1. Johdanto Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunkistrategian

Transkriptio

1 1. Johdanto Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Toteutus ja seuranta Palvelusopimus Sitovuus Kaaviot Tuloslaskelma Yleishallinnon toimielimet Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio Elinkeino- ja maataloustoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio Yleishallinto yhteensä - talousarvio Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perhepalvelut - tuloskortti Perhepalvelut talousarvio Vanhuspalvelut - tuloskortti Vanhuspalvelut talousarvio Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti Sairaanhoitopalvelut talousarvio Perusturvan toimiala - talousarvio Koulut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulutoimen strategian mukaiset mittarit Koulut talousarvio Opistot Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Opistojen strategian mukaiset mittarit Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio Kirjasto Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjaston strategian mukaiset mittarit Kirjasto talousarvio Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio Sivistystoimen toimiala - talousarvio

2 15. Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio Tekninen toimiala talousarvio Ympäristö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio Vesihuoltolaitos Investoinnit Rahoituslaskelma Allekirjoitukset

3 3 1. Johdanto Tämä on toinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-22) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2007 aikana toteutettava palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Uudenlaista palvelusopimusneuvottelumallia tullaan käyttämään vuoden 2008 talousarviota laadittaessa. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, koska resurssitaulukot eivät vielä ole käytettävissä.

4 4 2. Viitasaaren kaupungin strategia Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 2.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri

5 5 Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

6 6 Matkailusta uusi tukijalka Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren ja Kirkkosaaren alueiden kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa Kirkkosaaren hyödyntäminen sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 2.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

7 7 3. Palvelusopimus Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Kansalaiskunnan johtaminen 1.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla Strategian tavoitteiden toteutumisaste 1/2 vuosittain kh ja kv 2. Omistajaohjaus 2.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 2.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 2.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 2.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 2.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 2.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t 2.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 2.8 Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua 2.9. Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation Työ tyytyväisyys mittauksen Tulokset, poissaolo % Ostopalvelujen osuus Asiakaspalaute Asiakaspalaute Mittaus 6/07 Tp:n Ltk:t yhteydessä arvio Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Patu, Kansku Patu Kansku

8 8 4. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

9 9 5. Kaaviot KÄYTTÖTULOT 2007 Valtionosuudet 40 % Toimintatulot 23 % Verotulot 38 % Tulojen jakaantuminen 2007 muut tuotot 26 % 33 % myyntitulot tuet ja avustukset 9 % 32 % maksutuotot

10 10 Menot lajeittain v 2007 avustukset 5 % tarvikkeet 8 % 2 % muut menot henkilöstömenot 47 % 38 % palvelujen ostot Nettomenojen jakaantuminen vuonna 2007 Ympäristö ltk 1 % Kunnanhallitus 4 % Sivistyslautakunta 27 % Perusturva ltk 63 % Tekninen ltk 1 % Elinkeino ja maatalous 6 % Lainat yhteensä ja euroa/asukas vuosina Lainat euro/asukas

11 11 6. Tuloslaskelma 2007 Viitasaaren kaupunki TULOSLASKELMA 2007 TOIMINTATUOTOT ta2006 Ennuste 2006 TA 2007 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

12 12 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja -hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Keskushallinto vastaa myös kansalaiskunnan kuntayhteisön kehityksen ohjaamisesta ja Wiitaunionin palvelukunnan johtamisesta omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan v annettavien konserniohjeiden avulla sekä konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja - tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta kehitetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja toimenpidesuunnitelma laaditaan keväällä Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja - hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoimen projekteihin. Kaupungin ja kylien kehittämisrahaa on vuodelle 2007 varattu yhteensä euroa. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v yhteensä euroa. Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu euroa. Vuonna 2007 maatalouden hallinnon henkilöstöresursseja vähennetään 0,6 henkilöä ja keskushallinnon kanslisti hoitaa myös maatalouden hallinnon kanslistin tehtävät Viitasaarella. Kansalaiskunnan toiminnan keskeiset painopistealueet v ovat seuraavat: - Tavoite 1-ohjelman kautta ohjataan rahoitusta kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen - Asuntotuotantoa ja tarjontaa lisätään tuntuvasti - Kuntatalous saatetaan kuntoon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alueellisella toteuttamisella - Palveluvarustusta kehitetään ja monipuolistetaan edistämällä liike-elämän investointeja tarvittavilla infrastruktuurivalmiuksilla - Kaupungin vetovoimaisuutta lisätään markkinoinnin avulla

13 Yleishallinnon talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS3 TS YLEISHALLINNON TOIMIELIMET 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 2.000, Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , Avustukset yhteisöille , , Avustukset , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

14 14 8. Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: Palkka- ja palvelussuhdeasiat Henkilöstön kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Työsuojelu ja työturvallisuus Yhteistoiminta Työterveyshuolto (ostaminen) Muut henkilöstöpalvelut (liikunnan tukeminen, virkistystoiminta ym.) Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia vuoden 2007 aikana. Henkilöstöjohtamisessa painopistealueina ovat vuonna 2007 seuraavat asiat: Painopistealueet Seuranta 1. Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyyskysely, sairauspoissaolot 2. Henkilöstön kehittäminen Esimieskoulutus, osaamismatriisi 3. Henkilöstöhallinnon raportoinnin kehittäminen Ajantasaiset raportit neljännesvuosittain 4. Henkilöstön rekrytointitoimenpiteet Avoinna olevien paikkojen täyttäminen, varahenkilöstön palkkaaminen 5. Työsuojelutoiminnan kehittäminen Työsuojelun ohjeistukset ja lomakkeet käytäntöön, hyvät käytännöt, työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutuminen Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa.

15 15 Kirjanpito TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2007 Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2007 ja suunnittelukaudella: - talouden raportoinnin tehostaminen ja monipuolistaminen - palvelutason nostaminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2007 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2006 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Henkilöstösuunnitelman mukaisesti tavoitteena vähentää sisäisin järjestelyin ½ henkilötyövuotta henkilöstöhallinnon tiimistä.

16 Tukipalvelut talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS2 TS HALLINNON TUKIPALVELUT 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1.000, , Korvaukset kunnilta ja kuntayht , , Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Tuet ja avustukset , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , ,00-1, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

17 17 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viitasaaren osalta elinkeinoyhtiö Witaksen toimintalinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2007 vuoden 2007 alkupuolella ja määrittelee ne vuodelle 2008 ao. vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Lomituspalvelujen paikallisyksikkössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Lomituspalveluja käyttäviä yrittäjiä alueellamme on 460. Lomitamme vuosittain n päivää. Lomittajia vakituisessa työsuhteessa 74 henkilöä, hallinnossa lomasihteeri ja 3 johtavaa lomittajaa Kaupunki tukee rahallisesti lomituspalveluja Viitasaaren osalta eurolla, maksamalla osan yrittäjien maksuosuudesta maksullisessa lomituksessa. Lomituspalvelujen hallinnon kustannuksista jää kuntien maksettavaksi Viitasaari euroa ja Pihtipudas euroa. Lomituspalvelujen kautta välitetään kuntaan valtiolta tulevaa rahaa n.2.4 miljoonaa euroa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.

18 Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS3 TS ELINKEINO JA MAATALOUSTOIMI 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 1.000, , Maksutuotot 1.000, , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,

19 Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2007 Talousarvio ja suunnitelmavuodet Ed.budj. Budj. TS2 TS YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3.000, , Korvaukset kunnilta ja kuntayht , , Muut suoritteiden myyntituotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Henkilösivukulut , , Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , ,00-1,272-1, Palvelujen ostot , ,00-1,362-1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , Avustukset yhteisöille , , Avustukset , , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , Muut toimintakulut , , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKULUT , ,00-2,456-1, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00-1,47-1, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00-1,48-1,924

20 Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Elokuussa 2006 perusturvalautakunta pohti toimintastrategiaansa aina 2010 saakka Muikunlahdessa järjestetyssä seminaarissa. Tämän seminaarin pohjalta perusturvan perhepalvelut, vanhuspalvelut ja sairaanhoitopalvelut ovat määrittäneet kriittiset menestystekijät ( tehtävät joissa ehdottomasti on onnistuttava) ja tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Perusturvan toiminnan painopistealueet vuodelle 2007 ja edelleen suunnitelmakaudelle ovat seuraavat: 1. Hoidonporrastuksen toimivuus paranee akselilla sairaala- asumispalvelut- kotihoitokoti 2. Mielenterveyden edistäminen/ennaltaehkäisevä ja perhekeskeinen työnote 3. Kansansairauksien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden vähentäminen 4. Tilaajatuottaja-malliin valmistautuminen vuoden 2008 alusta 5. Puitelain mukainen yhteistoiminta/ selvitys Valtioneuvostolle Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon laadintaohjeet niin pitkälle kuin on voitu, kuitenkin niin että talousarvio on mahdollisimman realistinen. Vuoden 2006 osalta määrärahaylityksiä on tullut erityisesti ostopalveluiden osalta, suurimpana erikoissairaanhoito. Ostopalvelumäärärahat nousevat myös lastensuojelun laitoshoidossa, vanhustenhuollon asumispalveluissa, mielenterveystyön asumispalveluissa. Toimintatuloja on myös korotettu. Vuoden 2007 toteutetaan tuotteistus siten, että vuonna 2008 käyttöön otetaan tilaajatuottajamalli. Samoin yhteistyötä naapurikuntien kanssa selvitetään puitelain hengessä Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Suurin rakenteellinen muutos on esiopetuksen henkilöstön siirtyminen perusturvan toimialalta sivistystoimeen. Vanhustyön prosessivastaavan jäätyä eläkkeelle, tehtäviä järjesteltiin siten, että hallinnolliset tehtävät siirrettiin toimialajohtajalle ja vanhustyön kehittämis- ja koordinointitehtävät Viitasaaren asumispalvelujohtaja Mervi Rantaselle määräaikaisesti saakka. Keväällä 2006 jouduttiin lisääntyneen päivähoidon kysynnän johdosta perustamaan Hakamäen ryhmäperhepäivähoitokoti ja vuodelle 2007 lisäkustannukset on huomioitu Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2007 Wiitaunionin yhteinen koulupsykologin toimi on nähty tarpeelliseksi vuodelle 2007 tavoitteena nuorten erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannusten vähentäminen. Toimen Viitasaaren osuus on 40% kustannuksista.

21 21 Kotihoidon tehostamiseksi talousarvio sisältää 2 sairaanhoitajaa kotihoitoon, tavoitetilana kotona asumisen mahdollistuminen. Osaeläkkeellä olevien lääkäreiden työpanosvajetta paikkamaan esitetään 1 terveyskeskuslääkärin virka. Samalla periaatteella 2 osaeläkkeellä olevan työvajetta korvaamaan esitetään 1 hammaslääkäriä ja hänelle työpariksi hammashoitajaa. Hammashoidon jonoja voidaan em. toimenpiteellä lyhentää. Pihtiputaalta muutetaan 1 terveyskeskuslääkärin virka erikoislääkärin viraksi( rahoitus erikoissairaanhoidon menoista ), josta Viitasaaren osuus on 60 %. Erikoislääkäri vapauttaa myös terveyskeskuslääkärien työpanosta varsinaiseen peruslääkärintyöhön. Talousarvio sisältää yhteensä 3 varahenkilön tointa ( 2 vanhuspalveluihin ja 1 sairaanhoitoon), joiden rahoitus sijaismäärärahoista.

22 Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/ PERHEPALVELUT/ Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Kustannuksiltaan tehokkaat laadultaan riittävät lakien mukaiset palvelut Asiakas Tarpeelliset palvelut oikeaan aikaan Realistinen talousarvio huomioiden asiakkaiden elämäntilanteiden muutoksista aiheutuvat yllättävät Erimuotoiset asiakkaan tarpeeseen perustuvat palvelut (tukijaksot, perhekeskeinen työote Tilinpäätös verrattuna talousarvioon Vamm.palv: nykyisessä hoitomuodossa jatkaa 90 % Mielenterv.kuntoutus: pitkäaikaisista (1v) kuntoutujista ei tar- menot asumispalvelut, laitos) vita esh jaksoja 70 % Työtoiminta: avotyöllistäminen 2hlö/v Varautuminen tiedossa oleviin Päivähoito: paikan saaminen lain edellyttämässä ajassa lakimuutoksiin työ/opiskelu 90 %, subjektiivinen oikeus 80 % Asiakaslähtöinen tominta Yksilöllisyyden huomioiminen Varhaisen puuttumisen lisääminen Asiakaskohtaiset Suunntelmat tehty: suunnitelmat ja niiden tarkistaminen Päivähoito: lapsen hoitosuunnitelma 75 % erityislapsen hoitosuunnitelma 80 % Perhekeskeinen työote Sosiaalityö: lastensuojelun suunnitelmat 60 % Prosessien välinen yhteistyö (esim. lastenneuvola, varhaiskasvatus) toimeentulotuen suunnitelmat alle 25 -v 80 % Kv-huolto: Keto -arviointi 85 % Vammaispalvelut: 90 % Prosessi(Palvelutuotanto) Riittävät palvelut tuotetaan Yhteiset tehokkaat ja joustavat Henkilöstön yhteiskäyttö oikeaan aikaan palvelukäytännöt Wiitaunionissa moniammatillisena yhteistyönä prosessin sisällä ja prosessien Tuotteistamiseen valmistautuminen kesken Henkilöstö Ammattitaitoinen, oikein resurssoitu henkilöstö Wiitaunionin perhepalvelussa Lomien aikaisten palvelujen järjestäminen (sijaistaminen) Koulupsykologin toimi uutena toimena Tehtävät missä henkilöstön yhteiskäyttö on toteutunut v 2008 alusta Työstetään tuotteistamista Tuotteistaminen valmiina Lasten kotihoidontuen maksuperusteiden määrittely Ammattitaidon Henkilöstön koulutus ja Koulutussuunnitelmat tehty 90 % ylläpitäminen työnohjaus ja jaksamisen tukeminen Henkilöstön rekrytointi Koulutusrekisterit 90 % Sairauspoissaolojen väheneminen