Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

2 Sisältö Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi elokuussa Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Työnvälitystilasto, tilannekatsaus Verotulot vuosina Talousarvion toteutuminen, käyttötalous... 6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit... 6 Tuloslaskelma tammi-elokuu 2016, sisältää sisäiset... 9 Tuloslaskelma tammi elokuu 2016, ulkoinen Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden ja toiminnan toteutuminen Investointien toteutuminen Henkilöstö palvelualueittain 2015 ja Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2015 ja Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain V Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste Pidetyt bonusvapaat ajalla Työtapaturmat kalenteripäivinä...78

3 Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi elokuussa 2016 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammielokuu 2016 Vertailutietona kok. muutos tammielokuu 2015 Ennakkoväkiluku Kuopio Siilinjärvi Kuopion seutukunta Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savon seutukunta Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Sisä-Savon seutukunta Juankoski Kaavi Rautavaara Tuusniemi Koillis-Savon seutukunta Varkaus Leppävirta Varkauden seutukunta POHJOIS-SAVO

4 Siilinjärven väestönmuutokset vuosina Luonnollinen väestönlisäys Syntyneet Kuolleet Synt. ennemm. Muuttoliike Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/- Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden)

5 Työnvälitystilasto, tilannekatsaus ELOKUU IKÄRYHMITTÄIN 2016 Yht >64 Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset

6 Verotulot vuosina ENNAKONPID.+ KANTO VANHAT VUODET YHTEISÖV KIINTEISTÖV YHT Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Tammi ,0 % ,4 % % % ,9 % Helmi ,9 % ,1 % % % ,8 % Maalis ,0 % ,3 % % % ,1 % Huhti ,7 % ,1 % % % ,5 % Touko ,1 % ,5 % % % ,2 % Kesä ,9 % ,9 % % % ,5 % Heinä ,6 % ,2 % % % ,0 % Elo ,9 % ,1 % % % ,5 % Syys ,4 % ,4 % % % ,1 % Loka ,3 % ,0 % % % ,9 % Marras ,3 % ,0 % % % ,1 % Marraskuun Maksuunpanotilitys ,2 % Joulu ,5 % ,5 % % % ,4 % oikaisu tammi oikaisu maalis oikaisu huhti oikaisu elo 0 0 oikaisu syys oikaisu marras ,2 % oikaisu joulu Muutos % ,5 % , , , , ,6 Kumul , , , , , Kunnallisvero yhteensä ,3 % Erittely verolajeittain: kumulatiivinen muutos ,8 % TP2015 TA 2016 Est 2016 Ero/TA2016 Kasvu% vrt TP Kunnallisvero ,3 Verottajan arvio 9/2016 kunnallisverotilityksistä yht. 76,02 milj. Yhteisövero ,7 Kuntaliiton arvio 9/2016 kunnallisverotilityksistä yht. 75,85 milj. Kiinteistövero ,0 Kuntaliiton arvio 9/2016 yhteisöverotilityksistä yht. 3,72 milj. Yhteensä ,6 Kuntaliiton arvio 9/2016 kiinteistöverotilityksistä yht. 5,30 milj. 5

7 Talousarvion toteutuminen, käyttötalous Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT +/- ed. ESTIMAATTI vuoden % TA 2016 % TP est/ tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT , , , ,1 Henkilöstökulut , , , ,9 20,7 Palvelujen ostot , , , ,5 54,7 Aineet ja tarvikkeet , , ,1 8 38,0 0,6 Avustukset , , , ,0 8,1 Muut kulut , , ,7 0 87,1 7,6 TOIM INTAKULUT , , , ,8 91,8 TOIMINTAKATE , , , ,8 51,5 POISTOT , , ,5 0,4 Sisäiset tulot , , ,9 Sisäiset menot , , ,3 7,9 TILIKAUDEN TULOS , , ,4 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Hallinto- ja viestintäpalveluissa arvioitu menoylitys -50 t johtuu kevyenliikenteen alikulkutunnelin rakentamiskustannuksiin osallistumisesta (kate palvelualueen sisältä). Vastaavasti kunnanjohdon henkilöstökulut arvioidaan alittuvan 20 t. Henkilöstöpalveluiden eläkemenot ja palvelujen ostot n. 60 t pienemmät. Elinkeinotoimen ja konserniyhtiöiden kulut n. 60 t pienemmät. Maankäytön toimintakate on n t huonompi johtuen vuokralaskutustulojen siirtymisestä kuukaudella (-100 t ) ja rakennuspaikkojen myynnin siirtymisestä (-300 t ) sekä vastaavasti eläköitymisen säästöstä ja palvelujen ostojen alittumisesta (140 t ). Kaavoituksessa henkilöstökulut yllittyvät -18 t. Joukkoliikenteen tulot jäävät n t pienemmäksi (lipputulot ja Kela korvaus), vastaavasti liikennöintikorvaukset alenevat -160 t. TALOUS- JA TUKIPALVELUT +/- ed. ESTIMAATTI vuoden % TA 2016 % TP est/ tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT , , , , Henkilöstökulut , , , ,0 51,4 Palvelujen ostot , , , ,4 23,7 Aineet ja tarvikkeet , , ,6 0 61,0 11,3 Avustukset , , , ,1 0,5 Muut kulut , , , ,7 5,2 TOIM INTAKULUT , , , ,1 92,0 TOIMINTAKATE , , , ,9 69,6 Kulurakenne Kulurakenne POISTOT , , ,5 1,9 Sisäiset tulot , , ,9 Sisäiset menot , , ,2 6,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,1 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Talouspalveluiden henkilöstökuluissa säästöä virkavapaasta johtuen. Muissa tukipalveluissa hieman ylitystä henkilöstökuluissa asiakirjahallinnon kehittämisprojektin asiantuntijatyöstä. Puhelinpalveluiden kilpailutuksen oikeudenkäyntikulut aiheuttavat palvelujen ostoihin -100 t :n ylityksen. Tietotekniikkapalveluissa ylitystä n. -15 t ICT-laitteiden leasingkuluihin. Ruoka- ja puhtauspalveluiden eläkekulut arvioidaan toteutuvan n. 30 t budjetoitua pienempänä. Osa henkilöstökuluista (90 t ) näkyy palvelujen ostoissa johtuen henkilöstövuokrauspalvelujen käytöstä. Ympäristöterveyspalveluiden toimintakate n. 40 t pienempi kulujen ennakoitua pienemmästä kertymästä johtuen. 6

8 SIVISTYSPALVELUT +/- ed. ESTIMAATTI vuoden % TA 2016 % TP est/ tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT , , ,8-5 59,6 0 Henkilöstökulut , , , ,6 56,9 Palvelujen ostot , , , ,4 5,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,1 2,1 Avustukset , , ,4 0 61,8 5,4 Muut kulut , , , ,0 2,1 TOIM INTAKULUT , , , ,7 71,5 TOIMINTAKATE , , , ,4 64,7 POISTOT , , ,8 1,2 Sisäiset tulot , Sisäiset menot , , ,3 27,3 TILIKAUDEN TULOS , , ,5 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Opetuspalveluiden toimintakatteen ylitys n. -45 t johtuu henkilöstökulujen ylittymisestä (turvapaikan hakijoiden valmistava opetus 140 t sekä sairaus- ja äitiyslomansijaiset 75 t ) ja vastaavasti peruskoululaisten linja-autolippukulut siirtyvät sisäisiin menoihin 170 t. Varhaiskasvatuksessa toimintakatteen ylitykseksi arvioidaan n t. Ylitys aiheutuu kauppojen aukiolojen vapautumisen myötä lisääntyvästä lasten iltahoidon tarpeesta. Kansalaisopiston toimintakatemuutos arviolta n. 5 t parempi (tulot+eläkkeet). TEKNISET PALVELUT Kulurakenne +/- ed. ESTIMAATTI est/ Kulurakenne vuoden % TA 2016 % TP tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,3 19,4 Palvelujen ostot , , , ,4 17,2 Aineet ja tarvikkeet , , , ,8 15,0 Avustukset , ,2 0 63,4 1,5 Muut kulut , , , ,2 4,7 TOIM INTAKULUT , , , ,0 57,9 TOIMINTAKATE , , , ,8 22,8 POISTOT , , ,7 33,7 Sisäiset tulot , , ,8 Sisäiset menot , , ,4 8,5 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Teknisen hallinnon ja varikkopalvelujen toimintakate n. 154 t arvioitua parempi (pysäköintivirhemaksutuloja + kulusäästöjä). Kuntatekniikassa toimintakatteen arvioidaan olevan 277 t budjetoitua parempi (yksilöimättömiä kulusäästöjä; henkilöstökuluissa 130 t, palveluiden ostoissa 125 t, tarvikkeissa 110 t ja myyntitulojen alenema -100 t ). Toimitilojen ylläpidon toimintakatteen muutos n. 100 t johtuu Ely:ltä saatavasta hanketulosta (117 t ) ja henkilöstömenojen ja tarvikkeiden säästöstä 200 t ja viipaleen kuluista -100 t. Vesihuoltolaitoksen toimintakate paranee n. 150 t budjetoidusta (vesimaksutuloja arvioitua enemmän + saadut korvaukset sekä joitakin yksilöimättömiä kuluja). 7

