1 (5) INVESTOINTIOHJELMA V LTK:n es.ta Kust. arvio TA 2018 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS Nro Hanke/hankevastaava (1.

Transkriptio

1 INVESTOINTIOHJELMA V Nro Hanke/hankevastaava (1.000 ) Kiinteä omaisuus: 8001 Menot: maanhankinta/kiinteistöt U Tulot: maan/kiinteistöjen myynti Netto Maaperäselvitykset ja kunnostustoimenpiteet U Maaperäselvitykset ja tonttien kunnostustoimenpiteet -50 Rakennusten purku -400 Kiinteä omaisuus yhteensä: Menot Tulot Netto Irtain omaisuus: 8006 ICT-menot, keskitetyt / kh U AD U Verkko U/P Varmistusjärjestelmä U Työvälineet ICT P Ohjelmistolisenssit U/P Virustorjunta U Taloushallinnan järjestelmät P Puhelinjärjestelmä U Sähköiset palvelut U Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus U Hanketavoitteet: Jatketaan olemassa olevan O365 ympäristön käyttöönottoa lisäämällä tehokäyttäjiä 50/vuosi. Painopiste siirtyy peruskäytöstä tehokäytön suuntaan. Turvataan tietoliikenneverkon käytettävyys. Uusien rakennettavien kohteiden tietoliikenne pääsääntöisesti toteutetaan palveluperiaatteella. Sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan. GDPR-muutokset toteutetaan. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön toimialoittain. Perustelut: O365 työkalujen käyttöä tehostetaan läpi organisaation mahdollistaen yhdessä tekemisen verkostossa. Tämä mahdollistaa myös luopumisen osasta nykyjärjestelmistä. ICT-palveluiden omien palveluiden tuotantomahdollisuudet pienenevät, kun sote siirtyy maakuntaan. Toimialoittain työltään isovolyymiset prosessit sähköistetään ensimmäisenä, jotta palvelulaatua saadaan paremmaksi ja/tai päästään merkittäviin kustannussäästöihin. Lakisääteisiä töitä ovat mm. GDPR:n ylläpitäminen ja kehittäminen, sähköinen arkistointi (EU-tietosuoja-asetus ja tuleva julkisen hallinnon tiedonhallintalaki) Ateria- ja puhtauspalvelujen irtaimisto/ kh U Astiahuollon laitehankinnat P Ateriatuotannon laitehankinnat U/P Keittiöverkkoselvitys ja keittiösuunnitelma Perustelut: Ateriapalvelun ruokatuotantoa on viimeisten vuosikymmenten aikana keskitetty olemassa oleviin valmiskeittiöihin. Tuotantokeittiöt eivät tiloiltaan ja toiminnoiltaan vastaa tämän päivän tuotantokeittiöiden tilatarpeita ja ovat hygienian ja ergonomian kannalta haastavia, lisäksi laitekantaa on paljon saavuttanut elinkaarensa. Perusteltua on selvittää tulevaisuuden ateriapalvelun tarve ja tehdä peruskorjaussuunnitelmat sekä suunnitella tulevaisuuden keittiöverkko Tulevaisuuslautakunnan irtaimisto/tulevaisuusltk Musiikkiopisto (Brain Center): Konserttisalin kalusteet U Kirjasto: laitteet, koneet, kalustus U Hanketavoitteet: Kirjaston lainausautomaatin uusinta sekä muut omatoimikirjasto-toimintatapaa tukevat kalusto- ja laiteinvestoinnit. Perustelut: välttämättömiä perustoiminnan jatkumisen kannalta 8041 Perusopetuksen irtaimisto / tulevaisuusltk Antinkankaan opetusvälineistö ja varustelu hankintaluettelon mukaan Saloisten monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan Vihannin monitoimitalon irtaimisto hankintaluettelon mukaan (Aluelautakunnan rahoitus yhdistymisavustus) 8044 Kuntatekniikan irtaimisto/rakennetun ympäristön ltk. U Pienkaluston lisääminen/uusiminen ympäristön hoito Konekaluston uusiminen : pyöräkuormaaja auravarustuksella -195 Konekaluston uusiminen : traktori auravarustuksella Konekaluston uusiminen : kuorma-auto Pakettiauton vaihto uudempaan Penoistraktoriin harjalaitteen uusiminen -15 Taajamanhoitokone -100 Hiekoitin -35 Kuorma-auton aura Harja-auton hankinta -180 Kappaletavaranosturi, pakettiauto -45 Monitoimikärry nosturilla -40 Hyvitys vanhoista vaihtokoneista (5)

2 Maankäyttö ja mittaus -35 Maastoajoneuvon uusiminen 8049 Keskushallinnon irtaimisto / kaupunginhallitus U Keskustan kameravalvonta Hanketavoitteet: Ylläpidetään yleisten alueiden kameravalvontaverkon laitteet ja rakennetaan 1-2 uutta kohdetta tarpeiden mukaisesti. Tarpeet muodostuvat asukkaiden ja viranomaisten lausunnoista. Perustelut: Kameravalvonta parantaa yleistä turvallisuutta kaupunkialueella. Kuituverkon rakentaminen / KV:n sitoumus U Irtain omaisuus yhteensä Menot Tulot Netto Tilahallinta: 8104 Harakkamäen koulun laajennus (vuokratilat poistuu 2021) U Suunnittelu -50 -Toteutus Jokelan koulun laajennus (vuokratilat poistuu 2021) U/P Suunnittelu 2020 (kunto ja vaihtoehtovertailu 2018) -80 -Toteutus Päiväkotien peruskorjaus/ rakennetun ympäristön ltk Kirkkokadun päiväkoti peruskorjaus P Saloisten päiväkotihanke (yhdistetään Saloisten monitoimitalohanke) U 0 Pattasten päiväkodin uudisrak./peruskorjaus (TULA:n esityksen mukaanu/p Satulehdon päiväkodin laajennus (TULA:n esityksen mukaan) U/P Hankkeet aikataulutetaan perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisesti 8109 Muu tilahallinta P -650 Erillisen teknisen ltk:n hyväksymän työohjelman mukaan (v:sta lukien siirretään käyttötalousosaan) 8112 Pattasten koulu sisäilmakorjaukset P Rakennustekniset työt LVI- ja sähkötekniset työt Raatihuone julkisivusivut ja vesikatto peruskorjaus. P Antinkankaan koulun ja päiväkodin rakentaminen U Suunnittelu vuosina Toteutus koulu + päiväkoti Aluetyöt, pyörätien ja päiväkodin P-alueen rakentaminen Kalusto ja irtaimisto -450 (Liikuntasalin osuus kustannuksista) (-2491) - Valtionavustus liikuntasaliin Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Nuorisolautakunta esityksen mukainen osuus (250 m 2 ) nuorisotiloista (sisältyy kokonaismäärärahaan) Antinkankaan nuorisotilan kalustus v.2018 / nuorisoltk:n esitys 8125 Öljyntorjuntahalli Lapaluoto U Suunnittelu vuonna Toteutus Kalusto ja irtaimisto Avustusehto öljyntorjuntarahasto 80 % *) Saloisten monitoimitalo (rahoituspaketti selvitys, suunn. 50 t ) U Hankesuunnittelu vuonna , liikuntatilat Toteutus , liikuntatilat (liikuntapaikka-avustus 25%) Kalusto ja irtaimisto 800 t (KP 8041) TULA:n esitys 8128 *) Vihannin monitoimitalo (suunn. 50 t ) U Hankesuunnittelu vuonna Toteutus Valtionapu Liikuntasalin rakentaminen valtionapu 25% (525t ) tarkastaa rahoitushakem (5)

3 - Kalusto ja irtaimisto 500 t (KP 8041) TULA:n esitys Muut peruskorjaushankkeet: Nuorisokeskus Paradisen peruskorjaus P -900 Keskuskoulu peruskorjaus P Kummatin koulu peruskorjaus P Ukonkantti kirjasto peruskorjaus (suunnittelu 2022) P Kampusalueen rakennukset P Konserttisali/Brain Center/Musiikkiopisto/tulev.ltk.es Parkettilattia U Tapahtumatalo Raahe / Raahesali/tulev.ltk es. P Peruskorjauksen suunnittelu Harjoitusjäähalli / tulevaisuusltk esitys U Perustelut: Jäähallitasoisista harjoitusajoista on Raahessa pulaa. Vuoroja ovat jakamassa useat kilpaurheilua harjoittavat jääkiekkoseurat miehissä ja naisissa, ja näiden lisäksi jääkiekkojunioreita ja taitoluistelijoita suuri määrä. Harjoitushallin rakentaminen jäähallin läheisyyteen turvaa laadukaat harjoitusmahdollisuudet useille eri ryhmille. Tilahallinta yhteensä Menot *) Kv : Vihannin ja Saloisten kouluhankkeissa Tulot selvitetään tilojen käytön tehostamisen mahdollisuus. Netto Kuntatekniikka: Liikennealueet: 8201 Liikenneturvallisuushankkeet (jatkuva hanke)/rak. ymp.ltk. P Jäähallin pihan liikenneturvallisuuden parantaminen Liikennevalot, järjestelmien uudistaminen -30 Liikennehidasteiden ja suojatiesaarekkeiden rakentaminen Valtatie 8-järjestelyt (ehtona valtion rahoitus) U Jatkuva hanke /rakennetun ympäristön ltk.,kiiluntien risteys / ELY yht.hankeet -100 Mettalanmäen kiertoliittymän rakentaminen, kaupungin maksuosuus Muut katutyöt / rakennetun ympäristön ltk. U/P Kaupunginrannan alueen rakentaminen U Kylmälahdenrannan alueen rakentaminen U Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Kangas-Pyhtilän alue U Pyhtiläkankaan alueen rakentaminen, Pyhtilänkaari, Lappastentie U Pyhtilänkankaantien rakentaminen kevyen liikenteen järjestelyineen U Hietakankaan alueen rakentaminen/pyhtilänkangas U Kesäläntie välillä Pyhtilänkankaantie-Mansikkakarintie U Kaava-alueiden täydennysrakentaminen U Päällystystyöt erillisen ohjelman mukaisesti U Pitkänkarin itäisen rannan kadut, Kaupunginlahdenkatu U Kaupunginlahdenrannan asemakaavan kadut U Tokolan teollisuusalueen rakentaminen U Eu-avustus 318 Kaupunginmetsän teollisuusalueen laajentaminen U Palokunnankadun peruskorjaus, valtuuston päätös P Vanha-Pyhtiläntien peruskorjaus ja jk+pp-tien rakentaminen P Antinkankaan monitoimitalon ympäristön katuverkon muutokset P Pikiväylän rakentaminen, Aittalahden teollisuusalueelle U Ruottalon alueen täydennysrakentaminen U Mettalanmäen-Palonkylän alueen katuverkon rakentaminen U U Merikadunrannan alue U Mettalanmäeltä yhteys kantatielle U Kevyenliikenteen väylien rak. ja peruskorj./rak. ymp.ltk. U/P Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen erill. ohjelman mukaisesti P Kantatie 88 - Oravajärventien liittymä (ELY 200 t yhteishanke) U Yhteishankkeet alueet (hankkeiden jaksotus -2022) Jokelanperän pyörätiehanke (2,4 km+radanylityskohdan korjaus) U Olkijoen pyörätiehanke (1,6 km) U Vihannintien pyörätiehanke Lasikankaan kohta (suunnitteluraha vuode U (5)

4 välille Koskenkorvantie-Kastellintie 8207 Puistot ja muut yleiset alueet/ rakennetun ympäristön ltk. U/P Puistojen rakentaminen uusilla asuntoalueilla: (keskuspuisto) U Pikkulahden alueen suunnittelu (kv ) U Teemaleikkilaiva rantaan U -120 Elohopeavalaisinten uusiminen LED:ksi kpl, 300 kpl vuodessa P Leikkipuistojen rakentaminen-peruskorjaus P Hakotaurin koirapuiston peruskorjaus Urheilu- ja retkeilyalueet/ tulevaisuus ltk esitys U/P Erillisen tulevaisuusltk:n hyväksymän työohjelman mukaan -200 Alpuanharjun ulkoilureitin rakentamista U Pitkänkarin (?) monitoimiareena U Koivuluodon katsomon alaosan peruskorjaus P -140 Uuden latukoneen hankinta P -160 Vihannin urheilukentän katsomon katon korjaus P Jäähallin valaistuksen uusiminen P Jäähallin penkkien uusiminen P Lumenpuhdistus/hoitokone pesäpallo- ja tekonurmikentälle P -150 Koivuluodon urheilukentän tulostaulu ja uudet jalkapallomaalit P Koivuluodon urheilukentän peruskorjaus P Sauvonmäen ulkoilureittitoimitus P Ollinkalliontien kuntoradan alikulun peruskorjaus P -160 Jääurheilukenttien peruskorjaus P Kuntoratojen valaisujärjestelmien uusiminen ja muu kunnostus P Jäähallin ja tekonurmen kameravalvonta P (Esitysten perustelut liitteenä) 8209 Venelaiturit ja väylät/ rakennetun ympäristön ltk. U/P Veneilytyöryhmä - Laitureiden peruskorjaus hankkeet yhdistetään Venesatamien puhdistusruoppaus yhdeksi määrärahaksi - Venesatamien kunnostus Varvin venesatama -100 Kaupungin omien venereittien muuttaminen yleisiksi venereiteiksi Rivin venereitin monikeilaluotaus ja väyläpäätösasiakirjat -15 Ruottalonlahden veneenlaskupaikan perustaminen Muu julkinen käyttöomaisuus/ rakennetun ympäristön ltk. U/P Tievalot, makeavesijärjestelmän ylläpitosopimus, työohjelman muk Elohopeavalaisimien muuttaminen ledlampuiksi Saloisten - Tarpion -alueen valaistuksen maakaapelointi, (yhteishanke Elenian kanssa) Pattijoki-Vihanti valaistuksen maakaapelointi (yhteishanke Elenian kanssa) -165 Hiekoitushiekan varastointihalli Varikon alueelle -75 Ratakadun pientalojen melunsuojarakenne välillä Saaristokatu-Kauppurienkatu Hyötyjäteasema/siirtokuormausasema/ rak. ymp.ltk. U/P Katettu vaihtolavakuormaus- ja jättölaituri Ympäristöhankkeet/ rakennetun ympäristön ltk. U/P Vanhan kaupungin katuymp.peruskorjaus Brahenkatu, Kirkkokatu, Reiponkatu ja Ämmänkatu Kunnallistekniset järjestelyt/ rakennetun ympäristön ltk. P Työohjelman muk. vanhojen yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaukset Virkistysalueet /rakennetun ympäristön ltk. P Ulkoilu- ja yhteisreitistöt (erill.suunnitelman muk.) Luontoympäristön parantaminen /rak. ymp.ltk. P Vesistöhankkeet/ Ruonanoja, Lappastenoja ja Kauneuskanava Vattenfall ja Ely-keskuksen avustushankkeet, kaupungin osuudet: Olkijokisuun ruoppaus hanke toteutetaan, Vattenfall ja Ely-keskuksen avustus mikäli avustukset saadaan 40 4 Raahen matkailun kehittämissuunitelman toimenpiteet Rannikko-Life hanke (natura alueen kunnostushanke) Liikekeskustan katujen peruskorjaus/ rak. ymp.ltk. P Sovionkatu välillä Kirkkokatu-Palokunnankatu (5)

5 Nro Hanke/hankevastaava (1.000 ) Rautatalon ympäristön kadut Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu /rak. ymp.ltk Rantakadun ja Mettalankadun korjaus välillä Fellmanin puistokatu-ratak P Pattijoen alueen kuivatussuunn. ja peruskuivatus/rak. ymp.ltk Asuntoalueiden kuivatuksen parantaminen P Kuntatekniikka yhteensä 8003 Aluelautakunnan toteuttamat entisen Vihannin kunnan alueen investointihankkeet, (yhd.sopimus t ) / Alueltk. U/P (käyttö: 757 t vuonna 2013, 526 t vuonna 2014, 120 t vuonna 2015, 449 t vuonna 2016, vuonna 2017siirretty käyttötalouteen 70 t, joten vuosina käytettävissä yht t ) Kirkkojärven puiston rakentaminen -133 Liikuntapuisto kaikenikäisille Jatulintarhan alueelle Alpuan hiihtokeskus Uimapaikkojen kunnostus Menot Tulot Netto Vihannin monitoimitalo (Kirkonkylän koulukeskus) kts. kohta 8041 (-500) (-500) Läntisrannan virkistysalueen kehittäminen Valokuituyhteyksien rakentaminen, esiselvityshanke Kirjastojärjestelmän uusiminen, (myös kultt.ltk:n esitys) Eskolantien ja Ikosentien peruskunnostus yms.tiet alueltk. Esitti em.tiehankkeisiin vuodelle 2018 Siirretty Vihannin monitoimitalon rakentamiseen (kj:n esitys: siirto em. tiehankkeista Ukonkantin kirjaston ikkunoiden uusiminen Alpuan ulkoikureitin rakentaminen (siirtyy -25t v. 2018) -25 Järvien kunnostushanke -25 Lampinsaaren peliareena Lampinsaaren katuvalojen uusiminen Lampinsaaen teiden päällystäminen Kimppakujan päällystäminen Liikuntapuisto Kirkonkylän tenniskentän (rak. 2017) ympäristön viimeistely -20 INVESTOINNIT YHTEENSÄ = valtuustoon nähden sitova erä Selite: P=peruskorjausinvestointi, U=uusinvestointi ja L= laajennusinvestointi Menot Tulot Netto Kohdan 8208 Perustelut: Alpuanharjun ulkoilureittitoimitus on suoritettu loppuun vuoden 2018 aikana. Jatkossa tarvitaan määrärahoja reitin rakentamiseen. Pitkänkarin urheilukenttä suunnitellaan toimivaksi liikuntapaikaksi. Koivuluodon katsomon istuinosat ovat uudistamisen tarpeessa. Penkkirivistöt makaavat käytännössä maavallin päällä ja ovat hankalat huoltaa, mm. istuinosien laudoituksen vaihto on hankalaa. Katsomosta puuttuvat mhyös tilat nykyvaatimusten mukaisiin toimintoihin, mm. tilat televisioinnille. Latukoneen käyttöikä on jo pitkä, ja uuden latukoneen hankinta on ajankohtainen. Vanhan latukoneen käyttöä voidaan vielä uuden ohella jatkaa, myös latujen määrän kasvun vuoksi (Vihannin tarpeet huomioon ottaen). Vihannin urheilukentän katsomorakennuksen katto alkaa olla niin huonossa kunnossa, että se pitää uusia. Jäähalliin uusitaan valaistus vähän energiaa vievään LED-tekniikkaan. Lamppu 400W 130W, maksaa takaisin investoinnin 2½ vuodessa. Jäähallin penkkien vaihto uusiin. Nykyisten penkkien takia katsomo on todella vaikea siivota ja penkkien rungot alkavat hajota. Liikuntapaikkaselvityksessä on linjattu, että kentät ovat puhtaana lumesta maaliskuussa. Tämä tarvitsee oman laitteensa, joka soveltuu kyseiseen työhön. Oikeanlainen laite takaa sen, että kenttään ei tule vaurioita puhdistuksesta. Koivuluodon kentällä ei ole tällä hetkellä sähköistä tulostaulua minkään lajin tarpeisiin. Hankitaan taulu, joka on mahdollisimman monipuolisesti käytettävissä eri urheilulajeilla, mitä kentällä tarvitaan. Uudet maalit tarvitaan, jotta ne täyttäisivät vaatimukset järjestää esim. UEFAn alaisia pelejä. Koivuluodon kenttä on Raahen ykköskenttä jalkapallolle ja yleisurheilulle. Juoksuratojen pinnoitteiden uusiminen tulee pian ajankohtaiseksi. Sauvonmäelle tehdään ulkoilureittitoimitus, jotta ulkoilureitin kehittämistä voidaan jatkaa. 5 (5)