Uuden hallintosäännön mukaisesti maaseutulautakunta on nyt osana teknistä lautakuntaa.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden hallintosäännön mukaisesti maaseutulautakunta on nyt osana teknistä lautakuntaa."

Juuso Penttilä
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekninen lautakunta Talousarvion 2018 käsittely Teknltk TALOUSARVION 2018 KÄSITTELY Teknltk 21 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset jataloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä nollakasvusta ja käyttötalouden menojen leikkauksesta, koska talousnäkymät ovat epävarmat. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava niin, että kunnan pakolliset tehtävät tulevat turvatuiksi, mutta erityistä säästäväisyyttä noudattaen. Palkkoja on tarkastettu Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti 1,5 %. Palkkakustannuksissa on huomioitu lomarahojen leikkaus kolmen vuoden ajaksi, joka aiheuttaa 1,8 % palkkojen pienenemisen vuosille Työn vaativuuden arvioinnin vaikutus palkkoihin on vielä käsittelemättä. Uuden hallintosäännön mukaisesti maaseutulautakunta on nyt osana teknistä lautakuntaa. Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan edellisvuosien tapaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Suunnittelussa valmistaudutaan asemakaavan muuttamiseen Kirkonkylän alueella. Yksityisteillä on suunnitteilla Tenniöjoen uuden sillan rakentaminen Kuoskun Eteläpuolen yksityistiellä. Sillan investointeihin on mahdollista saada ELY-keskukselta maksimissaan 75 % avustus. Alustavasti on ELY-keskus päättänyt tukea Tenniöjoen sillan uudelleen rakentamista. Sillan rakentamisen kokonaiskustannukset ovat euroa. Siitä valtion avustus olisi euroa. Tiekunnalle ja kunnalle jäisi kummallekin omat euron osuudet maksettaviksi. Kunnan maksama yksityisteiden kunnossapitoavustus tiekunnille on 70 % konetöiden osuudesta. Kiinteistötoimikunnan esitys uuteen valtuustostostrategiaan vuosille

2 on myydä kaksi rivitaloa, Sauranta ja Sau-Sarvi III. Näin vältytään suurilta peruskorjauksen investoinneilta. Vuokrahuoneiston omistaminen ei ole kunnan lakisääteistä toimintaa, jolloin niistä voidaan luopua. Asuinhuoneistojen vuokriin ei ole tehty Aran ohjeistaman vuokranmäärityslaskelman mukaisia tarkistuksia vuokrahuoneistojen huonon kunnon vuoksi. Vapaarahoitteisiin asuntoihin on tehty asumisen kuluttajahinnan mukainen indeksitarkistus, jos indeksi on muuttunut. Samoin on tarkoitus myydä vanha Nesteen halli paikallisen yritystoiminnan käyttöön. Varallaolokorvausten maksaminen rahana vapaan sijasta on lisänä menoissa. Lämpölaitoksen hoitosopimuksen korvaus on merkittävin tulo palveluiden myynnissä. Kiinteistönhoitajille aletaan maksamaan korvausta omien työkalujen käytöstä kunnan kiinteistön hoidon yhteydessä. Asunto Oy Malmettirinne myydään tehdyn tarjouskilpailun perusteella marraskuun 2017 aikana, joten sitä ei enää huomioida kunnan ensi vuoden talousarviossa. Liikerakennuksen tulot ja menot on jätetty pois kokonaan. Kiinteistö on myyty tarjouskilpailun perusteella valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti ja kauppakirja tehdään marraskuussa Tunturialueen jätehuoltoon on varattu autiotupien ja tulipaikkojen jäte- ja puuhuoltoon määrärahaa nettomäärältään nollan edestä. Konekalustoon varataan euron määräraha traktorin perään asennettavan hiekoittimen hankintaan. Hiekoitin toimii samalla vastapainona aurauksia tehtäessä. Vesimaksun hinta verottomana on edelleen 1,20 /m 3 ja jäteveden 2,18 /m 3. Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon toimintaan on haettu uutta ympäristölupaa. Tulevina vuosina varaudutaan investoinnilla uusimaan puhdistamon rakenteita myös biologisella osalla ympäristöluvan lupaehtojen täyttämiseksi ja puhdistustehon saavuttamiseksi. Talousarvioesityksessä on puoliaikaisen vs. elinkeino-maaseutusihteerin palkkakustannus henkilösivukuluineen. Menopuolella hallinnosta aiheutuvat juoksevat menot sekä Savukosken kunnan osuus Itä-Lapin yhteistoiminta-alueen yhteisen työntekijän palkkauksesta. Tuloina on valtion kerran vuodessa maksama korvaus petovahinkojen tarkastamisesta maastossa. Savukosken kunta tukee maksullista lomitusta muiden Itä-Lapin kuntien tapaan maatalousyrittäjien tasapuolisen kohtelun

3 toteutumiseksi. Maksullisen lomituksen tukemiseen on varattu Teknisen lautakunnan toimintakulut ensi vuodelle ovat euroa, toimintatulot ovat euroa ja toimintakate euroa. Kuluvan vuoden 2017 talousarviossa menot ovat euroa, tulot euroa ja toimintakate euroa. Talousarvio vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille on liitteenä. Investoinneiksi vuodelle 2018 esitetään Koulukeskus B-rakennuksen peruskorjaukseen euroa. Urheilukentän huoltorakennusta laajennetaan kuntosalilla. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Sivis-tystoimi esittää tähän liittyen tehtäväksi myös hankintoja uusiin kuntosa-livälineisiin eurolla. Kuntosaliin haetaan läänin liikuntapaikka-avustusta, jota on mahdollisuus saada % kustannuksista. Kun-nanviraston alapohjan alipaineistuksen rakentamista jatketaan. Päätösehdotus (toimistopäällikkö): Lautakunta hyväksyy vuoden 2018 käyttötaloudensuunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Samoin esitetään suunnitelmavuosien vastaavia lukuja hyväksyttäväksi. Päätös: Reija Aaltonen selosti aluksi maaseututoimen talousarvion vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille Toimistopäällikkö selosti teknisen toimen talousarvion sisällön. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää talousarvioon lisää määrärahaa euroa menokohtaan Pientyökohteet mm. rakennustarvikkeisiin. Määräraha on tarkoitus käyttää mahdollisiin yllättäviin kiinteistöjen korjaus ja remonttikustannuksiin. Koulukeskukseen hankittaviin siivoustyökoneisiin varataan euroa menokohtaan Teuvo Körkkö esitti Emilia Aaltovirran kannattamana, että investoinneista poistetaan kuntosalivälineisiin varattu euroa. Tarvittavista välineistä tulee laatia tarkka suunnitelma ja kustannusarvio sen jälkeen, kun rakennus on valmistunut. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta asiaa, lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutosesityksen. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen päätösehdotuksen tehdyin muutoksin.

4 Teknltk Lautakunnan joulukuun 2017 kokouksen esitys talousarvioon vuodelle 2018 sisälsi toimintakuluja euroa ja -tuottoja euroa. Siten toimintakate on euroa, joka on euroa edellistä vuotta suurempi. Kunnanhallitus käsitteli alustavasti talousarviota ja palautti sen takaisin lautakunnille valmisteltavaksi uudelleen. Tavoitteena on saada kate pysymään edellisen vuoden tasalla. Talousarvion tasapainotusta voidaan tehdä pienetämällä menoja, myymällä omaisuutta ja lisäämällä tuloja. Maan myyntiin voidaan lisätä euroa ennakoiden mahdollisia tulevia maakauppoja. Pientyökohteisiin esitettiin erilaisiin kiinteistöjen korjauksiin euron määrärahaa. Tätä voitaisiin pienentää eurolla, jolloin jäljelle jäisi vielä euroa ko. töihin. Vesilaitoksen taksaa pitää tarkistaa sekä vesimaksun että jätevesimaksun osalta. Tällä varaudutaan investointeihin, jotka tulevat uuden varavedenottamon rakentamisesta sekä Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon muutostöistä uuden ympäristöluvan ehtoihin. Uusi taksa tulisi voimaan uudelle täydelle vesimaksujen laskutuskaudelle alkaen ja sen vaikutus puolelle vuodelle on euroa. Kaksi rivitaloa Sau-Sarvi 3 ja Sauranta myydään pois kunnan omistuksesta. Yhteensä niiden kirjanpitoarvo on euroa. Kiinteistönvälittäjän arvio näiden kahden rivitalon myyntihinnasta on yhteensä euroa. Siten myyntivoittoa rivitaloista kertyisi noin euroa. Päätösehdotus (toimistopäällikkö): Lautakunta esittää vuoden 2018 talousarvioonsa seuraavia sitä tasapainottavia muutoksia maan myyntiin tuloja pientyökohteet, menoista vesimaksut rivitalojen myynti Päätös: Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Jouni Halonen esitti, että talousarvioon ei lisätä tuloja rivitalojen ja maan myynneistä. Tekstiosuuteen lisätään maininta, että mahdollisesti toteutuvista kiinteistö- ja maakaupoista saatavat tulot tulevat pienentämään vuoden 2018 alijäämää. Heidi Martin esitti pientyökohteisiin varatun euron pienentämistä euroon kiinteistöjen korjauksia ja

5 laitehankintoja varten. Investointeihin vuodelle 2018 lisätään As Oy Savuriekon asunnon peruskorjaamiseen euroa. Koulukeskuksen käyttötalouteen lisätään yhteensä euroa D-rakennuksen halkokuilun täyttämistä ja piipunhattujen hankkimista varten. Toimistopäällikkö esitti lisäksi, että koulukeskukseen ja Saukoti A asennettuihin sisäilmapuhdistimien leasing-vuokriin lisätään koulukeskuksen käyttötalouteen euroa ja Saukoti A:n käyttötalouteen euroa. Tuloihin lisätään vuodelle 2018 As Oy Malmettirinteen kiinteistön ja maan myynnistä tuleva myyntivoitto euroa. Vesi- ja jätevesitaksan tarkistamisesta tuleva tulojen lisäys pidetään entisellään. Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta hyväksyykö lautakunta esitetyt muutokset, lautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti talousarvioon tulevat muutosesitykset ja esittää niitä edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Samankaltaiset tiedostot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tekninen lautakunta 08.01.2018 AIKA 08.01.2018 klo 18:00-19:25 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja