Tilinp. Ed.TA TA Muutos %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a l l i n t o Varsinainen hallinto Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-9,5 AVUSTUKSET -500,00 VUOKRAT , , ,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , ,00-2,1 TOIMINTAKATE , , ,00-2,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-855,00-38, , ,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 2, , , ,00 1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Johdon tukiyksikkö HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 17,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 8,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -997, , ,00-11,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -323,30-400,00-400,00

2 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 14,9 TOIMINTAKATE , , ,00 14,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 13, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Toimikunnat MYYNTITUOTOT 9.571, ,84 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-14,6 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-13,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -52,71-300,00-300,00 AVUSTUKSET , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , ,00-11,5 TOIMINTAKATE , , ,00-11,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-10, H a l l i n t o Varsinainen hallinto KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus

3 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 HENKILÖSTÖKULUT -281,57 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239, , ,00-4, , , ,00-1,9 TOIMINTAKATE , , ,00-1,9 VYÖRYTYSERÄT -986,09-986,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Jäsenyys ja yhteisöedustus HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-15,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,2 AVUSTUKSET , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 4, , , ,00-0,6 TOIMINTAKATE , , ,00-0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-0, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Tiedotustoiminta

4 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-0,4 MUUT TOIMINTAKULUT -63, , , , , ,00-0,5 TOIMINTAKATE , , ,00-0,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-0, , , ,00-0,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,05 1, , H a l l i n t o Varsinainen hallinto Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 200,00 200,00 200,00 200,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-38,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , , ,00-21,8 TOIMINTAKATE , , ,00-21,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-21, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Ystävyystoiminta

5 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 HENKILÖSTÖKULUT -483,58-683,00-675,00-1,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27,90-500,00-500, , , ,00-4,2 TOIMINTAKATE , , ,00-4,2 VYÖRYTYSERÄT -790, , ,00-3,4-790, , ,00-3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-4, H a l l i n t o Varsinainen hallinto MYYNTITUOTOT 9.830,93 200,00 200, ,93 200,00 200,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 6,6 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-2,6 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 2, , , ,00 1,3 TOIMINTAKATE , , ,00 1,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-855,00-38, , ,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 1,3

6 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Kunnallisverotus PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1, , , ,00-1,9 TOIMINTAKATE , , ,00-1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Pysäköinninvalvonta MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -246, , ,00-13,3 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00-18, , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00 146,4 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,7

7 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-164, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -246, , ,00-13,3 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00-18, , , ,00-2,0 TOIMINTAKATE , , ,00-2,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-2, H a l l i n t o MYYNTITUOTOT 9.830,93 200,00 200,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,1 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 6,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-2,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-2,9

8 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 0, , , ,00 0,5 TOIMINTAKATE , , ,00 0,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-855,00-38, , ,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 0,4

9 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu A s i a h a l l i n t o Kansilapalvelut Kaupunginkanslia MYYNTITUOTOT 4.246,61 400,00 500,00 25,0 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,00 16,1 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-12,8 VUOKRAT , , ,00-6,2 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , , , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00-3,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895, ,00 100,0-895, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 6, A s i a h a l l i n t o Kansilapalvelut MYYNTITUOTOT 4.246,61 400,00 500,00 25,0 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,00 16,1

10 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-12,8 VUOKRAT , , ,00-6,2 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , , , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00-3,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895, ,00 100,0-895, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 6, A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Yhteispalvelupiste, Naantali MYYNTITUOTOT 3.600, , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-2,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-17,4 VUOKRAT , , ,00-5, , , ,00-0,8 TOIMINTAKATE , , ,00-0,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -333,84 167, ,0

11 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Rymättylän palvelupiste MYYNTITUOTOT 264,04 300,00 300,00 264,04 300,00 300,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -72, ,00-850,00-15,0 VUOKRAT -750, , ,00-44, , , ,00-3,1 TOIMINTAKATE , , ,00-3,1 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-3, , , ,00-3,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,14 5, , A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Merimaskun palvelupiste HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-15,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -79, ,00-856,00-15,2 VUOKRAT , , ,00-7, , , ,00-2,0 TOIMINTAKATE , , ,00-2,0

12 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 12 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -822,64 25, , A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Velkuan palvelupiste MYYNTITUOTOT 5.244, , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -487, , ,00-12,5 VUOKRAT , , ,00-1, , , ,00-0,5 TOIMINTAKATE , , ,00-0,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-0, , , ,00-0,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -974,47 14, , A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet MYYNTITUOTOT 9.108, , ,00

13 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-15,1 VUOKRAT , , ,00-12, , , ,00-1,4 TOIMINTAKATE , , ,00-1,4 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,09 211, , A s i a h a l l i n t o MYYNTITUOTOT , , ,00 1,3 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET , , , ,00 6,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-1,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-13,6 VUOKRAT , , ,00-8,5 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , , , , ,00-2,4 TOIMINTAKATE , , ,00-2,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895, ,00 100,0-895, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2,5

14 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 6,6

15 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu J ä r j e s t e l y e r ä t Laskennalliset tuloutuserät Laskenn.korot/poistot-tuloerä PALVELUJEN OSTOT -174,00-100,00-42,5-174,00-100,00-42,5 TOIMINTAKATE 0-174,00-100,00-42,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68, , , ,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 68, J ä r j e s t e l y e r ä t Laskennalliset tuloutuserät PALVELUJEN OSTOT -174,00-100,00-42,5-174,00-100,00-42,5 TOIMINTAKATE 0-174,00-100,00-42,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68, , , ,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 68, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät

16 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Kohdistamattomat erät, kh MUUT TOIMINTATUOTOT , ,19 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0, , , ,00 11,7 TOIMINTAKATE , , ,00 11,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 11, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli) PALVELUJEN OSTOT , , ,00 100, , , ,00 100,0 TOIMINTAKATE , , ,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 100, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät MUUT TOIMINTATUOTOT ,19

17 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu ,19 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 54, , , ,00 23,0 TOIMINTAKATE , , ,00 23,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 23, J ä r j e s t e l y e r ä t MUUT TOIMINTATUOTOT , ,19 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 54, , , ,00 22,9 TOIMINTAKATE , , ,00 22,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68, , , ,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 82,6

18 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MYYNTITUOTOT , , ,00 1,3 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET ,25 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 4, , , ,00 4,7 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 4,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-5,2 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-6,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 0, , , ,00 1,3 TOIMINTAKATE , , ,00 1,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00 750, , , ,00 750,6 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 68,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00 40,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-33,1

19 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Monistamo MYYNTITUOTOT , , ,00-4, , , ,00-4,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-6,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-13,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-23,6 VUOKRAT , , ,00-3, , , ,00-10,3 TOIMINTAKATE , , ,00 21,3 VYÖRYTYSERÄT ,18-31,00-100, ,18-31,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 21, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Postitus MYYNTITUOTOT , , ,00-11, , , ,00-11,1 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-11,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -538, ,00-793,00-21,6 VUOKRAT , , ,00-3,2 MUUT TOIMINTAKULUT -14, , , ,00-9,7 TOIMINTAKATE 1.176,34 17, , ,4

20 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 VYÖRYTYSERÄT -21,00-595, ,3-21,00-595, ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.176,34-4, , , S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Puhelinkeskus MYYNTITUOTOT , , ,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.617, , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 3,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -54, , ,00-15, , , ,00 0,4 TOIMINTAKATE , , ,00 24,4 VYÖRYTYSERÄT ,75-472,00-100, ,75-472,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-4, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Toimistotarvikevarasto MYYNTITUOTOT 3.833, , ,00

21 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 PALVELUJEN OSTOT -132,00-75,00-56,00-25,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , , ,00-0,4 TOIMINTAKATE 0-75,00-56,00-25,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-75,00-56,00-25, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Puhelinlaskut, keskitetty APUKP PALVELUJEN OSTOT 0,18 0,18 TOIMINTAKATE 0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut MYYNTITUOTOT , , ,00-4,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.617, , , ,00-4,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-8,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-12,7 VUOKRAT , , ,00-3,1 MUUT TOIMINTAKULUT -14,76

