Jokilatvan opisto Toimintakertomus 2014

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA HALLINTO OPISTON TYÖKAUSI OPISTON HENKILÖKUNTA Hallintohenkilöstö Opettajat OPETUS VUONNA Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin Myyntipalvelukoulutus Lasten ja nuorten koulutus opetuspaikoittain Haapajärven osasto Nivalan osasto Pyhäjärven osasto Reisjärven osasto Netto-opiskelijamäärät TALOUS Talousarvion toteutuminen Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen Kulujen toteutuminen Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta Kustannukset / opetustunti Kustannukset / opiskelija Kustannukset / asukas Kuntien maksuosuus vuosina Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta Liite 3: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna Liite 4: Henkilöstö vuonna Liite 5: Tilinpäätös... 19

3 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. Jokilatvan opisto on aloittanut toimintansa Opisto perustettiin aiemmin itsenäisten Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kansalaisopistojen luomalle perustalle. Vuoden 2010 alusta opiston toiminta-alue laajeni, kun Reisjärven kunta liittyi opiston jäsenkunnaksi. Vuoden aikana opetusta järjestettiin 812 kurssilla yhteensä tuntia, josta Haapajärvellä tuntia, Nivalassa tuntia, Pyhäjärvellä tuntia ja Reisjärvellä tuntia. Opiskelijoita (netto) oli yhteensä 5 177, joista 78% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana Opetuksen pääpaino oli musiikissa (34% tunneista), käden taidoissa (26%), liikunnassa ja terveydessä (20%) ja kuvataiteissa (8%) sekä kielissä (6%) sekä kirjallisuudessa, näyttämö- ja sanataiteissa (4%). Taiteen perusopetusta järjestettiin kuvataiteissa ja käsityössä. Vuoden 2009 alusta lukien opisto on vastannut Haapajärven kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta. 2 HALLINTO Jokilatvan opiston sijaintikunta ja ylläpitäjä on Haapajärven kaupunki. Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat opiston sopimuskuntia. Hallinnosta vastaa 9-henkinen johtokunta, joka hyväksyy opetussuunnitelman sekä esittää sijaintikunnan sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen. Vuonna johtokunta kokoontui 3 kertaa. Johtokunta vuosina : KUNTA EDUSTAJA VARAEDUSTAJA Haapajärvi Leila Kopola Kaarina Torkkola Teijo Paananen Aila Kukkola Nivala Matti Nuorala Maarit Leppimaa Hilkka Suni Markus Ahokangas Katja Torssonen Minna Hakula Pyhäjärvi Pirkko Hautala Maritta Lappalainen Jari Aittokoski, puheenjohtaja Pentti Leskinen Reisjärvi Erkki Koskela, varapuheenjohtaja Raili Ilola Anna-Maija Hilliaho Elsi Puurula Jokilatvan opiston hallintokaavio on liitteessä 1. 3 OPISTON TYÖKAUSI Kevätlukukausi työviikkoa Syyslukukausi työviikkoa Vuosi työviikkoa Talviloma oli (vk 10), pääsiäisloma ja syysloma (vk 43). 2

4 4 OPISTON HENKILÖKUNTA 4.1 Hallintohenkilöstö Opiston hallintohenkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna : Toimisto Satu Jaakonaho, palvelusihteeri / Haapajärvi Ulla Tiitto, palvelusihteeri / Nivala Kaija Tienhaara, palvelusihteeri / Pyhäjärvi Sirpa Hirvinen, palvelusihteeri / Reisjärvi Aira Huovinen FM/TaM, kulttuuriohjaaja Kim Oja KM, rehtori 4.2 Opettajat Vuoden aikana opistolla oli yhteensä 129 opetushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää, joista oli - päätoimisia opettajia 11 - päätoimisia tuntiopettajia 13 - sivutoimisia tuntiopettajia 105 Päätoimiset opettajat Kim Oja KM, rehtori Seija Hernetkoski liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanopettaja Marketta Kananen MM, musiikinopettaja (yhteinen opettaja Pyhäjärven kaupungin kanssa) Christina Liten-Weselius, musiikinopettaja (31.5. saakka, 1.9. alkaen tuntiopettaja) Sisko Mustaparta, kädentaitojen opettaja (1.9. alkaen) Petra Pfundtner FM, kielten opettaja (31.7. saakka) Ulla Piiponniemi, kädentaitojen opettaja Pekka Piironen MM, musiikinopettaja Jussi Poikkimäki, musiikkipedagogi, musiikinopettaja Maarit Räisänen TaM, taideopettaja (opintovapaalla vuoden ) Taisia Sokolova MM, musiikinopettaja Ljudmila Vatanen MM, musiikinopettaja Päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 h/vko) olivat vuoden aikana: Kielet Irina Trifonova (myös taideaineet) Musiikki Anna Hälvä, Olena Mikhailova ja Mylana Stepanova Taito- ja taideaineet Irma Kokkonen, Anni Laulumaa, Helga Niskanen, Kari-Pekka Pikkarainen, Natalia Pikkarainen, Tarja Pärn, Marja-Liisa Åvist Liikunta ja terveys Heidi Kuonanoja. Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden aikana 105. Koko opetushenkilöstö on liitteessä 4. 3

