Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Transkriptio

1 Hallitus Yhtymäkokous Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

2 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 1 (76) Hallitus Yhtymäkokous Sisällysluettelo 1. Omnian strategia Toiminta-ajatus, visio ja arvot Johtaminen ja toiminnanohjaus Henkilöstövoimavarojen johtaminen Omnian strategiset tavoitteet ja tuloskortti Vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman yleisperustelut Talouden kehitysnäkymät Talouden lähtökohdat Talousarvio 2016 ja -suunnitelma vuosille Taloussuunnitelman rakenne ja sen muutokset Talousarvion sitovuus ja noudattamista koskevat ohjeet Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Taloussuunnitelma / investointihankkeet Käyttötalousosa Toimintaympäristö Muutokset toimintaympäristössä Käyttötalouden kehitys Määrälliset tavoitteet (virtauma) Taloudelliset tavoitteet Nuorten oppimispalvelut Omnian ammattiopisto Omnian nuorten työpajat Aikuisten oppimispalvelut Omnian aikuisopisto Omnian oppisopimustoimisto Espoon työväenopisto Espoon aikuislukio Yhtymäpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Liiteosa Tuloskorttien mittareiden selitykset ja laskentakaavat Omnian tuloskortti talousarviovuodelle Omnian ammattiopiston tuloskortti Omnian aikuisopiston tuloskortti Omnian oppisopimustoimiston tuloskortti Omnian nuorten työpajojen tuloskortti Omnian yhtymäpalveluiden tuloskortti Espoon suomenkielisen työväenopiston tuloskortti Espoon aikuislukion tuloskortti

3 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2 (76) 1. Omnian strategia Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus Omnia on olemassa nykyisiä ja tulevaisuuden oppijoita ja uudistuvaa työelämää varten. Vahvuuksiamme ovat monialaisuus, kansainvälisyys ja laajat sidosryhmäverkostot. Palvelemme oppijoita elämän eri vaiheissa. Rikomme ammattialojen ja koulutusasteiden välisiä rajoja ja haemme oppimisen uusia avauksia. Rakennamme aluetta yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Vahvistamme ammatillista osaamista, kestävää hyvinvointia ja kilpailukykyä. Oppijan Omnia on osaamista ja innostunutta asennetta. Visio Oppijan Omnia osaamisen huippua. Strategiset tavoitteet Toimimme yhteiskuntavastuullisesti - Ohjaamme hakijoita ja oppijoita opiskelu- ja työuralle elinikäisen ohjauksen periaatteiden mukaisesti. - Tarjoamme oppijoille yhdenvertaisen ja joustavan mahdollisuuden uudistuvan ammattitaidon hankkimiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen. - Tuemme ja kannustamme oppijoita ottamaan vastuuta oppimisesta, saavuttamaan oppimistavoitteensa ja työllistymään. - Varmistamme, että oppimisympäristömme toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita - Uudistamme läpi elämän tapahtuvaa oppimista ja osaamisperustaista pedagogiikkaa vastaamaan asiakkaan tarpeita. - Rakennamme ja kehitämme oppimisympäristöjä vuorovaikutteisesti. - Etsimme uusia oppimisratkaisuja, kannustamme käyttämään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja kehitämme niitä yhdessä oppijoiden, työelämän ja henkilöstön kanssa. - Painotamme digiosaamista innovatiivisten oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen rakentamisessa. Teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä - Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa oppijoiden, kuntalaisten, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. - Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme ennakointitiedon sekä asiakaspalautteiden avulla. - Olemme vetovoimainen uudenlaisten elinikäisten oppimispalvelujen tarjoaja. - Olemme vahva vaikuttaja ja aktiivinen kumppani oppilaitos-, innovaatio- sekä elinkeinoelämän verkostoissa. Varmistamme tuloksellisen toiminnan - Varmistamme tarkoituksenmukaiset johtamispalvelut ja esimiesosaamisen muutoksessa. - Vahvistamme henkilöstösuunnittelua huomioiden hyvinvoivan ja uudistumishaluisen työyhteisön. - Mahdollistamme uusia avauksia kaikessa toiminnassamme. - Varmistamme hyvät talouden lähtökohdat. - Vaikutamme suomalaiseen koulutukseen liittyvään päätöksentekoon.

4 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 3 (76) Arvot Ammattitaidon arvostaminen - Arvostamme toisiamme ammattiosaajina. Uteliaisuus ja intohimo oppia uutta ovat ammattitaitomme kehittämisen perusta. Asiakaslähtöisyys - Toimintamme perustuu rakentavaan ja kehittävään vuorovaikutukseen oppijoiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vastuullisuus - Toimimme vastuullisesti suhteessa oppijoihin, työelämään ja yhteiskuntaan. Työskentelemme opiskelijoiden kasvun ja oppimisen sekä toimintaympäristön turvallisuuden kestävän kehityksen hyväksi. Yhteisöllisyys - Vahvistamme positiivista asennetta ja välitämme toisistamme. Ar vo t Visio Osaamise n huippua Tavoitteet Yhteiskuntavastuu Oppimisratkaisut ja innovaatiot Alueellinen yhteistyö Ammattitaidon Tuloksellinen arvostaminen toiminta + Asiakaslähtöisyys + Vastuullisuus + Yhteisöllisyys Kuvio 1. Omnian strategia 1.2. Johtaminen ja toiminnanohjaus Omnian toiminta perustuu nuorten oppimispalveluihin ja aikuisten oppimispalveluihin. Uusia oppimispalveluita rakennetaan Tulevaisuus työn alla -muutosprojektin kautta vuosina Muutosprojektin aikana Omnian kuudesta tulosyksiköstä rakennetaan kaksi yksikköä. Organisaatiomuutoksen syitä ovat muun muassa kuviossa 2 esitetyt asiat, jotka edellyttävät toiminnan kehittämistä aiempaa selkeämmän asiakassegmentoinnin lähtökohdista.

5 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4 (76) Kuvio 2. Uudistuva Omnia Tulevaisuus työn alla Nuorten oppimispalvelut -yksikkö rakentuu ammattiopistosta, nuorten työpajoista ja valmentavasta koulutuksesta. Aikuisten oppimispalvelut -yksikkö rakentuu aikuislukiosta, aikuisopistosta, oppisopimustoimistosta ja työväenopistosta. Yhtymäpalvelut koostuu palveluryhmistä, joita ovat viestintä- ja kehittämispalvelut InnoOmnia, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut InfoOmnia, talous- ja rahoituspalvelut, henkilöstöpalvelut, tila- ja kiinteistöpalvelut, tietohallintopalvelut, yleishallinto sekä erillistoiminnot.