22 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00-5,2 TOIMINTAKATE 9.150, , ,00 3,6 VYÖRYTYSERÄT ,93-524,00-595,00 13, ,93-524,00-595,00 13,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.942, , ,00 2,8

23 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu T i e t o t e k n i i k k a TH Tietotekniikan ylläpito MYYNTITUOTOT , , ,00 3,5 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00 3,5 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -462, ,00-243,00-75,7 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -764,83-500,00-100, , , ,00-1,3 TOIMINTAKATE , , ,00 4,8 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00 149,2 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00 149,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 90,0 VYÖRYTYSERÄT -973,40-524, ,00 202, , , ,00 109,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 0, T i e t o t e k n i i k k a TH Ohjelmistolisenssit PALVELUJEN OSTOT , , ,00 4,0 VUOKRAT , , ,00 5, , , ,00 5,1 TOIMINTAKATE , , ,00 5,1

24 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 5, T i e t o t e k n i i k k a TH Laitteisto-ja ohjelmistoylläpito MYYNTITUOTOT , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-1,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 8,2 VUOKRAT , , ,00 11,0 MUUT TOIMINTAKULUT -164, , , ,00 3,2 TOIMINTAKATE , , ,00 3,2 VYÖRYTYSERÄT -943,00-100,0-943,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 3, T i e t o t e k n i i k k a TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva PALVELUJEN OSTOT , , ,00-0, , , ,00-0,6 TOIMINTAKATE , , ,00-0,6

25 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-0, T i e t o t e k n i i k k a TH Muut (tietohallinto) PALVELUJEN OSTOT -614, , ,00 2,8 MUUT TOIMINTAKULUT -180,00-180,00-614, , ,00 2,4 TOIMINTAKATE -614, , ,00 2,4 VYÖRYTYSERÄT -986,09-986,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 2, T i e t o t e k n i i k k a TH Järjestelmähäiriö MUUT TOIMINTATUOTOT , ,50 HENKILÖSTÖKULUT ,34 PALVELUJEN OSTOT ,08 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -927,42 MUUT TOIMINTAKULUT -781, ,24 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,74 0 0

26 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu T i e t o t e k n i i k k a MYYNTITUOTOT , , ,00 3,5 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00 3,5 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 0,4 VUOKRAT , , ,00 7,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,06-680,00-180,00-73, , , ,00 2,1 TOIMINTAKATE ,64 284, , ,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00 149,2 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00 149,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 90,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 8, , , ,00 60,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 70,5

27 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne Rahatoimen hallinto MYYNTITUOTOT , , ,00 0, , , ,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-21,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -518, , ,00 0,2 MUUT TOIMINTAKULUT -270,00-400,00-200,00-50, , , ,00-19,5 TOIMINTAKATE 8.696,35-626, ,00-587,7 VYÖRYTYSERÄT -351,38-490,00-487,00-0,6-351,38-490,00-487,00-0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.344, , ,00-329, R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne Maksuliikenne MYYNTITUOTOT , , ,00 0, , , ,00 0,8 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-7,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -509, , ,00-43,8 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,54-500,00-500, , , ,00-6,6

28 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 TOIMINTAKATE , ,00 621,00-110,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -31,56-10,00-11,00 10,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -59, , ,00-29, R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne MYYNTITUOTOT , , ,00 0, , , ,00 0,7 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-12,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-29,9 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT ,54-900,00-700,00-22, , , ,00-8,7 TOIMINTAKATE , , ,00-154,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -31,56-10,00-11,00 10,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.285, , ,00-43,6

29 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu R a h a t o i m i Laskentatoimi Kirjanpito MYYNTITUOTOT , , ,00-3,0 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT 10, , , ,00-3,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 5,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-19,0 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -194,87-50,00-50, , , ,00 3,4 TOIMINTAKATE , , ,00-41,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,80-72,00-102,00 41,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2, , , ,00-2,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-65, R a h a t o i m i Laskentatoimi Laskutus ja perintä MYYNTITUOTOT , , ,00 7,4 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-40, , , ,00-10,2

30 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 30 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,9 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 8,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -318, , ,00-35,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 30, , , ,00 4,3 TOIMINTAKATE ,00 237, , ,9 VYÖRYTYSERÄT -138,82-210,00-397,00 89,0-138,82-210,00-397,00 89,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,18 27, , , R a h a t o i m i Laskentatoimi MYYNTITUOTOT , , ,00-2,1 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-40, , , ,00-4,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 5,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-21,9 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 29, , , ,00 3,6 TOIMINTAKATE , , ,00-56,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,80-72,00-102,00 41,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3

31 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 31 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.612, , ,00-92, R a h a t o i m i MYYNTITUOTOT , , ,00-1,6 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-40, , , ,00-3,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 4,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-24,9 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 24, , , ,00 1,0 TOIMINTAKATE , , ,00-44,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,36-82,00-113,00 37,8 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-184,0

32 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Hankintatoimen hallinto Hankinta ja hallinto MYYNTITUOTOT , , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 5,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -886, , ,00-0,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70, , , ,00 4,5 TOIMINTAKATE 8.037, , ,00-206,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,08 KERTALUONTEISET POISTOT , ,08 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,24-264,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -726, ,00-877,00-23,4-990, ,00-877,00-37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-281, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Hankintatoimen hallinto MYYNTITUOTOT , , , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 5,3

33 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 33 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -886, , ,00-0,2 VUOKRAT , , ,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70, , , ,00 4,5 TOIMINTAKATE 8.037, , ,00-206,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,08 KERTALUONTEISET POISTOT , ,08 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,24-264,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -726, ,00-877,00-23,4-990, ,00-877,00-37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-281, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto Keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00 37,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.311, , , ,00 37,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 32,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 6.778, , ,00 22,9 VUOKRAT , , ,00-11, , , ,00 11,8 TOIMINTAKATE , , ,00-58,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-873,00-30,2

34 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , ,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -267,24-187,00-131,00-29,9 VYÖRYTYSERÄT -555,16-629,00-793,00 26,1-822,40-816,00-924,00 13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-55, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto Keskusvaraston myynti MYYNTITUOTOT , , ,00 3, , , ,00 3,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 34,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 3, , , ,00 4,8 TOIMINTAKATE 109, , ,00-19,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 109, , ,00-19, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00 25,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.311, , , ,00 25,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0

35 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 35 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 32,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 4,8 VUOKRAT , , ,00-11, , , ,00 10,2 TOIMINTAKATE , , ,00-64,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-873,00-30, , ,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -267,24-187,00-131,00-29,9 VYÖRYTYSERÄT -555,16-629,00-793,00 26,1-822,40-816,00-924,00 13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-60, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00 11,5 TUET JA AVUSTUKSET 4.311, , , ,00 11,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 10,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 11,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 4,6 VUOKRAT , , ,00-10,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70, , , ,00 7,8

36 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 36 TOIMINTAKATE , , ,00-36,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-873,00-30,2 KERTALUONTEISET POISTOT , , ,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -531,48-451,00-131,00-71,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-5, , , ,00-19,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-35,1

37 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio Myyntivoitto tai-tappio(pvkp) MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-41, , , ,00-41,7 TOIMINTAKATE , , ,00-41,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-41, KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.281, ,40 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-9,2 VUOKRAT , , ,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -900, , , ,00-13,5 TOIMINTAKATE , , ,00-13,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , , , , , , ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 620,1

38 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-41, , , ,00-41,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-9,2 VUOKRAT , , ,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -900, , , ,00-13,5 TOIMINTAKATE , , ,00-44,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , , , , ,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , , , , , , ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-117,2

39 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Satama MYYNTITUOTOT ,00-100,0 VUOKRATUOTOT , ,00-12, , ,00-63,9 HENKILÖSTÖKULUT ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , ,00 20, , ,00-76,0 TOIMINTAKATE , ,00-63,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-40, , ,00-40,7 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-41, , ,00-41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,00-84, S a t a m a Sataman hallinto HENKILÖSTÖKULUT ,14 PALVELUJEN OSTOT ,86 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,70 AVUSTUKSET ,00 VUOKRAT ,03 MUUT TOIMINTAKULUT , ,48 TOIMINTAKATE ,48 0 0

40 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 40 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,92 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -347,16 VYÖRYTYSERÄT , ,86 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman liikenne MYYNTITUOTOT ,79 VUOKRATUOTOT 3.452,54 MUUT TOIMINTATUOTOT 0, ,34 HENKILÖSTÖKULUT ,18 PALVELUJEN OSTOT ,58 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,20 VUOKRAT -753,18 MUUT TOIMINTAKULUT -70, ,98 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,12 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -419,28 VYÖRYTYSERÄT , ,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,89 0 0

41 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Luonnonmaan satama VUOKRATUOTOT , ,28 PALVELUJEN OSTOT ,64 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,54 VUOKRAT , ,38 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -131,04-131,04 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -30,12-30,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sata/Suhdetoiminta ja edustus PALVELUJEN OSTOT , ,83 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,83 0 0

42 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Sataman vesialueet ja turvalaitteet PALVELUJEN OSTOT ,69 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,87 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,25 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,87 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman tie-ja kenttäalueet HENKILÖSTÖKULUT -584,50 PALVELUJEN OSTOT ,11 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,40 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,03 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,07 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,30 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,73 0 0

43 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Sataman raiteet PALVELUJEN OSTOT , ,46 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,52 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,16 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman laiturirakenteet PALVELUJEN OSTOT ,71 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,30 VUOKRAT -934, ,54 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,63 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,11

44 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a Sataman kiinteistöt MYYNTITUOTOT ,26 VUOKRATUOTOT , ,61 HENKILÖSTÖKULUT ,87 PALVELUJEN OSTOT ,88 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,58 VUOKRAT ,42 MUUT TOIMINTAKULUT -99, ,68 TOIMINTAKATE , SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,49 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,83 VYÖRYTYSERÄT -416,46 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , S a t a m a MYYNTITUOTOT , ,00-100,0 VUOKRATUOTOT , , ,00-12,6

45 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 45 MUUT TOIMINTATUOTOT 0, , , ,00-63,9 HENKILÖSTÖKULUT , ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 20,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,29 AVUSTUKSET ,00 VUOKRAT ,36 MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,00-76,0 TOIMINTAKATE , , ,00-63,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-40, , , ,00-40,7 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-41,5 VYÖRYTYSERÄT ,23 LASKENNALLINEN VUOKRA , , , ,00-41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-84,9

46 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 46 MYYNTITUOTOT , , ,00-53,3 MAKSUTUOTOT 462,00 TUET JA AVUSTUKSET 7.849,83 VUOKRATUOTOT , , ,00-12,6 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-41, , , ,00-41,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-1,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-2,8 AVUSTUKSET ,00 VUOKRAT , , ,00 0,1 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 16, , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00-59,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-38,5 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00-38,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 290,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1,1 LASKENNALLINEN VUOKRA , , , ,00 244,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-96,9

47 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 47 MYYNTITUOTOT , , ,00-53,2 MAKSUTUOTOT , , ,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET ,08 VUOKRATUOTOT , , ,00-12,6 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00-39, , , ,00-41,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351, , ,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 2,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-3,8 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-1,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 3, , , ,00 0,7 TOIMINTAKATE , , ,00-130,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-37,9 KERTALUONTEISET POISTOT , , , ,00-37,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-17,5 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-2,7 LASKENNALLINEN VUOKRA , , , ,00-10,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-153,3

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS SUONENJOEN KAUPUNKI Sivu 1 00000100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 4002 Palkat ja palkkiot -10 700,00-8 407,65 78,6 4100 Henkilösivukulut -2 500,00-76,14 3,0-13 200,00-8 483,79 64,3 4340 Muiden palvelujen ostot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 001801 Hallinto,(ympäristö) MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 168,00 168,00 PALKAT JA PALKKIOT -38.456,00-5.294,43-33.161,57 13,8 HENKILÖSIVUKULUT -21.152,00-13.594,01-7.557,99 64,3-59.608,00-18.888,44-40.719,56

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki ********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 45 412,2 48 153,4 48 522,9 46 751,1 1 771,8 0,0 0,0 0,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 39 068,3 41 667,1 41 125,8

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä 07.02.2017 Yritys 10001113 Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 10001113 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :31:32

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :31:32 Naantalin kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot