II RANUAN KUNNAN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISPERUSTELUT. 11
|
|
- Arto Seppälä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 RANUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 00 JA TALOUSSUUNNITELMA 00-0 Valtuusto
2 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Kunnan visio. 3 Kunnan SWOT analyysi. 3 3 Kunnan toiminta-ajatus Kunnan arvot.. 4 Kunnan päämäärät. 4 6 Kunnan strategiat. 6. Kunnan elinkeinostrategia.. 6. Kunnan talousstrategia Kunnan henkilöstöstrategia Kunnan viestintästrategia Kunnan palvelustrategiat 8 II RANUAN KUNNAN VUODEN 00 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 00-0 TALOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT.. Kuntalain säädökset talousarviosta ja suunnitelmasta. Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät.3 Väestö ja työpaikat Talousarvion rakenne ja talousarvion sitovuus. Taloussuunitelman yhteenvetotaulukot hallintokunnittain. 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 3 TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA. 67 RAHOITUSOSA 68 6 HENKILÖSTÖOHJELMA 68 7 KUNTAKONSERNIIN KUULUVILLE TYTÄRYHTEISÖILLE ASETET- TAVAT TAVOITTEET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET 7
3 I RANUAN KUNTASTRATEGIA Kunnan visio Rohkea Ranua Osaamista ja ahkeruutta arvostava itsenäinen kunta. Luonto ja ilmapiiri tarjoavat hyvät edellytykset asukkaiden viihtymiselle ja yritysten menestymiselle. Kunnan SWOT-analyysi Vahvuudet Heikkoudet - luonto/hiljaisuus - asukasluvun väheneminen - hyvät palvelut - väestön ikärakenteen muutos - ennakointi päätöksenteossa - työpaikkojen puute - päätöksentekokyky - opiskelupaikkojen puute (II-aste) - tekemisen meininki - hotelli- ja majoituskapasiteetin puute - talous - alhainen tulotaso - osaava henkilöstö - tyhjät asunnot - eläinpuisto - pitkät matkat - lappilaisuus - syrjäinen sijainti - yhteistyö, talkoohenki/tapahtumat - laajakaistayhteyksien hitaus - hilla Mahdollisuudet Uhat - luonto, luonnonvarat - peruselinkeinojen (alkutuotanto) - matkailun kehittäminen; eläinpuisto, väheneminen safaritoiminta, reitit, liikuntapaikat - kuntatalouden heikkeneminen - kaivos - palvelujen heikkeneminen - kunnassa lapsia ja nuoria - työvoiman saanti - majoituskapasiteetin lisääminen - ilmastonmuutos - Simojoki ja Simojärvi - kunnan itsenäisyys - seutuyhteistyö 3
4 3 Kunnan toiminta-ajatus Kunta tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti laadukkaat lähipalvelut sekä monipuoliset mahdollisuudet yrittämiseen. 4 Kunnan arvot Kunnan arvoja ovat kestävä kehitys, palvelualttius, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, luovuus ja avoimuus. Kunnan päämäärät Yhteistyön lisääminen, kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen ja strategiseen suunnitteluun panostaminen Työllistymisen ja yritystoiminnan edistäminen sekä työvoiman saatavuuden turvaaminen Kuntaimagoon ja yhteismarkkinointiin panostaminen Laadukkaat perusturvan ja opetustoimen palvelut Väestön ikärakenteen muuttumisen huomioonottaminen kunnan palvelutarjonnassa Toimiva, ajantasainen ja ennakoiva tiedottaminen Koulutustason ja ammattitaidon lisääminen Tasokkaiden vapaa-aika- ja virkistyspalveluiden tarjoaminen Kunnan talouden tasapaino, tavoitteellinen omistajaohjaus sekä seutuyhteistyö Ennakoiva ja tavoitteellinen päätöksenteko, joka ottaa huomioon kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä päätösten ympäristö- ja yritysvaikutukset. 4
5 6 Kunnan strategiat 6. Kunnan elinkeinostrategia Elinkeinopolitiikan painopistealueet ja toimintalinjat: Maaperärikkaudet ja kaivostoiminta - Seutuyhteistyö Suhangon kaivoshankkeen edistämiseksi - Varautuminen Suhangon kaivoshankkeen toteutumiseen - Turvetuotannon edistäminen. Maaseutuelinkeinot - Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen sekä kannattavan ja monipuolisen tuotantotoiminnan ja jatkojalostuksen kehittäminen - Työpaikkojen säilyttäminen sekä myönteisen ilmapiirin luominen ja sukupolvenvaihdosten edistäminen - Kehittämistoimenpiteiden suuntaaminen tuotannon ja tuotantotilojen ja -välineiden ajanmukaistamiseen sekä viljelijöiden jaksamisen tukemiseen - Energiapuun käytön edistäminen - Luonnontuotteiden (mm. poro, marjat, kala) hyödyntäminen ja jatkojalostuksen kehittäminen. Matkailu- ja palveluelinkeinot - Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edellytysten tukeminen - Luonto-, perhe- ja maatilamatkailuun panostaminen - Ohjelmapalvelujen tuotteistaminen, matkailupalveluiden laatujärjestelmän kehittäminen, keskitettyjen varauspalveluiden käyttöönotto ja sähköisen verkkokaupan hyödyntäminen - Eläinpuiston markkina-aseman säilyttäminen ja alueen toimintojen monipuolistaminen, mm. mökki- tai hotellihanke - Markkinointiyhteistyön ja yhteisesiintymisten tiivistäminen eri toimialoilla toimivien paikallisten yritysten kesken - Yhteistyö Rovaniemen kaupungin ja muiden naapurikuntien kanssa - Etelä-Lapin matkailuyhteistyön ja matkailullisen moninaiskäytön sekä reitistöjen kehittäminen; Simojoki, Simojärvi, Siuruanjoki ja Litokaira - Tapahtumien kehittäminen ja uudistaminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa - Rakennetun ympäristön siisteyden vaaliminen. Puuteollisuus - Paikalliseen puuraaka-aineeseen tukeutuminen ja raaka-ainehuollon varmentaminen - Verkostoituminen, teollisen muotoilun kehittäminen ja jalostusasteen nostaminen - Ekologisen toimintakulttuurin luominen ja logistiikan varmistaminen - Kunnan mukanaolo yrityslähtöisissä työllistävissä kehittämishankkeissa.
6 Periaatteet kunnan ja yritysten välisissä suhteissa: - Elinkeinojen kehittämistoimet kohdistuvat koko yrityskenttään - Kunta ja Rovaniemen Kehitys Oy tarjoavat yrityksille neuvontaa, koulutuspalveluita, hanketoimintaa ja yrityshautomopalveluita - Kunta kannustaa yrityksiä työkykyä ylläpitävään toimintaan - Kunta tarjoaa aktiivisesti edullisia rakennuskelpoisia tontteja - Kunta ja Ranuan Teollisuusyhtiö Oy osallistuvat yritysten tilajärjestelyihin - Kunta myöntää lainoja vain omistamilleen yrityksille - Kunta takaa lainoja omistamilleen yrityksille ja tarveharkintaisesti myös yleishyödyllisille yhteisöille - Kunta myöntää kesätyöpaikkatukea ja oppisopimustukea pk-yrityksille vahvistettujen periaatteiden ja määrärahojen mukaisesti - Kunnanjohtajan erillisellä päätöksellä aloittaville yrityksille voidaan myöntää harkinnanvaraista markkinointitukea ja yrityskonsultointiavustusta vahvistettujen periaatteiden mukaisesti - Kunta osallistuu omarahoitusosuudella erilaisiin kehittämishankkeisiin - Kunta tarjoaa luomansa kansainväliset yhteydet yritysten käyttöön - Kunta on mukana yhteismarkkinoinnissa. 6. Kunnan talousstrategia Kunnan taloudenhoidon tavoitteet ja painopistealueet:. Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen kattamiseen siten, että vuosikatetta kertyy suunnitelmakaudella vähintään euroa/asukas/vuosi.. Rahoituksen osalta selvitetään kulloinkin eri rahoitusmuotojen edullisuus (lainaraha/omien varojen sitominen). 3. Kunnan tuloveroprosentin säilyttäminen nykyisellään 9, %:ssa ja kiinteistöveroprosenttien pitäminen lähellä valtakunnallisia keskiarvoja. 4. Kunnan maksu- ja taksapolitiikan rakenteiden tarkastelu vuosittain ja kustannustason nousua vastaavien korotusten tekeminen.. Investointien suuntaaminen peruspalveluiden kehittämiseen, vapaa-ajan palveluihin ja peruskorjauksiin sekä elinkeinoelämän monipuolistamiseen. 6. Terveydenhuoltolain valmistelutyön seuraaminen ja varautuminen tuleviin muutoksiin. 6
7 6.3 Kunnan henkilöstöstrategia. Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä, joka tukee kunnan työnantajaimagoa ja lisää henkilöstön motivaatiota, sitoutumista sekä työhyvinvointia.. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen. Henkilöstön kannustaminen ja tukeminen uralla etenemisessä, työkierrossa, sisäisessä liikuteltavuudessa sekä omaehtoisessa kehittämisessä. Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen siten, että sairauspoissaolojen määrää voidaan vähentää ja henkilöstön eläkkeellejäänti tapahtuu vasta eläkeiän täyttyessä. 3. Esimies- ja johtamistaitojen kehittäminen ja säännönmukaisten henkilöstöpalavereiden pitäminen. 4. Henkilöstömäärän oikea resursointi ja suhteuttaminen palvelutuotantoon ja taloudellisiin resursseihin sekä varautuminen henkilöstön vaihtuvuuteen sekä pätevän ja osaavan työvoiman saatavuuteen ja sitouttamiseen paikkakunnalle.. Henkilöstön oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu palkkapolitiikassa, työolojen kehittämisessä, henkilöstöhankinnassa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. 6. Kehittämiskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa vuosittain. Työn vaativuuden arviointiin sekä työtuloksiin ja ammatinhallintaan liittyvän henkilökohtaisen lisän arviointiin panostaminen. 7. Uuden teknologian hyödyntäminen työn mielekkyyden ja tuottavuuden kehittämiseksi. 8. Hallintokuntien välisten raja-aitojen madaltaminen sekä toiminnallisten yhteistyömahdollisuuksien etsiminen seutuyhteistyöstä. 6.4 Kunnan viestintästrategia Kunnan viestintä on - luotettavaa, avointa, myönteistä ja totuudenmukaista - selkeää, ajankohtaista ja ennakoivaa - vuorovaikutteista, tasapuolista ja visuaalisesti miellyttävää. Viestinnän tavoitteena on - tukea kunnan strategiassa vahvistettujen päämäärien saavuttamista - edistää kunnan kehittämistä ja tukea kunnan suunnittelua, johtamista, palvelutuotantoa, markkinointia ja tuloksellisuutta - tehdä Ranua myönteisesti tunnetuksi - edistää kuntalaisten tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia - edistää henkilöstön motivoitumista - antaa oikea kuva koko kunnan toiminnasta ja kehittymisestä. 7