6 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 5 (76) Kuvio 3. Omnian palvelutarjonta Toimintaa johdetaan toiminta- ja taloussuunnitelman, tulosyksiköiden ja yhtymäpalveluiden tuloskorttien sekä strategisten ohjelmien kautta (kuvio 4). Lisäksi Omniassa on toiminnallisia ohjelmia ja suunnitelmia sekä yhteisiä pelisääntöjä rakentavia ohjeita. Kuvio 4. Toiminnanohjaus Omniassa

7 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 6 (76) 1.3. Henkilöstövoimavarojen johtaminen Omnian henkilöstöpolitiikan tavoitteena on tukea sujuvaa työtä. Strateginen henkilöstöohjelma 2016 tarkentaa tavoitteet (kuvio 5). Tavoitteiden toteutumista tuetaan henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueilla, jotka Omniassa ovat henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, työkyvyn edistäminen, osaamisen varmistaminen sekä yhteistoiminta. Motivaatio Työkyky Arvot Osaamisen kehittäminen Työjärjestelyt HENKILÖPÄÄOMA Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva omnialainen uudistuvassa työssä Terveys Osaaminen ja ammattitaito Henkilösuhteet Työilmapiiri Johtaminen ja päätöksentekojärjestelmät Palkkausjärjestelmä Työsuojelu Työntekemistä tukevat ja sujuvoittavat toimintaedellytykset RAKENNEPÄÄOMA Toimivat, hyvin johdetut ja uudistumishaluiset työyhteisöt SUHDEPÄÄOMA Työturvallisuus Työterveyshuolto Organisaatio- ja johtamiskulttuuri Kuvio 5. Omnian henkilöstöpolitiikan tavoitteet Osaamis- ja henkilöstötarpeisiin vaikuttavat poliittiset päätökset, väestörakenne ja toimintatapoihin liittyvät muutokset. Samaan aikaan, kun koulutuksen rahoitusta koskevat leikkauspäätökset kiristävät Omnian taloutta, opiskelijamäärän ja uusien palvelukokonaisuuksien (aikuisten oppimispalvelut, nuorten oppimispalvelut) laajentamis- ja kehittämispäätökset haastavat kehittämään erityisesti osaamista. Osaamista ja henkilöstöä koskeviin tarpeisiin vaikuttavat myös palveluja ja työnantajatoimintaa säätelevät lainsäädännölliset muutokset järjestämisluvissa, rahoitusjärjestelmissä ja osaamisperusteisuudessa. Omat haasteensa asettaa joustamaton opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES). Rakenteellisia muutoksia ovat erityisesti henkilöstön keski-iän nouseminen ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet tietyillä toimialoilla kuten esim. tilapalveluhenkilöstön kohdalla. Eläköityminen lisääntyy Omniassa erityisesti vuosina , mutta erot toimialojen ja ammattiryhmien välillä ovat suuret. Toimintatapoja koskevat muutokset Omniassa liittyvät erityisesti teknologian kehittymiseen opetuksessa sekä työprosessien selkeyttämiseen kulurakenteen keventämiseksi.

8 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 7 (76) Omnian arvioitu henkilöstömäärä vuonna 2016 on 850. Omnian henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 862, kun mukaan laskettiin Espoon suomenkielisen työväenopiston ja Espoon aikuislukion sen hetkinen henkilöstömäärä. Laskun pääasialliset syyt ovat määräaikaisuuksien päättyminen ja eläkepoistuman kautta tehdyt työjärjestelyt. Taloudellinen tilanne ja lähivuosien toiminnalliset muutokset vaikuttavat erityisesti henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Vuoden 2016 aikana rakennetaan osaamisen johtamisen kokonaisuus, johon kuuluu olennaisena osana ennakoiva henkilöstösuunnittelu, strategisen osaamisen määrittely, osaamisprofiilien tunnistaminen sekä henkilöstön ja koko työyhteisön osaamisen varmistaminen toiminnan tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2016 aikana Omnia hakee mukaan valtakunnalliseen kokeiluun koskien ammatillisen koulutuksen opettajien uuden vuosityöaikajärjestelmän käyttöönottoa. Johtamisjärjestelmän ja -osaamisen merkitys korostuu entisestään rakenteellisten, toiminnallisten ja taloudellisten muutosten kasvaessa. Vuoden 2016 aikana Omnia selkeyttää päätöksentekorakenteita ja vastuita sekä vahvistaa johtamisosaamista ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Vuotta 2016 koskevat yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Omnian henkilöstövoimavaroja johdetaan, on kuvattu koko Omnian ja yhtymäpalveluiden tuloskortissa Omnian strategiset tavoitteet ja tuloskortti 2016 Omnian tuloskortin avulla seurataan ja arvioidaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Tulosyksiköiden ja palveluryhmien tuloskortit ovat toimintasuunnitelmien seurannan sekä arvioinnin runkona. Tuloskorttien mittariselosteet ja laskentakaavat on esitetty talousarvion erillisessä liiteosassa kohdassa 8. Strategian mukaisesti toiminnassa painottuvat erityisesti digitalisaatioon, oppimisympäristöihin sekä vieraskielisten oppijoiden määrän kasvuun liittyvät haasteet. Digitalisaatiossa keskitytään monimuotoisten opintojen vahvistamiseen eli verkko-opintojen toteuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämisen tulee kytkeytyä toisiinsa aiempaa vahvemmin. Henkilöstön digiosaamista vahvistetaan kunkin työtehtävän tarpeiden mukaisesti. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä otetaan huomioon kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä sekä laajemminkin vieraskielisten kasvava määrä Omnian toimintaalueella. Omnian hallitus on vahvistanut kuluvalle strategiakaudelle neljä päätavoitetta: - toimimme yhteiskuntavastuullisesti - kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita - teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä - varmistamme tuloksellisen toiminnan Omnian strateginen viitekehys voidaan kuvata kuviossa 6. esitetyllä tavalla.

9 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 8 (76) Strateginen kokonaisvastuu Strategiset tavoitteet Ohjelmat Vastuuhenkilö Strateginen kehittämisryhmä Yhteiskuntavastuu (sis. nuorten yhteiskuntatakuu) Maija Aaltola Toimimme yhteiskuntavastuullisesti Yhteiskuntavastuun kehittämisryhmä Kuntayhtymän hallitus Kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita Pedagoginen Sirkka Wiman Pedagoginen kehittämisryhmä Ja Omnian johtoryhmä Teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä Asiakkuus- ja kumppanuus Elina Oksanen- Ylikoski Asiakkuuden ja kumppanuuden kehittämisryhmä Varmistamme tuloksellisen toiminnan Henkilöstö Talous Tilat Tapio Siukonen Omnian johtoryhmä Laatutyö Kuvio 6. Omnian strateginen viitekehys

10 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 9 (76) Omnian tuloskortti talousarviovuodelle Toimimme yhteiskuntavastuullisesti Omniassa toimitaan yhteiskuntavastuullisesti ja edistetään sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Tavoite Toimenpide Keskeiset mittarit ja tavoitearvot 2016 Ohjaamme hakijoita ja oppijoita opiskelu- ja työuralle elinikäisen ohjauksen periaatteiden mukaisesti. Tarjoamme oppijoille yhdenvertaisen ja joustavan mahdollisuuden uudistuvan ammattitaidon hankkimiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen. Tuemme ja kannustamme oppijoita ottamaan vastuuta oppimisesta, saavuttamaan oppimistavoitteensa ja työllistymään. Varmistamme, että oppimisympäristömme toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kokoamme hakijoiden palvelut tavoitteena kaikille suunnitelma -periaatteen mukaisesti. Kokoamme ja kehitämme työllistymistä tukevia palveluja sekä vahvistamme oppijoiden uranhallintataitoja. Kehitämme yhteistä koulutustarjontaa ja sisäisiä siirtymiä yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistamiseksi. Huomioimme koulutustarjonnassa ja tukitoimissa erityisesti maahanmuuttajataustaiset hakijat ja oppijat. Lisäämme oppijoiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Hyödynnämme oppimisympäristöjen kehittämisessä kestävän kehityksen itsearvioinneista saadun tiedon. - Opiskelijamäärä järjestämisluvassa Kokonaisläpäisyaste ammatilliset perustutkinnot > 70 % - InfoOmnian asiakastyytyväisyys > 3,7 - Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistymis- ja jatko-opintoaste > 54 % - Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden osuus > 15 % - Oppisopimuksen teoriakoulutusten osuus Omnian omina koulutuksina > 50 %

11 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 10 (76) Tavoitteen toimeenpanoa ohjaa ja seuraa yhteiskuntavastuun kehittämisryhmä. Keskeinen tavoite on tarjota alueellisia palveluja niin, että peruskoulunsa päättävien koulutustakuu edelleen toteutuu ja että aikuisten kouluttautumismahdollisuudet ottavat huomioon harrastustoiminnan, sivistyksen ja ammatillisen kehittymisen. Alueellisessa palvelutehtävässä otetaan huomioon myös työ- ja elinkeinoelämän tarpeet sekä vieraskielisten oppijoiden voimakkaasti kasvava määrä. Keskeinen tavoite on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä saavutetaan. Tähän liittyy kiinteästi se, että opintonsa aloittaneet valmistuvat tavoiteajassa. Keskeistä on myös, että opiskelijaksi hakeutumiselle luodaan toimintamalli, joka nykyistäkin paremmin ohjaa potentiaaliset oppijat oikean palvelun äärelle. Oppisopimusten teoriakoulutuksissa painotetaan ensisijaisesti Omnian omaa koulutustarjontaa, jos tutkinto kuuluu Omnian järjestämislupien mukaiseen toimintaan. Yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi tiivistä yhteistyötä tehdään Ohjaamo-, Tajua Mut! ja Vamoshankkeiden sekä jäsenkuntien kanssa. Yhteistyötä tukee etsivä nuorisotyö. Tärkeää on, että Omnian nuorten ja aikuisten oppimispalvelut sekä viestintä- ja kehittämispalvelut InnoOmnia kehittävät yhteistyömalleja, joilla yhteisötakuun toteuttamista voidaan vahvistaa. Kestävän kehityksen toimintatapoja kehitettäessä edistetään sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. 2. Kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita Omnian oppijoiden ja alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeet ohjaavat pedagogisen toiminnan uudistamista. Jatkuva pedagoginen kehittäminen omalta osaltaan varmistaa Omnian koulutus- ja kehittämispalveluiden vetovoimaisuuden.

12 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 11 (76) Tavoite Toimenpide Keskeiset mittarit ja tavoitearvot 2016 Uudistamme läpi elämän tapahtuvaa oppimista ja osaamisperustaista pedagogiikkaa vastaamaan asiakkaan tarpeita. Rakennamme ja kehitämme oppimisympäristöjä vuorovaikutteisesti. Etsimme uusia oppimisratkaisuja, kannustamme käyttämään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja kehitämme niitä yhdessä oppijoiden, työelämän ja henkilöstön kanssa. Painotamme digiosaamista innovatiivisten oppimisratkaisujen ja - ympäristöjen rakentamisessa. Varmistamme opetussuunnitelmien osaamisperustaisuuden. Kohdistamme hankkeet pedagogiikan kehittämiseen ja varmistamme hankehakujen tarkoituksenmukaisuuden. Varmistamme oppijoille henkilökohtaiset suunnitelmat. Suunnittelemme oppimisympäristöt siten, että ne ohjaavat sulautuvaan oppimiseen. Varmistamme, että jaettu pedagoginen johtajuus näkyy tarkoituksenmukaisella tavalla eri työtehtävissä. Varmistamme yhteistyön InnoOmnian sopimusyrittäjien kanssa. Varmistamme, että vertaisoppiminen on osa henkilöstön tuki- ja kehittämismenetelmiä. Varmistamme, että kaikki opiskelijat saavat hyvät digitaidot oman osaamisen edelleen kehittämiseen ja työelämää varten. Varmistamme, että yksiköt ja palveluryhmät asettavat oman ammattiosaamisen mukaisesti digiosaamisen tavoitteet, joissa huomioidaan online-opetuksen määrät ja tavoitteet sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa. Varmistamme, että yksiköt ja palveluryhmät määrittelevät tarvittavan digituen muodot ja määrän, jotka vaaditaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Varmistamme henkilöstön osaamisen sekä tietoteknisen infrastruktuurin ja tuen. - Henkilöstön koulutus- ja kehittämispäivät > 4 pv/hlö - Pedagoginen kelpoisuus > 92 % - Oppimisratkaisujen innovatiivisuus > 3,5 Tavoitteen toimeenpanoa ohjaa ja seuraa pedagoginen kehittämisryhmä. Omnian pedagoginen ohjelma on kehittämistyön tukena. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä linjaa pedagogista toimintaa. Keskeisenä pedagogisena kehittämisalueena on digiosaamisen tukeminen osana ammattitaitoa kaikissa koulutusohjelmissa. Erityisesti painotetaan digiosaamista innovatiivisten oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen rakentamisessa. Oppimisympäristöjä kehitetään ottamalla huomioon tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus.

13 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 12 (76) Hanketoiminta mahdollistaa kokeilu- ja kehittämistyötä. Projekteihin osallistuminen arvioidaan pedagogisessa ryhmässä. Näin varmistetaan, että toiminta tukee strategisissa linjauksissa esiin nostettuja asioita. Opettajille järjestetään verkkopedagogista tukea ja vertaisoppimisen eri muotojen avulla levitetään osaamista Omnian sisällä. Myös muun kuin opetushenkilöstön digiosaamista kehitetään kunkin työtehtävän määrittämän tarpeen mukaisesti. 3. Teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä Omnialla on vahva rooli kouluttajana kasvavalla metropolialueella. Tärkeitä ovat kiinteät yhteydet työ- ja elinkeinoelämään sekä muihin keskeisiin yhteiskunnallisiin verkostoihin. Omnia on mukana alueellisessa koulutus- ja kehittämistyössä. Tavoite Toimenpide Keskeiset mittarit ja tavoitearvot 2016 Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa oppijoiden, kuntalaisten, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme ennakointitiedon sekä asiakaspalautteen avulla. Olemme vetovoimainen uudenlaisten elinikäisten oppimispalvelujen tarjoaja. Olemme vahva vaikuttaja ja aktiivinen kumppani oppilaitos-, innovaatio-, sekä elinkeinoelämän verkostoissa. Luomme, ylläpidämme ja kehitämme vahvoja kumppanuuksia alueen yrittäjien ja työnantajien kanssa. Vakiinnutamme kansainvälistymisja monikulttuurisuusosaamista kehittävät toimintamallit eri koulutusaloille. Räätälöimme Omnian kokonaistarjonnasta sopivat kokonaisuudet alueen yrittäjille ja työnantajille. Toteutamme yhteisiä aluekehittämishankkeita ja - palveluita koulutuskumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudistamme Omnian viestinnän kokonaisuuden ja painotamme digitaalisia ratkaisuja. - Omnian tavoiteimago: sisäinen 4 - Omnian tavoiteimago: ulkoinen 4 Tavoitteen toimeenpanoa ohjaa ja seuraa asiakkuuksien ja kumppanuuksien kehittämisryhmä (ASKU). Omnian asiakkuus- ja kumppanuusohjelma määrittelee merkittävimpien kohderyhmien osalta tavoitteet, asiakkaiden tarpeet ja niiden pohjalta syntyvät mallit asiakkuuksien luomiselle, ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Ohjelmaa kehitetään käytännön asiakkuustyössä Omnian sisäisen ASKU-verkoston toimesta. ASKU-verkosto kokeilee, testaa ja tekee näkyväksi asiakkuuksia ja kumppanuuksia vahvistavia toimintatapoja, joita Omnian eri yksiköt voivat ottaa käyttöön ja kehittää omien asiakassegmenttiensä osalta. Vuoden 2016 aikana merkittävin yksittäinen toimenpide on uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto. Kohdennetuilla viestinnän ja markkinoinnin palveluilla varmistetaan onnistunut opiskelija- ja muu asiakasrekrytointi.

14 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 13 (76) 4. Varmistamme tuloksellisen toiminnan Omnian johtoryhmän tehtävänä on vastata toiminnasta niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Nuorten oppimispalvelujen ja aikuisten oppimispalvelujen johtoryhmät vastaavat omien vastuualueidensa tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoite Toimenpide Keskeiset mittarit ja tavoitearvot 2016 Varmistamme tarkoituksenmukaiset johtamispalvelut ja esimiesosaamisen muutoksessa. Vahvistamme henkilöstösuunnittelua huomioiden hyvinvoivan ja uudistumishaluisen työyhteisön. Mahdollistamme uusia avauksia kaikessa toiminnassamme. Varmistamme hyvät talouden lähtökohdat. Vaikutamme suomalaiseen koulutukseen liittyvään päätöksentekoon. Toteutamme toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman. Suunnittelemme ja käynnistämme johtamisarvioinnin. Tunnistamme tehokkaat organisaatioratkaisut ja toteutamme ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Tuemme henkilöstön osaamisen kehittymistä monipuolisin keinoin. Kehitämme uutta Omnian kokonaistarjontaa. Luomme toimintatavan, joka kannustaa henkilöstöä ja asiakkaita uusiin avauksiin. Teemme nykytilojen käyttötarkoituksen muutoksia ja vuokraamme tiloja tarvittaessa. Teemme vastuulliset ja tarkoituksenmukaiset hankinnat. Edistämme koulutusreformeja ja opetushenkilöstön yhtenäistä työaikajärjestelmää. - Johtaminen > 3,7 - Sairauspoissaolopäivät < 8,5 pv/hlö - Henkilöstön kehittämismenojen osuus henkilöstömenoista < 4 % - Kassan riittävyys > 50 pv - Toimintakate > 4 % - Sekajätteen määrä vähenee 10 % - Biojätteen määrä vähenee 20 % Koulutussektori on voimakkaassa muutoksessa ja rahoitusta leikataan valtakunnallisesti edelleen vuosina Omnialle määritetään toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelma, joka ottaa huomioon toimintojen tehostamisen, johtamisen kehittämisen, palvelutason ja uudistamiskyvyn varmistamisen sekä sen, että henkilöstö- ja muut kustannukset ovat oikeassa suhteessa tulonmuodostukseen. Tilaratkaisuja optimoidaan tekemällä muutoksia olemassa oleviin tiloihin ja hakemalla vuokratilaratkaisuja. Omnian hallitus on nimennyt rekennuttamis- ja tilatoimikunnan, johon kuuluu hallituksen jäseniä ja Omnian johtavia viranhaltijoita. Toimikunnan tehtävänä on uudisrakentamisen sekä siirtymäkauden tilatarveratkaisujen linjaaminen sekä merkittäviin perusparannushankkeisiin liittyvien linjausten tekeminen.

15 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 14 (76) Vuoden 2016 aikana tehdään kokonaisarkkitehtuurin määrittely ja kehittämistoimet, jotka ottavat huomioon tiedonhallintajärjestelmän kehityksen ja konseptoinnin, projektinhallintamenetelmien kehittämisen ja järjestelmäalustoihin liittyvät ratkaisut. Kokonaisarkkitehtuuri tukee Omnian johtamisjärjestelmän kehittämistä. 2. Vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman yleisperustelut 2.1. Talouden kehitysnäkymät Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin haastavat. Bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun tasolle, ja kotimarkkinat kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Kokonaiskysyntää ovat viime vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut, vaikka kasvuprosentit ovatkin olleet hyvin vaimeita. Kuluvana vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvu jää tänä vuonna ennustelaitosten mukaan vain noin puolen prosentin tuntumaan. Lähes kaikki suhdannelaitokset ennustavat ensi vuodelle noin 1,0 1,5 prosentin kasvua. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia. Vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän noin kolmella prosentilla. Niin ikään kotimainen kysyntä voimistaa talouskasvua, kun työllisyyden heikkeneminen pysähtyy ja kuluttajien luottamus niin oman talouden kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Suhdannekäänteestä huolimatta Suomen kasvuluvut ovat EU-maiden heikoimpia. Yksi syy vaimeaan talouskasvuun on Venäjän taloustilanne ja sen vaikutukset Suomen vientiin. Talouskehitys on ollut pitkään heikkoa myös euroalueella, joka on kärsinyt korkeasta työttömyydestä. Euroopan talousnäkymiä vaimentavat lisäksi jäsenmaiden heikko kilpailukyky ja korkea julkisen velkaantumisen taso. Maailmantalouden kasvun veturina toimivat tällä hetkellä Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Edellytykset talouskasvun piristymiselle ovat lähtökohtaisesti hyvät, sillä energian hinta on matalalla, euron ulkoinen arvo on heikentynyt ja EKP:n rahapolitiikka on elvyttävää. Myös korkotason ennakoidaan pysyvän matalana varsin pitkään. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna erittäin vaimeasti, vajaat puoli prosenttia. Ensi vuonna kuluttajahintojen odotetaan nousevan noin prosentin. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä varsin korkealla tasolla, vaikka talouskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan ennallaan tai paranevan hieman. Kuntatalouden velkaantuminen on jatkunut voimakkaana. Tänä vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön kustannusvaikutus on kunnissa keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli yhteen prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa.

16 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 15 (76) 2.2. Talouden lähtökohdat Ammatillisen koulutuksen rahoitusta, rakenteita ja toimintaa uudistetaan. Rahoitusta koskevat indeksikorotukset jäädytetään vuosien osalta. Niin ikään ammatillisen peruskoulutuksen takuukorotuksen poisto toteutetaan täysimääräisenä vuodesta 2016 alkaen leikkaamalla peruskoulutuksen yksikköhintaa n. 3,5 %. Hallitusohjelmaan kirjattiin toisen asteen ammatillista koulutusta koskevat rakenteelliset uudistukset (toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi), jotka puolestaan leikkaavat ammatillisen koulutuksen rahoitusta 190 milj. euroa vuonna Leikkauksen koulutuksen järjestäjäkohtaisia vaikutuksia ei pystytä arvioimaan ennen kuin leikkauksen toteutustapa on tiedossa. Vuodesta 2016 lukien vapaan sivistystyön rahoituksen piiriin kuuluvien kansalaisopistojen osalta luovutaan asukastiheyteen perustuneesta yksikköhintaan tehtävästä 15 prosentin korotuksesta. Nuorten oppisopimuksen laajentamiseen myönnettäviin avustuksiin varattu 19 milj. euron lisärahoitus poistetaan vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi vuonna 2016 toimeenpannaan edellisen hallituksen päättämät säästötoimenpiteet. Kesäkuussa saavutettiin kunta-alalle vuoden 2016 palkantarkistuksista neuvottelutulos. Neuvottelutulos ulottuu ajanjaksolle Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin tehdään pääsääntöisesti vain yleiskorotus, jonka kustannusvaikutus on koko kunta-alalla keskimäärin 0,59 prosenttia. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Omnian järjestämisluvan mukaista peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisättiin 150 opiskelijalla vuodelle 2014, 220 opiskelijalla vuodelle 2015 ja 228 opiskelijalla vuodelle 2016, kokonaisopiskelijamäärän ollessa täten Talousarviota 2015 ja suunnitelmaa vuosille laadittaessa arvioitiin, että vuoden 2017 yksikköhinta olisi noin 4 prosenttia pienempi suhteessa vuoden 2013 keskimääräiseen yksikköhintaan. On esitetty arvioita, että tulevien leikkausten vaikutuksesta yksittäisen koulutuksen järjestäjän rahoitus vähenisi jopa 30 prosenttia. Tavoitteiden mukaisten opiskelijamäärien saavuttaminen on entistä haasteellisempaa kasvaneen järjestämisluvan ja toisaalta pienentyneen ikäluokan myötä. Tämä asettaa rahoituksen leikkausten ohella haasteita myös talouden ja rahoituksen sitovien tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Kuntayhtymän ennakoidaan saavan tulosrahoitusta vuodelle 2016 perus- ja lisäkoulutusten osalta edellisten vuosien mukaisesti. Vuotuiseksi ansiotason kasvuksi on arvioitu 1,0 % sekä talousarvio- että suunnitelmavuosien osalta, henkilösivukulujen osuuden säilyessä vuoden 2015 tasolla. Kuluttajahintojen arvioidaan kehittyvän ansiotasoa vastaavasti. Taloussuunnitelman merkittävimmät investointihankkeet kohdistuvat Kirkkonummen ja Lehtimäen toimipisteiden rakennusten perusparantamiseen. Opiskelijamäärälisäyksestä johtuen opetukseen soveltuvien toimitilojen vuokrausvaihtoehtoja kartoitetaan systemaattisesti.

17 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 16 (76) 3. Talousarvio 2016 ja -suunnitelma vuosille Taloussuunnitelman rakenne ja sen muutokset Talousarvio ja -suunnitelma koostuvat kuntayhtymän strategiaosasta sekä tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi-, käyttötalous- ja liiteosasta. Tulosyksiköiden taloussuunnitelmat sisältävät omina erinään ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi kuntayhtymän sisäiset tulot ja menot. Yhtymäpalveluiden nettokustannukset kohdistetaan tulosyksiköille opiskelijamäärien, resursointien ja muiden yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisina palvelumaksuina. Kiinteistöpalvelun kustannukset sekä poistot veloitetaan sisäisinä vuokrina. Taloussuunnitelmassa on ennakoitu, että Omnian toiminta nuorten ja aikuisten oppimispalveluiden osalta rakentuu jatkossa tulosyksikköpohjalle. Omnian tehtävä laajeni alkaen, kun Espoon suomenkielinen työväenopisto ja Espoon aikuislukio liittyivät osaksi aikuisten oppimispalveluita. Näin ollen talousarviovuoden ja -suunnitelmavuosien luvut eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia toteumavuosien lukuihin Talousarvion sitovuus ja noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuus Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Nämä sitovat hallitusta ja niistä voidaan poiketa vain yhtymäkokouksen päätöksin. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja määräykset. Tulosyksiköstä tai palveluryhmästä vastaava viranhaltija laatii oman toimintansa osalta talousarvion käyttösuunnitelmat annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli talousarviossa suunniteltu toiminta jää kokonaan tai osittain toteutumatta, vastaavan säästön on synnyttävä myös menoissa. Tulosyksiköiden ja palveluryhmien viranhaltijoiden on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa. Tämän toteuttamiseksi toimintasuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava. Sitovuustasot Talousarviossa kuntalain mukaisia yhtymäkokouksen hyväksymiä määrärahoja ovat käyttötalousosassa tulosyksiköille ja yhtymäpalveluille osoitetut nettomäärärahat, tuloslaskelmaosassa rahoitustulojen ja -menojen erotus, investointiosassa maa-alueen, talonrakennustoiminnan ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan osoitettu määräraha sekä rahoitusosassa pitkäaikaisten saamisten ja velkojen nettomuutos. Nämä määrärahat sitovat hallitusta. Hallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja investointiosan välillä, jotka liittyvät mm. kiinteän omaisuuden myyntitulojen, vuosi- ja perusparannusmäärärahojen välisen jakosuhteen, koneiden ja kaluston, ohjelmistojen, suunnittelukustannusten tms. poistonalaisten hankintojen kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen. Kuntayhtymän johtajalla on oikeus tehdä tulosyksiköiden ja yhtymäpalveluiden välisiä määrärahojen siirtoja silloin, kun siirrot eivät vaaranna sitovien tulostavoitteiden toteutumista, eivätkä aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Yhtymäkokouksen vahvistamat sitovuustasot talousarviovuodelle ovat:

18 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 17 (76) Käyttötalousosan sitovuustasot: 1. Omnian ammattiopisto toimintakate 2. Omnian nuorten työpajat toimintakate 3. Omnian aikuisopisto toimintakate 4. Omnian oppisopimustoimisto toimintakate 5. Espoon suomenkielinen työväenopisto toimintakate 6. Espoon aikuislukio toimintakate 5. Omnian yhtymäpalvelut toimintakate Tuloslaskelmaosan sitovuustasot: 7. Rahoitustuotot ja -menot rahoitusnetto Investointiosan sitovuustasot: 8. Maa-alueet, talonrakennus ja investointimenot yhteensä irtaimistohankinnat sekä aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Rahoitusosan sitovuustasot: 9. Pitkäaikaiset saamiset ja velat nettomuutos Hallitus arvioi strategisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymän tuloskortin avulla. Kuntayhtymän johtaja arvioi tavoitteiden toteutumista myös tulosyksikkö- ja palveluryhmäkohtaisten tuloskorttien avulla. 4. Tuloslaskelmaosa Vuosien tilikauden tuloksen kehitys TULOSLASKELMAOSA (1 000 euroa) Toteuma Ennuste Budjetti Suunnitelma Varsinainen toiminta Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Kate -% 8 % 6 % 4 % 0 % 0 % Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitusnetto VUOSIKATE Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS Tilik. tulos ennen rahoituseriä ja oppisop Tuloslaskelman tunnusluvut: Toteuma Ennuste Budjetti Suunnitelma Toimintatuotot / Toimintakulut, % 109 % 107 % 104 % 100 % 100 % Vuosikate/Poistot, % 140 % 125 % 69 % -6 % 2 % Vuosikate/toimintatuotot, % 9 % 7 % 4 % 0 % 0 %

19 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 18 (76) Vuosikate, rahoituserät ja tilikauden tulos Tilikauden 2015 tuloksen arvioidaan saavuttavan talousarviotavoitteen. Talousarvioon ja - suunnitelmaan liittyy poikkeuksellisia epävarmuustekijöitä koulutuksen rahoitusleikkausten suhteen. Takuukorotuksen poistuminen leikkaa yksikköhintaa n. 3,5 % vuodesta 2016 alkaen. Toimintakateprosentin arvioidaan jäävän nollatasolle taloussuunnitelmaperiodin lopussa. Vuosikatteen ennakoidaan riittävän suunnitelmapoistoihin vain talousarviovuoden osalta. Mikäli tulosyksiköiden opiskelijamäärätavoitteita ei saavuteta tai ammatillisen koulutuksen vuotuista tulosrahoitusta ei saada, joudutaan talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä arvioimaan uudelleen. Sijoitusten tuottokehityksen ennakoidaan jatkuvan maltillisena koko suunnitelmaperiodin; kuntayhtymän sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää hankinta-arvon noin 0,5 milj. eurolla tarkasteluhetkellä. Rahoitustuotot realisoituvat sijoitusvarallisuuden käytön yhteydessä. Tuloslaskelmaosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on euron suuruinen nettorahoitustuotto. Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistojen perusteena on yhtymäkokouksen hyväksymä poistosuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaiset poistot on merkitty kuluiksi tarkastelussa oleville vuosille. Vuosien pysyvien vastaavien arvot sekä vuosipoistot PYSYVÄT VASTAAVAT (1 000 euroa) TOT 2014 ENN 2015 BUD 2016 TS 2017 TS 2018 ARVO Poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Aineettomat hyödykkeet Poistot Yhteensä Lisäykset Maa-alue Rakennukset ja rakennelmat Irtain käyttöomaisuus Muut pitkävaikutteiset menot Lisäykset yhteensä Investointien rahoitusosuus Keskeneräiset hankinnat Vähennykset Rakennukset Vähennykset yhteensä ARVO Sisäiset vuokrat Tilivuoden 2015 ennusteen mukainen sisäinen vuokra on 10,60 /m2 ja se peritään tulosyksiköiltä arvioidun tilakäytön perusteella. Talousarviovuoden 2016 vertailukelpoinen sisäinen vuokra on 10,71 /m2, kun huomioidaan sekä omat että vuokratut tilat. Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 ennakoidut vuokratasot ovat vastaavasti 10,40 /m2 ja 10,06 /m2.

20 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 19 (76) 5. Rahoitusosa Vuosien rahavarojen ja maksuvalmiuden kehitys RAHOITUSOSA (1 000 euroa) Toteuma Ennuste Budjetti Suunnitelma Suunnitelma Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Investoinnit yhteensä Vars. toiminta ja investoinnit yht Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta yhteensä Vaikutus maksuvalmiuteen Kassavarat Toimintamenot Nettoinvestoinnit Maksut yhteensä Rahoituslaskelman tunnusluvut: Toteuma Ennuste Budjetti Suunnitelma Suunnitelma Nettoinvestointien tulorahoitus, % 256 % 402 % 119 % -11 % 3 % Kassan riittävyys, pv Rahoitusosan talousarviovuoden sitovana tavoitteena on, ettei yhtymälle muodostu pitkäaikaista nettovelkaa. Taloussuunnitelman mukaan ulkopuolista rahoitusta ei tarvita toiminnan eikä suunniteltujen hankkeiden rahoittamiseksi. Kuntayhtymän strategian mukainen tavoite, kassan riittävyys 50 pv, saavutetaan talousarvio- ja suunnitelmavuosina.

21 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 20 (76) 6. Investointiosa 6.1. Taloussuunnitelma / investointihankkeet TALOUSARVIO 2016 Talonrakennus Kirkkonummen kiinteistön perusparannustyöt Lehtimäen A-, B- ja C-rakennusten perusparannustyöt Muut rakennusten perusparannus- ja muutostyöt Irtain käyttöomaisuus Eri toimipisteiden kone-, laite- ja kalustehankinnat INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ TALOUSSUUNNITELMA Talonrakennus Lehtimäen A-rakennuksen muutostyöt Lehtimäen C- ja D-rakennusten sekä Lakelan toimipisteen perusparannustyöt Yhteensä Irtain käyttöomaisuus Kone-, laite- ja kalustohankinnat Yhteensä INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ Talousarvioon sisältyy sitovana määrärahana investointimenot yhteensä sisältäen maaalueeseen, talonrakennukseen sekä irtaimistoon liittyvät hankinnat. Määräraha on taloussuunnitelmassa jaettu informatiivisesti eri rakennus- ja perusparannushankkeisiin sekä irtaimistohankintoihin. Investointiosaan on merkitty sellaiset hankinnat, jotka on katsottava pitkäaikaiseksi poistonalaiseksi omaisuudeksi. Talonrakennus Investointiosaan merkityt perusparannus- ja muutostyöt perustuvat laadittuun pitkän tähtäimen suunnitelmaan vuosille sekä toiminnassa tapahtuville muutoksille. Pääosa töistä joudutaan tekemään kesäaikaan ja ne kohdistuvat rakennusten ulkovaipan perusparannustöihin. Uudisrakennushankkeen suunnittelu käynnistetään rakentamis- ja tilatoimikunnan toimesta. Uudisrakentaminen ajoittunee vuosille