9 Henkilöstökulut , , , ,3 29,9 Erikoissairaanhoito , , , ,7 37,0 Palvelujen ostot , , , ,7 17,2 Aineet ja tarvikkeet , , ,5-5 61,9 2,3 Avustukset , , , ,3 6,7 Muut kulut , , , ,9 2,1 TOIM INTAKULUT , , , ,5 95,2 TOIMINTAKATE , , , ,0 85,6 POISTOT , , ,7 0,7 Sisäiset tulot , , ,7 Sisäiset menot , , ,4 4,2 TILIKAUDEN TULOS , , ,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Yhteisten palvelujen toimintakatteen kokonaisuus toteutuu budjetoidusti. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintakatteen ylitys n t, johtuu pääosin henkilöstökulujen merkittävästä alituksesta (300 t palkkatukityö ja oman toiminnan henkilöstökulut) ja vastaavasti vammaispalvelun avustusten merkittävästä kasvusta (-240 t ) sekä palvelujen oston ja työmarkkinatuki- ja toimeentulotukimenojen kasvusta. Hoiva- ja vanhuspalveluiden arvioitu toimintakateen alitus n. 250 t, jossa toimintatuottoja kertyy n. 100 t enemmän ja avustuksiin käytetään saman verran vähemmän. Terveyspalveluissa toimintakatteen alitus 250 t johtuu lähinnä tulokertymän kasvusta. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoidaan ylittyvän n t, ennuste pohjautuu tammi-elokuun toteutumaan ja siinä voi loppuvuonna olla suurta satunnaisvaihtelua. PSSHP:n oman ennusteen mukaan ylitystä kertyisi Siilinjärvellä n t. KUNTA YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT +/- ed. vuoden % TA 2016 % TP 2015 ESTIMAATTI 2016 est/ tp % TA16 EST Kulurakenne Tot % TOIM INTATUOTOT , , , ,5 +/- ed. ESTIMAATTI est/ Kulurakenne vuoden % TA 2016 % TP tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,2 43,7 Erikoissairaanhoito , , , ,7 19,7 Palvelujen ostot (ilman er , , , ,0 18,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,7 4,7 Avustukset , , , ,0 6,1 Muut kulut , , , ,3 3,3 TOIM INTAKULUT , , , ,9 95,5 TOIMINTAKATE , , , ,8 VTULOT , , ,4 VALTIONOSUUDET , , ,2 RAHOITUSERÄT , , ,6 VUOSIKATE , , ,6 POISTOT , , ,7 4,5 Sisäiset tulot , , ,7 Sisäiset menot , , ,7 SATUNNAISET ERÄT RAHASTO- JA VARAUSERÄT TILIKAUDEN TULOS , , ,6 100,0 HUOMIOT VTULOISTA, VALTIONOSUUKSISTA JA RAHOITUSERISTÄ: Ennusteen ja syyskuun tilityskertymän mukaan kunnallisvero ja kiinteistövero toteutuisivat budjetoidusti. Yhteisöveroa kertyisi n. +0,6 milj. euroa. Valtionosuuksiin tulee saatujen päätösten perusteella lisäystä +0,38 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksiin on estimoitu täysi korvaus (+0,26 milj. euroa) turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen kuluihin. Rahoituseriin tulevat muutokset kumuloivat toisensa. Ne johtuvat puretusta korkoswapista, budjettivaiheessa oletetusta suuremmasta lainannostosta sekä marginaali/korkotasosta ja oletettua pienemmästä osinkotulosta. Koko kunnan toimintakate olisi ennusteen mukaan talousarvion tasolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna toteutuisi n. 3,8 %. Raportointikauden toteumasta puuttuu ostolaskuja, yht. 0,65 milj. euroa. 8

10 Tuloslaskelma tammi-elokuu 2016, sisältää sisäiset Tuhansina euroina TP 2015 TA 2016 Toteuma Jäljellä Tot % TOIMINTATULOT ,1 % Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,3 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatulot ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAMENOT ,8 % Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,9 % TOIMINTAKATE ,8 % Verotulot sitova ,4 % Valtionosuudet sitova ,2 % Rahoitustulot ja menot sitova ,7 % Korkotulot ,3 % Muut rahoitustulot ,3 % Korkomenot ,4 % Muut korkomenot ,9 % VUOSIKATE ,5 % Suunnitelmapoistot ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % Rahastojen muutos 28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % 9

11 Tuloslaskelma tammi elokuu 2016, ulkoinen Tuhansina euroina TP 2015 TA 2016 Toteuma Jäljellä Tot % EST Muutos-% TP vs.est TOIMINTATULOT ,6 % ,6 % Myyntitulot ,1 % Maksutulot ,3 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatulot ,3 % VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % 140 TOIMINTAMENOT ,9 % ,5 % Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,0 % Muut toimintamenot ,3 % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % Verotulot sitova ,4 % ,7 % Valtionosuudet sitova ,2 % ,6 % Rahoitustulot ja -menot sitova ,7 % ,6 % Korkotulot ,3 % Muut rahoitustulot ,2 % Korkomenot ,4 % Muut korkomenot ,0 % VUOSIKATE ,6 % ,0 % Suunnitelmapoistot ,7 % ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,7 % Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 % ,4 % EST = Koko kuluvan vuoden ennakoitu toteuma 10

12 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Alla olevassa taulukossa: TA2016 = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merk itään paljonk o raporttijak solla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 52,8 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 0,0 9,6 Elinkeinotoimi 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Henkilöstöpalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 0,0 6,1 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 0,0 0,0 7,6 Kaavoitus 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 5,0 5,0 25,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 0,0 18,0 TOIMENPITEET yhteensä 26,2 36,8 0,0 5,0 5,0 68,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,1-18,9 17,9 13,0-10,0 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Henkilöstöpalv. asiantuntijapalkkiot ja eläkekulut 69,0 0,0 0,0 69,0 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 0,0 0,0 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 282,0 93,9 0,0 0,0 0,0 375,9 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 0,0 5,0 5,0 443,9 11

13 TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 268,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 244,4 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 0,0 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,9 0,0 0,9 Tilintarkastus 0,0 0,0 Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 0,0 13,0 Talouspalvelut 0,0 0,0 Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 17,6 17,6 20,8 Toteutettu henkilöstövähennys v budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 0,0 0,0 Muut tukipalvelut 0,0 0,0 Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 2,7 0,0 2,7 Tietotekniikkapalvelut 0,0 0,0 Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 0,6 0,6 15,7 Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,0 0,0 Säästö siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 55,0 36,7-18,3 78,1 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 19,8 19,8 70,5 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 30,7-15,3 54,7 Maaseutuhallinto 0,0 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 0,0 Bonusvapaat 1,2 7,4 2,5 2,5 11,1 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 0,0 124,5 TOIMENPITEET yhteensä 75,5 220,5 101,0 120,3 19,3 416,3 Erotus + = kattamaton osuus 26,8-137,4-17,9-37,2-147,8 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 0,0 10,0 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 12,3-61,7 86,3 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 0,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 5,3-26,3 36,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 35,0 92,5 105,5 17,6-87,9 145,1 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 313,0 206,5 137,9-68,6 561,4 12

14 SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 966,0 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 879,1 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 8,1 8,1 26,1 Lukion tuntikehys 26,0 0,0 0,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 0,0 0,0 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 88,0 77,5 55,8 55,8 221,3 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto 0,0 Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 0,0 1,5 Kirjasto 0,0 Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 10,8 10,8 53,8 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,0 19,2 19,2 68,0 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 2,5 2,5 9,3 Liikuntapalvelut 0,0 Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,5 2,5 4,7 0,0 0,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 0,0 8,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen alk. 12,2 36,8 25,0 74,0 TOIMENPITEET yhteensä 713,3 510,9 0,0 123,8 220, ,1 Erotus + = kattamaton osuus -345,3-211,9 299,0 175,2 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 xxx 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5 0,0-21,0 Kansalaisopiston Säästö muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 0,0 34,0 Nuoriso- ja kulttuuritoimen Ostopalvelut 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 14,5-0,5 0,0 0,0 0,0 14,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 727,8 510,4 0,0 123,8 220,5 1362,1 13

15 TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 ero tot/ta 2016 Säästö yhteensä Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 0,0 113,4 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 30,0 0,0 103,2 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 15,0 0,0 15,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 25,0 25,0 34,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 on otettu käyttöön alkaen 12,0 5,0 5,0 17,0 TOIMENPITEET yhteensä 5,5 31,0 0,0 30,0 30,0 66,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 4,1 35,1 5,1 46,9 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppa) 12,8 10,0 10,0 10,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 Rakennusten myynti (3 kpl), vain Simpan maja on toteutunut 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 12,8 10,0 0,0 15,0 15,0 37,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 0,0 45,0 45,0 104,3 14

16 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 735,4 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 0,0 52,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 1,2 1,2 7,4 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 0,0 10,0 Henkilöstöresurssin vähennys (tstopalv) - 1 htv 31,0 20,7 20,7 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 50,0 0,0 164,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 0,0 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 10,0 0,0 22,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 25,4 25,4 78,1 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 0,0 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 53,0 0,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 1,9 1,9 9,3 0,0 0,0 Lyhytaikaispoissaolojen sijaistaminen varahenkilöstöllä 74,0 43,2 43,2 Terveyspalvelut 0,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 0,0 30,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 20,0 0,0 20,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 0,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 0,0 0,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 0,0 0,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 9,9 9,9 77,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 0,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0 0,0-2,0 TOIMENPITEET yhteensä 467,6 230,7 105,0 102,3 38,4 800,6 Erotus + = kattamaton osuus -3,4-3,1 122,6 125,3 118,9 15

17 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 0,0 20,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 20,0 0,0 20,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 0,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 0,0 99,0 Säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Ammatillisten perhekotien ostopalvelut, sijaishuolto 111,0 50,0 50,0 Harjamäen toimintakeskuksen asiakaspalvelujen ostot 18,0 10,5 10,5 Lastensuojelun avustukset 17,0 10,0 10,0 Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 0,0 39,0 Terveyspalv. Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 0,0 34,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Hoitajamaksun käyttöönotto ,0 xxx 0,0 0,0 xxx 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 315,0 193,0 216,0 108,5 0,0 616,5 0,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 423,7 321,0 210,8 38,4 1417,1 Raportoidut toimenpiteet koko kunta yhteensä Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 ero tot/ta 2016 Säästö yhteensä Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 1948,7 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET 1 288, ,9 206,0 381,4 313, ,4 Erotus + = kattamaton osuus -288,3-367,2 456,8 281,4-198,7 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 659,3 388,9 321,5 141,1-72, ,3 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 947, ,8 527,5 522,5 240,3 3888,7 16

18 Talouden ja toiminnan toteutuminen KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Joukkoliikenne Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Toiminnallisia muutoksia ei tiedossa. Aikatauluihin ja reitteihin on tehty kesäkaudelle sekä tulevalle talvikaudelle muutoksia, joilla parannetaan aikatauluvarmuutta ja kuljetusten sujuvuutta. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikenteessä Palvelutason säilyttäminen Nykyinen palvelutaso on säilynyt Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuotoissa peruskoulukuljetusten osuus euroa käsitellään sisäisinä lipputuloina. KELA:n ennustettu koulumatkatuki vuodelle 2016 on yhteensä euroa. Joukkoliikenteen lipunmyyntitulot jäävät budjetoidusta. Lipputulokertymän pieneneminen johtuu Waltin ilmaiskuljetuksista ja alennusryhmistä. Vastaavasti liikennöintikorvausten alitus on n JOUKKOLIIKENNE + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA-EST Tot % Kulurakenne TOIM INTATUOTOT ,3 % , ,0 Henkilöstökulut ,0 % , ,7 0,1 Palvelujen ostot ,8 % , ,0 99,3 Aineet ja tarvikkeet 0 Avustukset ,9 % , ,0 0,5 Muut kulut 0 TOIM INTAKULUT ,3 % , ,3 100,0 TOIMINTAKATE ,5 % , ,9 46,4 POISTOT ,0 Sisäiset tulot , ,6 Sisäiset menot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,5 100,0 17

19 Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Kaavoitus on edistynyt suunnitelmien mukaisesti hyvin. Maanhankintaan ei ole talousarviossa rahaa. Joukkoliikenteeseen työstetään uutta strategiaa, jossa linjataan tulevaisuuden tavoitteita. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Vuosittain seurattavat mittarit TOTEUTUMINEN Organisaation ja työyhteisöjen kehittävä ja tuloksellinen työote Työhyvinvointia ja tuottavuutta -projektin avulla Ratkaisukeskeisen toimintatavan käytäntöön vieminen työyksiköihin vuosien aikana. Projekti on käynnistynyt ja etenee suunnitelmallisesti Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuntorakentamiseen Taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysinvestointien lisääminen 120 asuntoa / vuosi Vuositason tavoite toteutunee. Kerrostalotonteista on pulaa, omakoti- ja rivitalotonttien tarjonta on riittävää. 80 työpaikkaa / vuosi Elinkeinoelämässä on näköpiirissä pientä piristymistä nyt keväällä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talouden toteutuma on lähellä talousarviota. KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA-EST Tot % Kulurakenne TOIM INTATUOTOT ,6 % , ,5 Henkilöstökulut ,2 % , ,9 29,8 Palvelujen ostot ,8 % , ,2 35,1 Aineet ja tarvikkeet , ,0 0,9 Avustukset ,5 % , ,0 11,4 Muut kulut ,6 % , ,1 11,0 TOIM INTAKULUT ,7 % , ,2 88,2 TOIMINTAKATE ,8 % , ,5 53,7 POISTOT ,0 % , ,5 0,5 Sisäiset tulot ,6 % , ,7 Sisäiset menot ,5 % , ,3 11,3 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,3 100,0 18