5 5 OPETUS VUONNA 5.1 Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna Vuonna opetusta järjestettiin 812 kurssilla yhteensä tuntia. Kokonaismäärästä valtionosuusperusteista koulutusta järjestettiin 801 kurssilla yhteensä tuntia ja myyntipalvelukoulutuksena 11 kurssilla yhteensä 117 tuntia. TOTEUTUNEET TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA Osasto h / as. Haapajärvi ,77 Nivala ,73 Pyhäjärvi ,84 Reisjärvi ,84 YHTEENSÄ , Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin Vuonna järjestetystä opetuksesta tuntimäärältään suurimmat oppiaineet olivat: musiikki tuntia (34%), käden taidot tuntia (26%) ja liikunta ja terveys tuntia (20%). osastoittain Opp./ Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj Opisk. kurssi 1 Musiikki ,22 % , ,62 % ,91 2 Käden taidot 1) ,74 % , ,43 % ,48 3 Liikunta ja terveys ,81 % , ,70 % ,72 4 Kuvataide 2) ,15 % , ,91 % ,04 5 Kielet ,78 % , ,31 % ,17 6 Kirjallisuus, näyttämö- ja ,05 % ,88 sanataide 3) ,75 % ,26 7 Tietotekniikka ,18 % , ,67 % ,00 8 Muu koulutus ,07 % , ,60 % ,81 YHTEENSÄ ,00 % , ,00 % ,97 1) TPO:n tunteja on 694 EROTUS ,58 2) TPO:n tunteja on Kaikkiaan vuoden aikana kursseille osallistui opiskelijaa. Opiskelijoista 56% (6 588) oli liikunta- ja terveysalan kurssien opiskelijoita, musiikin opiskelijoita 15% (1 819) ja käden taitojen opiskelijoita 14% (1 677). Kuvataiteen kursseille osallistui 505 (4%) opiskelijaa ja kielikursseille 585 (5%) opiskelijaa. Kalenterivuoden toteutumistilasto kurssien KURSSIT OPISKELIJAT TUNNIT % Osasto tot. aste suunn tot. miehiä naisia yht. suunn. muutos tot. tot. % tunneista. 1 Haapajärvi 87,45 % ,64-686, ,66 89,55 % 27,64 % 2 Nivala 91,39 % ,16-275, ,77 96,68 % 37,64 % 3 Pyhäjärvi 89,15 % ,75-423, ,31 92,04 % 22,98 % 4 Reisjärvi 85,00 % ,07-319, ,26 88,66 % 11,74 % Yhteensä 89,04 % , , ,00 92,51 % 100,00 % 17,46 % 82,54 % 4

6 5.3 Myyntipalvelukoulutus Myyntipalvelukoulutuksilla tarkoitetaan koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu ja osallistujien kurssimaksun maksaa koulutuksen tilaaja. Myyntipalvelukoulutukset eivät ole valtionosuusperusteista opetusta. Myyntipalvelukoulutuksena järjestettiin 5 EA1-koulutusta Haapajärven ja Nivalan opetustoimen henkilöstölle, 1 musiikin ja 3 tietotekniikan koulutusta Haapajärven opetustoimen henkilöstölle sekä 2 liikunta-alan koulutusta, Nivalan kaupungin ja Mecanova Oy:n henkilöstölle. osastoittain Opiskelijat Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj M N Yht. 140 Terveydenhoito 5 80,00 68,41 % 48,00 32,00 0,00 0, , Musiikki 1 14,63 12,51 % 14,63 0,00 0,00 0, , Tietotekniikka 3 7,98 6,82 % 7,98 0,00 0,00 0, , Tanssi ja liikunta 2 14,33 12,25 % 0,00 14,33 0,00 0, ,00 ~ Op. / ryhmä Yhteensä ,94 100,00 % 70,61 46,33 0,00 0, , Lasten ja nuorten koulutus Vuonna lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 188 kurssilla yhteensä tuntia, mikä on 29% kaikista tunneista. Lasten ja nuorten kursseille osallistui yhteensä opiskelijaa, joista tyttöjen osuus oli 79%. osastoittain Opiskelijat Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj M N Yht. ~ Op. / ryhmä Kielet 2 44,00 0,71 % 0,00 44,00 0,00 0, ,50 Käden taidot ,00 11,84 % 341,00 299,00 90,00 0, ,71 Näyttämö- ja sanataide 2 75,00 1,22 % 0,00 0,00 0,00 75, ,50 Musiikki ,56 59,58 % 1 138, ,43 542,83 627, ,29 Kuvataide ,47 16,72 % 309,62 311,62 162,62 246, ,62 Liikunta ,77 9,93 % 259,66 283,59 37,26 31, ,81 YHTEENSÄ , % 2 048, ,64 832,71 981, ,62 Opiskelijat Hpj Nla Phj Rsj M N Yht. Miehet Naiset Yhteens ä Eniten lapsille ja nuorille suunnattua opetusta järjestettiin musiikissa, (60%) tuntia. Muita isompia kokonaisuuksia olivat kuvataiteen perusopetus tuntia (17%) ja liikunta 610 tuntia (10%) ja käden taitojen taiteen perusopetus 730 tuntia (12%) opetuspaikoittain Kaikki opetuspaikat tunneittain on liitteessä Haapajärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Martinmäen koulu 793,63 652, ,06 24,6 24,6 57/230 2 Monitoimitalo 698,03 638, ,78 22,7 47,3 54/230 3 Yläaste 482,00 406,63 888,63 15,1 62,4 27/230 4 Lukio 285,96 174,00 459,96 7,8 70,2 24/230 5 Oksavan koulu 185,88 138,60 324,48 5,5 75,7 11/230 6 Muut paikat 793,09 637, ,75 28,6 20,6 57/230 YHTEENSÄ 3 238, , ,66 100,0 100,

7 5.5.2 Nivalan osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Kyösti Kallion koulu 1 430,74 767, ,04 27,4 27,4 52/308 2 Lukio 939, , ,72 25,4 52,8 89/308 3 Niva-Kaijan koulu 346,23 431,25 777,48 9,7 62,5 44/308 4 Kaupungintalo 509,33 0,00 509,33 6,4 68,9 14/308 5 Malilan koulu 188,20 147,30 335,50 4,2 73,1 14/308 6 Muut paikat 1 179,31 978, ,70 26,9 100,0 95/308 YHTEENSÄ 4 593, , ,77 100,0 100, Pyhäjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Keskuskoulu 1 016,46 758, ,32 36,3 36,3 63/189 2 Paavola 643,58 592, ,53 25,3 61,6 39/189 3 Ikosen koulu 224,07 175,07 399,14 8,2 69,7 25/189 4 Kaislaranta 135,00 86,68 221,68 4,5 74,2 8/189 5 Jokikylän koulu 108,04 105,30 213,34 4,4 78,6 8/189 6 Muut paikat 640,64 406, ,30 21,4 100,0 46/189 YHTEENSÄ 2 767, , ,31 100,0 100, Reisjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht./cum. 1 Niemenkartanon k. 580,59 391,32 971,91 38,9 38,9 29/85 2 Yläaste 311,61 195,30 506,91 20,3 59,1 22/85 3 Lukio 226,61 228,00 454,61 18,2 77,3 15/85 4 Leppälahden koulu 78,96 31,30 110,26 4,4 81,7 5/85 5 Kauniston taidelasi 68,00 36,00 104,00 4,2 85,9 3/85 6 Muut paikat 267,57 85,00 352,57 14,3 100,0 11/85 YHTEENSÄ 1 533,34 966, ,26 100,0 100, Netto-opiskelijamäärät Osasto Miehiä Naisia Haapajärvi Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YHTEENSÄ % 22,04 77,96 6

8 6 TALOUS 6.1 Talousarvion toteutuminen Tuottojen toteutuma oli 102,67% ja kulujen 98,40%. Nettototeutuma oli 97,37%. Liitteessä 5 on yksityiskohtainen tilinpäätös. KP TA TP EROTUS % Tuotot , , ,05 102,67 Kulut , , ,75 98,40 YHTEENSÄ , , ,80 97, Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen Valtionosuus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 :n mukaan 57 % vahvistetun opetustuntimäärän ja sen yksikköhinnan tulosta. Jokilatvan opistolle vuodelle vahvistettuja opetustunteja oli ja yksikköhinta 78,61. Valtionosuus oli siten: x 78,61 x 0,57 = Tulorahoitus TA % TP % Tuotot ,00 19, ,05 20,41 Kuntien maksuosuus ,00 15, ,24 14,10 Valtionosuus ,00 65, ,00 65,49 YHTEENSÄ ,00 100, ,25 100,00 Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 103 %, euromääräisesti , jossa on ylitystä talousarvioon nähden Tili Selite TA TP Erotus % 3140 Muut myyntituotot 0, , , Muut sisäiset palvelut 0, , , Lukukausimaksut , , ,06 93, Muut op.- ja kulttuuritoimen maksut 0,00 0,00 0, Muut tuet ja avustukset 0, , , Muiden rakennusten vuokrat 500,00 0,00-500, Muut tuotot 500, ,96 806,96 261,39 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,05 102, Kulujen toteutuminen Vuonna kulujen toteutuma oli 98,40 %, talousarvion alitus oli Kulujen pääluokat TA TP Erotus % Henkilöstökulut ,00 (79,6%) , , Palvelujen ostot ,00 (11,1%) , ,05 93,85 Ostot tilikauden aikana ,00 (1,5%) , ,01 56,28 Vuokrat ,00 (6,7%) , ,20 107,84 Muut kulut ,00 (1,1%) , ,25 156,18 KULUT YHTEENSÄ , , ,75 98,40 KULUT YHTEENSÄ , , ,89 104,28 7

9 6.2. Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan osaston maksuosuuteen kohdentuu jälkikantoa, Pyhäjärven ja Reisjärven osastojen maksuosuuksiin kohdentuu palautusta. LOPPULASKELMA Budjetoidut netto-osuudet Laskutetut netto-osuudet Erotus Tilinpäätös Palautus / jälkikanto Haapajärvi* ,00 0,00 0, ,89 0,00 Nivala , , , , ,89 Pyhäjärvi , , , , ,44 Reisjärvi , , , , ,08 YHTEENSÄ , , , , , Kustannukset / opetustunti Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna toteutuneet kustannukset olivat 48,87 /h. Budjetoituun tuntihintaan (50,19 ) nähden toteutuma oli 98,37 %. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP / opetustunti 43,16 44,96 44,48 46,88 44,60 44,50 45,57 49,08 48,87 Opetustunnit Kustannukset / opiskelija Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna opiskelijakohtainen tuntihinta oli 201,02. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Kustannukset / opisk. 176,51 170,97 181,87 190,77 173,38 179,32 195,59 204,90 201,02 Opiskelijat (netto) Kustannukset / asukas Vuonna bruttokustannukset olivat 37,93 /asukas ja nettokustannukset 6,72 /asukas. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Bruttokust. / as. 28,63 30,48 33,68 35,91 34,10 36,12 38,43 39,64 37,93 Nettokust. / as. 8,14 9,29 9,87 8,96 6,58 7,17 10,59 10,97 6,72 Bruttokustannukset Nettokustannukset Asukasluku

10 6.6 Kuntien maksuosuus vuosina Vuonna kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta e eli noin 14,1%. TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Haapajärvi Netto-osuus Toteutuneet tunnit Netto /h -17,43-16,58-15,52-11,50-9,38-9,47-15,01-16,47-10,79 Nivala Netto-osuus Toteutuneet tunnit Netto /h -7,52-7,69-8,45-7,79-6,88-6,75-7,95-7,97-7,61 Pyhäjärvi Netto-osuus Toteutuneet tunnit Netto /h -13,84-17,84-17,06-13,77-11,45-11,27-8,03-9,00-7,72 Reisjärvi Netto-osuus ( ) ( ) ( ) Toteutuneet tunnit Netto /h -6,09-8,80-12,73-11,02-8,81 YHTEENSÄ Kuntien netto-osuus Toteutuneet tunnit Netto /h -12,31-13,36-13,03-11,70-8,61-8,83-10,59-10,97-8,66 Huom! Reisjärvi Jokilatvan opistossa vuodesta 2010 alkaen. 9

11 Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ OPETUSHALLITUS HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN- VALTUUSTO HAAPAJÄRVEN SIVISTYS- LAUTAKUNTA JOHTOKUNTA - Nivala 3 jäsentä - Haapajärvi 2 jäsentä - Pyhäjärvi 2 jäsentä - Reisjärvi 2 jäsentä JOKILATVAN OPISTO - rehtori - kanslisti - opettajat - tuntiopettajat, luennoitsijat - muu henkilökunta OPPILASKUNTA 10

12 Liite 2: Osastokohtaisia koulutustilastoja vuodelta KOKO OPISTO Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus ,37-47, ,47 97,30 % 8,10 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous ,00-12,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito ,00-28,00 152,00 84,44 % 0,71 % 145 Musiikki ,75-196, ,99 97,37 % 34,22 % 150 Kielet ,88-218, ,88 84,95 % 5,78 % 160 Tietotekniikka ,98-87,00 250,98 74,26 % 1,18 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus ,97-175,00 861,97 83,12 % 4,05 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu ,00-103,00 757,00 88,02 % 3,55 % 190 Käden taidot ,33-500, ,83 90,44 % 22,24 % 200 Tanssi ja liikunta ,69-304, ,23 93,04 % 19,10 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous ,65-37,00 168,65 82,01 % 0,79 % 250 Muu koulutus ,00 4,00 59,00 107,27 % 0,28 % Yhteensä , , ,00 92,58 % 100,00 % kurssien toteutumisaste 89,04 % 17,46 % 82,54 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 14,55 YHTEENVETO Kurssit Opiskelijat Osasto kurssien tot. aste suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % Osuus tunneista % 1 Haapajärvi 87,45 % ,64-686, ,66 89,55 % 27,64 % 2 Nivala 91,39 % ,16-275, ,77 96,68 % 37,64 % 3 Pyhäjärvi 89,15 % ,75-423, ,31 92,04 % 22,98 % 4 Reisjärvi 85,00 % ,07-319, ,26 88,66 % 11,74 % Yhteensä 89,04 % , , ,00 92,58 % 100,00 % 17,46 % 82,54 % TALOUSARVIOON VERTAAVA TILASTO YHTEENVETO TP TA Opiskelijat netto os. / talousarvio Osasto as. luku tunnit tunnit/as. tunnit erotus netto miehet naiset as.luku % opisk./netto erotus 1 Haapajärvi ,66 0, , ,52 % Nivala ,77 0, , ,04 % Pyhäjärvi ,31 0, , ,82 % Reisjärvi ,26 0, , ,56 % Yhteensä ,00 0, , ,87 % ,04 % 77,96 % 11

13 OSASTO: Haapajärvi Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus ,62 0,00 650,62 100,00 % 11,05 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous ,00-12,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito ,00-8,00 48,00 85,71 % 0,82 % 145 Musiikki ,68-155, ,80 92,35 % 31,97 % 150 Kielet ,96-64,00 345,96 84,39 % 5,88 % 160 Tietotekniikka ,98-60,00 37,98 38,76 % 0,65 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus ,00-93,67 114,33 54,97 % 1,94 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu ,00-5,00 215,00 97,73 % 3,65 % 190 Käden taidot ,00-172, ,00 88,67 % 22,87 % 200 Tanssi ja liikunta ,40-106, ,97 91,84 % 20,35 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous ,00-10,00 41,00 80,39 % 0,70 % 250 Muu koulutus ,00 0,00 8,00 100,00 % 0,14 % Yhteensä ,64-686, ,66 89,55 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 87,45 % 13,93 % 86,07 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 17,05 OSASTO: Nivala Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus ,62 20,00 574,62 103,61 % 7,17 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito ,00-4,00 68,00 94,44 % 0,85 % 145 Musiikki ,46 24, ,18 100,78 % 39,74 % 150 Kielet ,63-66,00 481,63 87,95 % 6,01 % 160 Tietotekniikka ,00-12,00 108,00 90,00 % 1,35 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus ,97-81,33 306,64 79,04 % 3,83 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu ,00-48,00 104,00 68,42 % 1,30 % 190 Käden taidot ,00-98, ,50 93,30 % 17,12 % 200 Tanssi ja liikunta ,48-8, ,20 99,51 % 21,11 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous ,00-6,00 71,00 92,21 % 0,89 % 250 Muu koulutus ,00 4,00 51,00 108,51 % 0,64 % Yhteensä ,16-275, ,77 96,68 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 91,39 % 20,40 % 79,60 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 15,25 12

14 OSASTO: Pyhäjärvi Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus ,23-50,61 252,62 83,31 % 5,16 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito ,00 0,00 36,00 100,00 % 0,74 % 145 Musiikki ,31-25, ,67 98,20 % 28,56 % 150 Kielet ,29-62,00 325,29 83,99 % 6,65 % 160 Tietotekniikka ,00-15,00 105,00 87,50 % 2,15 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus ,00 0,00 222,00 100,00 % 4,54 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu ,00 0,00 210,00 100,00 % 4,29 % 190 Käden taidot ,33-146, ,33 90,84 % 29,60 % 200 Tanssi ja liikunta ,94-111,19 857,75 88,52 % 17,53 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous ,65-13,00 38,65 74,83 % 0,79 % 250 Muu koulutus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % Yhteensä ,75-423, ,31 92,04 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 89,15 % 19,34 % 80,66 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 11,46 OSASTO: Reisjärvi Kurssit Opiskelijat Osuus Pääluokka Pääluokan nimi suunniteltu toteutunut miehiä naisia yhteensä suunniteltu muutos toteutunut tot. % tunneista % 115 Taiteen perusopetus ,90-17,29 246,61 93,45 % 9,86 % 120 Historia, yhteiskunta ja talous ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 130 Psykologia ja kasvatus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 140 Terveydenhoito ,00-16,00 0,00 0,00 % 0,00 % 145 Musiikki ,30-39,96 822,34 95,37 % 32,89 % 150 Kielet ,00-26,00 78,00 75,00 % 3,12 % 160 Tietotekniikka ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 170 Esittävä taide ja kirjallisuus ,00 0,00 219,00 100,00 % 8,76 % 180 Kuvataiteet ja muotoilu ,00-50,00 228,00 82,01 % 9,12 % 190 Käden taidot ,00-84,00 569,00 87,14 % 22,76 % 200 Tanssi ja liikunta ,87-78,56 319,31 80,25 % 12,77 % 210 Kotitalous, maa- ja metsätalous ,00-8,00 18,00 69,23 % 0,72 % 250 Muu koulutus ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % Yhteensä ,07-319, ,26 88,66 % 100,00 % Kurssien toteutumisaste 85,00 % 13,50 % 86,50 % 100,00 % Op.ryhmien keskikoko 12,12 13