22 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 21 (76) Perusparannus/Purotie Purotien kiinteistöjen perusparantaminen jatkuu vuonna 2016 koko kiinteistön vesikattojen, IVkonehuoneiden ja ilmanvaihdon perusparannustöillä. Suunnittelu on meneillään ja rakennuslupahakemus tehdään syksyllä Tehdyissä kuntokartoituksissa etenkin vesikattojen ja IV- konehuoneiden perusparannustyö on todettu kiireelliseksi. IV- koneet ovat 30 vuotta vanhoja ja käyttöikänsä päässä. Tavoitteena on saada työt tehtyä vuoden 2016 aikana siten, ettei väistötiloja tarvita ja opetustoiminnalle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. Samassa yhteydessä kunnostetaan kiinteistön aula- ja hallintotiloja päärakennuksessa. Perusparannus/Lehtimäentie Lehtimäentien A-, B- ja C-rakennuksissa toteutetaan vuoden 2016 aikana vesikattojen, kourujen ja julkisivujen maalaus- sekä perusparannustyö. Lisäksi C-rakennuksen alkuperäinen ilmanvaihtokone uusitaan. Yhteiset Talousarvioon sisältyy määräraha em. perusparannustöiden ja tulevien vuosien eri kiinteistöissä toteutettavien perusparannusten ja muutostöiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan. Irtain käyttöomaisuus Irtaimen käyttöomaisuuden määrärahaan sisältyy koneiden, laitteiden ja kaluston uus- ja korvaushankinnat sekä vuotuiset ICT-palveluiden laite-, ohjelmisto- ja tietoverkkohankinnat. Vuosien investointimenojen kehitys INVESTOINTIOSA (1 000 ) TOT 2014 ENN 2015 BUD 2016 TS 2017 TS 2018 Investointimenot Osakkeet ja osuudet Maa-alueet Aineettomat Talonrakennus Irtain käyttöomaisuus Muut pitkävaik. menot INVESTOINTIMENOT YHT Käyttötalousosa 7.1. Toimintaympäristö Muutokset toimintaympäristössä Vuoden 2015 alussa Omnian toiminta laajeni, kun Espoon työväenopisto ja Espoon aikuislukio liittyivät osaksi Omniaa. Toimintavuoden 2015 aikana perustettiin nuorten oppimispalvelut ja aikuisten oppimispalvelut. Aikuisten oppimispalvelut yhdistävät Omnian aikuisopiston, Espoon työväenopiston, Espoon aikuislukion sekä Omnian oppisopimustoimiston voimavarat. Vastaavasti nuorten oppimispalveluissa Omnian ammattiopisto ja Omnian nuorten työpajat tekevät tiiviimpää yhteistyötä. Vuoden 2016 aikana Omnian kuudesta tulosyksiköstä rakennetaan kaksi tulosyksikköä. Molempien oppimispalveluiden vastuualueilla kehittämisessä nousevat esiin asiakkuudet, henkilöstöasiat ja koulutustarjonnan kehittäminen sekä nopeasti kasvava vieraskielisten osuus alueella.

23 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 22 (76) Aikuisten oppimispalvelut arvioi aikuiskoulutuksen tarjonnan tehtävän asiakasanalyysin perusteella. Aikuisten oppimispalvelut koordinoi ja toteuttaa maahanmuuttajien koulutustarjontaa tarjoamalla mm. kotouttamiskoulutusta, aikuisten perusopetukseen valmistavaa koulutusta, aikuisten perusopetusta sekä ammatillista aikuiskoulutusta. Rahoituksen leikkaukset tulevat jatkumaan vuosina Rahoitusta leikataan erityisesti ammatillisesta koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä, työpajatoiminnasta sekä etsivä nuorisotyöstä. Merkittävimmät ammatillisen koulutuksen leikkaukset ajoittuvat vuodelle Leikkausten kohdentumista koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ei ollut tiedossa talousarviota valmisteltaessa. Omnian toiminnan ja talouden tasapainotus- ja uudistamisohjelmaa valmistellaan taloussuunnitteluprosessin yhteydessä. Ensisijaisena tavoitteena tulee olemaan rakenteellisten muutosten läpivieminen ja henkilöstökustannusten sopeuttaminen tulonmuodostukseen, joten meneillään olevia sopeuttamistoimia jatketaan. Vuonna 2016 Omnian ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärää kasvaa vielä 238 lisäpaikalla. Rahoituksen yksikköhinnan ohella leikkauspaineet kohdistuvat myös opiskelijamääriin, joten lisäpaikkojen saanti vuoden 2016 jälkeen on vaikeaa. Erityisen haasteellinen tilanne on vuosina , kun alueen väestö ja nuorten ikäluokat kasvavat, eikä opiskelijamääriä voida kasvattaa nykyisen järjestämisluvan puitteissa. Niin ikään tilanne vaikeutuu, kun nuorten aikuisten osaamisohjelman mukainen määräaikainen rahoitus loppuu keväällä Alueen koulutuksellisia tarpeita lisää myös voimakkaasti kasvava vieraskielisten määrä, johtuen osin kasvaneista turvapaikanhakijamääristä. Valtion ennakoidaan osoittavan erillisrahoitusta tähän koulutustarpeeseen. Opiskelijamäärien kasvuodotukset alueella ovat nähtävissä, mikä luo tarpeen ryhtyä valmistelemaan uudisrakentamishanketta 2020-luvulla. Siirtymäkauden tilaratkaisuja tehdään muuttamalla olemassa olevia tiloja tarkoituksenmukaisemmiksi ja hakemalla vuokratilaratkaisuja. Tilamuutoksissa otetaan aiempaa paremmin huomioon oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät seikat, kuten järjestelmäratkaisut. Digitalisaatio tulee painottumaan verkkoopetustarjonnan edelleen laajentamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Etenkin nuorisotyöttömyys on viime vuosina noussut alueella voimakkaasti. Omnia koordinoi alueellista yhteistyöhanketta Ohjaamoa. Ohjaamon keskeisenä tavoitteena vähentää alle 30- vuotiaiden työttömyyttä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden toimijoiden kuten Vamos-työn, etsivä nuorisotyön sekä InfoOmnian kanssa. Espoon kaupunki on hankkeessa suurin kuntarahoitusosuuden maksaja. Omnian on kohdistettava resurssit ja kehittämistoimenpiteet edelleen strategisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Talous ja toiminta pidetään tasapainossa tekeillä olevan toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman mukaisesti. Henkilöstömenojen, palveluiden sekä hankintojen kustannuskehitys sopeutetaan tulokehitystä vastaavaksi. Koulutussektorin lähivuodet tulevat olemaan vaikeat. Omnian vahvuutena on monialalisuus ja laaja koulutustarjonta. Toiminta-alueemme on väestökasvun aluetta ja yrityselämä on monipuolista. Omnialla on edellytykset selviytyä lähivuosien haasteista uudistumalla ja tasapainottamalla.

24 Milj. euroa Opiskelijamäärä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 23 (76) 7.2. Käyttötalouden kehitys Toimintatuottojen ja opiskelijamäärän (virtauma) kehitys Toimintatuotot Opiskelijamäärä (virtauma) Luvuissa ei ole huomioitu Espoon työväenopistoa eikä aikuislukiota!

25 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 24 (76) Määrälliset tavoitteet (virtauma) Ammattiopisto ENN 2015 BUD 2016 Erotus Sosiaali ja terveys Tekniikka ja liikenne Liketalous Luonnontieteet Matkailu, ravitsemis ja talous Kulttuuri Valmistava koulutus Ammattiopisto yhteensä Aikuisopisto ENN 2015 BUD 2016 Erotus Sosiaali ja terveys Tekniikka ja liikenne Liketalous Luonnontieteet Matkailu, ravitsemis ja talous Kulttuuri Peruskoulutus yhteensä Muu rahoitteinen koulutus Aikuisopisto yhteensä Oppisopimus ENN 2015 BUD 2016 Erotus Peruskoulutus Lisäkoulutus Oppisopimus yhteensä Työpajat ENN 2015 BUD 2016 Erotus Työpajoihin sijoittuneita Työpajat yhteensä InfoOmnia ENN 2015 BUD 2016 Erotus Etsivä nuorisotyön ohjattavat InfoOmnia yhteensä Työväenopisto ENN 2015 BUD 2016 Erotus Kursseilla kävijöitä *) Työväenopisto yhteensä Aikuslukio ENN 2015 BUD 2016 Erotus Perusopetus yhteensä *) Lukiokoulutus yhteensä *) Aikuislukio yhteensä ENN 2015 BUD 2016 Erotus Omnia yhteensä *) Espoon suomenkielinen työväenopisto ja aikuislukio Omniaan lukien

26 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 25 (76) Taloudelliset tavoitteet Omnian peruskoulutuksen opiskelijavolyymin ennakoidaan pysyvän ennallaan suunnitelmaperiodilla ja koulutuksen kokonaisrahoituksen pienenevän lähes 10 % nykytasosta. Koska ministeriön esittämien säästötoimenpiteiden vaikutuksia koulutuksen rahoitukseen ei ole taloussuunnitelmavuosien osalta vahvistettu, on leikkausten vaikutukset toimintatuottoihin jouduttu arvioimaan. Taloussuunnitelmavuosien henkilöstömenojen, ulkoisten palveluiden sekä hankintojen kustannuskehitystä sopeutetaan tulokehitystä vastaavasti. Toimintakatteen suhdetta poistoihin vahvistetaan edelleen. Talousarvio- ja suunnitelmavuosien luvut eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia toteumavuosiin organisaatiorakennemuutoksesta johtuen. Omnia (1 000 euroa) TOT 2014 ENN 2015 BUD 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Muutos -% 6 % 17 % -1 % -8 % -1 % Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Muutos -% 5 % 23 % 1 % -3 % -1 % Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Muutos -% 10 % 10 % 3 % -5 % -1 % TOIMINTAKATE ennen sisäisiä eriä Kate -% 8 % 6 % 4 % 0 % 0 % Vuokrat Palvelumaksut SISÄISET PALVELUT YHTEENSÄ Muutos -% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Muutos -% 7 % 19 % 2 % -4 % -1 % TOIMINTAKATE Kate -% 8 % 6 % 4 % 0 % 0 % POISTOT TILIKAUDEN TULOS

27 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 26 (76) 7.3. Nuorten oppimispalvelut Omnian ammattiopisto Toiminnalliset tavoitteet Ammattiopiston ja nuorten työpajojen toiminta keskitetään nuorten oppimispalveluihin. Muutoksen tavoitteena on madaltaa yksiköiden välisiä raja-aitoja ja varmistaa tiiviimmässä yhteistyössä nuorisotakuun toteutumista toiminta-alueella. Muutos vaatii rakenteiden, järjestelmien ja toimintatapojen uudelleen arviointia. Tätä arviointia ja uudistamistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä aikuisten oppimispalvelujen sekä viestintä- ja kehittämisyksikkö InnoOmnian ja Omnian yhtymäpalvelujen kanssa. Toiminnassa ennakoidaan ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset. Erityisesti ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen yhteistyön tiivistäminen tila- ja henkilöstöresurssien suunnittelussa on vuonna 2016 olennaista. Opiskelijapaikat ovat riittäneet viime vuosina alueellisen koulutustakuun toteuttamiseksi. Koulutustarjonnan kehittäminen on kuitenkin tärkeää, jotta alueen nuorille pystytään tarjoamaan mahdollisimman kattava, kiinnostava ja työllistymiseen valmiuksia antava koulutustarjonta. Uutena koulutuksena 2016 aloitetaan turvallisuusalan koulutus. Kirkkonummen tarjontaa laajennetaan liiketalouden koulutuksella. Opiskelupaikkojen määrän riittävyyttä arvioitaessa voidaan todeta, että vuonna 2015 oli alueellisesti pienin peruskoulun päättävä ikäluokka, mutta ennusteiden mukaan ikäluokka kasvaa jälleen vuodesta 2016 alkaen. Opiskelijaksi ottamisen ja hakijoiden ohjauksen kehittämisessä on edistytty viime vuosina paljon, mutta näitä toimintoja tulee kehittää edelleen. Tärkeänä tavoitteena on palvella hakijoita mahdollisimman keskitetysti ja joustavasti niin, että kaikille saadaan laadittua henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Valmentavan koulutuksen (Valma) ja pajojen mahdollisuudet tässä nivelvaiheen ohjaustyössä pitää hyödyntää täysimääräisesti ja toisaalta tiivistää yhteistyötä matalan kynnyksen palvelujen kuten Vamos-työn ja Ohjaamo-hankkeen kanssa. Tavoitteena on, että potentiaaliset opiskelijat löytävät itseään koskevat hakukanavat sekä koulutusmahdollisuudet ja että he saavat realistista tietoa koulutuksista. Näillä toimilla edesautetaan opiskelijamäärätavoitteen saavuttamista sekä saadaan ehkäistyä koulutuksesta eroamisia. Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otettiin uudet opetussuunnitelmat käyttöön elokuussa Muutokset koskevat kaikkia opiskelijoita eikä siirtymäaikoja muutokselle ollut. Niille opiskelijoille, jotka joutuivat siirtymään uuteen tutkintoon kesken opintojen, on tärkeää varmistaa puuttuvien opintojen joustava suorittaminen niin, ettei opiskeluaika muutosten vuoksi pitene. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan osaamisperusteisuutta. Se tarkoittaa aiempaakin työelämä- ja opiskelijalähtöisempää koulutusta. Kuntayhtymän alueen nuorisotyöttömyyden voimakas kasvu vaikuttaa suoraan ammattiopistosta valmistuvien työllistymiseen. Tuloksellisuuden näkökulmasta on kriittistä kehittää keinoja, joilla voidaan tukea opiskelijoiden työllistymistä. Työssäoppiminen ja sen kehittäminen entistä joustavammaksi siirtymäksi työelämään tulevat korostumaan.