8 6. Kunnan palvelustrategiat Perusturva: Toiminta-ajatus: Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tuottamalla laadukkaita ja kattavia sosiaali- ja terveyspalveluja. Visio: Arvot: Tulevaisuutta ennakoivan ja toimivan palvelujärjestelmän aikaansaaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yhdenvertaisuus, perustoimeentulon turvaaminen, ikäihmisten kunnioittaminen, lasten kasvun tukeminen, terveyden edistäminen ja henkilöstön hyvinvointi. Painopistealueet ja tavoitteet: - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisvaltainen suunnittelu - kuntalaisten tarpeista lähtevien riittävien ja laadukkaiden perus- ja erityspalveluiden saatavuuden varmistaminen - henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen - johtamiskäytäntöjen kehittäminen ja uudistaminen - ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä avohuollon palveluihin panostaminen - hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen - terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä ehkäisevän hammashuollon edistäminen - tekniikan hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä ja tiedonvälityksessä - ikäihmisten palveluissa painopisteen siirtäminen kotipalveluihin ja tukitoimiin; laitospaikkojen asteittainen vähentäminen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi - työttömyydestä aiheutuvien ongelmien vähentäminen sosiaalisen selviytymisen ja arkielämän hallinnan alueella erilaisia aktivointitoimenpiteitä hyödyntämällä. Sivistystoimi: Toiminta-ajatus: Kaikenikäisillä kuntalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet kouluttaa, kehittää ja toteuttaa itseään. Visio: Arvot: Ammattitaitoinen henkilöstö tuottaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valtakunnallisesti laadukkaita sivistyspalveluita uutta tekniikkaa ja toimintamalleja hyödyntäen ikähaitarilla vauvasta vaariin. Yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus, työntekijöiden kunnioittaminen, kanssaihmisten huomioon ottaminen sekä yhteistyön tekeminen ja tiimityöhön kannustaminen. 8
9 Painopistealueet ja tavoitteet: - Palveluiden järjestäminen arvokeskustelun pohjalta - Suunnitelmallinen opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen kehittäminen - Tarvetta vastaavaksi mitoitettu toimiva kouluverkko, riittävä henkilöstöresursointi sekä hyvässä kunnossa olevat toimitilat ja opetusvälineistö - Toimiva ja korkeaa osaamista edistävä oman kunnan lukio - Motivaatio ja kannustus koulutukseen ja elinikäiseen opiskeluun - Varhaisen tuen mallin toteuttaminen kaikissa yksiköissä - Toimiva oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto - Työvoiman tehokas käyttö - Hyvä ja toimiva yhteistyö eri toimijatahojen kanssa - Seudullinen yhteistyön toteuttaminen - Palvelujen laadun kehittämisessä huomioidaan asiakastyytyväisyyskyselyt sekä eri osapuolten antamat palautteet - Toiminnan kehittämistä tukevan arvioinnin käynnistäminen - Haja-asutusalueiden tarpeiden huomioon ottaminen toimintoja suunniteltaessa - Työhyvinvoinnin edistäminen. Tekninen toimi: Toiminta-ajatus: Teknisten peruspalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen luotettavalla, tehokkaalla ja taloudellisella tavalla siten, että tuloksena on tyytyväinen asiakas. Visio: Arvot: Toimiva, viihtyisä, terveellinen ja turvallinen kunta kauniissa luonnossa. Turvallisuus, taloudellisuus, luotettavuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys Painopistealueet ja tavoitteet: - Tehokas ja kilpailukykyinen palvelutuotanto - Paikallisten voimavarojen käyttö - Yritysvaikutusten huomioiminen kaikissa toiminnoissa - Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen - Yhteistyö ja vuorovaikutus - Turvallinen ympäristö - Palvelujen tuottaminen omana tuotantona yhteistyössä pakallisten yritysten kanssa - Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito ja asuinrakennusten käyttöasteen parantaminen - Moottorikelkkareittiverkoston ja safaritoiminnan alueiden rakentaminen - Vapaa-ajan alueiden korkealaatuinen ylläpito - Palvelujen tuottaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. 9
10 0
11 II RANUAN KUNNAN VUODEN 00 TA- LOUSARVIO SEKÄ VUOSIEN 00-0 TALOUSSUUNNITELMA YLEISPERUSTELUT. Kuntalain säädökset talousarviosta ja -suunnitelmasta Kuntalain 6 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseessa ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.. Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät Valtuuston vahvistamassa vuoden 009 talousarviossa vuosikatetta arvioitiin kertyvän euroa ja tilikauden ylijäämäksi arvioitiin euroa. Valtuusto on vahvistanut vuoden aikana talousarvioon muutoksia, mutta muutostalousarviot eivät ole vaikuttaneet vuosikatteeseen eivätkä tilikauden tulosarvioon. Kunnan kokonaistalous on kehittynyt vuonna 009 odotetun mukaisesti ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Viime vuosina tehtyjen rakenteellisten muutosten johdosta kokonaismenojen kasvu on pystytty pitämään maltillisena ja samanaikaisesti on kyetty turvaamaan tarkoituksenmukainen palvelurakenne ja palveluiden laatu. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä.
12 Kunnan maksuvalmius on ollut hyvä ja maksuvalmiutta on tukenut kuntakonsernissa käytössä oleva konsernitili. Tämänhetkisten (lokakuu 009) arvioiden mukaan kunta tulee tekemään ylijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 009. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki tuli voimaan ja se on voimassa vuoden 0 loppuun. Lakiin sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Lailla luodaan edellytykset ja puitteet kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Lain tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiselle. Kuntarakennetta pyritään vahvistamaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Kuntaliitokset pyritään toteuttamaan vapaaehtoiselta pohjalta. Valtuuston päätöksen mukaan Ranuan kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Valtioneuvoston antamassa palautteessa todetaan, että kunta ei täytä väestöpohjavaatimusta, mutta kunnalla on puitelain mahdollistama poikkeamisperuste. Vaikka kunnalla ei ole velvoitetta hakea laajempaa väestöpohjaa, tulisi kunnan kuitenkin pyrkiä käyttämään muut puitelain velvoitteet, jotta palvelujen turvaaminen kansalaiselle asuinpaikasta riippumatta voisi toteutua. Lisäksi kaikkia kuntia kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että ratkaisut, joihin päädytään, toteuttavat puitelain keskeisiä tavoitteita eli lisäävät kustannustehokkuutta, kokoavat alueellisesti mielekkäitä toiminnallisia kokonaisuuksia ja ovat kansanvaltaisessa ohjauksessa. Suomen kansantalous on ollut vuonna 009 nopeassa syöksykierteessä. Alkuvuoden 009 aikana tuotannon supistuminen edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 0 %. Teollisuustuotannon arvioidaan vähenevän vuonna 009 suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna 99. Alhaisen vientikysynnän johdosta Suomen teollisuustuotanto laskee vuonna 009 noin % edellisestä vuodesta. Valtiovarainministeriön julkaisemassa suhdanne-ennusteessa arvioidaan kokonaistuotannon supistuvan vuonna 009 noin 6 %. Vuoden 00 osalta ennuste perustuu siihen, että kansainvälinen talous alkaa toipua loppuvuotta kohden, mutta tuotannon kasvu jää vain noin 0,3 prosenttiin. Työllisyyskehitys oli vielä vuonna 008 suotuisaa siten, että koko vuoden tasolla palkansaajien ansiotyöpanos työtunneilla mitattuna lisääntyi ja työllisyysaste kohosi yli 70 prosenttiin. Vuonna 009 työllisyysaste alenee parisen prosenttiyksikköä ja talousarviovuonna 00 työllisyysasteen arvioidaan olevan 66 prosenttia. Vuonna 00 työtön työvoima on ennusteen mukaan henkeä ja työttömyysaste kohoaa yli 0 prosenttiin. Vuonna 009 pysähtyi edellisenä vuonna tapahtunut kuluttajahintojen nopeahko kohoaminen siten, että kuluttajahintojen vuosikeskiarvon nousu on vain 0, %. Talousarviovuonna 00 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan, %. Tuontihintojen ennustetaan kohoavan maltillisesti ja kotimaisten työvoimakustannusten arvioidaan nousevan hitaasti. Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien vuosikate heikkeni vuoden 009 ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat tuona aikana noin 6 % ja samaan
13 aikaan verotulojen kasvu romahti. Toimintamenojen nopeahkon kasvun taustalla on henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kohoamisen jatkuminen nopeana. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 009 nelisen prosenttia. Ansiotaso kohoaa noin 3, % ts. noin kaksi prosenttiyksikköä hitaammin kuin edellisenä vuonna. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 00 loppuun. Sopimuskausi Tehyn kanssa jatkuu vuoden 0 loppuun ja Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle 00. Sopimusneuvottelu käynnistyvät vuoden 009 loppupuolella ja ne käydään tilanteessa, jossa kuntatalouden kiristyminen näyttää yhä ilmeisemmältä kasvavan työttömyyden aiheuttaman verotulojen hiipumisen johdosta. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuihin tulee muutoksia vuonna 00. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu poistuu vuoden 00 alusta lukien kokonaan, sairausvakuusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat, mutta kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu säilyy nykyisellä tasolla. Eduskunnalle annettu hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 00 aiheuttaa muutoksia veroperusteisiin, minkä johdosta kuntien verotulot alenevat noin 37 miljoonalla eurolla. Tämä kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuuksia korottamalla. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kiinteistöverolain muuttamisesta siten, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin ja yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan. Myös arvonlisäveroihin tulee muutoksia. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 00 alusta. Valtionosuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu yleisen osan määräytymisperusteista, sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista, esi- ja perusopetuksen ja kirjaston laskennallisista kustannuksista, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista sekä erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteista. Lisäksi järjestelmään kuuluu nykyiseen tapaan verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään. Uudistuksen voimaantuloon liittyvällä järjestelmämuutoksen tasauksella korjataan kunnittain uudistuksesta aiheutuvat muutokset. Laskettu menetys lisätään valtionosuuteen ja laskettu lisäys vähennetään siitä toistaiseksi vuosittain. Ranuan kunnan talouden liikkumavara tulee olemaan koko suunnitelmakauden vähäinen johtuen yleisestä taloustilanteesta sekä kunnassa tapahtuvasta väestökehityksestä. Tilannetta helpottaa tuntuvasti kunnan vuodesta 00 alkaen saama harvan asutuksen lisätuki n.,34 M /vuosi. Kunnan omia prosesseja joudutaan edelleen tehostamaan ja tarkastelemaan uudelleen väestön vähenemisestä ja ikärakenteen nopeasta muutoksesta johtuen siten, että resursseja suunnataan enenevässä määrin perusturvan palveluihin. Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilyy nykyisellään 9, prosentissa. Vakinaisen asumisen kiinteistöveroprosenttia korotetaan alarajatarkistusten johdosta 0,0 %. Kiinteistöveroprosentit ovat talousarviovuonna 00 seuraavat: vakinaisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,3 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 0,7 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,8 %. Talousarviovuonna verotuloja odotetaan kertyvän yhteensä euroa ja valtionosuuksia euroa. 3
14 .3 Väestö ja työpaikat Ranuan väkiluku on kehittynyt vuodesta 970 lukien alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös Tilastokeskuksen uusin väestöennuste (päivitetty ) vuosille 0, 0 ja 03. Vuosi Väkiluku Muutos-% Kehitys: , , , ,4 Tilastokeskuksen ennuste: , , , Kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä väestö on vähentynyt 3 asukkaalla ts. -0, prosentilla, kun vastaava vähennys vuonna 008 oli 87 asukasta eli -,9 %. Kunnan tavoitteena oleva asukasluvun vakiinnuttaminen asukkaaseen edellyttää Suhangon kaivoshankkeen toteutumista. Ranuan kunnan väestön ikä- ja sukupuolirakenne on alla olevan taulukon mukainen (suluissa 0 vuotta aiemmin ollut tilanne/3..998). Taulukossa on vertailu myös Lapin lääniin. Ikäluokka Ranua Lapin lääni 0-4 v. 0,9 % (6,7) 6,0 % (0,) -64 v. 60, % (60,7) 66,0 % (66,6) yli 6 v. 8,6 % (,6) 8,0 % (3,3) Naisia 47,3 % 49,9 % Viimeisimmän vuodelta 007 saatavissa olevan tilaston mukaan Ranualla oli työvoimaa 79 (0 vuotta aiemmin v. 997 vastaava luku oli 90), joista työllisiä 46 (9) ja työttömiä 63 (66). Työvoiman ulkopuolella oli 793 (363), joista alle 4- vuotiaita 94 (43), opiskelijoita 43 (0), eläkeläisiä 34 (6), varusmiehiä 6 (6) ja muita 6 (66). Huoltosuhde oli vuonna 007,0 (,7). Alla olevassa taulukossa on esitettynä työttömyysasteet (keskimäärin kuukaudessa) vuosina 990, 000 ja 008. Vertailussa on myös Lapin lääni Ranua 7,8 3,8 3,4 Lapin lääni 7,8,0,6 4
15 Vuoden 009 syyskuun tiedon mukaan Ranualla oli työttömiä työnhakijoita 44 (edellisen vuoden vastaava luku ) ja työttömyysaste oli 4, % (,6 %). Lapin läänissä vastaavat luvut olivat 609 (984) ja 3, % (, %). Työpaikkojen muutokset vuosina 99, 000 ja 006 sekä työpaikkojen jakaantuminen toimialoittain v. 006 on ollut Ranualla alla olevan taulukon mukainen. Vertailussa on myös Lapin lääni ja koko maa Muutos-% Ranua ,4 % Lapin lääni ,0 % V. 006 Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon Ranua,8,3 63,,4 Lapin lääni,6,3 7,,6 Koko maa 4, 4,9 69,0,9.4 Talousarvion rakenne ja sitovuus Valtuusto hyväksyy tässä talousarviossa toimintamenot, toimintatulot ja toimintakatteen kunnanhallitusta ja hallintokuntia sitoviksi tulos/vastuualuetasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I- tasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille ja määritellä samassa yhteydessä käyttösuunnitelman sitovuustason. Investointiosassa määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia vahvistetussa muodossa. Kunnanhallitus ja tekninen lautakunta hyväksyvät investointiosan yksityiskohtaisemmat hankekohtaiset käyttösuunnitelmat. Tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät ovat sitovia valtuuston nähden. Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.
16 . Taloussuunnitelman yhteenvetotaulukot hallintokunnittain Hallintokunta TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS 0 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kunnanhallitus Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Perusturvaltk Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Sivistyslautakunta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tekninen lautakunta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Koko kunta yhteensä Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Alla olevassa kuviossa on esitetty toimintakate toimielimittäin talousarviovuonna 00. Seuraavalla sivulla on esitettynä kokonaistulojen ja menojen jakauma. Kunnanhallitus Perusturvaltk Sivistysltk Tekninen ltk 6
17 TULOT 00 Rahoitustuotot 0 % Myyntituotot 8 % Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset % Vuokratuotot 6 % Muut toimintatulot 0 % Valtionosuudet 7 % Verotulot 4 % MENOT 00 Muut toimintakulut % Avustukset 4 % Aineet/tarvikkeet 7 % Rahoituskulut 0 % Poistot 3 % Henkilöstökulut 46 % Palvelujen ostot 34 % 7
18 TULOSLASKELMA TP 008 TA 009 TAES 00 TS 0 TS 0 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ RAHOITUSOSA TP 008 TA 009 TAES 00 TS 0 TS 0 Tulorahoitus Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- 0 Tulorahoituksen korjauserät +/ Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Investointien tulorahoitus, % 74,40 7,93 8,33 9,97 66,40 Kassavarat
19 KÄYTTÖTALOUSOSA Valtuusto asettaa käyttötalousosassa kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä vahvistaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot on esitettynä suoriteperusteen mukaisina. Toimielin: Tehtävä/tulosalue: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut ,0 0 Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kunnanhallitus nimeää luottamushenkilötyöryhmän selvittämään äänestysaluejaon tarkistamista. Työryhmän tulee jättää raporttinsa kunnanhallitukselle mennessä. * Vuoden 0 maaliskuussa toimitetaan eduskuntavaalit. * Vuoden 0 tammi/helmikuussa toimitetaan presidentinvaali. * Vuoden 0 lokakuussa toimitetaan kunnallisvaalit. 9
20 Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta on asetettu valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: KUNNANHALLITUS Yleishallinto Kunnanjohtaja Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat valtuusto, kunnanhallitus, kunnanjohtaja, ystävyyskuntatoiminta, edustus/suhdetoiminta ja toimikunnat, jäsenmaksut, verotuskustannukset, velkaneuvonta ja löytöeläinten säilytys. Perustiedot: TP008 TA009 TAE00 TS0 TS0 Henkilöstö Kunnanjohtaja 0
21 Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 0 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät , Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Toteutetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hyväksyttyä toimeenpanosuunnitelmaa. * Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien elo-syyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari. * Kunnanhallitus asettaa talousarviovuonna seuraavat työryhmä, joiden tulee jättää loppuraporttinsa kunnanhallitukselle mennessä: ) Vanhustenhuoltoa koskeva työryhmä, jonka toimeksiantona on selvittää ja tarkastella vanhustenhuollon suunnitelman ajantasaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, toimintojen painopisteen siirtämistä laitoshoidosta avohoitoon, vanhustenhuollon henkilöstömitoitusta suunnitelmavuosina ja pitemmällä aikavälillä sekä vanhustenhuollon tilakysymyksiä. Ks. tarkemmin s. 3. ) Vammaispalveluita koskeva työryhmä, jonka toimeksiantona on selvittää ja tarkastella perhehoidosta ja ikäperheistä tulevien asiakkaiden hoidon järjestämistä, kehitysvammaisten avohuollon toimintojen ja asumisen järjestämisvaihtoehtoja, tilakysymyksiä, työntekijöiden työtehtävien uudelleenjärjestämistä sekä perusturvan ja sivistystoimen välisen yhteistyön lisäämismahdollisuuksia. Ks. tarkemmin s. 36: * Suunnitelmakaudella varaudutaan maaseututoimen hallinnoinnin uudelleenjärjestämiseen. * Suunnitelmakaudella varaudutaan valmisteilla olevaan terveydenhuoltolakiin. * Omakoti-, järjestö- ym. avustuksiin varataan 8 00 euroa. Em. määrärahassa on varattuna kullekin kylätoimikunnalle 30 euron toiminta-avustus. Talousarviovuonna varaudutaan tukemaan kylätaloja tarveharkintaisesti siten, että avustuksen määrä on enintään 00 euroa/vuosi ja avustusta myönnetään hakemuksesta silloin, kun alueella ei ole käytettävissä kunnan tiloja ja toiminnan laajuus edellyttää tuen myöntämistä. Jäljelle jäävää määrärahaa voidaan käyttää eri hakemuksesta myönnettäviin hankeavustuksiin.
22 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Toimisto- ja sisäiset palvelut Kunnankamreeri sekä ravitsemis- ja pesula palveluiden osalta ravitsemispäällikkö ja atk-palveluiden osalta atkpäällikkö Tulosyksikkö tuottaa tehokkaasti, joustavasti ja kustannuksiltaan edullisesti toimisto-, henkilöstö- ja atk-palveluita sekä ruokahuoltoja pesulapalveluita. Tehtäväalueeseen kuuluvat toimistopalvelut, atk-palvelut, henkilöstöpalvelut, työsuojelu, henkilöstön työterveyshuolto, ammattiyhdistystoiminta sekä koko kunnan ruokahuolto- ja pesulapalvelut. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP008 TA009 TAE00 TS00 TS0 Ravitsemispalvelut: Perusturvatoimi: Ateriasuoritteet /suorite , , , , ,48 Koulut: Ateriasuoritteet /suorite 6904, ,0 49,74 49,74 49,74 Pesulapalvelut: Suoritteet (kg) /suorite 877, ,60 7,63 7,63 7,63 Perustiedot: TP008 TA009 TAE00 TS0 TS0 Henkilöstö Toimistopalvelut: Kunnankamreeri Hallintosihteeri Laskentasihteeri ½ Elinkeinosihteeri Palkkasihteeri Toimistosihteeri Palvelusihteeri ½ Atk-palvelut: Atk-päällikkö Atk-suunnittelija Atk-tukihenkilö Ravitsemispalvelut: Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä Pesula: Pesulatyöntekijä Pesula-apulainen ½ ½ ½ ½
23 Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät , Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyt otetaan käyttöön..00 lukien siten, että kaikki kunnan toimistotyöntekijät siirtyvät hallinto-osastolle ja kustannukset kohdistetaan ao. tulosyksikölle sisäisenä laskutuksena. * Talousarviovuonna varaudutaan verotilin ja yhtenäisen euromaksualue Sepan käyttöönottoon. * Talousarviovuonna osallistutaan kuntien ICT- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksia koskeviin neuvotteluihin. * Talousarviovuonna ja -suunnitelmavuosina kehitetään verkkopalveluita. * Suunnitelmakaudella päivitetään tietohallintasuunnitelmat ja tietoturvasuunnitelmat. * Talousarviovuonna päivitetään työsuojelun toimintaohjelma. * Talousarviovuonna perustetaan työryhmä organisoimaan uudelleen kunnan atk-palvelut siten, että yleishallinnon, perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen atk-palvelut hoidetaan keskitetysti atk-yksikön toimesta. Työryhmän tulee jättää loppuraportti kunnanhallitukselle mennessä. * Talousarvio- ja suunnitelmavuosina kehitetään ravitsemispalveluita ja samalla varaudutaan ravitsemispalveluissa tapahtuviin eläkkeelle siirtymisiin. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Maankäytön suunnittelu Kunnaninsinööri Yleiskaava, asemakaava ja muu maankäytön suunnittelu. Perustiedot: TP008 TA009 TAE00 TS0 TS0 Henkilöstö Kunnaninsinööri /3 /3 /3 /3 /3 3
24 Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Vyörytyserät , Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Talousarviovuonna hyväksytään Kuukasjärvi-Kuusijärvi-Luiminkajärvi-Petäjäjärvi-Kuhajärvet alueiden osayleiskaava. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Elinkeinoelämän kehittäminen Kunnanjohtaja Elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisessä on tavoitteena yrittäjyyden edistäminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kehittäminen/neuvonta, avustukset, markkinointi, messut, matkailuinfo ja uudet kehittämishankkeet. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP008 TA009 TAE00 TS00 TS0 Uusien työpaikkojen luominen Asukasmäärän vakiinnuttaminen Uudet yritykset/vuosi Uudet työpaikat/vuosi Asukasmäärä Työttömyyden vähentäminen Työttömyysaste (%) Työttömien määrä (lkm) 3,4 4 4,0 60 3, 3 3,0, 0 4
25 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP008 TA009 TAE00 TS00 TS0 Toimivia yrityksiä 0 Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot ,0 0 0 Myyntituotot 03 0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät , Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Elinkeinotoimi: Kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa vahvistetun kuntastrategian ja elinkeinostrategian mukaisesti. Painopistealueet kehittämistyössä ovat maaperärikkaudet ja kaivostoiminta, maaseutuelinkeinot, matkailu- ja palveluelinkeinot sekä puuteollisuus. Maaseututoimi vastaa maatalouden kehittämisestä. Tavoitteena on yksityisen sektorin työpaikkojen lisääminen ja olemassa olevien säilyttäminen, uusien yritysten syntyminen ja työttömyyden vähentäminen. Tavoitteena on myös kehittää yritysvaikutusten arviointia kunnan päätöksenteossa. Kunnan elinkeinotoimen kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen asettaman elinkeinoryhmän tehtävänä on uusien ideoiden ja kehittämishankkeiden esilletuominen maaseutu- ja elinkeinotoimissa sekä osallistuminen elinkeinojen kehittämiseen. Yritysneuvontapalvelut tuottaa Rovaniemen Kehitys Oy, jolta Ranuan kunta ostaa palvelut. Yhtiön hallitukseen kuuluu ranualainen yrittäjä ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Lisäksi kunnan edustaja on mukana Rovaniemen kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa. Määrärahavaraus on 7 000, josta on alustavasti varattu yrityspalveluihin 6 000, eri kehittämishankkeisiin sekä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:lle 000 käytettäväksi matkailun asiakaspalveluun, hallinto- ja strategiatyöhön, matkailun alueorganisaatiotoimintaan sekä Ranuan matkailun markkinointiin.
26 Yritystoimintaa avustetaan suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla (avustukset ovat määrärahasidonnaisia): - Kesätyöpaikkatuki (määräraha ): Tuen tarkoituksena on ohjata nuoria työnantajan koulutuksella työtehtäviin sekä tukea nuorten elämänuran valintaa. Tavoitteena on työllistää 00 ranualaista 4 -vuotta täyttänyttä opiskelijaa -4 viikon ajaksi. Tukea myönnetään yrityksille viikon jaksolta 80 ja 4 viikon jaksolta Oppisopimustuki (määräraha ): Tuen tarkoituksena on työntekijöiden ammattitaidon lisääminen ja uusien työntekijöiden etsiminen käytännönläheisen koulutuksen kautta. Tavoitteena on tukea kahta voimassa olevaa ja kolmea uutta oppisopimustyösuhdetta. Tukea myönnetään pk-yrityksille valtuuston vahvistaman määrärahan puitteissa 80 /sopimus/kk. - Markkinointituki (määräraha 7 00 ): Tukea myönnetään aloittaville pk-yrityksille 0 % toteutuneista markkinointikustannuksista, kuitenkin enintään 000 /yritys. Tavoitteena on tukea viittä jo päätöksen saanutta ja viittä uutta alkavaa tai laajentavaa yritystä. - Yrityskonsultointi (määräraha 000 ): Tukea myönnetään aloittaville ja toimintaa laajentaville pkyrityksille enintään 80 % toteutuneista kustannuksista. Tavoitteena on tukea yhtä yritystä. Tukea voidaan myöntää enintään 0 konsultointipäivää á 00 sisältäen palkkion lisäksi todelliset matkakustannukset. Tuen suuruus on enintään /yritys. - Metsätaloussuunnitelmien tukeminen (määräraha ): Talousarviovuonna tuetaan aikaisemmin avustamattomien tilakohtaisten metsäsuunnitelmien laatimista /ha. - Yrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa osoittaman määrärahan puitteissa. Käynnistetään Hillatorilla kesätoritoiminta sekä järjestetään syyskuun alussa Elonkorjuutori yhdessä kunnan maaseututoimen, Ranuan 4H-yhdistyksen, Ranuan Martat ry:n sekä MTK-Ranuan kanssa. Hillatorin kioskitoiminnan järjestää nuorisotoimi leirintäalueen alaisuudessa. Matkailu: Matkailua kehitetään elinkeinostrategian mukaisesti. Tavoitteena on kehittää Ranuan eläinpuistosta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ympärivuotinen Lapin perhematkailukeskus ja ohjelmapalveluiden, safaritoiminnan sekä uuden karavaanarialueen myötä lisätä asiakkaiden viipymää alueella. Matkailumarkkinointiin kunta osallistuu Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n, Ranuan Matkailuyhdistys ry:n ja Ranuan Seudun Matkailu Oy:n kanssa. Eläinpuiston lisäksi muita kärkituotteita ovat Simojoki ja Simojärven alue. Tapahtumia, kuten Hillamarkkinat ja Kultainen Taimen vetouistelukilpailu, kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden, Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy:n kanssa. TV-mainontaa toteutetaan kesän lisäksi myös talvella. Osallistutaan seuraaville messuille: Matka 00 Helsinki, kansainvälinen workshop (paikka tarkentuu myöhemmin), Meet Finland Workshop Helsinki, Lapin Erämessut Rovaniemi ja Riihimäen Erämessut. Ylläpidetään ja kehitetään internetissä olevia Ranuan tietoja osoitteessa ranua.fi ja infokartta.fi/simojoki. Matkailuneuvonta hoidetaan ostopalveluna Ranuan Seudun Matkailu Oy:ltä. Kehittämishankkeet:. Hillamatkailun kehittäminen Vahvistetaan kunnan hillaimagoa markkinoinnilla ja julkaisemalla Hillauutisia. Tavoitteena on marjanpoiminnan ja myynnin edistäminen sekä matkailutulon lisääminen tiedotuskampanjan avulla. Tiedotusta hillan poimijoille laadun tärkeydestä jatketaan. Kunnan netto-osuus on Sukupolvenvaihdos maaseudulla koulutushanke ( ) Hankkeen kohderyhmänä on lappilaiset sukupolvenvaihdos. ja omistajanvaihdostilanteessa olevat maaseutuyrittäjät ja tavoitteena on edistää sukupolvenvaihdoksia. Hanketta hallinnoi Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Hankkeessa on mukana Ranualta viisi maaseutuyritystä. Kunnan tuki on 300 /yritys. 3. Uudet kehittämishankkeet Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu talousarviovuonna Ranuan kunta osallistuu lisäksi Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta eri kehittämishankkeisiin, josta kunnanhallitus päättää erikseen. 6
27 Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Maaseututoimi Maaseutuasiamies Maaseutualueen elinkeinojen ja palvelujen ylläpitämisen edistäminen. Maaseutuyritysten säilyttäminen sekä suunnitelmallinen kehittäminen. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP008 TA009 TAE00 TS00 TS0 Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen Tilojen määrä Toiminnasta luopumisen alaisista tiloista 30 % jatkaa tuotantoa isännyydenvaihdoksella. Isännyydenvaihdosten määrä 0 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP008 TA009 TAE00 TS00 TS0 Palveluita käyttävien maatalousyritysten lkm Lypsykarjatilojen lkm Lihakarjatilojen lkm Lammastilojen lkm Hevostilojen lkm Kasvinviljelytilojen lkm Porotaloustilojen lkm Erikoisviljelytilojen lkm Talous TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,
28 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Leaderin tavoitteena on luoda uusia kokoaikaisia ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Leaderiin on varattu määräraha. * Maatalousyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan 4 00 määrärahalla. Viljelijöille järjestetään virkistyspäivä sekä ohjattu kuntosalivuoro 30 kertaa tammi-huhtikuun ja syys-joulukuun aikana. Lisäksi maatalousyrittäjille järjestetään 3 koulutustilaisuutta. Määrärahaa on varattu 900. * Maatalousyrittäjiä tuetaan talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmien laadinnassa. Tuen suuruus on 0 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Karjantarkkailua tuetaan 84 euron määrärahalla/tarkkailutila. Karjantarkkailutukea maksetaan n. 4 tilalle. Määrärahaa on varattu yhteensä * Kunta palkitsee vuoden maatalousyrittäjän sekä muistaa isännyydenvaihdoksen tehneitä maatalousyrityksiä. Määrärahaa on varattu 000. * Eläinlääkärisubventioihin on varattu sitova määräraha. Eläinlääkärisubventioissa noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubventioita tarkastellaan uudelleen aina kun kunnalliseläinlääkäritaksaa muutetaan. * Kunta tukee 0 h maksullista lomitusta 0 %:lla tuntihinnasta. Sitovaa määrärahaa on varattu ja se myönnetään toteutuman (laskutuksen) mukaisesti siihen saakka kuin määrärahaa on käytettävissä. Lomatoimen hallinnosta vastaa Tervolan kunnan paikallisyksikkö. * Maaseutuyrittäjien hyvinvointihanke on alkanut ja se on kohdennettu maatalous- ja maaseutuyrityksille, lomittajille sekä maaseudun yhdistyksille. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen. Määrärahaa on varattu 300. * Kunta käynnistää talousarviovuonna neuvottelut yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Kuntien tulee ilmoittaa viimeistään..0 mennessä maa- ja metsätalousministeriölle, minkä kuntien kanssa se muodostaa maaseutuhallinnollisen yhteistoiminta-alueen Kunnanhallitus yhteensä TP 008 TA 009 TAES 00 Muutos-% TS 0 TS Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Vyörytyserät ,
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotFINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta
Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTalousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotKIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten
Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotKUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKuntalaki ja kunnan talous
Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset
LisätiedotTalousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.
MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotVuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotVUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotKONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30
Lisätiedot2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotLisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen
LisätiedotKH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotKUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015
KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotVuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotKunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila
Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTalousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu
LisätiedotRahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Lisätiedot