15 Liite 3: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna Haapajärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Martinmäen koulu , , ,06 24,6 24,6 2 Monitoimitalo , , ,78 22,7 47,3 3 Yläaste , , ,63 15,1 62,4 4 Lukio , , ,96 7,8 70,2 5 Oksavan koulu 6 185, , ,48 5,5 75,7 6 Kuusaan kylätalo 4 123, , ,26 3,7 79,4 7 Kulttuuritalo 2 108, , ,00 3,2 82,6 8 Uimahalli 5 79, , ,12 2,9 85,6 9 Seurakuntatalo 2 84, , ,00 2,6 88,2 10 Kumisevan koulu 2 63, , ,26 2,0 90,2 11 Työväentalo 2 48, , ,00 1,5 91,7 12 Kopolan koulu 1 48, , ,00 1,5 93,2 13 Väliojan koulu 1 45, , ,26 1,3 94,4 14 Tiiton koulu 4 55, , ,26 1,2 95,6 15 Karjalahden palvelukeskus 1 30, , ,00 1,0 96,6 16 Nuorisotalo Stolle 1 24, , ,00 0,7 97,4 17 Männistökoti 1 20, , ,00 0,7 98,0 18 Jedu 0 0, , ,00 0,7 98,7 19 Parkkilan koulu 1 15, , ,26 0,5 99,2 20 ST-tuote 2 24,00 0 0, ,00 0,4 99,6 21 Someron ulkoilualue 1 16,00 0 0, ,00 0,3 99,9 22 Siiponkosken kylä- ja jokikeskus 0 6,33 0 0,00 0 6,33 0,1 100,0 22 YHTEENSÄ , , ,66 100,0 100,0 Nivalan osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Kyösti Kallion koulu , , ,04 27,4 27,4 2 Lukio , , ,72 25,4 52,8 3 Niva-Kaijan koulu , , ,48 9,7 62,5 4 Kaupungintalo ,33 0 0, ,33 6,4 68,9 5 Malilan koulu 7 188, , ,50 4,2 73,1 6 Nuorisoseura 7 154, , ,50 3,8 76,9 7 Haikaran koulu 4 135, , ,26 3,1 79,9 8 Järvikylän koulu 3 108, , ,49 2,3 82,2 9 Työväentalo Kineva 8 123, , ,89 2,1 84,3 10 Nao 5 156,00 0 0, ,00 1,9 86,3 11 Ahteen koulu 2 85, , ,12 1,8 88,1 12 Seuratupa 3 84, , ,00 1,7 89,8 13 Pirttipuoti 0 0, , ,50 1,7 91,5 14 Välikylän koulu 1 64, , ,00 1,2 92,7 15 Aittolan koulu 2 49, , ,55 1,1 93,8 16 Kytösavuntie , , ,00 0,9 94,8 17 Erkkilän koulu 1 30, , ,65 0,7 95,4 18 Karvoskylän koulu 1 18, , ,84 0,6 96,1 19 Liittola 0 0, , ,00 0,6 96,7 20 Tuiskulan urheilutalo 1 24, , ,00 0,5 97,2 21 Myllykartano 1 24, , ,00 0,5 97,8 22 Pirttiperän vanha tupa 1 20, , ,00 0,4 98,2 23 Kotikeskus 1 7, , ,00 0,4 98,7 24 Junttilan koulu 0 0, , ,26 0,4 99,0 25 Tarhin palvelukeskus 2 19,00 1 7, ,00 0,3 99,3 26 Kirjasto 2 14,65 1 3, ,64 0,2 99,6 27 Mattilan palvelutalo 1 7,00 1 7, ,00 0,2 99,8 28 Kestintupa 1 6,00 1 7, ,00 0,2 99,9 29 Niva-Onni 1 7,00 0 0,00 1 7,00 0,1 100,0 29 YHTEENSÄ , , ,77 100,0 100,0 14

16 Pyhäjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Keskuskoulu , , ,32 36,3 36,3 2 Paavola , , ,53 25,3 61,6 3 Ikosen koulu , , ,14 8,2 69,7 4 Kaislaranta 4 135, , ,68 4,5 74,2 5 Jokikylän koulu 4 108, , ,34 4,4 78,6 6 Rannankylän koulu 3 90, , ,19 3,3 81,9 7 Hiiden-Orava, kylätalo 2 72, , ,00 2,7 84,6 8 Kuusenmäen nuorisos. 2 72, , ,00 2,5 87,1 9 VPK 4 63, , ,44 1,8 89,0 10 Nuoristotalo 2 31, , ,12 1,7 90,7 11 Väentupa 1 81,00 0 0, ,00 1,7 92,3 12 Ruotasen koulu 3 41, , ,26 1,5 93,9 13 Vuohtomäen ent. koulu 1 39, , ,00 1,5 95,4 14 Pitäjänmäen ent. koulu 1 36, , ,00 1,3 96,7 15 Parkkiman hiihtomaja 1 36, , ,00 1,3 98,1 16 Uimahalli 2 36,00 0 0, ,00 0,7 98,8 17 Lohvan kylätalo 1 15, , ,26 0,6 99,4 18 Taitomaja 1 24,00 0 0, ,00 0,5 99,9 19 Nuorisoseurantila 0 0,00 1 6,03 1 6,03 0,1 100,0 19 YHTEENSÄ , , ,31 100,0 100,0 Reisjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Niemenkartanon koulu , , ,91 38,9 38,9 2 Yläaste , , ,91 20,3 59,1 3 Lukio 8 226, , ,61 18,2 77,3 4 Leppälahden koulu 3 78, , ,26 4,4 81,7 5 Kauniston taidelasi 2 68, , ,00 4,2 85,9 6 Kalajan koulu 1 49, , ,95 3,3 89,2 7 Rantaniemen palvelukoti 2 64, , ,62 3,1 92,4 8 Reisjärven rauhanyhdistys 1 60,00 0 0, ,00 2,4 94,8 9 Reisjärven kristillinen opisto 1 48,00 0 0, ,00 1,9 96,7 10 Toimintakeskus 1 24, , ,00 1,8 98,4 11 Kangaskylän ent. koulu 1 21, , ,00 1,6 100,0 11 YHTEENSÄ , , ,26 100,0 100,0 15

17 Liite 4: Henkilöstö vuonna KEVÄTLUKUKAUSI /SYYSLUKUKAUSI Opettajan nimi Kurssit Työsuhteen laji kl- sl- Päätoiminen Pt. Tuntiopettaja 1 Ahola Laura 2 2 x 2 Ainasoja Marita 1 0 x 3 Anttila Osmo 2 0 x 4 Arovainio Sanna-Maria 1 1 x 5 Astar Anna 0 1 x 6 Böhm-Sallamo Pirkko 1 1 x 7 Dikanarova Mariiana 1 1 x 8 Eerola Eino 3 2 x 9 Ekdahl Tuula 0 3 x 10 Eronen Jarmo 1 1 x 11 Haapaniemi Teijo 1 1 x 12 Hannula Marja 3 0 x 13 Hautakangas Katri 7 10 x 14 Heinonen Matti 0 1 x 15 Hernetkoski Seija x 16 Howe Saara 1 1 x 17 Huhtala Heidi 1 0 x 18 Hyväri Helena 1 1 x 19 Häkkilä Rauli 1 1 x 20 Hälvä Anna 7 8 x 21 Ikonen Johanna 1 0 x 22 Inkeroinen Anna-Liisa 1 1 x 23 Jauhiainen Erkki 0 1 x 24 Järviluoma Veli 1 1 x 25 Kananen Keijo 2 2 x 26 Kananen Marketta 3 6 x 27 Kangasoja Elena 4 4 x 28 Karttunen Niina 1 0 x 29 Kinnunen Taisto 1 0 x 30 Kippola Hanna 2 2 x 31 Kivelä Eija 7 7 x 32 Kiviniemi Auli 4 4 x 33 Kokkonen Irma 12 9 x 34 Kokkonen Jussi 4 4 x 35 Korpi Ari 1 1 x 36 Krapu Kari 4 2 x 37 Kuisma Minna 7 10 x 38 Kuonanoja Heidi x 39 Kyllönen Kati 3 3 x 40 Lapinoja LeenaMaija 7 0 x 41 Latvala Juhani 1 1 x 42 Laulumaa-Peräaho Anni 6 4 x 43 Leppikangas Raija-Leena 3 3 x 44 Leskinen Annastiina 1 0 x 45 Leveäoja Outi 1 0 x 46 Liljeblad Tero 1 2 x 47 Lindgren Janne 3 4 x 48 Liten-Weselius Christina 9 10 x 49 Liuska Kauko 1 0 x 50 Lukkarinen Aulis 3 3 x Tuntiopettaja 16

18 51 Lähderinne Marketta 1 1 x 52 Maksimainen Aimojuhani 0 1 x 53 Malila Lea 2 2 x 54 Marcelletti Sandra 3 2 x 55 Mikhailova Olena 8 8 x 56 Mikkola Anne 0 7 x 57 Moliis Matti 1 2 x 58 Mustaparta Sisko 8 10 x 59 Mäkelä Arttu 2 0 x 60 Nauha Arto 5 4 x 61 Niemi Pekka 0 1 x 62 Niskanen Helga 7 9 x 63 Oja Kim 1 1 x 64 Ojala Eero 0 1 x 65 Ojala Helinä 1 2 x 66 Ojala Seija 1 1 x 67 Parkkila Maikki 1 1 x 68 Parkkinen Merja 3 0 x 69 Pasanen Aija 6 9 x 70 Pashkova Irina 1 1 x 71 Pekkala Erkki 2 0 x 72 Pekkarinen Harri 1 0 x 73 Pekkarinen Telma 1 1 x 74 Pellya Natalia 1 1 x 75 Pfundtner Petra 12 0 x 76 Pihlajaniemi Kaisa 4 4 x 77 Piiponniemi Ulla 7 9 x 78 Piironen Pekka 7 7 x 79 Pikkarainen Kari-Pekka 7 7 x 80 Pikkarainen Natalia 5 6 x 81 Pitkälä Eero 2 1 x 82 Pitkänen Juhani 1 1 x 83 Poikkimäki Jussi 4 11 x 84 Puurula-Tilli Milla 1 1 x 85 Pylväs Sanna 2 2 x 86 Pärn Tarja 7 7 x 87 Raivio Pauli 3 4 x 88 Rajaniemi Jyrki 1 0 x 89 Rajaniemi Riitta 10 5 x 90 Rajaniemi Sanna 5 5 x 91 Rautakoski Pia-Susanna 1 0 x 92 Rautaoja Marjo 1 1 x 93 Rautio Anu 1 1 x 94 Riihijärvi Arto 1 1 x 95 Rutanen Eeva 1 1 x 96 Räisänen Maarit (opintovapaalla ) 0 0 x 97 Saaranen Jari 2 2 x 98 Salmela Mervi 3 3 x 99 Sarja Kimmo 1 1 x 100 Savola Oili 1 1 x 101 Seppä Anja 1 0 x 102 Siljander Kalervo 1 1 x 103 Sirkka Asko 2 0 x 104 Skantz Johanna 5 5 x 105 Smed Johanna 0 2 x 106 Sokolova Taisia 8 8 x 17