20 Hallinto- ja viestintäpalvelut Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kuntakonsernin ohjaus Ohjauksen kehittäminen Kuntastrategian Konserniohjaus toimii mukainen toiminta Konsernin talouden ohjaus Kuntalain mukainen Talouden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti Viestinnän ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen Selvitys valtuuston kokousten lähettämisestä suorana verkon kautta Palvelualueiden tukeminen asiakaskeskeisessä viestinnässä Tablet-laitteiden pilotointi (kunnanhallitus) jatkuu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Yhteistyöselvitys valmis Toimintayksiköt viestivät monikanavaisesti ja oikea-aikaisesti Paperiton kokouskäytäntö koko kunnassa Selvitys valmistuu vuoden 2016 aikana Yhä useampi toimintayksikkö viestii aktiivisesti ja monikanavaisesti. Ennakoivan viestinnän merkitystä tullaan painottamaan arkipäivän toiminnassa ja johtamisessa. Pilotointi on onnistunut hyvin. Päätös jatkosta ja toiminnan mahdollisesta laajentamisesta tehtäneen vuoden 2017 aikana. Alikulkutunnelin rakentamiseen osallistumisella (kh:n päätös ; enintään euroa) saattaa olla vaikutusta (lopullinen arvio kunnan osuudeksi on 50 t ). Sitovuustaso on palvelualuetaso: konserni- ja maankäyttöpalvelut. HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT TOIM INTAKULUT ,2 % , ,5 94,5 TOIMINTAKATE ,2 % , ,5 94,5 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,0 % , ,2 5,5 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,6 100,0 19

21 Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työpaikkamäärän kasvu Kauppakeskusten vetovoimaisuuden parantaminen Rakentamisen edistäminen Seitsemän rakennushanketta Neljä kpl Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Asiantuntijapalveluista säästynee hieman. ELINKEINOTOIMI + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT ,9 % , ,8 TOIM INTAKULUT ,8 % , ,4 95,7 TOIMINTAKATE ,7 % , ,3 59,3 Investointien edistäminen 1 kpl / v 1 kpl (Uimalan ravintolan yksityistäminen) Kulurakenne POISTOT ,0 % , ,5 3,6 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,0 % , ,8 0,8 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,5 100,0 20

22 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Osaamista kehitetään ja keskitettyä koulutusta järjestetään suunnitelmallisesti Jokaisen työntekijän kanssa sovitaan työn tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta Päivitetään ja kehitetään kunnan koulutussuunnitelmaa. Keskitetyn koulutuksen osa-alueena käynnistetään esimiesten koulutusohjelma. Henkilökohtaisten tavoitteellisten kehityskeskustelujen rinnalle ryhmäkehityskeskustelu Päivitetty koulutussuunnitelma on valmis alkuvuonna 2016 Kehityskeskustelut toteutuvat vakinaisen henkilöstön osalta 100 prosenttisesti Koulutussuunnitelma 2016 on valmis (yhteistyötoimikunnassa ). Esimiesten koulutusohjelma käynnistyy kymmenen esimiehen pilottiryhmällä. Seuranta vuoden lopussa Kannustavan palkkauksen pilotointi jatkuu vuoden 2016 loppuun Valmistellaan Työhyvinvointia ja tuottavuutta -projektia tukeva työyhteisöjen palkitseminen ja palkitsemisen kriteerit Kannustavan palkkauksen pilotin (tuottamuslisä) kokemuksien arviointi Kokemukset ja pilotin jatko arvioidaan syksyn 2016 aikana Työhyvinvointia ja tuottavuutta -projekti käynnistyi huhtikuussa, jatkohankkeelle haettu KEVA:n kehittämisrahaa Työkyvyttömyyden kustannusten vähentäminen Selvitetään työkyvyttömyyskustannusten ja strategisen työhyvinvointitoiminnan taso Aloitetaan selvityksessä esitetyt toimet kustannusten vähentämiseksi Johto on sopinut helmikuussa KEVA:n työpajassa toimenpiteistä. Työtapaturmien ehkäisyn keinoista sovittu johtoryhmässä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut toteutuu arvioitua pienempänä johtuen eläkemenojen vähenemisestä (KEVAn oikaisu). Muutoin talousarvio toteutunee suunnitellusti. HENKILÖSTÖPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT ,1 % , ,6 TOIM INTAKULUT ,1 % , ,7 67,0 TOIMINTAKATE ,7 % , ,3 49,9 Kulurakenne POISTOT Sisäiset tulot ,7 % , ,6 Sisäiset menot ,0 % , ,6 33,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,4 100,0 21

23 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: vs. maankäyttöinsinööri Heikki Pietikäinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Ohjelma hyväksytty Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Valmistelu kesken, toteutuminen epävarmaa resurssien kohdentuessa toisaalle Toimintatuotoissa jäädään hieman alle talousarvion rakennuspaikkojen myyntien siirtyessä vuodelle 2017, mutta muuten toteutuminen on lähellä arviota. MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT ,5 % , ,8 TOIM INTAKULUT ,4 % , ,5 83,2 TOIMINTAKATE ,0 % , ,3-160,9 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,3 % , ,7 16,8 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,3 100,0 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen edistäminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Kirkonkylän yleiskaava Kaava hyväksytty Toteutunut Tulevaisuuden laajennusalueiden maankäyttösuunnitelma 22 Suunnitelmaluonnos valmistunut Valmisteilla Maaseutualueet Kaavatyö valmisteilla Valmisteilla Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue Etelä-Siilinjärven uusi kerrostaloalue Kirkonkylän uusi kerrostaloalue Joensuuntien varren uusi TP-alue Radantauksen TPalueen laajennus Asemakaavaehdotus valmistunut Asemakaavaluonnos valmistunut Asemakaava hyväksytty Kolmen vuoden tarvetta vastaava Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Viiden vuoden tarvetta vastaava Asemakaavaluonnos valmisteilla Asemakaavaluonnos valmisteilla Toteutunut Asemakaavaehdotus valmisteilla Toteutunut

24 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut ylittyvät muista yksiköistä siirtyneiden varhe-maksujen vuoksi KAAVOITUS + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT ,0 % 13 75, ,5 TOIM INTAKULUT ,6 % , ,2 91,2 TOIMINTAKATE ,9 % , ,8 89,1 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,4 % , ,5 8,8 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,9 100,0 Konserniyhtiöt Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tytäryhtiöiden ohjaus Omistajaohjauksen vahvistaminen Kuntastrategian ja uuden kuntalain mukainen toiminta Konserniohjaus toimii riittävällä tasolla Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvioiden mukaisesti. KONSERNIYHTIÖT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 59 0 #JAKO/0! , ,4 TOIM INTAKULUT ,0 % , ,7 100,0 TOIMINTAKATE ,0 % , ,6 90,5 Kulurakenne Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,6 100,0 23

25 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Turvapaikan hakijoiden valmistava opetus jatkuu syksyllä 2016 ja aiheuttavat henkilöstömenoissa ylitystä. Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen on aiheuttanut varhaiskasvatuspalveluissa lisääntynyttä iltahoidon tarvetta, joka on ratkaistu perustamalla elokuun alusta määräaikainen lapsiryhmä päiväkoti Pilvilinnaan. Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laadukkaat opetuspalvelut Koulujen tilat ovat opetuksen järjestämiseen riittävät, terveelliset ja turvalliset. Siilinlahden viipalerakennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet kesäkuussa. Kuuslahden hankesuunnitelmatyö on kesken lisäselvityksiä varten. Sisäilmaongelmia on korjattu Ahmon, Päivärinteen, Siilinlahden ja Vuorelan koulujen tiloissa. Kaikkia ongelmia ei ole saatu poistettua. Opetuksen saavutettavuus on säilynyt kunnassa hyvällä keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä- Suomeen verrattuna. Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon Opetushallituksen viimeisimmän tilaston vuodelta 2014 mukaan perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 8776 euroa/oppilas ja vastaavat kustannukset Siilinjärvellä 8086 euroa/oppilas. Lukiokustannukset olivat Pohjois- Savossa 7910 euroa/ opiskelija ja Siilinjärven vastaavat kustannukset 7008 euroa/opiskelija 24

26 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Nuorisotakuu Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi ja siten, että ne vastaavat perheiden palvelutarpeisiin Virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta ja matalan kynnyksen pisteiden aikaansaaminen koulunuorisotyön sekä tieto- ja neuvontatyön Nevari pisteiden kautta. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palvelut on pystytty järjestämään lain edellyttämässä ajassa ja siten, että ne ovat vastanneet perheiden tarpeisiin Siilinlahden koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen käynnissä, valmiusaste n. 50 % Kaksi etsivä nuorisotyön työntekijää on palkattu kuntaan (toinen vakinaistettu). Nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeen avulla on lisätty koulunuoriso- /ohjaustyötä yläkouluilla. JOKE -Joustavan kesätyön kautta on työllistetty kesällä -16 yht. 23 nuorta yhteistyössä seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. Henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 8 kuukauden toteuman perusteella Ylityksestä selittää turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen henkilöstökulu. Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökulujen ylitys on euroa, jonka aiheuttavat mm. budjettiin tehty palkkamäärärahojen karsinta sekä kauppojen aukiolojen vapautumisen aiheuttama lisääntynyt aamuja iltahoidon tarve, jonka vuoksi on jouduttu palkkamaan määräaikaista lisähenkilöstöä. Palvelujen ostojen euron alitus johtuu peruskoululaisten linja-autolippujen siirtymisestä sisäiseksi kuluksi sekä muissa palvelujen ostoissa ja tarvikehankinnoissa syntyvissä säästöissä. SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,4 % , , Henkilöstökulut ,6 % , ,6 56,9 Palvelujen ostot ,9 % , ,4 5,1 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,1 2,1 Avustukset ,7 % , ,8 5,4 M uut kulut ,5 % , ,0 2,1 TOIMINTAKULUT ,7 % , ,7 71,5 TOIMINTAKATE ,7 % , ,4 64,7 0 POISTOT ,7 % , ,8 1,2 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,5 % , ,3 27,3 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,5 100,0 Kulurakenne 25

27 Opetuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen Erityisopetuksen laadun kehittäminen esi- ja perusopetuksessa Opetussuunnitelman uudistaminen Osaava koulutus -hanke Kerhotoimintahanke Kehittämistyö viidessä projektiryhmissä: ICT -toiminta, liikkuva koulutoiminta, oppilaskuntatoiminta, esiopetuksen nivelvaihetoiminta ja oppiaineita yhdistävä pajatoiminta Erityisopetuksen opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutus esi- ja perusopetuksessa Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman laatiminen Täydennyskoulutusta on järjestetty hyvinvointiin, koulun laatutyöhön ja pedagogiseen osaamiseen Oppilaille on tarjottu monipuolista kerhotoimintaa Suunnitelmien mukainen kehittämistyö toteutettu Henkilöstö koulutettu Perusopetuksen ja lukion kuntakohtainen opetussuunnitelma on valmis mennessä ja otetaan käyttöön syyslukukauden 2016 alkaessa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Koulutusta on järjestetty suunnitellusti. Täydennyskoulutusta jatketaan syyslukukaudella. Kerhotoiminta käynnissä kaikilla kouluilla. Uuden hankekauden rahoituspäätös vuodelle 2017 on saatu toukokuussa. Kehittämistoimintaa on toteutettu projektiryhmissä suunnitellusti. Toteutussuunnitelma hankkeen loppuun saattamiseksi on tehty. Henkilöstön koulutustilaisuuksia on toteutettu kevään aikana suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnitelma hankkeen loppuun saattamiseksi on tehty. Sivistyslautakunta on hyväksynyt lukion tuntijaon ja opetussuunnitelman toukokuussa sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat kesäkuussa. Perusopetuksen tuntijako hyväksyttiin jo tammikuussa Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön syyslukukauden 2016 alkaessa. Henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 8 kuukauden toteuman perusteella Ylityksestä selittää turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen henkilöstökulu. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 8 kuukauden perusteella n Palvelujen ostojen euron alitus johtuu peruskoululaisten linja-autolippujen siirtymisestä sisäiseksi kuluksi. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti. 26

28 OPETUSPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,6 67,1 TOIMINTAKATE ,2 % , ,9 63,6 Kulurakenne POISTOT ,5 % , ,7 1,2 Sisäiset tulot 0-100,0 % Sisäiset menot ,7 % , ,3 31,7 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,0 100,0 Varhaiskasvatuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso Tavoitetaso Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Huhtikuussa julkisesti haettavana olleita 4 lastenhoitajan vakinaista tehtävää haki 102 henkilöä, 3 lastentarhanopettajan tehtävää haki 37 henkilöä, päiväkodin hallinnollisen johtajan virkaan oli 17 hakijaa. Erityislastentarhanopettajan tehtävää haki yksi henkilöä, jolta puuttui lain edellyttämä muodollinen pätevyys. Kiertävien erityislastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien palkkaus on tarkistettu vastaamaan k.o. ammattiryhmien seudullisia palkkoja. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella tulojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Henkilöstökulujen arvioidun ylittymisen eurolla aiheuttavat mm. budjettiin tehty palkkamäärärahojen karsinta sekä kauppojen aukiolojen vapautumisen aiheuttama lisääntynyt aamu- ja iltahoidon tarve, jonka vuoksi on jouduttu palkkamaan määräaikaista lisähenkilöstöä. Palvelujen ostoissa ja tarvikehankinnoissa arvioidaan syntyvän säästöä yhteensä n Palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset aiheuttavat ennusteeseen epävarmuutta. 27