM) 144,7 135,3 135,0 Opetus ja kulttuuri (OKM) 2,4 3,2 11,0 Yhteensä 147,1 138,5 146,0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10

11 Kuntien tehtävät ja lakimuutokset 2015 Uusi Kuntalaki voimaan 2015 Työmarkkinatukiuudistus Sosiaalihuoltolaki vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden kotipalveluun, eroperheiden valvottuihin tapaamisiin ja nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen Päivähoitolain muutos rajaa kotona olevien lasten vanhempien päivähoito-oikeutta, kotihoidon tuki-uudistus Ammattikorkeakoulujen rahoitus valtiolle 2015 Toisen asteen koulutuksen rakenneuudistus Sote-uudistus ja sote-budjettikehysjärjestelmä Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät rahoitetaan 2016 lähtien täysimääräisesti valtionosuuksilla; hallituksen esitys koskee vuoden 2013 kehyspäätöksen jälkeen annettuja tehtäviä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11

12 Eräitä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen tehtyjä muutoksia Käyttötalous: Lisäresursseja kaavoitustyöhön; lisämääräraha 0,1 milj. euroa lisäksi maankäytön toimialan sisäisiä kohdistamisia 0,2 milj. euroa Uusien Kehäradan asemien ylläpitoon 0,4 milj. euroa Liikuntayhtiöiden ja VTK Kiinteistöt Oy:n yritysjärjestelyn sekä yhtiöiden ja liikuntapalvelujen tehtävänjaon vaikutus huomioitu liikuntapalvelujen tuloihin ja menoihin Pieniä toimialojen välisiä henkilösiirtoja tehtävien keskittämisiin liittyen Investoinnit: Toimitilainvestointeihin 0,5 milj. euron lisäys sisäilmaongelmien korjaamiseen vuodelle 2015 Kehäradan kustannusarvio noussut: 8,6 milj. euron lisäys Kehäradan vuoden 2015 määrärahaan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12

13 Talousarvion 2015 tunnusluvut Milj. eur TP2013 TA2014 ENN 2014 TA2015 Vuosikate 108,4 37,6 58,0 52,3 Tulos 35,6-42,5-20,0-36,4 Vantaan kaup.inv. -99,5-98,9-97,1-100,7 Bruttoinvestoinnit -172,8-177,2-180,5-133,1 Inv. omarah.osuus -163,5-172,4-172,8-131,4 Inv. tulorahoitus-% Nettolainanotto 43, Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13

14 Vuosikatteen suhde poistoihin 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, vuosikate vuosikate ennuste poistot Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14

15 Väestönmuutokset Vantaalla vuosina sekä vuoden 2014 tammi-elokuussa (lähde: Tilastokeskus) henkilöä /2014 Maahanmuutto Syntyneiden enemmyys Maassamuutto Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15

16 Vantaalla kuukausittain aloitetut uudet asunnot talotyypin mukaan sekä keskeneräiset asunnot kuun lopussa (lähde: Facta kuntarekisteri, ) valmistuneet asunnot keskeneräiset asunnot tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras tammi maalis touko heinä syys marras kerrostaloasunnot pientaloasunnot keskeneräiset asunnot 0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16

17 Kaupungin investoinnit TP 2013 TA 2014 ennuste TA2015 TS2016 TS2017 TS2018 8_2014 INVESTOINTIOSA NETTO INVESTOINTIOSAN TULOT INVESTOINTIOSAN MENOT RAKENTAMISINVESTOINNIT AINEETON OMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kunnallistekniset työt (ilman Kehärataa ja Kehä III) IRTAIN OMAISUUS KIINTEÄ OMAISUUS OSAKKEET JA OSUUDET Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vuodelle 2015 lisäyksenä 0,5 milj. euroa sisäilmanongelmien korjaamiseen Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17

18 Suurimpia uudisrakennushankkeita 2015 Valmistuvia kohteita: VAV hankkeina Malminiityn päivätoimintakeskus 9 milj. euroa ja asumispalvelukeskus 4 milj. euroa VAV hankkeina vammaisten asuntokohteet Hämevaaraan 1,5 milj. euroa ja Lehtikallio 1,5 milj. euroa Hakunilan harjoitusjalkapallohalli 0,5 milj. euroa (VTK) Rakenteilla olevia kohteita: Aurinkokiven palvelukeskus, I vaihe (koulu, päiväkoti ja neuvola) 20,4 milj. euroa Itä-Hakkilan päiväkoti 4,6 milj. euroa Käynnistyviä hankkeita: Simonkallion päiväkoti 4,7 milj. euroa Vaaranpuiston päiväkoti 4,8 milj. euroa Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus 2,6 milj. euroa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18

19 Suurimpia peruskorjaushankkeita 2015 Valmistuvia kohteita: Hakunilanrinteen koulun liikuntasali ( ) 2,8 milj. euroa Pähkinärinteen koulu 1,0 milj. euroa VAV hankkeina perusparannettavat palveluasunnot Pyykujalle 0,4 milj. euroa ja Näätäkujalle 0,7 milj. euroa Myyrmäkitalo 0,5 milj. euroa Käynnistyviä hankkeita: Korson vanhusten keskus (Metsonkoti) 5,2 milj. euroa Martinus-salin peruskorjaus 1,8 milj. euroa Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita: Katriinan sairaalan vanhan B-osan peruskorjaus 11,8 milj. euroa Vantaan päihdevieroitusyksikkö Korutie 2,4 milj. euroa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19

20 Kehärata ja Kehä III Kehärata Rakentaminen etenee aikataulussa, mutta mm. kallion laatuongelmat aiheuttavat lisäkustannuksia. Radan käyttöönotto Kokonaiskustannusarvio 776 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 247 milj. euroa, TA 2015: 17,9 milj. euroa Kehä III Kehä III:n ja Lentoasemantien parantaminen valmistuu alkuperäistä aikataulua nopeammin syksyllä Lahdenväylä - Porvoonväylä osuuden ennustetaan valmistuvan viimeistään kesän 2016 aikana. Kehä III:n parantamisen kokonaiskustannusennuste yhteensä noin 106,5 milj. euroa, josta Vantaan osuus noin 28 milj. euroa, TA 2015: 7,7 milj. euroa Valtio maksaa Vantaan valtion puolesta rahoittamat urakkakustannukset takaisin vuosina kahdessa erässä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20

21 Bruttoinvestoinnit ja rahoitustarve Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 21

22 Vuosikatteen suhde bruttoinvestointeihin eur e2014 KJ2015 TS2016 TS2017 TS2018 Kaupungin investoinnit Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit Kehärata Kehä III Vuosikate Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 22