Kiinteistölaitos. Toimenpide. 1. Toimintatuotot. 2. Toimitilat ja palvelupisteet. 3. Henkilöstö

Transkriptio

1 Kiinteistölaitos 1.1. Tonttituotantoprosessin tehostaminen Aitaamis- ja kaivumaksuperiaatteiden tarkistaminen ja ajoituksenhallinta Keskitetyn asiakaspalvelun ja -palautteen hallinnan järjestäminen Pysäköinninvalvonnan lisäresurssointi Yhteinen palvelupiste, palautejärjestelmä Henkilöstö 3.1. Mittausryhmien koko pienenee Tonttituotannon lisäresurssointi Valvonta- ja tilaajatoimintojen uudelleenorganisointi Pysäköinninvalvonnan lisäresurssointi + 4. Tuotantotavat 4.1. Uusien mittausmenetelmien käyttöönotto Sähköinen asiointi/ mobiiliteknologia Tilaaja- Tuottaja toimintojen seudullinen kehittäminen sekä investointien ja ylläpidon asteittainen kilpailuttaminen + - -

2 TILALAITOS Tilalaitos liikelaitoksena keskushallintoon Kiinteistöjen myynti kehitettynä Salkuttaminen Ei muutoksia 3. Henkilöstö 3.1. Ei muutoksia 4. Tuotantotavat 4.1. Energian säästöön panostaminen Kilpailuttaminen TilTu mallin kehittäminen = kustannussäästöt

3 YKV 3. Henkilöstö 4. Tuotantotavat 1.1. Tonttituotantoprosessin tehostaminen + +/ Kaavoitustaksa peritään todellisten kulujen mukaan Rakennusvalvontataksan indeksitarkistus Myllärintupa Halisilla Ruissalon Tammenterhon opastus-keskuksen uudelleenorganisointi Projektitoimistojen uudelleenjärjestely Tonttituotantoprosessin resurssien turvaaminen + +/ Keskitytään ydintoimintaan ja rajoitetaan luentoja yms työllistäviä oheistoimintoja Kaavoitusprosessien kehittäminen Sähköinen ltk-työskentely +/ Hallinnon uudistaminen - kaupunkisuunnittelukeskuksen organisointi YKV:n yhteyteen +/-

4 Joukkoliikenne 2. Toimitilat, ja henkilöstö P M 1.1. Hintojen nostot Palvelujen karsinta Tariffiuudistus Palvelutoimiston uudelleenorganisointi seutuliikenteen kanssa 3. Henkilöstö 4. Tuotantotavat 4.1. Ikäihmisten palvelut sosiaalitoimeen Liikenteen nopeutus Seudullinen joukkoliikenneorganisointi = palkat 04 = materiaalit 05 = palvelut 22 = vuokrat 50 = tulot P = palvelutaso M = matkamäärä

5 Tekniset palvelut/ lk & talous- ja hallintok Toimitiloista luopuminen - 3. Henkilöstö 3.1. Hallinnon supistaminen Eläköityminen - 4. Tuotantotavat 4.1. Erillinen hallintoyksikkö - lopetetaan

6 Liikennelaitos 1.1. Hirvensalon liikenteen lisäys Konttori pienempiin tiloihin - 3. Henkilöstö 3.1. Osakeyhtiössä kulut laskevat - 4. Tuotantotavat 4.1. Perustetaan osakeyhtiö Osakeyhtiö pystyy uusimaan kalustoa tulorahoituksella Osakeyhtiö maksaa liiketoiminnan kauppahinnan -

7 Jätelaitos 1.1. Vastaanottohinnan korottaminen Henkilöstö 3.1. Vähennys Lisäys Toimintatuotot 4.2. Laitoksen myynti

8 Kunnallistekniikka 1.1. Palvelujen myynnin lisääminen yksityisille Varastoinnin vähentäminen - 3. Henkilöstö 3.1. Henkilöstön väheneminen eläköitymisen kautta Tuotantotavat 4.1. Uudisrakennustuotannon supistaminen 1 ryhmä/2 vuotta Kunnallistekniikkaliikelaitoksen perustaminen ja varikon yhdistäminen siihen Liiketaloudellinen toimintatapa +

9 Viherlaitos 1.1. Selvitetään korjaamon yhdistäminen varikkoon Sosiaalitilojen kartoitus Uusi lintularakennus Henkilöstö 3.1. Henkilötyövuosien lasku Henkilökunnan koulutus ja erikoistuminen + 4. Tuotantotavat 3.1. Kasvihuoneviljelyn lopettaminen Taimiston erikoistuminen Viherliikelaitoksen perustaminen +

10 Talotoimi 1.1 Kiinteistöjen hoidon LVI -yksikkö talotoimeen Satamasta korjausrakentajia talotoimeen Liikuntapalveluista kunnossapitorakentajia talotoimeen Energiaasäästävä rakentaminen, kestävä kehitys Ruissalontien työtilojen korvaaminen +/- 2.2 Verstastilojen vähentäminen - 3. Henkilöstö 3.1 Lukkoseppätoiminta, siirrytään ostopalveluihin Peltiverstastoiminta, siirrytään ostopalveluihin Työnjohdon lisäys korjausrakentamisessa ja kunnossapido Moniosaamisen kehittäminen, tuotantohenkilöstö + 4. Tuotantotavat 4.1. Kaupungin päätöksenteko ja resurssien käyttö Asiakaslähtöisyyden parantaminen ja yhteistyön syventäminen tilalaitoksen kanssa + -

11 Kiinteistöjen hoito 1.1 Lvi -yksikkö talotoimeen Työtapojen kehittäminen + 3. Henkilöstö 3.1 Siivoushenkilökunnan keskittäminen Kiinteistönhoitajien keskittäminen Tuotantotavat 4.1 Siivoushenkilökunta ja Katerinki Siivoushenkilökunta ja käyttäjäpalvelut Monitoimikoneiden hankinta +

12 Kaupungin varikko 1.1. Toimitilat Eläköityminen Hallintomalli Välivarastoinnin vähentäminen - 3. Henkilöstö 3.1. Eläköitymisen vaikutus - 4. Tuotantotavat 4.1. Kalustovuokrien taso +

13 Vesilaitos 1.1. Liittymismaksu tuotoksi Sopimukset veden/jv johtamisesta naapurikuntiin +/ Taksarakenneuudistus Vesilaitostilojen käytön tehostus Varastotoimintaselvitys Asiakasrajapinnan muutos tonttiliittymissä Henkilöstö 3.1. Osaamistason nostaminen Tukitoimintojen vähentäminen/lakkauttaminen Valvontaresurssien lisääminen +/- 4. Tuotantotavat 4.1. Asiakaspalvelun kehittäminen Rakentamisprosessin kehittäminen + +/- +/ Pumppaamojen ylläpito puhdistamoyhtiölle Seutuyhteistyö

14 Satama 1.1. Terminaali ja varastotilojen lisärakentaminen Ovakon ja Pansion alueelle Käytöstä vapautuvien toimistotilojen vuokraaminen yhteistyökumppaneille Varikkoalueen vuokraaminen yhteistyökumppaneille Ruissalon telakasta ja Linnan kiinteistöstä luopuminen Henkilöstö 3.1. Satamavalvonnan henkilöresurssien käytön tehostaminen Tietohallinnon keskittäminen Tuotantotavat 4.1. Kunnossapitopalveluiden ydinryhmän perustaminen Selvitetään sähköverkon siirtäminen Turku Energialle Nosturipalveluiden järjestelyt - +