19 107 Stepanova Mylana 0 5 x 108 Suorsa Jukka 0 2 x 109 Surakka Piia 2 2 x 110 Telinkangas Sanna 9 8 x 111 Tiala Paula 3 0 x 112 Tiitto Anja 1 1 x 113 Tiitto Marjatta 6 2 x 114 Tikka Sirkka 2 2 x 115 Toivoniemi Veijo 2 2 x 116 Trifonova Irina x 117 Ukkola Irja 6 5 x 118 Ulander Kaisu 2 2 x 119 Uusioja Terho 1 0 x 120 Uusitalo Esko 1 1 x 121 Vatanen Ljudmila 9 10 x 122 Vatanen Varpu 0 4 x 123 Vattu Minna 1 3 x 124 Vedenpää Eero 1 0 x 125 Viitala Marketta 1 1 x 126 Vilppola Margareetta 4 0 x 127 Vuolas Matti 1 1 x 128 Vähäsarja Tuomo 8 10 x 129 Åvist Marja-Liisa 5 5 x yhteensä kaikki henkilöt yhteensä 129 Henkilöstö Päätoimiset opettajat 11 Pt. tuntiopettajat 13 Tuntiopettajat 105 Yhteensä

20 Liite 5: Tilinpäätös TP 2013 TA TP 14 EROTUS % VALTIONOSUUDET Yksikköhinta / Ta-arvio 78,00 78,75 78,61-0,14 99,82 % Yksikköhinta / Tot. 78,75 78,75 78,61-0,14 99,82 % Tuntiresurssi: Ta-arvio ,00 99,02 % Tot. yht ,00 100,00 % Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 28,20 % 27,44 % 27,80 % 0,36 % 101,31 % Nivala 37,30 % 37,67 % 37,80 % 0,13 % 100,35 % Pyhäjärvi 23,50 % 23,26 % 22,90 % -0,36 % 98,45 % Reisjärvi 11,00 % 11,63 % 11,50 % -0,13 % 98,88 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Valtionosuus / : Haapajärvi ,13 % Nivala ,17 % Pyhäjärvi ,33 % Reisjärvi ,76 % TA-ARVIO YHT ,84 % TOT. YHT ,84 % OMAT TULOT Maksutulot / : Haapajärvi , ,80 94,23 % Nivala , ,37 111,36 % Pyhäjärvi , ,29 102,31 % Reisjärvi , ,19 107,84 % YHTEENSÄ , ,05 102,67 % KAIKKI TULOT Tulot yhteensä / Haapajärvi , ,85 98,37 % Nivala , ,31 101,74 % Pyhäjärvi , ,44 98,32 % Reisjärvi ,98-535,02 99,56 % YHTEENSÄ , ,00 99,73 % MENOT Menot / : Haapajärvi ,03 181,97 99,95 % Nivala , ,20 100,91 % Pyhäjärvi , ,88 94,28 % Reisjärvi , ,10 94,70 % YHTEENSÄ , , ,75 98,40 % NETTO , ,76 91,05 % , , , ,80 97,37 % NETTO-OSUUDET Netto-osuus / Haapajärvi , ,88 109,15 % Nivala * , ,11 95,57 % Pyhäjärvi * , ,44 74,27 % Reisjärvi * , ,08 74,50 % YHTEENSÄ , ,76 91,05 % KUNNILTA LASKUTETUT NETTO-OSUUDET JA TILINPÄÄTÖS V. LOPPULASKELMA Budjetoidut netto-osuudet Laskutetut netto-osuudet Erotus Tilinpäätös Palautus / jälkikanto Haapajärvi* ,00 0,00 0, ,89 0,00 Nivala , , , , ,89 Pyhäjärvi , , , , ,44 Reisjärvi , , , , ,08 YHTEENSÄ , , , , ,64