TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus vs. kaupunginjohtaja Antti Peltola

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2017 Kaupunginhallitus vs. kaupunginjohtaja Antti Peltola

2 4,0 2,0 Toimintakatteen alijäämän kasvu % 3,2 3,1 2,3 1,8 8,0 6,0 4,0 Verorahoituksen kasvu % 6,0 5,0 2,8 0,0-2,0-0,6 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP ,0 0,0-2,0 0,3-0,7 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Vuosikate % Lainat euroa/asukas Taloudellinen liikkumavara 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 101,3 106,7 99,9 90,0 62,0 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP Investointien tulorahoitus % 0 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Emon lainat /asukas ,5 65,4 54,3 39,7 42,5 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017

3 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät sis. Järvenpään Vesi JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI -LIIKELAITOS TP 2017 KTA 2017 Toteuma, % TOIMINTATUOTOT % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN % TOIMINTAKULUT % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % TOIMINTAKATE % VEROTULOT % VALTIONOSUUDET % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT % Korkotuotot % Muut rahoitustuotot % Korkokulut % Muut rahoituskulut % VUOSIKATE % POISTOT JA ARVONALENTUMISET % Suunnitelman mukaiset poistot % SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT % Satunnaiset kulut % TILIKAUDEN TULOS % VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET % Poistoeron muutos % Varausten muutos % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN %

4 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KAUPUNKI + VESILIIKELAITOS, (SIS. + ULK.) 1000 eur Talousarvio 2017 ja TP 2017 TP TA KTA TP Poikkeama Poikkeama 2016 % 2017 % KV % 2017 % TP TP TA 2017 KTA 2017 Toimintatuotot , , , , Valmistus omaan käyttöön , , , , Toimintakulut , , , , Toimintakate sitovuustasoittain Konsernipalvelut , , , , Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman esh , , , , Erikoissairaanhoito , , , , Lasten ja nuorten palvelualue , , , , Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue , , , , Kaupunkikehitys , , , , Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja , , , , maankäyttösopimukset, netto Järvenpään Vesi , , , Kohdentamattomat erät TOIMINTAKATE ILMAN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTOJA , , , , TOIMINTAKATE , , , , Verotulot , , , , Kunnallisvero , , , , Yhteisövero , , , , Kiinteistövero , , , , Valtionosuudet , , , , Verorahoitus yht , , , , Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 318 1, , , , Muut rahoitustulot , , , , Korkomenot , , , , Muut rahoitusmenot , , , , VUOSIKATE , , , , Poistot , , , , Satunnaiset tulot 0 0 Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS , , , , Poistoeron lisäys -/väh ,0-100, , Varausten lisäys -/väh TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , Asukasluku , , , , Vuosikate /asukas , , , , Vuosikate/Poistot % 99,9 61,2 85,3-14,6 93,2-6,6 90,0-9,9

5 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA KUNTA + VESILIIKELAITOS, 1000 Talousarvio 2017 ja TP 2017 TP 2016 TA 2017 KTA 2017 TP 2017 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit yht Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta yht Kassavarojen muutos Kassavarat Asuk asluk u Nettolainanotto Lainak anta * Lainat /asukas * Investointien tulorahoitus % 70,5 45,6 49,8 54,3

6 Palvelualueiden perustelut poikkeamille talousarviosta Konsernipalvelut toimintakate oli -4,0 Me eli 0,7 Me korjattua talousarviota heikompi toimintatuotot olivat 27,9 Me eli 0,3 Me korjattua talousarviota suuremmat toimintakulut olivat 31,9 Me eli 1,0 Me korjattua talousarviota suuremmat toimintatuotot: suurimmat poikkeamat Kelan maksamat työterveyshuollon korvaukset toteutuivat euroa arviota suurempina ja vuokratuotot euroa arvioitua suurempina, toisaalta talousarvioon sisällytettyjä valtion korvauksia vaaleista ( euroa) ei saatu toimintakulut: sisäilmatutkimuskulut ja rakennusten purkukulut toteutuivat n. 0,4 Me arvioitua suurempina, lisäksi konsernipalveluihin kirjattiin JUSTin kiinteistöyhtiön ja Terveystalon pysäköintiyhtiön rahoitusvastikkeista se osuus, jota yhtiössä ei rahastoitu (1,1 Me) eikä siihen ollut varauduttu talousarviossa käyttötaloudessa. Varaus on kaupungin investointiosassa, jossa tulee vastaava säästö. Käyttötalouden ylitykseen saatiin katetta konsernipalvelujen sisällä, kun esim. tietohallinnon palvelujen ostot jäivät 0,5 Me talousarviota pienemmiksi Kaupunkikehitys toimintakate oli -10,1 Me eli 0,09 Me korjattua talousarviota parempi toimintatuotot olivat 6,1 Me eli 0,1 Me korjattua talousarviota pienemmät toimintakulut olivat 1,7 Me eli 0,3 Me korjattua talousarviota pienemmät (valmistus omaan käyttöön erä toteutui 0,1 Me talousarviota pienempänä) tuottoalituksia oli mm. jätehuoltotuotoissa, joukkoliikenteen tuotoissa ja pysäköinnin valvonnan tuotoissa, ylityksiä oli mm. rakennuslupatuotoissa, vuokratuotoissa toimintakulut alittuivat pääasiassa työllistämispalveluiden työllistämistä edistävässä ostopalveluissa sekä materiaalihankinnoissa

7 Palvelualueiden perustelut poikkeamille talousarviosta Erikoissairaanhoito erikoissairaanhoidon toimintakate oli -47,6 Me, joka on 3,4 Me parempi kuin korjatun talousarvion toimintakate. vuoden 2017 ylijäämän palautus oli 3,9 Me. toimintatuottoja kertyi n euroa, joka on euroa talousarviossa arvioitua vähemmän toimintakulut olivat 47,6 Me eli 3,4 Me vähemmän kuin korjatun talousarvion toimintakulut Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman ESH toimintakate oli -61,6 Me, joka on 2,4 Me parempi kuin korjatun talousarvion toimintakate Toimintatuottoja kertyi 12,0 Me euroa, joka on 0,5 Me korjatussa talousarviossa arvioitua enemmän Toimintakulut olivat 73,6 Me eli 1,9 Me vähemmän kuin korjatun talousarvion toimintakulut. Henkilöstökulut alittuivat 0,9 Me:lla johtuen rekrytointivaikeuksista ja täyttämättä jätetyistä tehtävistä, erilaiset henkilöstökorvaukset toteutuivat budjetoitua suurempina ja mm. varhe- ja eläkemenoperusteinen maksu budjetoitua pienempinä Vaahterakodin kaksivaiheisen valmistumisen myötä toteutettiin ostopaikkojen suunnitelmallista etupainotteista vähentämistä Kehitysvammaisten asumispalvelun ostot alittuivat ICT-kustannukset alittuivat, koska suunnitellut tietojärjestelmien päivitykset ja uudet ohjelmisto-osiot eivät valmistuneet tietojärjestelmätoimittajista johtuvista syistä ja näin ollen ylläpitokustannuksissa säästettiin

8 Palvelualueiden perustelut poikkeamille talousarviosta Lasten ja nuorten palvelualue toimintakate oli -72,5 Me eli 0,8 Me korjattua talousarviota heikompi toimintatuotot olivat 7,7 Me eli 0,7 Me korjattua talousarviota suuremmat toimintakulut olivat 80,2 Me eli 1,5 Me korjattua talousarviota suuremmat tuotot: Perhesosiaalityössä saatiin hallinto-oikeuden päätöksellä toisen kunnan maksamia huostaanoton ja sijaishuollon kertaluonteisia korvauksia (0,5 Me), Perusopetuksen hanketulot ylittyivät (0,3 Me) toisaalta varhaiskasvatuksen tulot alittuivat (0,1 Me) päivähoitomaksujen osalta kulut: Perusopetuksen kulut ylittyivät 0,9 Me, koska sisäilmamuutokset aiheuttivat ylimääräisiä henkilöstökuluja, väistötilojen vuokria, kaluste- ja materiaalihankintoja; Varhaiskasvatuksessa ylitystä tuli 0,4 Me niin ikään sisäilmamuutoksista johtuen mutta myös sijaiskulujen kasvusta sekä uusien henkilökohtaisten avustajien palkkauksesta voimakas väestönkasvu on vaikuttanut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakasmääriin arvioitua enemmän perusopetuksessa oli 120 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa 115 lasta arviota enemmän Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue toimintakate oli -13,8 Me eli 0,1 Me korjattua talousarviota heikompi toimintatuotot olivat 5,4 Me eli korjatun talousarvion mukaiset toimintakulut olivat 19,2 Me eli 0,2 Me korjattua talousarviota suuremmat merkittävimmät poikkeamat oli henkilöstökulujen ja kiinteistönhoidon kustannusten (talonmiespalvelut, siivous, lämmitys) ylitys liikuntapalveluissa ja Järvenpään Opistolla

9 Omaisuuden myynti

10 Omaisuuden myyntivoitot TA 2017 TP 2017 Poikkeama Maanmyyntivoitto (netto) Jalostettavien kiinteistöjen myyntivoitto Huoneistoosakkeiden myynti Perhelä Yhteensä maanmyynnissä osa suunniteltujen kohteiden myynnistä peruuntui tai siirtyi myöhemmäksi, mutta niitä pystyttiin osin korvaamaan toisten kohteiden myynneillä jalostettavien kiinteistöjen osalta Kivipuiston myyntivoitto jäi n euroa arvioitua pienemmäksi, sen sijaan jalostettaviin kiinteistöihin budjetoitujen Tanhuaspin ja Vanhan kaupungintalon voitto muodostui jonkin verran arvioitua paremmaksi huoneisto-osakkeita myytiin 14 kpl (tavoite 11 kpl), myydyt huoneistoosakkeet olivat yksiöitä ja kaksioita ja niiden kunto oli kehno, joten myyntihinta jäi verrattain alhaiseksi; myymättä on vielä 37 huoneistoosaketta Perhelän myynti siirtyi vuodelle

11 Menojen ja tulojen kasvutarkasteluja

12 10,0 % ULKOISTEN TOIMINTAKULUJEN MUUTOS, % (VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VÄHENNETTY) SEKÄ PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSIN MUUTOS, % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,2 % 5,0 % 5,5 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 7,1 % 5,2 % 2,9 % 2,9 % 7,4 % 7,8 % 2,0 % 2,6 % 3,3 % 3,4 % 4,2 % 1,8 % 5,5 % 2,9 % 1,6 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % -2,0 % -4,0 % -1,4 % -2,1 % Ulkoisten toimintakulujen muutos, % Peruspalvelujen hintaindeksin muutos

13 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN VESI -LIIKELAITOS TP 2017 KTA 2017 TP 2016 Muutos euroa Muutos-% 2016 > > 2017 TOIMINTATUOTOT ,1% Myyntituotot ,3% Maksutuotot ,1% Tuet ja avustukset ,5% Muut toimintatuotot ,5% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,2% TOIMINTAKULUT ,9% Henkilöstökulut ,3% Palvelujen ostot ,1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7% Avustukset ,4% Muut toimintakulut ,0% TOIMINTAKATE ,6% Muutos euroa Muutos % 2015 Muutos euroa Muutos % Palvelujen ostot yhteensä ,1 % ,4% Siitä: Asiakaspalvelujen ostot ,0 % ,4% Muiden palvelujen ostot ,8 % ,2% Muutos euroa Muutos % 2015 Muutos euroa Muutos % Erikoissairaanhoito ,4 % ,1% Ikääntyneiden asumispalvelujen ostopalvelut ,0 % ,3% Vaikeavammaisten asumispalvelut ,0 % ,1% Mt- ja päihdeasumisen ostopalvelut ,5 % ,8% Kehitysvammaisten asumispalvelut ,8 % ,2% Työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut ,7 % ,3%

14 -9,2 % -1,2 % -4,0 % 1,8 % 2,5 % 0,3 % 2,3 % 3,5 % 5,5 % 8,3 % 7,3 % 6,5 % 5,1 % 5,7 % 8,1 % 7,1 % 6,9 % 7,2 % 8,3 % 8,6 % 10,8 % 10,3 % 11,0 % 16,0 % 16,0 % 15,5 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % ULKOISTEN TOIMINTATUOTTOJEN MUUTOS (%) JA ULKOISTEN TOIMINTATUOTTOJEN MUUTOS ILMAN MAANMYYNTIVOITTOJA (%) Ulkoisten toimintatuottojen muutos, % Ulkoisten toimintatuottojen muutos ilman maanmyyntivoittoja, %

15 TOIMINTAKATE (-1000 eur) JA VERORAHOITUS (1000 eur) TOIMINTAKATTEEN MUUTOS, % ,2 % 4,3 % 6,4 % 6,9 % 2,3 % 1,2 % 7,6 % 8,4 % 3,2 % 2,3 % 3,1 % 1,8 % -0,6 % Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen alijäämä Toimintakatteen alijäämä ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja

16 Investoinnit 2017

17 Investointien TA-toteutumisvertailu, kaupunki ilman vesiliikelaitosta INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot ,5% Menot ,8% Netto ,8% Kiinteä omaisuus (maa- ja vesialueet) TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot ,0% Menot ,3% Netto ,9% Rakennukset ja rakennelmat TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot ,3% Menot ,8% Netto ,3%

18 Kunnallistekniikka TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot ,9% Menot ,7% Netto ,1% Kalusto ja aineettomat hyödykkeet TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot 0 0 Menot ,1% Netto ,1% Osakkeet ja osuudet TA 2017 TA-muutokset KTA 2017 TP 2017 Ero Toteuma-% KTA 2017 Tulot ,0% Menot ,9% Netto ,5%

19 VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT (1000 eur) VUOSIKATE NETTOINVESTOINNIT

20 300,0 % VUOSIKATE-% JA INVESTOINTIEN TULORAHOITUS-% 256,7 % 250,0 % 200,0 % 196,4 % 177,2 % 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 187,5 % 130,4 % 129,2 % 99,9 % 103,8 % 108,3 % 101,3 % 106,7 % 90,0 % 105,7 % 70,3 % 62,0 % 88,6 % 56,8 % 53,8 % 60,3 % 65,4 % 70,5 % 54,3 % 40,1 % 36,2 % 39,7 % 42,5 % VUOSIKATE % POISTOISTA INVEST. TULORAHOITUS-%

21 2 500 LAINAT JA NETTOINVESTOINNIT EUR/ASUKAS (EMO) LAINAT EUROA/ASUKAS NETTOINVESTOINNIT EUROA/ASUKAS

22 Vuoden 2017 verorahoitteisten tulojen tarkastelua

23 Järvenpään verotulot eur eur % eur % eur % eur % eur % eur % Kunnallisvero , , , , , ,6 Kiinteistövero , , , , , ,2 Yhteisövero , , , , , ,9 Yhteensä , , , , , ,2

24 , 0% 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % VEROTULOT YHTEENSÄ (1000 eur) JA NIIDEN MUUTOS (%) ,9 % 2,9 % 2,9 % 5,8 % 5,5 % 8,2 % 6,4 % 4,2 % 2,1 % 2,3 % 7,3 % 4,0 % 1,2 % 3,4 % 0,2 % VEROTULOT V tilityskäytännön muutoksen vaikutus n. 1,5 Me. Ilman muutosta v verotulot 165,376 Me ja muutos vuoteen 2012 verrattuna 6,3 %. Joulukuun ennakoiden oikaisu vuonna 2013 oli 1,96 Me ja -1,47 Me vuonna V kunnallisveroprosentin 0,75 %-yksikön korotuksen vaikutus n. 6,0 Me. Ilman veronkorotusta verotulot n. 167,542 Me ja muutos vuoteen 2013 verrattuna 0,4 %. V kiinteistöveroprosenttien korotuksen vaikutus n. 0,9-1,0 Me. Ilman kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien korotusta verotulot n. 166,6 Me ja muutos vuoteen 2013 verrattuna -0,2 %.

25 , 0% 15, 0% 10, 0% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Vuoden 2016 voimakas kasvu selittyy mm. laskennan perusteiden muutoksilla ja valtionosuuteen tehtävien lisäysten ja vähennysten muutoksella. Esim. työmarkkinatuen huomioiminen valtionosuudessa. Lisäksi Järvenpään verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus pieneni edellisestä vuodesta VALTIONOSUUS (1000 EUR) JA SEN MUUTOS (%) 17,3 % ,6 % 5,3 % 6,6 % 11,9 % 4,4 % 9,2 % 8,5 % -0,3 % -1,6 % -4,6 % -5,4 % -7,2 % VALTIONOSUUDET

26 Konsernitilinpäätös 2017

27 Tuloslaskelma eur eur Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Omistuksen eliminointierot Arvonalentumiset -32 Satunnaiset erät 57 TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 18-2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

28 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta eur eur Vuosikate Satunnaiset erät 57 Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-1 Antolainasaamisten vähennykset 0 84 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 0 Rahavarojen muutos Yritysjärjestelyssä tulleet/lähteneet rahavarat 0 0

29 Konsernin lainamäärä 1000 euroa ja euroa/asukas v KONSERNIN LAINAMÄÄRÄ YHTEENSÄ KOY TERVEYSKESKUSKAM PUSPYSÄKÖINTI TERVEYSTALON LAINAMÄÄRÄ MESTARIASUNNOT/ MESTARITOIMINTA EMON LAINAMÄÄRÄ MUUN KONSERNIN LAINAMÄÄRÄ LAINAA E PER ASUKAS

30 Konsernivelan muutokset yhteisöittäin Emo-Järvenpään kaupunki velan kasvu 9,5 Me Järvenpään Mestariasunnot Oy konsernin velan kasvu 12,6 Me KOy Järvenpään Terveystalo velan väheneminen 2,3 Me Mestaritoiminta Oy konsernin velan väheneminen 0,6 Me KOy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 velan väheneminen 0,4 Me HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri velan kasvu 1,8 Me

31 Kuntien vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotiedot

32 Tietoja kuntien taloudesta vuosilta Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset TPA Vuosikate: Mrd. euroa 2,47 2,05 1,34 2,06 2,20 1,89 2,70 3,20 Asukasta kohti, Vuosikate %:a poistoista Vuosikate %:a investoinneista 1) Tilikauden tulos, mrd. 2) 1,83 0,42-0,31 0,37 2,03 0,14 0,89 1,18 Toim. ja invest. rahavirta, mrd. 2) 1,08-0,93-1,68-0,89-0,09-0,89-0,07 0,47 Lainakanta: Mrd. euroa 10,45 10,95 12,21 13,79 14,68 15,50 16,09 15,99 Vuosimuutos, % 6,9 4,7 11,6 12,9 6,5 5,6 3,8-0,6 Asukasta kohti, Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla): Kuntien lukumäärä yhteensä Vuosikate negatiivinen Tilikauden tulos negatiivinen ) %:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista = Investointimenot Maa- ja vesialueiden hankinta Osakkeiden ja osuuksien hankinta - Rahoitusosuudet investointeihin. 2) Vuosi 2010 sisältää HSY:n perustamisesta johtuvia satunnaisia tuloja noin 0,95 mrd.. Vuosi 2014 sisältää liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja noin 1,7 mrd. Järvenpää 2017 TP 372 eur/as. 90,0 % 14,9 % eur/as. Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan.

33 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2016 ja 2017 (ml. liikelaitokset) Erä Mrd. euroa muutos % TPA Toimintatuotot 9,35 9,24-1,2 Toimintakulut -37,13-36,75-1,0 Toimintakate -27,78-27,51-0,9 Verorahoitus yhteensä 30,93 31,07 0,5 -Verotulot 22,10 22,54 2,0 - Valtionosuudet 8,83 8,54-3,3 Vuosikate 3,42 3,93 14,8 Poistot ja arvonalentumiset -2,72-2,75 1,1 Tilikauden tulos 1,08 1,31 Investointimenot, brutto -4,34-4,47 3,0 Poistonalaiset investoinnit 1) -3,86-3,90 1,1 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,11 0,25 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2,52 2,17-13,8 Lainakannan muutos 0,70 0,16 Lainakanta ,10 18,25 0,9 Rahavarat ,68 5,79 1,9 1) Investointimenot pl. maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankinta Järvenpää 2017 TP, muutos % -4,0 % -1,4 % -0,6 % -0,7 % 0,2 % -7,2 % -1,5 % 9,3 % 24,7 % 0 % 11,8 Me 91,3 Me / 14,9 % 0,5 Me / -69,1 % Lähde: Tilastokeskus. Vuoden 2017 lukuihin on lisätty Kuntaliiton arvioimat Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien tiedot.

34 Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Lappi Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa MANNER-SUOMI Pohjois-Karjala Satakunta Keski-Suomi Etelä-Karjala Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Päijät-Häme Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Savo Kainuu Kymenlaakso Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain vuosina Jpää 90,0 % 2017* Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

35 Kuntien vuosikatteet , /as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) Alle 5000 as. kunnat as. kunnat as. kunnat Yli as. kunnat Manner-Suomi Jpää 372 eur/as * -100 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

36 Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan Manner-Suomen kunnissa Kunnan asukasluku * Jpää 90,0 % Manner-Suomi Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

37 Kuntien lainakanta maakunnittain vuosien 2016 ja 2017 lopussa, /asukas Satakunta Pohjois-Karjala Pirkanmaa Etelä-Karjala Lappi Uusimaa Pohjois-Savo Varsinais-Suomi MANNER-SUOMI Keski-Suomi Kanta-Häme Etelä-Savo Kainuu Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Keski-Pohjanmaa J-pää 2143 e / asukas * Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan

38 Kuntien lainakanta , /as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) Alle 5000 as. kunnat as. kunnat as. kunnat Yli as. kunnat Manner-Suomi J-pää 2143 e / as * 0 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan