Seminaari

Transkriptio

1 Seminaari

2 Tilinpäätöksen tuloslaskelma 2005 ja 2004 (milj. ) TP 2005 TP 2004 Toimintatuotot 234,5 228,4 Valmistus omaan käyttöön 37,7 29,7 Toimintakulut -964,0-902,7 TOIMINTAKATE -691,9-644,6 Verotulot 471,3 469,2 Valtionosuudet 207,3 194,1 Korot, netto 7,4 9,6 Muut rahoitustuotot ja -kulut, netto 16,5 18,4 VUOSIKATE 10,6 46,7 Poistot ja arvonalentumiset -49,7-45,5 Satunnaiset tuotot ja kulut, netto 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -39,1 1,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -10,2 0,0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 10,7 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -38,6 1,1 2

3 Kunnan tulovero Kunnallisveron tuotto Muutos- Veroprosentti (milj. ) (%) (%) ,5 +12,6 17, ,3 +10,0 17, ,9-0,6 18, ,0 +1,0 18, ,5 +0,6 18,0 Verovähennykset ovat alentaneet kuntien verotuloja Turun verotulot yhteensä kasvoivat vajaan prosentin vuonna 2005 Turun efektiivinen veroaste v ,04 %, koko maan keskiarvo 13,23 % (kuntaliitto) 3

4 Yhteisövero Vuosi Turun yhteisöveron Muutos- Kuntaryhmän Turun tuotto (milj. ) (%) osuus (%) jako-osuus (%) ,6-11,0 35,29 3, ,9-27,1 23,22 3, ,6-41,6 19,75 3, ,7 +8,8 19,75 3, ,8-4,9 22,03 3,16 4

5 Valtionosuudet Vuosi Valtionosuudet Muutos- (milj. ) (%) ,1 +18, ,8 +8, ,2 +9, ,1 +14, ,3 +6,8 Indeksitarkastus 2,3 % (75 % täydestä määrästä) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus kasvoi verotulojen vähennysten kompensointi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta nostamalla (n. 4 milj. ) kustannusjaon tarkastus valtion ja kuntien välillä (n. 3,3 milj. ) indeksitarkistus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen (n. 2,7 milj. ) 5

6 SUOMEN MUUTOSKUVIA yli 65-vuotiaiden määrän raju kasvu 65- vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet Koko maa 15,6 % % väestöstä 6,0-9,9 (14) 10,0-19,9 (221) 20,0-29,9 (207) 30,0-32,4 (2) Koko maa 22,8 % % väestöstä 11,2-19,9 (42) 20,0-29,9 (240) 30,0-39,9 (161) 40,0-42,3 (1) Lähde: Tilastokeskus /RK Karttapohja Genimap Oy Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste /RK Karttapohja Genimap Oy 6

7 Sisäasianministeriö ja kriisiytyvä kuntatalous Kuntien vuosikate, tilinpäätös 2004 Positiivinen (290) Negatiivinen (138) Kuntien vuosikate euroa/asukas (Peruspalveluohjelma , toimintakate -5,3 %/vuosi) Positiivinen (51) Negatiivinen (365)

8 Käyttötalouden nettomenojen kasvu-% ja (milj. ) TP 2004/2005 sekä TP 2003/2004 TP2004 / TP2005 TP2003 / TP2004 (kasvu-%)/(milj. ) (kasvu-%)/(milj. ) Palvelut, hallinto ja liikelaitokset 7,3 % (+47,2) 5,8 % (+35,1) Kaupunginhallitus 14,4 % (+5,7) 4,4 % (+1,6) Terveyslautakunta 9,3 % (+20,1) 6,4 % (+13,1) Sosiaalilautakunta 5,2 % (+10,3) 3,8 % (+7,2) Opetuslautakunta 4,8 % (+5,0) 4,8 % (+4,8) Ammattiopetuslautakunta 4,9 % (+1,7) 7,5 % (+2,4) Ammattikorkeakoulun hallitus 0,4 % (+0,2) 3,5 % (+1,7) Kulttuurilautakunta 9,1 % (+2,1) 0,1 % (+0,1) Joukkoliikennelautakunta 17,2 % (+1,4) 16,7 % (+1,2) 8

9 Peruskoulu Järjestäjä Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Kaarina Lieto Naantali Parainen Raisio Salo Uusikaupunki Turku Järjestäjä Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa /tija OPH 9

10 Lukiot Järjestäjä Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Kaarina Lieto Naantali Parainen Raisio Salo Järjestäjä Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Uusikaupunki Turku Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa OPH 10

11 Suomenkielisten koulujen oppilasmäärä Suomenkielisten koulujen oppilasmäärä oppilaita vuosi 11

12 Käytössä olevat koulutilat Opetustoimen neliöt neliöt vuosi 12

13 Tilojen käytön tehokkuus Huoneistoneliö/oppilas 11,80 11,60 11,40 11,20 11,00 10,80 10,60 10,40 10,

14 Taustaa oppilaita Perusopetuksen oppilasmäärän aleneminen muutos Kouluverkkoselvityksiä ovat suurista kaupungeista juuri tehneet ainakin Helsinki, Tampere, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu. Lounais-Suomen kaupungeista kouluverkkoaan ovat karsimassa ainakin Rauma, Laitila, Paimio ja Raisio <- optimistinen arvio: ei huomioi negatiivista muuttoliikettä! vuosi 14

15 Turun nettomuutto iän (5v) mukaan Lähde: Tilastokeskus

16 Liite 6 Väestönmuutos kuukausittain Turussa I/1994 II/ Kotikuntalain muutos voimaan 1994 Väestön kuukausimuutos 12 kuukauden liukuva keskiarvo

17 Väestönmuutos kuukausittain Turussa 2005 ja Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 17

18 Perusopetuksen resurssit

19 Alakoulut Luokkaopetuksen resurssi/oppilas pysyy samana lv 2005/06 1,248 -> lv 2006/07 1,256 (tällä kertaa mukana myös kaikki uskonnot) Tiukka resurssi! Osa-aikaisen erityisopetuksen resurssi pysyy samana 0,067 Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa resurssiin lv 2005/ > lv 2006/ h (vähennystä 300 h, -3%) Pieniä luokkakokoja tulee olemaan mm. Särkilahdessa 7 opp, Snellmanissa 11 opp, Paimalassa 12 opp ja suuria Aunelassa 31 opp ja Varissuolla 31 opp Pienryhmät pysyvät entisellään Tuntikehykseen yritettiin laskentatavan muutosta 19

20 Erityiskoulut Erityiskoulujen resurssi ollut lv 2005/ h ja lv 2006/ h. Väheneminen on 49 h (-1%) Oppilasmäärien lasku vaikuttaa myös erityiskouluissa. 20

21 Yläkoulut Yläkouluihin luotu kokonaan uusi laskentatapa: Mukaan on otettu yleisopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Malli mahdollistaa aiempaa joustavamman suunnittelun. Mallin pitäisi paremmin reagoida myös oppilasmäärien muutoksiin. Niitä kouluja, joissa on paljon maahanmuuttajia ja erityistä tukea tarvitsevia resursoidaan enemmän. Hyötyjiä ovat mm. Kupittaa ja TSYK. Todelliset muutokset ovat varsin vähäisiä. Oppilasmäärien aleneminen vähentää jonkin verran tuntiresurssia? Kuudesluokkalaisia saman verran kuin yhdeksäsluokkalaisia = oppilasmäärän vähäinen muutos? Resurssi oppilasta kohti ei muutu. Pienryhmät jatkavat entisellään. 21

22 Tuntikehyksen jakoehdotus lv Luokka-aste Yhteensä POR opp Kiel- Pohja- 0,1755 0,1 ET+UO Hark. Erit. YHkoulu muut os ka/ ten tunnit Opp. K R Y +islam var. teht. TEENopp por opp por opp por opp por opp por opp por opp por ed. v. por lkm lisä 13,00 tunn. 0,152 SÄ AUN ,5 42 1, ,3 190,00 32,64 0,00 0,58 1,00 1,00 1, HAA ,5 9 0, ,7 139,00 16,50 0,00 0,00 1,00 0, HAN , ,00 67,74 0,00 0,31 2, HEP , ,00 49,14 0,00 0,00 1, ILP , ,00 85,82 0,00 3,85 2,00 2, JÄK , , ,5 190,50 32,99 0,00 0,78 1,00 1, KAK ,0 144,00 23,17 0,00 0,00 0, KER , ,00 42,30 1,00 0,00 1,00 1, KRE , ,00 23,17 0,00 0,00 0, KÄH , ,00 24,04 0,00 0,18 0, KÄR ,3 63,00 10,71 0,00 0,00 0,46 74 LAU , ,00 42,82 0,00 0,00 2,00 1, LUO ,9 195,00 32,12 0,00 0,28 1,00 1, MAR ,5 35 1,5 38 1,5 47 1, , ,00 37,03 0,00 0,83 3,00 1,00 1, MOI , ,00 57,92 0,00 3,72 1, NUM , ,00 56,69 1,00 0,00 2,00 2, PAA 4 0,5 11 0,5 7 0,5 13 0,5 10 0,5 10 0, ,3 72,00 9,65 0,00 0,00 3,00 0,46 85 PAI 12 0,5 5 0,5 7 0,5 7 0,5 6 0,5 6 0, ,3 72,00 7,55 0,00 0,00 3,00 0,46 83 PAL , ,00 37,03 0,00 0,00 1, PAN ,0 355,00 55,28 0,00 0,00 2, PUO , ,00 99,86 2,00 5,09 7,00 2,00 2, PÄÄ ,4 360,00 58,97 0,00 0,00 1,00 2, RAU , ,00 49,32 0,00 1,07 1,00 1, RUN 55 2,5 49 2,5 49 1,5 57 2, , ,00 54,41 0,00 1,72 4,00 2,00 1, SÄR 4 0,5 9 0,5 9 0,5 8 0,5 3 0,5 4 0, ,3 72,00 6,49 0,00 0,00 3,00 0,46 82 TER , ,00 53,53 1,00 1,22 1,00 1, TOP 37 1,5 43 1,5 37 1,5 34 1, , ,00 42,47 0,00 1,67 7,00 1,00 1, UIT , ,00 22,29 0,00 0,00 0, WAA , ,00 80,91 0,00 1,05 2, VAR 39 1,5 36 1, , ,00 34,92 0,00 1,88 1,00 2,00 1, VAS , ,00 52,83 1,00 0,82 1, VÄH , ,00 51,77 2,00 0,22 2,00 1, YHT , , ,5 0, k.a. 20,61 20,71 23,83 23,27 23,38 23, :25 Oppilaskohtainen kehys 1,256 h/opp Lv kehys on 9676 tuntia 22

23 Ajankohtaisia asioita vuonna Vuoden 2005 kouluverkkopäätösten toimeenpano Vuoden 2007 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmat: ensimmäinen käsittely (kasvu vaihtelee 2-2,5 % välissä) Pohjoisen alueen kouluverkkoratkaisun käsittely OL Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelman päivittäminen OL Erityisopetuksen uudet ratkaisut mennessä Lukio- ja yläkouluverkkoselvityksen tekeminen loppuvuosi 2006 Saarten alueen koulutilaratkaisut loppuvuosi 2006 Skanssin alueen koulutilaratkaisut kevät 2007 Yhteistyön lisääminen nuorisotoimen ja ammatti-instituutin kesken 23