Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Transkriptio

1 Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle Toimintaympäristöanalyysi Teknisten palveluiden tulosalueita ovat teknisten palveluiden hallinto, yhdyskuntapalvelut, rakennusvalvontapalvelut, kiinteistöpalvelut ja lämmöntuotantopalvelut. Teknisten palveluiden hierarkiarakenne on muuttunut vuoden 2015 rakenteesta. Kokonaan uusina tulosalueina rakenteeseen on lisätty teknisten palveluiden hallinnon sekä lämmöntuotantopalvelun tulosalueet. Yhdyskuntapalveluiden tulosalueelta on poistettu yhdyskuntahallinnon tulosyksikkö. Teknisen lautakunnan ja teknisten palveluiden hallinnon kustannuspaikat on siirretty teknisten palveluiden hallintopalveluiden alle. Liikenneväylät, satamat sekä reitistöt ja taukotuvat on sijoitettu omille kustannuspaikoilleen yhdyskuntapalvelujen tulosyksikön alle. Lämpölaitos kustannuspaikkana on siirretty teknisten palveluiden tulosyksikön alta uuden lämmöntuotantopalvelun tulosalueelle kaukolämmön tulosyksikön alle. Vanhat muuttuneet kustannuspaikat on säilytetty hierarkiarakenteessa mm. raportoinnin vuoksi. Vanhoille kustannuspaikoille ei ole kuitenkaan syötetty lukuja vuoden talousarvioon. Palvelualueen yleistavoite Teknisten palveluiden tärkeimpinä yleistavoitteina on käytettävissä olevien resurssien puitteissa huolehtia mahdollisimman huolellisesti ja kustannustehokkaasti kaavoituksen valmistelusta, rakennusvalvonnan ja sen eri palveluiden joustavasta toiminnasta, kunnan kiinteistöjen ja eri vastuualueiden taloudellisesti järkevästä ja määrätietoisesta hoidosta ja huollosta sekä tilojen vuokrauksesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on vahvistaa itsenäisen Hailuodon kunnan teknisiä palveluita ja kehittää niiden toimintaa ja palveluja eri osa-alueilla siten, että eri tulosalueiden alaiset tehtävät ja toimenpiteet voidaan hoitaa omana työnä tai paikallisin ostopalveluin mahdollisimman laaja-alaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tekninen lautakunta pyrkii osaltaan turvaamaan kunnallisen toimivallan sekä kaavoituksesta että rakennuslupa-, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista päätettäessä. LAUTAKUNTA VALTUUSTOSITOVUUS LAUTAKUNTASITOVUUS VIRANHALTIJASITOVUUS Tekninen lautakunta TA690 Teknisten palveluiden hallinto TY690 Teknisten palveluiden 4015 Tekninen lautakunta hallintopalvelut 4020 Teknisten palveluiden hallinto TA700 Yhdyskuntapalvelut TY703 Yhdyskuntapalvelut 4110 Liikenneväylät 4111 Satamat TA720 Rakennusvalvontapalvelut TY720 Rakennusvalvontapalvelut 4200 Rakennusvalvonta TA730 Kiinteistöpalvelut TY730 Hallintopalvelut 4300 Hallintorakennukset TY735 Perusturvapalvelut 4400 Perusturvarakennukset TY740 Sivistyspalvelut 4500 Sivistysrakennukset TY745 Tekniset rakennukset 4600 Muut rakennukset 4601 Marjaniemen rakennukset 4603 Vuokra-asunnot 4604 Teollisuushallit 4690 Kesk. hoid. jaettavat TA770 Lämmöntuotantopalvelut TY770 Kaukolämpö 4700 Lämpölaitos 4701 Kaukolämpölinjasto VALTUUSTOSITOVUUSTASO Tulosalueittain TA690 TA700 TA720 TA730 TA770 Toimintatuotot Toimintamenot

2 Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Seuraavassa on käsitelty teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma tulosyksikkötasolla (lautakuntasitovuus). TY690 Teknisten palveluiden hallintopalvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää mm. teknisten palveluiden hallinnon palkkakustannuksia ( ) sekä hankemäärärahat sisäisen vuokran määritykseen ja teknisten palveluiden mitoitukseen ( ). Sitovat tavoitteet (talousarvio TA) Ympäristö säilytetään ainutlaatuisena ja vetovoimaisena Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti Kansallismaisemastatuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen. Keskustaajama kehittyy Yleiskaavan ja käynnissä olevien osayleiskaavojen hyväksyminen. Huomioidaan tavoitteet käynnissä olevissa kaavahankkeissa. Koko kunnan kattava yleiskaavan hyväksyminen Oikeusvaikutteisten kaavojen hyväksyminen Toteutuminen. Taajamarakennetta on tiivistetty keskustaajaman osalta. Tiivistetään olemassa olevaa rakennuskantaa eritasoisten kaavahankkeiden avulla. Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Oikeusvaikutteisten kaavojen hyväksyminen. Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Osallistutaan tarpeellisiin koulutuksiin resurssien mukaan. Aloitetaan palvelualueen kuukausipalaverit. Kehityskeskustelujen toteutuminen %. Työhyvinvointikysely. Sairauspoissaolot. Keskimääräinen eläköitymisikä. Täydennyskoulutuksien määrä/työntekijä.

3 Yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen Vapaita yritystontteja/toimitiloja on tarjolla vähintään viisi. Organisaation jatkuva kehittäminen Huomioidaan tavoitteet käynnissä olevissa kaavahankkeissa. Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja laadukas päätöksenteko sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa Vahvistetaan ja kehitetään teknisiä palveluita itsenäiseen toimintaan myös jatkossa. Osallistutaan seutuyhteistyöhön resurssien mukaan. Vapaiden yritystonttien/ toimipaikkojen määrä. Luottamushenkilöarviointi Toimeenpantavien päätösten määrä suhteessa tehtyjen päätösten määrään Luottamushenkilökoulutusten määrä Kunnan palveluissa, johdossa ja luottamushenkilöjohdossa on käytössä hallinnon rajoja ylittävä tehokas toimintapa Korostetaan kaikkien palvelusektoreiden työntekijöille oma-aloitteisuuden ja taloudellisuuden tärkeyttä mm. kiinteistöjen käytössä. Luottamushenkilöarviointi Organisaatiouudistuksen toteutuminen Sote -uudistuksen toteutuminen - käynnissä olevien osayleiskaavojen saattaminen kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi - valmistellaan koko saaren kattava strateginen yleiskaava kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi - valmistellaan maapoliittisen ohjelman päivitys kuntastrategian ja valitun kaavoitusperiaatteen pohjalta - selvitetään työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt - selvitetään työntekijöiden tehtävien mitoitus ostopalveluna. TY703 Yhdyskuntapalvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää mm. yksityisteiden talvikunnossapidon kustannukset ( ) sekä hankemäärärahan yksityisteiden tieyksiköintiin ( ). Sitovat tavoitteet (talousarvio TA) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan. Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Liikenneturvallisuus on parantunut Vetovoimainen luonto- ja kulttuurimatkailukohde Yksityisteiden kunnossapidon tason parantaminen tiekuntia ja osakkaita aktivoimalla.. Osallistutaan yhtenä palvelualueena liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen resurssien mukaan. Huikun ja Marjaniemen satamien hoitotason säilyttäminen. Aktivoidaan tienpitäjää kevyen liikenteen väylien suunnitelmien laatimiseksi ja päivittämiseksi. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Tiekuntien aktivointi ja tieyksiköintien toteutuminen. Liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty. Turvallinen käyttö mahdollista, satamamaksut. Pyörätien toteutuminen. Monipuoliset luontoreitit. Säilytetään olemassa olevien reitistöjen ja taukotupien hoitotaso nykyisellä tasolla. Hyvinvointikertomuksen mittaristo. Asukastyytyväisyys. Matkailijoiden palautteet.

4 Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Kehityskeskustelujen toteutuminen %. Työhyvinvointikysely. Sairauspoissaolot. Keskimääräinen eläköitymisikä. Täydennyskoulutuksien määrä/työntekijä. Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Keskustaajama kehittyy Lisätään yhteistyötä sivistyspalveluiden kanssa lasten kehitysympäristöjen säilyttämisessä ja uusien luomisessa. Lapset Puheeksi keskustelujen toteutuminen eri ikäryhmissä. Viihtyvyys ja siisteys ovat parantuneet Maisematöiden toteutus rakennuskaavaalueella. Asukastyytyväisyys. Keskustaajama on selkeä kunnan keskus kuntalaisten olohuone Osallistutaan yhtenä palvelualueena kunnan keskustaajaman kehittämisen suunnitteluun. Asukastyytyväisyys. Keskustaajaman yritysten lukumäärä. - avustaa ja ohjeistaa tiekuntia yksityisteiden hoidossa - organisoida yksityisteiden tieyksiköinti ostopalveluna vuoden aikana - organisoida yksityisteiden ja kaavateiden talviajan kunnossapito kohtuullisella tasolla talvikauteen saakka - huoltaa ja kunnossapitää kunnan hoitovastuulla olevia Huikun ja Marjaniemen satamia siten, että satamien ja niiden rakenteiden käyttö on turvallista ja vaivatonta - ohjata luonnossa liikkuvia matkailijoita käyttämään opastettuja reittejä huoltamalla ja ylläpitämällä reitistöjä - rakennetaan Ulkokarvoon uusi taukotupa tuhoutuneen tilalle - selvitetään työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt - selvitetään työntekijöiden tehtävien mitoitus ostopalveluna - osallistutaan yhtenä palvelualueena liikenneturvallisuussuunnitelman päivitykseen - korostetaan tienpitäjälle seudullisesti tärkeän läpi saaren kattavan kevyen liikenteen väylän tarpeellisuutta koko Hailuodon liikenneturvallisuudelle. TY720 Rakennusvalvontapalvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta siten kuin niistä säädetään (MRA 4 ). Sitovat tavoitteet (talousarvio TA) Riittävä tonttitarjonta (asuminen, yritykset) Kunnan maareservin tehokas hyödyntäminen tonteiksi Selvitetään kunnan omistamista maaalueista rakentamiseen soveltuvat rakennuspaikat. Tonttivaranto Tonttivaraukset ja myydyt tontit

5 Raakamaan hankinta on suunniteltua Jatketaan kaavakonsultointia ja poimitaan kunnanhallitukselle ne myynnissä olevat yksityisten kiinteistöt, joita kunta voisi omistajana hyödyntää maankäytön suunnittelulla. Ympäristö säilytetään ainutlaatuisena ja vetovoimaisena Toteutuminen Kansallismaisema-statuksen ja vanhan rakennuskannan säilyminen. Maankäyttö on määritelty kaavoituksella yksityiskohtaisesti. Huomioidaan edelleen lupaprosesseissa. Rakennustietojen, lupaprosessien ja ohjauksen kehittäminen sähköisten rajapinta-palveluiden avulla. Osallistutaan kaavahankkeisiin aktiivisesti. Toteutuminen. Toteutuminen. Toteutuminen. Keskustaajama kehittyy Taajamarakennetta on tiivistetty keskustaajaman osalta. Korostetaan rakennuspaikkojen sijainnin merkitystä palveluiden sijaintiin nähden. Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Oikeusvaikutteisten kaavojen hyväksyminen, toteutuneet rakennusluvat keskustaajamassa. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Kehityskeskustelujen toteutuminen % Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolot Keskimääräinen eläköitymisikä Täydennyskoulutuksien määrä/työntekijä - osallistutaan seudullisten työryhmien toimintaan yhteistyövaihtoehtojen tutkimisessa - siirrytään käyttämään VRK:n ylläpitorajapintaa pysyvän rakennustunnuksen käyttöönoton varmistamiseksi - ollaan mukana kunnan kehittämishankkeissa resurssien mukaan - selvitetään kunnan nykyisestä maaomaisuudesta potentiaaliset rakennuspaikat myyntiin asetettavaksi - selvitetään työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt - selvitetään työntekijöiden tehtävien mitoitus ostopalveluna - turvataan kunnallinen toimivalta sekä kaavoitusasioissa että rakennuslupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemuksista päätettäessä TY730 Hallintopalvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää hallintorakennusten toimintatuotot ja menot.

6 TY735 Perusturvapalvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää perusturvarakennusten toimintatuotot ja menot. TY740 Sivistyspalvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää sivistysrakennusten toimintatuotot ja menot. TY745 Tekniset palvelut : Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää muiden rakennusten (muut, Marjaniemi, vuokra-asunnot, hallit) toimintatuotot ja menot. Sitovat tavoitteet (talousarvio TA) Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen Edullinen vuokra-asuminen. Tarkistetaan ja päivitetään seudun kuntien vuokrataso suhteessa kunnan perimiin vuokriin. Vuokra-asuntojen kokonaisneliöhinta asukkaalle.

7 Hailuodon kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua. Tutkitaan työtehtävien mitoitukset. Kehityskeskustelujen toteutuminen %. Työhyvinvointikysely. Sairauspoissaolot. Keskimääräinen eläköitymisikä. Täydennyskoulutuksien määrä/työntekijä. Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Palvelut edistävät asukkaiden omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Osallistutaan yhtenä palvelualueena hyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Tuetaan resurssien mukaan ikäihmisten kotona asumista. Osallistutaan yhtenä palvelualueena mahdollisiin esteettömyyshankkeisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aktiivisuus THL:n viisarin lukemat. Huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde. Koulutustaso. Kuntatiedotteen terveysinfojen määrä. Hyvinvointitapahtumien määrä. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Lasten ja nuorten palveluissa toteutuu monialainen yhteistyö Lapset Puheeksi toimintamalli on vakiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä kehitysympäristöjä Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden Lisätään yhteistyötä sivistyspalveluiden kanssa lasten kehitysympäristöjen säilyttämisessä ja uusien luomisessa. Lapset Puheeksi keskustelujen toteutuminen eri ikäryhmissä Edullinen vuokra-asuminen Yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen Tarkistetaan ja päivitetään seudun kuntien vuokrataso suhteessa kunnan perimiin vuokriin. Vuokra-asuntojen kokonaisneliöhinta asukkaalle Vapaita yritystontteja/toimitiloja on tarjolla vähintään viisi Investoidaan tarvittaessa erillispäätöksillä toimitilarakentamiseen. Vapaiden yritystonttien/ toimi-paikkojen määrä - määritetään sisäiset vuokrat kunnan kiinteistöille/rakennuksille - määritetään kunnan kiinteistöjen/rakennusten tekniset arvot ja korjausvelka - luovutaan kunnan toiminnan kannalta ylimääräisistä kiinteistöistä - pyritään pitämään vuokra-asuntojen käyttöaste mahdollisimman korkeana ja vuokrataso seudullisesti kohtuullisena - otetaan käyttöön sähköiset huoltokirjat - markkinoidaan kunnan rakennuspaikkoja siten, että kuntastrategian mukaiset tavoitteet täyttyvät - huolehditaan koko teknisten palveluiden henkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta ja kouluttautumisesta resurssien mukaan - selvitetään työntekijöiden työnkuvat ja työn vaativuuden määrittelyt - selvitetään työntekijöiden tehtävien mitoitus ostopalveluna. TY770 Kaukolämpö Toimintatuotot Toimintamenot Sisältää kaukolämmön tuotannon toimintatuotot ja kulut.

8 Sitovat tavoitteet (talousarvio TA) Hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen Edistetään turvallisuutta ja esteettömyyttä palvelutuotannossa ja infrastruktuurissa. Lämpölaitos on saneerattu turvalliseksi ja toimivaksi yksiköksi. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit. Panostetaan kunnan vetovoimaisuuden Edullinen vuokra-asuminen Pidetään kaukolämmön hinta kilpailukykyisenä. Vuokra-asuntojen kokonaisneliöhinta asukkaalle - hankkia haketta ja tuottaa lämpöenergiaa taloudellisesti, tehokkaasti ja häiriöttömästi kunnan omiin ja lämpösopimusten piirissä oleviin ulkopuolisiin kiinteistöihin - laaditaan hakkeen toimitussopimus vuosille lämpölaitos tulee yhtiöittää omaksi yksikökseen tai osaksi Hailuodon Vesihuolto Oy:tä