VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

2 1. JOHDANTO KONSERNITAVOITTEET KAUPUNGIN YLEISET KONSERNITAVOITTEET VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY VIITASAAREN LÄMPÖ OY WIITASEUDUN YRITYSPALVELU OY WITAS OY VIITASAAREN KOULUTUSKIINTEISTÖ OY KONSERNIHALLINTO KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA ARVOT VIITASAAREN VISIO VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIAN PAINOPISTEALUEET TOTEUTUS JA SEURANTA PALVELUSOPIMUS SITOVUUS TULOSLASKELMA YLEISHALLINNON TOIMIELIMET TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ YLEISHALLINNON TALOUSARVIO TUKIPALVELUT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT TUKIPALVELUT TALOUSARVIO ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI TALOUSARVIO YLEISHALLINTO YHTEENSÄ - TALOUSARVIO PERUSTURVAN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALAN VISIO: TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT PERHEPALVELUT - TULOSKORTTI PERHEPALVELUT TALOUSARVIO VANHUSPALVELUT TULOSKORTTI VANHUSPALVELUT TALOUSARVIO SAIRAANHOITOPALVELUT - TULOSKORTTI SAIRAANHOITOPALVELUT TALOUSARVIO

3 PERUSTURVAN TOIMIALA - TALOUSARVIO SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA VARHAISKASVATUS TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT VARHAISKASVATUS TALOUSARVIO KOULUT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT KOULUTOIMEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT KOULUT TALOUSARVIO OPISTOT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ OPISTOJEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT OPISTOT TALOUSARVIO KIRJASTO TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT KIRJASTON STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT KIRJASTO TALOUSARVIO KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TALOUSARVIO SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA - TALOUSARVIO TEKNINEN TOIMIALA YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO TILAPALVELU TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT TILAPALVELU TALOUSARVIO MAANKÄYTTÖ TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUONNA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT MAANKÄYTTÖ TALOUSARVIO MUUT TEKNISET PALVELUT TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT MUUT TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO TEKNINEN TOIMIALA TALOUSARVIO YMPÄRISTÖ TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN VÄLILLÄ HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT YMPÄRISTÖ TALOUSARVIO VESIHUOLTOLAITOS HENKILÖSTÖMUUTOKSET VUONNA

4 16. INVESTOINNIT RAHOITUSLASKELMA ALLEKIRJOITUKSET... 74

5 1. Johdanto Tämä on toinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kolme osiota: - konsernitavoitteet, kohta 2 - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 3) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-26) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2008 aikana toteutettava palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Uudenlaista palvelusopimusneuvottelumallia tullaan käyttämään vuoden 2009 talousarviota laadittaessa. Toimialakohtaiset tuotteistustaulukot tullaan esittelemään vuoden 2007 loppupuolella. Konsernitavoitteet käsitellään ensimmäisen kerran omana kappaleenaan.

6 2. Konsernitavoitteet 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1. Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein 2. Toteutetaan Asuntorahaston tyhjien asuntojen käyttöasteprojektissa esille tulleet toimenpiteet kuten tyhjentyvien haja-asutusalueen vuokratalojen myynti 3. Asumisen ja asuntoasioiden asiakaspalveluprosessin kehittäminen Viitasaarella 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 1. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 2. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa ja tähän liittyvien työllistämistavoitteiden toteuttaminen 3. Sovitun osinkotulon vuotuinen tulouttaminen kaupungille 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 1. Kaupungin alueella toimivien liikeyritysten toimintaedellytysten kehittäminen erillisten päätösten pohjalta 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen mm. turvaamalla tarvittavat toimitilajärjestelyt 3. Yksittäisten erityispalveluhankkeiden toteuttaminen 2.5. Witas Oy Alueelliselle kehittämisyhtiölle asetetaan konsernitavoitteet vuosittain yhtiön kaupungin edustajille järjestämässä tilaisuudessa. 1. Yrittäjyyden, myös maaseutuyrittäjyyden ja matkailun, kehittäminen alueella 2. Kaupunkistrategiassa asetetun työpaikkatavoitteen toteuttaminen ( 100 %:n työpaikkaomavaraisuusaste) 3. Tehokas ja tuottava yritysneuvonta elinkeinopoliittisesti vaikuttavin tuloksin 4. Kehittämisyhtiön toimintaa ja yhteistyötä laajennetaan ympäristökuntiin

7 2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 1. Aikuiskoulutuksen, erityisammattikoulutuksen ja taiteen perusopetuksen tarvitsemien opetustilojen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ylläpito 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian, joka ohjaa kaupungin kehittämistä. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa jatketaan ja kehitetään kaupunginvaltuuston hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella. Vuonna 2008 kaupunginhallituksen keskeisiä strategiseen johtamisen liittyviä tehtäviä ovat kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen, kuntapalvelujen kehittäminen ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen sekä yhteiskunnallisen osallistumisen aktivointi.

8 3. Viitasaaren kaupungin strategia Viitasaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Viitasaaren kaupungin strategian vuosille , jota on päivitetty valtuuston päätöksellä seuraavaksi: 3.1. Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 3.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 3.2. Viitasaaren kaupunkistrategian painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA KEHITTYVÄ PALVELUELINKEINO KUNTAKUVA POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: Väestön vähenemisen pysäyttäminen säilyttämällä muuttoliike positiivisena ja kiinnittämällä erityisesti huomiota lapsiperheisiin. Asunto- ja kaavoituspolitiikkaan kohdennetaan toimenpiteitä ja resursseja asukasluvun kasvattamiseksi. Elinkeinopolitiikkaa käytetään myös asukasluvun kasvattamiseen. Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) erityisesti pyritään lisäämään rantatonttitarjontaa keskustassa ja kyläkunnilla lähestymällä suoraan maanomistajia järjestelmällisesti vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon

9 Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen toimi - Vuokra-asunnot Oy Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - tilikauden tulos pidetään positiivisena 2008 Toimenpiteet : käyttötalousmenojen kasvua hillitään ja rakennemuutoksia tehdään erityisesti perusturvassa Wiitaunionia hyödynnetään ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan perusturvassa investointeja vähennetään ja ne suunnataan lähivuosina työpaikkoja luoviin investointeihin lainanottoa hillitään ja tasetta kevennetään mm. investointeja vähentämällä, tarpeetonta kiinteistö- yms. omaisuutta myymällä ja poistoaikoja pidentämällä Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen edistetään uusien yritysten perustamista ja olemassa olevien yritysten kehittämistä laaja-alaista työpaikkojen luomislinjaa jatketaan elinkeinoyhtiö Witas Oy:n kanssa Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

10 Matkailusta kehittyvä palveluelinkeino Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ostosmatkailun kehittäminen Kirkkosaari Hotelli Muikunlahden alueen maakäytön suunnittelu Witas Oy ( matkailu kuuluu yhtiön toimialaan) järjestää syksyllä 2007 matkailun kehittämisillan, jossa matkailun painopistealueita työstetään yhdessä paikallisten yrittäjien ja sidosryhmien kanssa Witas Oy:n toimesta alueelle laaditaan matkailun Masterplan-suunnitelma. Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Kuntakuva positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 3.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

11 4. Palvelusopimus Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Kansalaiskunnan johtaminen 1.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla Strategian tavoitteiden toteutumisaste 1/2 vuosittain kh ja kv 2. Omistajaohjaus 2.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 2.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 2.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 2.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 2.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 2.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t 2.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 2.8 Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua 2.9. Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation Työ tyytyväisyys mittauksen Tulokset, poissaolo % Ostopalvelujen osuus Asiakaspalaute Asiakaspalaute Mittaus 6/08 Tp:n Ltk:t yhteydessä arvio Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Patu, Kansku Patu Kansku

12 5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

13 6. Tuloslaskelma 2008 VIITASAAREN KAUPUNKI Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh % TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,8 1 1 Täydet valtiolta saadut korvaukset , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , Muut suoritteiden myyntituotot , Myyntituotot , Maksutuotot Yleishallinnon maksut ,0 Terveydenhuollon maksut , Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuuritoimen maksut , Yhdyskuntapalvelujen maksut , Muut palvelumaksut ,2 1 1 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot , Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut Vuokrat , Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,

14 Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

15 7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja -hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Keskushallinto vastaa myös kansalaiskunnan kuntayhteisön kehityksen ohjaamisesta ja Wiitaunionin palvelukunnan johtamisesta omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan v annettavien konserniohjeiden avulla sekä konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja - tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoimen projekteihin. Yritystoiminnan, uuden asutuksen ja väestönlisäyksen edistämiseksi kaupunginhallitus harjoittaa aktiivista maankäyttöpolitiikkaa ja rakennuttaa toimitiloja tuotannollisten yritysten tarpeisiin. Edelleen kaupunginhallitus jatkaa ja käynnistää uusia selvityksiä, kehittämishankkeita ja kampanjoita sekä osallistuu alueen yhteishankkeisiin. Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle kaupunki maksaa euroa eli 50 euroa/ asukas kuntaosuutta elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoiminnan projekteihin. Kaupunginhallitus jatkaa opiskelijastipendien ja muuttopalkkioiden myöntämistä sekä rakennuslupamaksujen korvaamista. Kylien kehittämishankkeille on varattu oma euron määräraha. Kaupungin omistamia tyhjillään olevia asuinhuoneistoja on tavoitteena myydä 10 kpl vuonna Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä jatketaan v ns. edelleensijoittamismallilla ja samoin on varauduttu nuorten kesätyöllistämiseen sekä paikallisen että maakunnallisen hankkeen voimin. Kuntalisällä tuetaan kolmannen sektorin työllistämistä. Toimialat päättävät omista avustuksistaan määrärahojen raameissa. Kaupunginhallitus on varannut määrärahat seuraaviin avustuskohteisiin : Viitasaaren Kesäakatemia ry ,- Viitasaaren 4H-yhdistys 6 500,- Viitasaaren Käsityökeskus 6 000,- Traktori jatzit ry 3 000,- Muut avustukset 2 050,- Kuntalaisten asiointikuljetuksiin on varattu euroa ja kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien kokouksille euroa sekä seutuyhteistyölle n euroa. Vilkkaan kansainvälisen ystävyyskuntatoiminnan kulut katetaan kaupunginhallituksen edustusmäärärahoista.

16 Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kunnallisvaalit Kunnallisvaalit järjestetään lokakuun 26. päivänä Kunnallisvaaleissa kaupunki vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisen lisäksi ehdokasasettelusta, ennakkoäänten laskennasta sekä tarkastuslaskennasta, jotka valtiollisissa vaaleissa kuuluvat vaalipiirilautakunnan tehtäviin. Koska kyseessä ovat kunnallisvaalit oikeusministeriö ei maksa kaupungille äänioikeutettujen määrään perustuvaa kertakorvausta vaalien järjestämisestä kuten valtiollisissa vaaleissa. Kunnallisvaalien osalta oikeusministeriö vastaa vain vaalilain momentissa mainituista kustannuksista, joista merkittäviä ovat vaalitieto- ja tuloslaskentajärjestelmän kustannukset, ennakkoäänten postituskulut sekä ilmoituskorteista ja vaaliasiakirjoista aiheutuvat painatuskulut.

17 7.2. Yleishallinnon talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj. Budj. Muutos % 120YLEISHALLINNON TOIMIELIMET 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 4 310, Muut suoritteiden myyntituotot 1 346, , , , Myyntituotot 5 656, , , , Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut , Maksutuotot , ,00 100, Tuet ja avustukset , ,00 100, Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 4 200, ,00 100, Muut toimintatuotot 4 200, ,00 100, TOIMINTATUOTOT , , , , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,00 149, Henkilöstökorvaukset, henk.kor 881, Palkat ja palkkiot , , ,00 149, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , ,00 184, Muut henkilösivukulut , , ,00 187, Henkilösivukulut , , ,00 185, Henkilöstökulut , , ,00 157, Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot ,00 100, Muiden palvelujen ostot , , ,00 22, Palvelujen ostot , , ,00 28, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , ,00 182, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00 182, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , ,00-53, Avustukset yhteisöille , , , Avustukset , , ,00-14, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , ,00 20, Muut toimintakulut , , ,00-19, Muut toimintakulut , , ,00-13, TOIMINTAKULUT , , ,00 51, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00-20, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,00-20,7

18 8. Tukipalvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: Palkka- ja palvelussuhdeasiat Henkilöstön kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Työsuojelu ja työturvallisuus Yhteistoiminta Työterveyshuolto (ostaminen) Muut henkilöstöpalvelut (liikunnan tukeminen, virkistystoiminta ym.) Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia vuoden 2008 aikana. Henkilöstöjohtamisessa painopistealueina ovat vuonna 2008 seuraavat asiat: Painopistealueet Seuranta 1. Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyyskysely, sairauspoissaolot 2. Henkilöstön kehittäminen Tiimitoiminnan kehittäminen, koulutus 3. Henkilöstön rekrytointitoimenpiteet Sijaispankki, varahenkilöstön palkkaaminen, eläköitymiseen varautuminen 4. Työsuojelutoiminnan kehittäminen Raportoinnin kehittäminen, sairauspoissaolot, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistoiminta Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa.

19 TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2008 Kirjanpito Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2008 ja suunnittelukaudella: - talouden raportoinnin tehostaminen ja monipuolistaminen - palvelutason nostaminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla Valmistelemme siirtymistä sähköisten ostolaskujen vastaanottoon vuoden 2008 aikana. Toimenpide vähentää manuaalisen työn tarvetta ja nopeuttaa ostolaskujen kiertoa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2008 Ei muutoksia vuoden 2008 aikana.

20 8.3. Tukipalvelut talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj. Budj. Muutos % 130HALLINNON TUKIPALVELUT 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1 000, , Täydet valtiolta saadut korvauk 68, Korvaukset kunnilta ja kuntayht , , ,00-50, Muut suoritteiden myyntituotot , , ,00 14, Myyntituotot , , ,00 11, Tuet ja avustukset , , ,00 1, Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 1 599, Muut toimintatuotot 1 599, TOIMINTATUOTOT , , ,00 10, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,00 8, Henkilöstökorvaukset, henk.kor 2 526, Palkat ja palkkiot , , ,00 8, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , ,00 1, Muut henkilösivukulut , , ,00 7, Henkilösivukulut , , ,00 2, Henkilöstökulut , , ,00 6, Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , , Muiden palvelujen ostot , , ,00 6, Palvelujen ostot , , ,00 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , ,00 129, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00 129, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , ,00-31, Muut toimintakulut , , ,00 32, Muut toimintakulut , , ,00-24, TOIMINTAKULUT , , ,00 5, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00-13, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,00-49, Poistot ja arvonalentumiset , , ,00-49, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,00-14,9

21 9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viitasaaren osalta elinkeinoyhtiö Witaksen toimintalinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2008 vuoden 2008 alkupuolella ja määrittelee ne vuodelle 2009 ao. vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Lomituspalvelujen paikallisyksikkössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Lomituspalveluja käyttäviä yrittäjiä alueellamme on 460. Lomitamme vuosittain n päivää. Lomittajia vakituisessa työsuhteessa 74 henkilöä, hallinnossa lomasihteeri ja 3 johtavaa lomittajaa Kaupunki tukee rahallisesti lomituspalveluja Viitasaaren osalta eurolla, maksamalla osan yrittäjien maksuosuudesta maksullisessa lomituksessa. Maatalousyrittäjien lomapäivät lisääntyvät 1 päivä yrittäjää kohden. Lomituspalvelujen hallinnon kustannuksista jää kuntien maksettavaksi Viitasaari noin euroa ja Pihtipudas noin euroa. Lomituspalvelujen kautta välitetään kuntaan valtiolta tulevaa rahaa n.2.4 miljoonaa euroa. Maaseudun kehittäminen Pihtiputaalla maaseutusihteerin virka on muutettu Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteiseksi vastaavan maaseutusihteerin viraksi. Vastaavan maaseutusihteerin palkan tarkistamisesta johtuva erotus jaetaan kuntien välillä suhteessa 40/60. Viitasaaren maataloustoimistossa on osa-aikainen maaseutusihteeri ja kokoaikainen kanslisti Toteutuminen ja poikkeamat 2008 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.

22 9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj. Budj. Muutos % ELINKEINO- JA 140MAATALOUSTOIMI 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot , , ,00 33, Myyntituotot , , ,00 33, Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 750, , , Maksutuotot 750, , , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , ,00-2, Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , , ,00-2, TOIMINTATUOTOT , , ,00 13, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,00 0, Palkat ja palkkiot , , ,00 0, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , ,00-6, Muut henkilösivukulut , , ,00-0, Henkilösivukulut , , ,00-5, Henkilöstökulut , , ,00-1, Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 3, Muiden palvelujen ostot , , ,00 3, Palvelujen ostot , , ,00 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , ,00 45, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00 45, Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille , Avustukset , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , ,00-40, Muut toimintakulut , , ,00 9, Muut toimintakulut , , ,00-37, TOIMINTAKULUT , , ,00 1, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00 0, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,00 0,3

23 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1 000, , Täydet valtiolta saadut korvauk , Korvaukset kunnilta ja kuntayht , , ,00-50, Muut suoritteiden myyntituotot , , ,00 32, Myyntituotot , , ,00 29, Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut , Muut palvelumaksut 750, , ,00-91, Maksutuotot , , ,00-69, Tuet ja avustukset , , ,00 340, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , , ,00-2, Muut toimintatuotot , ,00 100, Muut toimintatuotot , , ,00 872, TOIMINTATUOTOT , , ,00 79, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,00 57, Henkilöstökorvaukset, henk.kor 3 408, Palkat ja palkkiot , , ,00 57, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , , ,00 57, Muut henkilösivukulut , , ,00 65, Henkilösivukulut , , ,00 59, Henkilöstökulut , , ,00 58, Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot , , ,00 60, Muiden palvelujen ostot , , ,00 10, Palvelujen ostot , , ,00 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , , ,00 116, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00 116, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , , ,00-53, Avustukset yhteisöille , , , Avustukset , , ,00-14, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , , ,00-20, Muut toimintakulut , , ,00-16, Muut toimintakulut , , ,00-18, TOIMINTAKULUT , , ,00 21, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00-13, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,00-49, Poistot ja arvonalentumiset , , ,00-49, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,00-13,2

24 10. Perusturvan toimiala Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Perusturvalautakunta ja perusturvan tiimivastaavat ovat osallistuneet Paras-hankkeen selvitystyöhön varsin tiiviisti vuoden 2007 aikana, niin että Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa elokuussa Viitasaarella järjestettiin perusturvan iltakoulu , jossa esiteltiin perusturvan nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja viranhaltijoitten toimesta. Perusturvalautakunnan tulevaisuusseminaari järjestettiin Pihtiputaan vanhassa pappilassa. Perusturvan toiminnan painopistealueet vuodelle 2008 ja edelleen suunnitelmakaudelle ovat seuraavat: 1. Hoidonporrastuksen toimivuus paranee hoitoketjussa sairaala- asumispalvelut - kotihoito-koti, suuntaus avopalveluihin 2. Mielenterveyden edistäminen ennaltaehkäisevällä, perhekeskeisellä ja avohoitopainotteiselle työnotteella 3. Kansansairauksien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden väheneminen 4. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen alkaen 5. Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelman toimepide-ehdotukset käytännöiksi Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon laadintaohjeet niin pitkälle kuin on voitu ja on pyritty realistiseen talousarvioon. Suurin menoerä on palkkakustannusten kasvu sekä omassa toiminnassa, että ostopalveluissa. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannusten 4.3% kasvuun tilanteessa, jossa kaikilta osin palkkakustannusten kasvu ei ole vielä tiedossa Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Koko päivähoidon toiminta henkilöstöineen siirtyy sivistystoimeen ja se tarkoittaa WU:ssa henkilöinä 72 työntekijää ja euroina noin 3 m. Perusturvan palvelujen myynti laajenee Kannon-kosken ja Kivijärven itäisiin osiin. Yhteistyötä tiivistetään edelleen Saarijärven- Viitasaaren seutukunnalla. Wiitaunionin sisäinen yhteistoiminta tiivistyy mm toteutetulla organisaatiouudistuksella yhteistiimien kautta. Viimeinen prosessivastaava taso lakkaa vuoden 2008 lopulla suunnitelman mukaisesti. Toiminnalliset muutokset toteutetaan Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2008 Perusturvalautakunta on tarkastanut ja karsinut osaltaan henkilöstösuunnitelmaa vuosille Vuonna 2008 esitetään toteutettavaksi seuraavat henkilöstömuutokset: 1 yhteinen terveydenhoitaja(diabeteshoitaja) 60% Pihtipudas ja 40% Viitasaari, 1 fysioterapeutti 50 % Viitasaari ja 50 % Viitasaaren työterveyshuolto (tth-netto 0), näihin määrärahasiirto erikoissairaanhoidosta. 2 hoitajaa Viitasaaren vanhuspalveluihin ( ), 0.40 ohjaajan lisäys mielenterveys- ja perheneuvolaan ( ) ja pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisia seuraavasti: 3 perushoitajaa Viitasaaren sairaalaan ( ), 1 hoitaja Lehtolaan ( ) ja 0,75 ohjaaja vammaispalveluihin ( ). Päivähoidon henkilöstö siirtyy sivistystoimeen.

25 Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/PERHEPALVELUT Kriittiset menestystekijättavoitteet Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Tilinpäätös verrattuna talousarvioon Hoitotakuun toteutuminen 95 % Kustannuksiltaan tehokkaat Realistinen talousarvio,jossa varau- Erimuotoiset asiakkaan tarpeeseen Last.suojelu: lain velvoittamissa laadultaan riittävät dutaan asiakkaiden elämäntilantei- perustuvat palvelut tarkoituksen- määräajoissa pysyminen 90 % lakien mukaiset palvelut den muutoksista aiheutuviin mukaisesti porrastettuina (tukijaksot Vamm.palv.nykyisessä hoitomuodossa jatkaa 90% yllättäviin kustannuksiin. perhekeskeinen työote, asumis- Mielenterv.kunt: pitkäaikaisista (1v) kuntoutujista Lastensuojelun edellyttämien palvelut, laitos) ei tarvitse erik.sair.hoitoa 70 % toimenpiteiden toteuttaminen Kuntien yhteinen sosiaalityöntekijän Työtoiminta: avotyöllistäminen 1 hlö/vuosi virka 2009 Asiakas Asiakastyytyväisyyskyselyt tiimeissä 100 % Asiakaskohtaiset suunnitelmat Suunnitelmat tehty: Tarpeelliset palvelut oikeaan Asiakaslähtöinen toiminta ja niiden tarkistaminen sosiaalityö: lastensuojelun asiakassuunnitelmat aikaan oikeasta paikasta Yksilöllisyyden huomioiminen Perhekeskeinen työote 90 % Varhaisen puuttumisen ja ehkäi- Prosessien ja hallintokuntien toimeentulotuen suunnitelmat alle 25-v 85 % sevän työn lisääminen välinen yhteistyö kv-huolto: Keto-arvioinnit tehty 90 % vamm.palvelut:palvelusuunnitelmat 90 % työtoiminta: kuntoutumissuunnitelmat 90 % mielenterv.kunt: suunnitelmat 90 % Prosessi (Palvelutuotanto) Henkilöstön yhteiskäyttö Tehtävät, missä henkilöstön yhteiskäyttö on Riittävät palvelut tuotetaan Yhteiset, tehokkaat ja joustavat Lomien aikaisten palvelujen toteutunut oikeaan aikaan moniamma- palvelukäytännöt Wiitaunionissa järjestäminen (sijaistaminen) Itsearvioinnit ja sisäiset auditoinnit tillisena yhteistyönä Tuotteistamisen käynnistäminen Laatutyöskentely Kuinka laajasti palvelutuotanto tulee katetuksi prosessin sisällä ja prosessien ja kehittäminen Tuotteistuksessa valittujen tuotteilla ja hallintokuntien kesken tuotteiden edelleen työstäminen

26 Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja Henkilöstön koulutus ja työnohjaus Koulutussuunnitelmat tehty 90 % Ammattitaitoinen, oikein jaksamisen tukeminen Henkilöstön rekrytointi Koulutusrekisterit 90% resurssoitu henkilöstö Turvallinen ja hyvinvointia ylläpitävä Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut toteutuneet 100 % Wiitaunionin perhepalveluissa työympäristö Parityöskentely Alle 14 päivän sairauspoissaolojen määrä Toimivat turvallisuusjärjestelyt Henkilöstökyselyt 26

27 10.5. Perhepalvelut talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos % PERHEPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 955 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä ,7 Muut suoritteiden myyntituotot ,7 Myyntituotot ,1 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut ,4 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,6 Muut toimintatuotot ,3 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,2 Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,5 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,2 Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset Avustukset kotitalouksille ,1 Avustukset yhteisöille ,1 Avustukset ,7 Muut toimintakulut Vuokrat ,2 Muut toimintakulut ,9 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1

28 LASKENNALLISET ERÄT Luontoisedut -35 LASKENNALLISET ERÄT -35 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

29 Vanhuspalvelut tuloskortti Perusturva/vanhuspalvelut Viitasaari ja Pihtipudas Kriittiset menestystek ijät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Om istaja (kansalaiskunnat) Optimaalinen hoidonporrastus Kustannus-tehokkuus Talousarviossa pysyminen Tp Ta=Tp Palvelujen tuotteistaminen Palvelut tuotteistetaan Tuotteistettu 100% Erimuotoisia vanhuspalveluja/tarveperusteisuus Avohoito >75 v (90%), Vts 88% ; Pp 91 % (koti, perhe, asumis, laitos) Asumis >75 v(3-5%), Vts 7% ; Pp 4 % Paras-hanke Laitos >75 v(5-7%), Vts 5%; Pp 5% Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa/ Julkisia 70%, yksityisiä 30 % tarveperusteisuus Ostopalvelut Palveluhinta julkinen/yksityinen +/ - 5% Asiakastyytyväisyys hyvä Asiakastyytyväisyyskysely/Omaiset Asteikko 1-5/tulos 3 Toteutus vuorovuosina/omaiset v Asiakas Optimaalinen hoidonporrastus Kotona-asumisen tukeminen Ennalta ehkäisevät kotikäynnit/ikäryhmä 80 v. 80 v / 100% Omaishoidon tuki/palveluseteli määrärahavaraukset Tukeen oikeutetut/määrärahat/95% Omaishoitajien tukeminen Kartoituskäynnit yhdessä fysioterapian henkilöstön kanssa muistihäiriöisten asiakkaiden omaishoitajille/100% Lyhytaikais-/vuorohoitopaikat Kysyntä/hoitopaikat/ 90% Hoivatakuu Ensimmäinen kartoituskäynti 1-3 päivän kuluessa/100% Tasavertaisuus Palvelujen myöntämisperusteet määritelty Oikeutetut/käsittely/100% (omaishoito, palveluseteli, hoitopaikat) Asiakastyytyväisyys hyvä Asiakastyytyväisyyskysely/Omaiset Asteikko 1-5/tulos 3 Toteutus vuorovuosina/omaiset v Prosessi (Palvelutuotanto) Optimaalinen hoidonporrastus Palvelujen kohdentuminen Asiakaskohtainen hoito-, kuntoutus- ja 100 % asiakaslähtöisesti palvelusuunnitelma sähköisessä muodossa Saumaton palveluketju Rava/ ½ vuosittain Kirjallinen hakemus asumispalveluihin Hoidonporrastus/ hakemus- ja toteutumatilasto ½ vuosittain Wiitaunioni toiminta-alueena Henkilöstön yhteiskäyttö Yhteinen varahenkilöstö/ toimipisteiden työvuorojen toteutumatilasto Henkilöstö Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön lisäys v hoitajaa/vts ja 3 hoitajaa/pp Optimaalinen hoidonporrastus Henkilöstön rekrytointi Rekrytointiyksikön toimintavaikutusten arviointi/ ½v Ammatillisen osaamisen tukeminen 1-2 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi lääkehoitokoulutus koko henkilöstölle Lääkepoikkeamien seuranta/ poikkeamia alle 2% Henkilöstön hyvinvointi ja motivointi Henkilöstökysely (TAK) joka yksikössä v.2008 Sairauslomien väheneminen

30 10.7. Vanhuspalvelut talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos % VANHUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot ,1 Myyntituotot ,4 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut ,8 Sosiaalitoimen maksut ,4 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,7 Muut toimintatuotot ,9 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät ,3 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,6 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille ,3 Avustukset ,3 Muut toimintakulut Vuokrat ,6 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4

31 Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: Perusturva / Sairaanhoitopalvelut Viitasaari ja Pihtipudas Petu-jory Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit = missä onnistuttava Omistaja (kansalaiskunnat) Palvelujen järjestämisvelvollisuus Tilaaja-tuottajamalli 2008 alkaen Tuotteistus, harjoitteluvuosi-08 Tilauksen toteuma(poikkeama +-5%) WU:n toimivuus/ palvelujen Palvelujen tarjonta keskimääräistä Lisätään palvelua yli rajojen yhteiskäyttö Palvelutuotannon joustavuus Resursointi tarvelähtöisesti Vertailu lääni- tai maakuntatasoon(+-10%) Talouden tasapainottaminen Palvelujen arvotus ja vaikuttavuus Palvelujen arvottaminen Talousarviototeuma (+-5%) Varautuminen tulevaan Toimeenpanosuunnitelma Toimenpide-ehdotukset käytännöiksi Tarvevakioitu menoindeksi <90 käytäntöön Yhteistyö lähikuntien kanssa PTH:ESH (50:50) Asiakas. Palvelujen saatavuus oikeaan Hoitotakuun toteutuu Puhelinneuvonta, ensikontakti pian Jonot (lääk.<3kk,hammasl.<6kk) aikaan ja oikeasta paikasta Riittävät, laadukkaat palvelut Lääkäri-hoitajan yhteistyö toimii Kirjalliset valitukset (<3 /v) ja läheltä saatavat palvelut asiakaslähtöisesti Asiakastyytyväisyyskysely Ensikontaktin onnistuminen Kirjattu palaute (+/-) Kansantautien ennaltaehkäisy Evi-hanke,D2D-hanke,uusi diabetes-th Evi-kysely, uusien diabeetikkojen määrä varhainen puuttuminen ja hoito Kansantautien varhaistunnistus Alkoholin suurkulutukseen puututaan ja sairastavuuden vähentäminen Terveysneuvonnan tehostaminen Kansantautien esiintyvyys/kelan tilastot Depressiohoitajahanke Käynnit /depressiohoitaja Prosessi (Palvelutuotanto) Sairaalan kuormitus-%, keskim.hoitoaika Prosessien sujuvuus Tiimityön kehittyminen edelleen Itsearviointi ESH:sta jatkohoitoon tulleet / kitkapäivät 0 Toimiva yhteistyö Sisäinen auditointi Kehittämistoimenpiteistä tehty 90% Optimaalinen työnjako Oikea hoitopaikka Kehittyvä työnjako Rava/PLH-potilaiden määrä Prosessien välinen yhteistyö lisääntyy Lähetemäärät ESH:oon (keskimääräinen) Oikea hoidonporrastus SAS-työryhmä suorittaa arvioinnit Kokoukset ja asiakkaat Resurssikartat tarkennetaan Henkilöstö Riittävä resurssointi (henk.määrä,ym) valtakunnall. suosituksiin pääsy Pitkäaik. sijaisten vakinaistaminen Virkojen/toimien täyttöaste lähes 100 %. Tarvittava ammattitaito Hyvinvoiva, motivoitunut ja ammatti taitoinen henkilöstö Rekrytointiin panostaminen Henkilöstön sitoutuminen Koulutussuunnitelma/kehityskeskustelu Koulutusrekisteri (90%),koultuspäivät Hyvät työskentelyolot Työolosuhdekartoitukset Kehityskeskustelujen toteutuminen (100%) Hyvä johtaminen ja henk.politiikka Riskienarviointi Sairauspoissaolot (alle17 %) Henkilöstösuunnitelma Valtakunnalliset suositukset (100%)