Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Siikajoen kunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma 2858/04/040/2012 KHALL 238 Kuntaliitto suosittaa vuoden 2013 talousarvion laadinnassa äärimmäistä varovaisuutta ottaen huomion epävarman kansainvälisen taloustilanteen ja meneillään olevat uudistukset. Kunnille ja seurakunnille maksetaan korotettua jako-osuutta yhteisöverosta edelleen myös vuonna Tämän vuoden talousarviossa Siikajoen kunnan verotulot on arvioitu olevan euroa ja valtionosuudet euroa. Vuodelle 2013 verotuloja on arvioitu ker tyvän euroa ja valtionosuutta euroa. Talousarvion lähtökohtana on vuoden 2012 ti linpäätösen nuste sekä vuonna 2011 hyväksytyt menoleik kaukset. Palk koihin varataan vuodelle 2 %:n korotus. Ainei siin, tarvikkei siin ja tavaroihin sekä avustuksiin ja muihin toi mintakuluihin ei varata korotuksia. Hyvinvointikuntayhtymän ja sairaan hoitopiirin vuodelle 2012 oleviin lukuihin sekä myyntituottoi hin lisätään 3,5 %. Kj:n esitys: Kh:n päätös: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille oheismateriaalina ole van vuoden 2013 talousarvion ja vuosien talous suunnitelman laadintaohjeen. Laadintaohjeisiin sisältyy laskelma siitä, mikä olisi tuloen nusteen pohjalta hallintokunnille mahdollinen menoraami. Mikäli tästä poiketaan, se tarkoittaa käyttötalouden rahoitta mista lainarahalla. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen, mutta ei antanut lu paa ra hoit taa käyt tö ta lout ta lainarahalla sekä li säsi seuraavat tarkennukset: - Kaikki menoleikkauk set tulee toteuttaa valtuuston päätök sen mukaisesti - Eläköitymisen yhteydessä on selvitettävä, voi daanko teh tä vä/virka jättää täyttämättä ja hoitaa tehtävät sisäisin jär jestelyin. Liite 2.

2 KHALL 293 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka lenteri vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol meksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talous arvio vuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunni telma ovat lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointija rahoitusosa. Kunnan toiminnassa on nouda tettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallituksen budjettiriihen vuoden 2013 ansiotulojen verotuk seen liittyvät päätökset noudattavat pitkälti kevään budjetti riihen päätöksiä ja aiemmin tehtyjä linjauksia. Ansiotulovero tuksen veroperusteisiin tehdään hyvin maltillisia muutoksia vuodelle Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperustei den muutoksista. Kunnallisverotukseen vaikuttavia perusvähennystä ja työtulovähennystä korotetaan maltillisesti. Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 30 eurolla ja työtulovähennyk sen enimmäismäärää 25 eurolla. Lisäksi työtulovähennyk sen kertymäprosenttia korotettaisiin 0,2 prosenttiyksikköä 7,3 %:iin. Näiden vähennyksien korotuksien on laskettu alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 30 milj. eu roa. Lisäksi on esitetty tehtäväksi muutoksia, jotka jossain mää rin lisäävät kunnallisverotuottoa vuonna Asuntolainan korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköl lä kasvattaa kunnallisverotuottoa arvioiden mukaan noin 12 milj. euroa. Kilometrikorvausten verovapaa osuuden alenta minen kasvattaisi kunnallisveron tuottoa noin 6 milj. euroa vuonna Yhteensä edellä mainittu veroperustemuutokset vuodelle 2013 alentavat kunnallisveron tuottoa yht. 12 milj. euroa, jo ka esitettään kompensoitavan peruspalvelun valtionosuu teen. Näin veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntien kokonaistuloihin. Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tu loskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosian Yhteisövero tuottoa

3 lisääviä veroperustemuutoksia ovat yhteisöjen kor komenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä kilometri korvauksien varovapaan määrän alentaminen. Vuoden 2012 kuntien yhteisöveron jako-osuuteen vaikutta vat lisäksi vuonna 2013 tuleva yritysten Yle-vero. Yle-vero maksetaan ja tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle yhteisö vero yhteydessä ja siten se laskee kuntien jako-osuutta yh teisöverotuottoon. Siikajoen kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 osoitti ,95 euroa alijäämää. Kunnan taseessa on ker ty nyttä yli jäämää jäljellä 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 valtionosuudet arvioidaan alustavasti olevan 16,9 miljoonaa euroa ja verotuloja arvioidaan saatavan 16,1 miljoonaa euroa. Laskelmat tulevat tar kentu maan syksyn ai kana, kun valtiovarainministeriö julkis taa tie toja kuntien val tionosuuksista. Hallintosäännön mukaan päävastuualueen, vastuualueen tai tulosyksikön esi mies päättää hankinnoista toimielimen vah vista missa ra jois sa. Hallintosäännössä olevassa koh dassa kun nan talous on seuraava lause: "Irtaimen käyttö omaisuu den hankinta paikat päättää kunnanjohtaja, päävas tuualu een pääl lik kö, tu los alu een päällikkö, tulosyksikön päällikkö, vas tuu alu een pääl likkö tai rehtori/koulunjohtaja ta lousarvion puitteissa:" Teknisessä lautakunnassa on tehty päätös, että tekninen johtaja saa hy väksyä hankinnat euroon saak ka ja sii tä eteenpäin päättää tekninen lautakun ta. Euromäärä voisi olla euroa, jolloin määrämuotois ta kilpailutusta ei tarvitse tehdä. Kustannusten kohtuullisuus var mistetaan hintatiedusteluin ja sen jälkeen tehdään ti laus. Menettely ei edellytä viranhaltijapäätöstä. Oheismateriaalina on Siikajoen kun nan vuo den 2013 ta lousarvio ja vuoden toi minta- ja taloussuunnitel maesitys. Vs. kj:n esitys: Kunnanhallituksessa hyväksytyn toiminta- ja talousarvio suunnitelman tavoitteena oli, että tilikauden alijäämä on euroa. Alustavan talousarvion esityksen mukaan alijäämä olisi kasvanut euroon. Kunnanhallitus aloittaa Siikajoen kunnan vuoden 2013 ta lousarvion ja vuoden toiminta- ja taloussuunni telman käsittelyn ja antaa tarvittaessa ohjeet hallintokunnille raamissa pysymiseksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiosan hyväksy mistä ja lä het tää ta lous ar vio eh do tuk sen val tuus ton kä si tel tä väk si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2013 kun nanjohtaja,

4 päävastuualueen päällikkö, tulosalueen päällik kö, tulosyksikön päällikkö, vastuualueen päällikkö tai rehto ri/koulunjohtaja saavat päättää hankinnoista euroon asti talousarvion puitteissa. Kh:n päätös: Päätettiin palauttaa talousarvio hallintokunnille tar kas tet ta vaksi. 1. Menonleikkaukset tulee huomioida. Valtuusto päättänyt menonleikkauksista talousarvion 2012 käsittelyn yhteydes sä Pyydetään selvitys hal lin to kun nil ta me non leik kaus ten huo mioimisesta. 2. Kunnanhallituksen raamia tulee noudattaa.tilikauden tu loksen tulee olla raa min mukainen euroa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kulut tulee myös tarkastella kriittisesti. Pohjaksi otetaan talousarvio 2012 ja siihen tehdään 3,5 % korotus. Investointiosa lähetetään valtuustolle keskusteltavaksi. KVALT 78 Liite 7. Valtuuston päätös: Asiantuntijoina toimivat: Talousarvion yleinen osa Kaisu Tuo mi ja Krista Kustula Siikajoenkylän päiväkoti - investointi: Sari Mällinen ja ark ki teh ti Erkki Pärssinen Sekä lisäksi Tero Varis, Pekka Aitto - oja ja Juho Kauppila Kokous keskeytettiin kahvin ajaksi klo Tuula Nevala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja Sari Mällinen klo Valtuutetuista seuraavat poistuvat tämän pykälän käsittelyn ai ka na: Esko Kantola klo 17.25, Martti Eskola klo 18.00, Mauri Krank ka la klo 18.00, Aini Matinlauri klo 18.10, Mervi Koski klo Valtuuston kokouksen todettiin olevan lainvoimainen. Sauli Kallio toimii pöytäkirjatarkastajana pykälien osalta Martti Eskolan poistuttua kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn aikana. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen, että vuon na 2013 kunnanjohtaja, päävastuualueen päällikkö, tu los alu een päällikkö, tulosyksikön päällikkö, vastuualueen pääl lik kö tai rehtori / koulunjohtaja saavat päättää hankinnoista eu roon asti talousarvion puitteissa.

5 Ryhmien kannanotot talousarvioon 2013 ja suun ni tel ma vuo sil le : Keskustan ryhmä: Talousarvioraamissa on pysyttävä. Ruukin alakoulun remontti: väistötilakustannus hy väk sy tään. Siikajoenkylän päiväkoti: perustelut ja tarpeet ovat yhä ole mas sa. Kokoomuksen ryhmä: Talousarvioraamissa on pysyttävä. Rahaston purkaminen investointeja vastaan on hyvä asia. Siikajoenkylän päiväkodin saneeraus tulee tehdä. Ruukin alakoulu tulee korjata. Perussuomalaiset: Siikajoenkylän päiväkodin saneeraus tulee tehdä. Vasemmistoliitto: Investointiohjelma on suuri, ohjelmassa olevat remontit tu lee toteuttaa. Rahastoa tulee tulouttaa. Uusi päiväkoti Siikajoenkylälle, rahaston rahoja tulee tu lout taa myös uuden päiväkodin rakentamiseen. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kus tan nus ra ken teen avaaminen vuonna 2013 on hyvä asia. Sdp: Kannattaa vasemmistoliiton kantaa uuden päiväkodin ra ken ta mi sesta Siikajoenkylälle. Investointiohjelmaan annettiin kunnanhallitukselle seuraavat evästyk set: Raimo Niinimaa esitti, että investointiohjelmaan varataan pa lo aseman kohtaan euroa. Esa Lehto kannatti. Ulla Ala - Aho esitti, että Siikajoenkylän päi vä ko ti ra ken ta mi seen varataan euroa ja kalustoon euroa. Ve si ka ton uusiminen euroa poistetaan, koska se si säl tyy euroon. Ruukin alakoulun vuoden 2014 sum ma tarkentuu valtuuston vuoden 2013 ta lous ar vio kä sit te lys sä joulukuussa. Hietamaan huoltorakennukselle on varattu määrärahaa euroa sekä vuodelle 2013 että vuodelle Hank keen / määrärahan toteutuminen riippuu Ely - keskukselta mah dol li ses ti saatavasta tuesta. Satamat on säilytettävä investointiohjelmassa Esa Lehto ehdotti ja

6 Eero Ronkainen kannatti. Liite 7.