Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/ /2014 Tela Kaupunginhallitus on päättänyt , että toimialojen on an net tava esityksensä omien investointiensa osalta investointien pitkän ai ka vä lin suunnitelmaan ( ). Investointien pitkän aikavälin suun ni tel mas sa määritellään pitkän aikavälin linjaukset investointien pai no tuk sil le ja vuotuiselle tasolle. Suunnitelma mahdollistaa investointitason alen ta mi sen kaupungin tuloperusteita vastaavalle ns. kestävälle tasolle. Suun ni tel ma määrittelee myös velkaantumiselle tavoitetason, joka on yh tä kuin hyväksyttävä taso. Kaupunginhallituksen mukaan Kouvolan kaupungin vuotuinen pois to ta so on noin milj. euroa, joka tarkoittaa sitä, että investointeihin on käy tettä vis sä tämän verran edellyttäen, että vuosikate ja tulorahoitus ovat vähintään poistojen tasolla. Investointien pitkän aikavälin suun ni tel ma on strategisen suunnittelun työkalu kaupunkiorganisaation ja pää tök sen teon tueksi. Investointien suunnittelussa otetaan huomioon ta lou del li nen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä pal ve lu tuo tan non tarpeet. Suunnitelma kattaa peruskaupungin ja liikelaitosten in ves toin nit ja siinä otetaan huomioon kaikki investoinnit ra hoi tus muo dos ta riippumatta. Muiden (kuin rakennuksiin kohdistuvien) investointien osalta toimialan on otettava kantaa niiden vuotuiseen tasoon suunnitelman aikavälin osal ta alla esitetyn jaottelun mukaisesti. Esitykset jaotellaan lisäksi uus- ja laajennusinvestointeihin sekä korvausinvestointeihin. Kaupunginhallituksen mukaan, jos toimialat katsovat tarpeelliseksi teh dä tarkempaa jaottelua, voidaan esitykset tehdä myös niin. In ves toin ti suun nitel ma on tarkoitus jakaa seuraaviin osa-alueisiin, jaoteltuina uus-, laa jennus- ja korvausinvestointeihin: Aineeton omaisuus (aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset me not) Maa- ja vesialueet Rakennukset salkutus Kiinteät rakenteet ja laitteet liikuntapaikat yhdyskuntatekniikka vesihuolto Koneet ja kalusto Erillisprojektit, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Elinympäristön kehittämisen pal ve lu ket jua koskevat osa-alueet on alleviivattu.

2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen nettoinvestoinnit ovat vaihdelleet (uu den) Kouvolan talousarviossa 9,3 M :sta 12,4 M :on. Li sä ta lous ar vioi den myötä vaihteluväli on 10,1 M - 15,7 M. Toteutuneet net to kus tan nuk set ovat olleet 1,9 M (v. 2009) 14,7 M (2012); keskiarvon ol les sa 9,7 M ja mediaanin 9,8 M. Maa- ja vesialueiden hankintaan on ta lous ar vios sa varattu rahoitusta vuosittain 0,3 M (v.2009) - 1,1 M (2014 ja 2015). Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointituotot muodostuvat kiin teis töjen myyntituloista sekä rahoitusosuuksista. Talousarviossa tuottojen mää rä on arvioitu aiempina vuosina noin 1,1 M - 4,4 M :n tasolle. Yhdyskuntatekniikan investointivaroilla rakennetaan uutta ja sa nee ra taan vanhaa. Talousarviomuutosten kautta rahoitus on jakaantunut uu sien ja saneerattavien katujen välillä vuonna 2014: 29 % (uus in ves toin nit) - 71 % (korvausinvestoinnit) ja vuonna 2015: 54 % - 46 %. EU- ja elinkeinorahoitusta on saatu viimeksi Tervaskankaan alueen ra kenta mi seen. Maankäyttökorvauksia ei ole kohdistettu täsmennetysti mi hinkään rakennuskohteeseen lukuun ottamatta Halkotorin aluetta. Katujen osalta korjausvelka kasvaa kaiken aikaa. Yhdyskuntatekniset palve lut tekivät vuonna 2010 tutkimuksen katujen kunnosta. Sa nee raus tar velis tal le nostettiin tutkimuksessa n. 10 kohdetta kunkin vanhan kun nan alueelta. (lo. Jaala ja Kuusankoski) Listalle nousseista kohteista vain noin 25 % on saneerattu vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi kau pun gil la on hallinnassaan noin sata siltaa, joihin on kertynyt myös kor jaus vel kaa. Vuotuiset katusaneerauskohteet on valittu yhdessä vesilaitosten kanssa (Kou vo lan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy). Hankkeissa korjataan sekä ikään tyneet ja kantavuudeltaan kärsineet kadut sekä uusimisen tar pees sa ole vat vesihuoltolinjat. Tavoitteena on ollut, että kadut ja ve si huol to sa nee rattaisiin yhtäaikaisesti. Yhteishankkeiden ongelmana on, et tä sa nee raus tarpees sa olevat kadut ja vesihuolto ovat pääosin eri pai kois sa. Vuonna 2012 laskettiin, että mikäli kaupunki korjaisi katuja Kouvolan Veden ve si huol to sa nee raus oh jel man mukaisesti, olisi vuotuinen ra ha tar ve kaduil le vuodessa noin 11 M nykyistä enemmän. Käytännössä ka tu sa neerauk sen tarve ei kuitenkaan poistu, koska sa nee raus tar pees sa olevat ve sihuol to lin jat eivät ole useinkaan saneeraustarpeessa ole vil la ka duil la. Varsinainen katusaneeraustarve jäisi siis edelleen tar peel li sek si. Katujen ja muiden kunnan toteutettavaksi määrättyjen yleisten alueiden (esim. puistot) kunnossapitoa säätelee lainsäädäntö. Katujen ja vi her alueiden ylläpito niiden tarkoitusta vastaavalla tai liikennettä tyy dyt tä väl lä tasolla (korjausvelan pienentäminen) vaatii vuosittain noin 6 M :n kus tan nus varaus ta. Summa vastaa likimain vuosittaisten poistojen mää rää. Em. investoinnit eivät ole välttämättä tuottavia, vaan ne pe rus tu vat lakisääteisiin vaatimuksiin. Kouvolan kaupungin ym pä ris tö oh jel man mukaan kevyen liikenteen reittiverkostoa olisi pa ran net ta va (myös kor vaus in ves toin nein), mikä on myös huomioitu edellä esi te tys sä sum mas sa. Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden saneerauksiin on lisäksi varattava rahoi tus ta yhdyskuntatekniikan pitkän aikavälin investointitarpeissa noin 1 M

3 / vuosi. Edellä mainitut luvut ovat varattu vain saneerauksiin; uusien katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja niiden viimeistelyyn tar vi taan vuosittain noin 2-3 M :n rahoitus. Uusien asuinalueiden vii meis te ly työt tehdään, kun noin puolet alueen tonteista on rakennettu. Vuotuiseen investointiohjelmaan on varattava rahoitus myös muille ra kenteil le ja laitteille, liikenteen ohjauslaitteiden uusimiseen sekä suun nit te lu- ja pieninvestointikohteille; yhteensä n. 1,7 M / v. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut on laatinut vuosien sel vi tyk sen investointimäärärahatarpeistaan. Vuotuinen määrärahan tarve on maa- ja vesialueille 1,1-1,8 M, kiinteille rakenteille ja laitteille noin M ja erillisprojekteille n M. Näillä määrärahoilla ja muil la ra hoi tus läh teil lä on mahdollista toteuttaa tarvittavat lain vaatimat ka tui hin ja puis toi hin liittyvät investoinnit sekä muu kaupungin maa omai suu den ke hit tä mi nen. Kaupunginhallituksen vaatimalla tavalla esitetty ja ko Tekniikka- ja ym pä ristö pal ve lu jen investointien pitkän aikavälin in ves toin ti tar peis ta on liitteenä nro 4. Elinkeinopoliittisia hankkeita on nimetty erikseen taulukossa vain vuo sil le Seuraavien vuosien osalta ne on tarkasteltava erik seen ja otettava erikseen huomioon taloussuunnitelmaa laadittaessa. Eril lis pro jek tina (=hanke, johon saadaan ulkopuolista rahoitusta) on otet tu tässä vaiheessa huomioon vain RR-ter mi naa li Kullasvaaraan. Erilliskohteena on mainittu Ratamon vaatimat liikennejärjestelyt, joita ei ole laskettu Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointikehykseen. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investointituotot muodostunevat tu le vaisuu des sa kin kiin teis tö jen myyntituloista sekä rahoitusosuuksista. Pit kän aikavälin suunnitelmassa rahoitusosuuksiin on laskettu vain RR-ter mi naa lille haettu rahoitus Euroopan unionin CEF -rahoitusvälineestä. Tarkempi jaottelu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta / yh dys kun tatek nii kan hankkeista ja kohteista on oheismateriaalina nro 3. RR-terminaali, Pioneeripuisto, Tervaskangas II, Kävelykatu Manski, Kor jalan kolmio sekä Kaipiaisten teollisuusalue on hinnoiteltu tau lu kos sa täysin yleissuunnitelmatasoisen laskelman perusteella eli hank kei den kustannusarvio tarkentuu suunnitelun edetessä. Asun to mes su alu een maanhankinta on otettu huomioon ri vil lä Maa- ja vesialueet. Uusien asuinalueiden rakentamisaikataulu perustuu maankäytön to teut tamis oh jel ma työ ryh män esittämään aikatauluun. Maanteihin liittyvät kehittämistoimet edellyttävät toisinaan kunnan osal lisuut ta. Kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti nämä hankkeet tulee rahoit taa käyttötalouspuolelta (=ei paranneta kaupungin omaisuutta), jol loin

4 myös käyttötaloudessa olisi varauduttava erillishankkeiden ra hoi tuk siin. Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen, p , anne.ahtiainen(a)kouvola.fi Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle Tekniik ka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Elinympäristön kehittäminen -pal velu ket jun pitkän aikavälin investointitarpeista. Teknisen lautakunnan päätös: Lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Tela Kouvolan kaupungin talous- ja rahoitusjohtajalta saadun lisäselvityksen mu kaan kaupunginhallitus haluaa kuulla tekniikka- ja ym pä ris tö pal ve lu jen keskimääräisen normaaliolojen investointitason. Talous- ja rahoitusjohtajan mukaan RATAMO ja siihen olennaisesti liit ty vät tiet ja liittymät, RR-terminaali, asuntomessut, matkakeskus yms. tu lee nähdä erillisinä yli normaalin investointitason menevinä hankkeina, joi den rahoituksesta päätetään erikseen tai niihin pyritään hakemaan ul ko puo lis ta rahoitusta. Elinympäristön kehittäminen palveluketjun investontitaso olisi em. jaon pe rus teel la normaalioloissa maa- ja vesialueiden osalta 1,1 M ja kiin teis sä rakenteissa ja laitteissa uus- ja laajennusinvestointien osalta vuo sit tain vaihteluvälillä 3,0-8,8 M sekä korvausinvestointien osalta 6,3-9,7 M. Elinympäristön kehittäminen palveluketjun net to in ves toin ti tar ve normaalioloissa olisi vv yhteensä 9,4-17,7 M. Tar kem min investointirahoituksen tarve on on esitetty liitteessä nro 1. Liitteessä on esitetty talous- ja rahoitusjohtajan mainitsemat eril lis hank keet otsikon "Kärkihankkeet" -alla (viittaus Kouvolan kaupungin Ta lous ar vio 2015 ja taloussuunnitelma kirjaan, hyv. KV ). Näiden osalta kustannukset ovat alustavia arvioita. Asun to mes su jen vaatima maanhankinnan rahoitus on liitetty tässä esityksessä asun to messu jen rahoitustarpeeseen. Ratamoon sekä Hallituskadun muutoksiin liittyvissä liikennejärjestelyjen kus tan nuk sis sa on mukana liikennevalojen uudelleen ohjauksen kus tannuk set. Muiden ydinkeskustan liikennevalojen ohjausmuutokset on li sät ty kohteeseen liikenteen ohjauslaitteet. Tarkempi jaottelu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta / yh dys kun tatek nii kan hankkeista ja kohteista on oheismateriaalina nro 1.

5 Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan johtaja Anne Ahtiainen, p , anne.ahtiainen(a)kouvola.fi Asian käsittely: Jouni Suninen esitti muutosta annettavaan lausuntoon siten, että lausunnon lauseesta "Talous- ja rahoitusjohtajan mukaan RATAMO ja siihen olennaisesti liit ty vät tiet ja liittymät, RR-terminaali, asuntomessut, matkakeskus yms. tu lee nähdä erillisinä yli normaalin investointitason menevinä hankkeina, joi den rahoituksesta päätetään erikseen tai niihin pyritään hakemaan ul ko puo lis ta rahoitusta" jätetään sana erillisinä pois. Pertti Paloranta kannatti Jouni Sunisen ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouni Sunisen ehdottamaa muutettua ehdotusta, äänestävät ei. Äänestystapa hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Wall, Heikari, Kouhia-Turklin, Rantalainen, Vainio Marja-Leena, Ylä-Outinen), kolme ei-ääntä (Suninen, Paloranta, Vainio Vesa) kahden (Töttö, Rämä) äänestäessä tyhjää. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle Tekniik ka- ja ympäristöpalvelut -toimialan / Elinympäristön kehittäminen -pal velu ket jun pitkän aikavälin investointitarpeista. Teknisen lautakunnan päätös: Äänestyksen jälkeen äänin 6 vastaan 3 kahden äänestäessä tyhjää, lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.