Tilinp. Ed.TA TA Muutos %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a l l i n t o Varsinainen hallinto Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-9,5 AVUSTUKSET -500,00 VUOKRAT , , ,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , ,00-2,1 TOIMINTAKATE , , ,00-2,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-855,00-38, , ,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 2, , , ,00 1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Johdon tukiyksikkö HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 17,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 8,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -997, , ,00-11,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -323,30-400,00-400,00

2 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 14,9 TOIMINTAKATE , , ,00 14,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 13, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Toimikunnat MYYNTITUOTOT 9.571, ,84 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-14,6 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-13,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -52,71-300,00-300,00 AVUSTUKSET , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , ,00-11,5 TOIMINTAKATE , , ,00-11,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-10, H a l l i n t o Varsinainen hallinto KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus

3 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 HENKILÖSTÖKULUT -281,57 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239, , ,00-4, , , ,00-1,9 TOIMINTAKATE , , ,00-1,9 VYÖRYTYSERÄT -986,09-986,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Jäsenyys ja yhteisöedustus HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-15,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,2 AVUSTUKSET , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 4, , , ,00-0,6 TOIMINTAKATE , , ,00-0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-0, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Tiedotustoiminta

4 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-0,4 MUUT TOIMINTAKULUT -63, , , , , ,00-0,5 TOIMINTAKATE , , ,00-0,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-0, , , ,00-0,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,05 1, , H a l l i n t o Varsinainen hallinto Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 200,00 200,00 200,00 200,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-38,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , , ,00-21,8 TOIMINTAKATE , , ,00-21,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-21, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Ystävyystoiminta

5 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 HENKILÖSTÖKULUT -483,58-683,00-675,00-1,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27,90-500,00-500, , , ,00-4,2 TOIMINTAKATE , , ,00-4,2 VYÖRYTYSERÄT -790, , ,00-3,4-790, , ,00-3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-4, H a l l i n t o Varsinainen hallinto MYYNTITUOTOT 9.830,93 200,00 200, ,93 200,00 200,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 6,6 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-2,6 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 2, , , ,00 1,3 TOIMINTAKATE , , ,00 1,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-855,00-38, , ,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 1,3

6 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Kunnallisverotus PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1, , , ,00-1,9 TOIMINTAKATE , , ,00-1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Pysäköinninvalvonta MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -246, , ,00-13,3 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00-18, , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00 146,4 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,7

7 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-164, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -246, , ,00-13,3 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00-18, , , ,00-2,0 TOIMINTAKATE , , ,00-2,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-2, H a l l i n t o MYYNTITUOTOT 9.830,93 200,00 200,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,1 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 6,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-2,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-2,9

8 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 0, , , ,00 0,5 TOIMINTAKATE , , ,00 0,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-855,00-38, , ,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 0,4

9 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu A s i a h a l l i n t o Kansilapalvelut Kaupunginkanslia MYYNTITUOTOT 4.246,61 400,00 500,00 25,0 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,00 16,1 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-12,8 VUOKRAT , , ,00-6,2 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , , , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00-3,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895, ,00 100,0-895, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 6, A s i a h a l l i n t o Kansilapalvelut MYYNTITUOTOT 4.246,61 400,00 500,00 25,0 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,00 16,1

10 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-12,8 VUOKRAT , , ,00-6,2 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , , , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00-3,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895, ,00 100,0-895, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 6, A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Yhteispalvelupiste, Naantali MYYNTITUOTOT 3.600, , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-2,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-17,4 VUOKRAT , , ,00-5, , , ,00-0,8 TOIMINTAKATE , , ,00-0,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -333,84 167, ,0

11 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Rymättylän palvelupiste MYYNTITUOTOT 264,04 300,00 300,00 264,04 300,00 300,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -72, ,00-850,00-15,0 VUOKRAT -750, , ,00-44, , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00-3,1 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,14 5, , A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Merimaskun palvelupiste HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-15,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -79, ,00-856,00-15,2 VUOKRAT , , ,00-7, , , ,00-2,0 TOIMINTAKATE , , ,00-2,0

12 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 12 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -822,64 25, , A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Velkuan palvelupiste MYYNTITUOTOT 5.244, , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -487, , ,00-12,5 VUOKRAT , , ,00-1, , , ,00-0,5 TOIMINTAKATE , , ,00-0,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-0, , , ,00-0,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -974,47 14, , A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet MYYNTITUOTOT 9.108, , ,00

13 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-15,1 VUOKRAT , , ,00-12, , , ,00-1,4 TOIMINTAKATE , , ,00-1,4 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,09 211, , A s i a h a l l i n t o MYYNTITUOTOT , , ,00 1,3 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,00 6,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-1,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-13,6 VUOKRAT , , ,00-8,5 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , , , , ,00-2,4 TOIMINTAKATE , , ,00-2,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895, ,00 100,0-895, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2,5

14 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 6,6

15 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu J ä r j e s t e l y e r ä t Laskennalliset tuloutuserät Laskenn.korot/poistot-tuloerä PALVELUJEN OSTOT -174,00-100,00-42,5-174,00-100,00-42,5 TOIMINTAKATE 0-174,00-100,00-42,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68, , , ,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 68, J ä r j e s t e l y e r ä t Laskennalliset tuloutuserät PALVELUJEN OSTOT -174,00-100,00-42,5-174,00-100,00-42,5 TOIMINTAKATE 0-174,00-100,00-42,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68, , , ,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 68, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät

16 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Kohdistamattomat erät, kh MUUT TOIMINTATUOTOT , ,19 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0, , , ,00 11,7 TOIMINTAKATE , , ,00 11,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 11, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli) PALVELUJEN OSTOT , , ,00 100, , , ,00 100,0 TOIMINTAKATE , , ,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 100, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät MUUT TOIMINTATUOTOT ,19

17 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu ,19 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 54, , , ,00 23,0 TOIMINTAKATE , , ,00 23,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 23, J ä r j e s t e l y e r ä t MUUT TOIMINTATUOTOT , ,19 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 54, , , ,00 22,9 TOIMINTAKATE , , ,00 22,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68, , , ,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 82,6

18 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MYYNTITUOTOT , , ,00 1,3 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET ,25 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,7 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 4,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-5,2 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-6,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 0, , , ,00 1,3 TOIMINTAKATE , , ,00 1,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00 750, , , ,00 750,6 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00 40,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-33,1

19 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Monistamo MYYNTITUOTOT , , ,00-4, , , ,00-4,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-6,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-13,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-23,6 VUOKRAT , , ,00-3, , , ,00-10,3 TOIMINTAKATE , , ,00 21,3 VYÖRYTYSERÄT ,18-31,00-100, ,18-31,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 21, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Postitus MYYNTITUOTOT , , ,00-11, , , ,00-11,1 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-11,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -538, ,00-793,00-21,6 VUOKRAT , , ,00-3,2 MUUT TOIMINTAKULUT -14, , , ,00-9,7 TOIMINTAKATE 1.176,34 17, , ,4

20 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 VYÖRYTYSERÄT -21,00-595, ,3-21,00-595, ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.176,34-4, , , S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Puhelinkeskus MYYNTITUOTOT , , ,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.617, , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 3,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -54, , ,00-15, , , ,00 0,4 TOIMINTAKATE , , ,00 24,4 VYÖRYTYSERÄT ,75-472,00-100, ,75-472,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-4, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Toimistotarvikevarasto MYYNTITUOTOT 3.833, , ,00

21 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 PALVELUJEN OSTOT -132,00-75,00-56,00-25,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , , ,00-0,4 TOIMINTAKATE 0-75,00-56,00-25,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-75,00-56,00-25, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Puhelinlaskut, keskitetty APUKP PALVELUJEN OSTOT 0,18 0,18 TOIMINTAKATE 0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut MYYNTITUOTOT , , ,00-4,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.617, , , ,00-4,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-8,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-12,7 VUOKRAT , , ,00-3,1 MUUT TOIMINTAKULUT -14,76

22 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00-5,2 TOIMINTAKATE 9.150, , ,00 3,6 VYÖRYTYSERÄT ,93-524,00-595,00 13, ,93-524,00-595,00 13,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.942, , ,00 2,8

23 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu T i e t o t e k n i i k k a TH Tietotekniikan ylläpito MYYNTITUOTOT , , ,00 3,5 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00 3,5 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -462, ,00-243,00-75,7 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -764,83-500,00-100, , , ,00-1,3 TOIMINTAKATE , , ,00 4,8 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00 149,2 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00 149,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 90,0 VYÖRYTYSERÄT -973,40-524, ,00 202, , , ,00 109,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 0, T i e t o t e k n i i k k a TH Ohjelmistolisenssit PALVELUJEN OSTOT , , ,00 4,0 VUOKRAT , , ,00 5, , , ,00 5,1 TOIMINTAKATE , , ,00 5,1

24 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 5, T i e t o t e k n i i k k a TH Laitteisto-ja ohjelmistoylläpito MYYNTITUOTOT , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-1,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 8,2 VUOKRAT , , ,00 11,0 MUUT TOIMINTAKULUT -164, , , ,00 3,2 TOIMINTAKATE , , ,00 3,2 VYÖRYTYSERÄT -943,00-100,0-943,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 3, T i e t o t e k n i i k k a TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0, , , ,00-0,6 TOIMINTAKATE , , ,00-0,6

25 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-0, T i e t o t e k n i i k k a TH Muut (tietohallinto) PALVELUJEN OSTOT -614, , ,00 2,8 MUUT TOIMINTAKULUT -180,00-180,00-614, , ,00 2,4 TOIMINTAKATE -614, , ,00 2,4 VYÖRYTYSERÄT -986,09-986,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 2, T i e t o t e k n i i k k a TH Järjestelmähäiriö MUUT TOIMINTATUOTOT , ,50 HENKILÖSTÖKULUT ,34 PALVELUJEN OSTOT ,08 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -927,42 MUUT TOIMINTAKULUT -781, ,24 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,74 0 0

26 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu T i e t o t e k n i i k k a MYYNTITUOTOT , , ,00 3,5 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00 3,5 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 0,4 VUOKRAT , , ,00 7,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,06-680,00-180,00-73, , , ,00 2,1 TOIMINTAKATE ,64 284, , ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00 149,2 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00 149,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 90,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 8, , , ,00 60,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 70,5

27 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne Rahatoimen hallinto MYYNTITUOTOT , , ,00 0, , , ,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-21,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -518, , ,00 0,2 MUUT TOIMINTAKULUT -270,00-400,00-200,00-50, , , ,00-19,5 TOIMINTAKATE 8.696,35-626, ,00-587,7 VYÖRYTYSERÄT -351,38-490,00-487,00-0,6-351,38-490,00-487,00-0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.344, , ,00-329, R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne Maksuliikenne MYYNTITUOTOT , , ,00 0, , , ,00 0,8 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-7,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -509, , ,00-43,8 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,54-500,00-500, , , ,00-6,6

28 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 TOIMINTAKATE , ,00 621,00-110,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -31,56-10,00-11,00 10,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -59, , ,00-29, R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne MYYNTITUOTOT , , ,00 0, , , ,00 0,7 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-12,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-29,9 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,54-900,00-700,00-22, , , ,00-8,7 TOIMINTAKATE , , ,00-154,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -31,56-10,00-11,00 10,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.285, , ,00-43,6

29 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu R a h a t o i m i Laskentatoimi Kirjanpito MYYNTITUOTOT , , ,00-3,0 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT 10, , , ,00-3,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 5,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-19,0 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -194,87-50,00-50, , , ,00 3,4 TOIMINTAKATE , , ,00-41,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,80-72,00-102,00 41,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-65, R a h a t o i m i Laskentatoimi Laskutus ja perintä MYYNTITUOTOT , , ,00 7,4 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-40, , , ,00-10,2

30 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 30 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 8,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -318, , ,00-35,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 30, , , ,00 4,3 TOIMINTAKATE ,00 237, , ,9 VYÖRYTYSERÄT -138,82-210,00-397,00 89,0-138,82-210,00-397,00 89,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,18 27, , , R a h a t o i m i Laskentatoimi MYYNTITUOTOT , , ,00-2,1 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-40, , , ,00-4,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 5,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-21,9 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 29, , , ,00 3,6 TOIMINTAKATE , , ,00-56,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,80-72,00-102,00 41,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3

31 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 31 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.612, , ,00-92, R a h a t o i m i MYYNTITUOTOT , , ,00-1,6 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-40, , , ,00-3,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 4,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-24,9 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 24, , , ,00 1,0 TOIMINTAKATE , , ,00-44,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,36-82,00-113,00 37,8 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-184,0

32 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Hankintatoimen hallinto Hankinta ja hallinto MYYNTITUOTOT , , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 5,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -886, , ,00-0,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70, , , ,00 4,5 TOIMINTAKATE 8.037, , ,00-206,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,08 KERTALUONTEISET POISTOT , ,08 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,24-264,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -726, ,00-877,00-23,4-990, ,00-877,00-37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-281, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Hankintatoimen hallinto MYYNTITUOTOT , , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 5,3

33 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 33 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -886, , ,00-0,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70, , , ,00 4,5 TOIMINTAKATE 8.037, , ,00-206,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,08 KERTALUONTEISET POISTOT , ,08 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,24-264,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -726, ,00-877,00-23,4-990, ,00-877,00-37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-281, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto Keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00 37,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.311, , , ,00 37,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 32,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 6.778, , ,00 22,9 VUOKRAT , , ,00-11, , , ,00 11,8 TOIMINTAKATE , , ,00-58,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-873,00-30,2

34 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , ,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -267,24-187,00-131,00-29,9 VYÖRYTYSERÄT -555,16-629,00-793,00 26,1-822,40-816,00-924,00 13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-55, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto Keskusvaraston myynti MYYNTITUOTOT , , ,00 3, , , ,00 3,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 34,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 3, , , ,00 4,8 TOIMINTAKATE 109, , ,00-19,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 109, , ,00-19, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00 25,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.311, , , ,00 25,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0

35 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 35 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 32,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 4,8 VUOKRAT , , ,00-11, , , ,00 10,2 TOIMINTAKATE , , ,00-64,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-873,00-30, , ,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -267,24-187,00-131,00-29,9 VYÖRYTYSERÄT -555,16-629,00-793,00 26,1-822,40-816,00-924,00 13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-60, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00 11,5 TUET JA AVUSTUKSET 4.311, , , ,00 11,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 10,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 11,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 4,6 VUOKRAT , , ,00-10,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70, , , ,00 7,8

36 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 36 TOIMINTAKATE , , ,00-36,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-873,00-30,2 KERTALUONTEISET POISTOT , , ,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -531,48-451,00-131,00-71,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-5, , , ,00-19,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-35,1

37 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio Myyntivoitto tai-tappio(pvkp) MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-41, , , ,00-41,7 TOIMINTAKATE , , ,00-41,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-41, KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.281, ,40 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-9,2 VUOKRAT , , ,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -900, , , ,00-13,5 TOIMINTAKATE , , ,00-13,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , , , , , , ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 620,1

38 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-41, , , ,00-41,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-9,2 VUOKRAT , , ,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -900, , , ,00-13,5 TOIMINTAKATE , , ,00-44,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , , , , , , ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-117,2

39 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Satama MYYNTITUOTOT ,00-100,0 VUOKRATUOTOT , ,00-12, , ,00-63,9 HENKILÖSTÖKULUT ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , ,00 20, , ,00-76,0 TOIMINTAKATE , ,00-63,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-40, , ,00-40,7 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-41, , ,00-41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,00-84, S a t a m a Sataman hallinto HENKILÖSTÖKULUT ,14 PALVELUJEN OSTOT ,86 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,70 AVUSTUKSET ,00 VUOKRAT ,03 MUUT TOIMINTAKULUT , ,48 TOIMINTAKATE ,48 0 0

40 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 40 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,92 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -347,16 VYÖRYTYSERÄT , ,86 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman liikenne MYYNTITUOTOT ,79 VUOKRATUOTOT 3.452,54 MUUT TOIMINTATUOTOT 0, ,34 HENKILÖSTÖKULUT ,18 PALVELUJEN OSTOT ,58 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,20 VUOKRAT -753,18 MUUT TOIMINTAKULUT -70, ,98 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,12 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -419,28 VYÖRYTYSERÄT , ,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,89 0 0

41 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Luonnonmaan satama VUOKRATUOTOT , ,28 PALVELUJEN OSTOT ,64 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,54 VUOKRAT , ,38 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -131,04-131,04 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -30,12-30,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sata/Suhdetoiminta ja edustus PALVELUJEN OSTOT , ,83 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,83 0 0

42 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Sataman vesialueet ja turvalaitteet PALVELUJEN OSTOT ,69 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,87 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,25 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,87 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman tie-ja kenttäalueet HENKILÖSTÖKULUT -584,50 PALVELUJEN OSTOT ,11 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,40 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,03 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,07 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,30 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,73 0 0

43 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Sataman raiteet PALVELUJEN OSTOT , ,46 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,52 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,16 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman laiturirakenteet PALVELUJEN OSTOT ,71 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,30 VUOKRAT -934, ,54 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,63 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,11

44 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman kiinteistöt MYYNTITUOTOT ,26 VUOKRATUOTOT , ,61 HENKILÖSTÖKULUT ,87 PALVELUJEN OSTOT ,88 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,58 VUOKRAT ,42 MUUT TOIMINTAKULUT -99, ,68 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,49 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,83 VYÖRYTYSERÄT -416,46 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a MYYNTITUOTOT , ,00-100,0 VUOKRATUOTOT , , ,00-12,6

45 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 45 MUUT TOIMINTATUOTOT 0, , , ,00-63,9 HENKILÖSTÖKULUT , ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 20,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,29 AVUSTUKSET ,00 VUOKRAT ,36 MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,00-76,0 TOIMINTAKATE , , ,00-63,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-40, , , ,00-40,7 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-41,5 VYÖRYTYSERÄT ,23 LASKENNALLINEN VUOKRA , , , ,00-41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-84,9

46 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 46 MYYNTITUOTOT , , ,00-53,3 MAKSUTUOTOT 462,00 TUET JA AVUSTUKSET 7.849,83 VUOKRATUOTOT , , ,00-12,6 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-41, , , ,00-41,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-1,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-2,8 AVUSTUKSET ,00 VUOKRAT , , ,00 0,1 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 16, , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00-59,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-38,5 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00-38,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 290,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1,1 LASKENNALLINEN VUOKRA , , , ,00 244,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-96,9

47 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 47 MYYNTITUOTOT , , ,00-53,2 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET ,08 VUOKRATUOTOT , , ,00-12,6 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-39, , , ,00-41,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 2,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-3,8 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-1,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 3, , , ,00 0,7 TOIMINTAKATE , , ,00-130,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-37,9 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00-37,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-17,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2,7 LASKENNALLINEN VUOKRA , , , ,00-10,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-153,3

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-46 888,45-19 111,55 71,0-0,6 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-9

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta 29.10.2008/60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Hallintolautakunta 15.9.2015 Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007

Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007 VARSINAINEN TOIMINTA YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3000 Vuokratuotot 0,00 17 299,09 3001 Henkilöstötuotot 0,03 41 326,54 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot