Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Affärsverket Borgå lokalservice

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Affärsverket Borgå lokalservice Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan Liikelaitos Porvoon tilapalvelujen johtokunta Affärsverket Borgå lokalservice direktionen

2 Porvoon tilapalvelut Tavoitteet Porvoon tilapalveluiden tavoitteena on olla tukipalveluiden tuottajana osaava edelläkävijä. Tuomme hyvinvointia porvoolaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Laadukkaat ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ilmasto- ja ympäristötavoitteita huomioiden. Toimenpiteitä ovat mm. kasvisruoan lisäämiseen liittyvä kokeilu ja ruokahävikin vähentämiseen liittyvät toimet. Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset Toimintayksiköissä on käytön laajuudesta johtuvia muutoksia. Kaupungin palvelurakenteessa ja toimipisteiden sijainnista johtuvat muutokset vaikuttavat asiakkaiden palvelutarpeeseen. Tästä esimerkkinä on mm. Pääskypellon palvelutalon käyttöönotto. Keskuskeittiössä tuotetaan kaikki koulu- ja päiväkotiateriat. SOTE-tukipalvelut tuotetaan edelleen omista tulosyksiköistään. Kehitämme reseptiikkaa siten, että lisäaineiden määrä on mahdollisimman vähäinen. Tavoitteena on tukipalveluiden tuottaminen konserniin kuuluville tytäryhteisöille kuten ammatillista koulutusta järjestävälle osakeyhtiölle. Kehittämistarpeet Valmistelemme laatujärjestelmän käyttöönottoa täydentämään sisäisiä laatuauditointeja. Jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme osaava henkilöstöä. Tuemme henkilöstön osallistumista tutkintoperusteiseen täydennyskoulutukseen. Henkilöstö Sijaispartiota täydennetään neljällä henkilöllä siten, että turvataan riittävä palvelukeittiöosaaminen. Ruokapalveluihin palkataan tuotannonohjauspäällikkö. Henkilöstölaskelma PORVOON TILAPALVELUT Muutos Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä 3 253, , , , ,5 Yhteensä 256,5 245,5 247,5 239,5 238,5

3 Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tunnusluvut Sitova tavoite/mittari TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020 TS 2021 Peruspääoman tuotto 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Lähiruoan osuuttaa lisätään toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Ruokahävikin määrää vähennetään toteutuu toteutuu toteutuu Muut tavoitteet ja tunnusluvut TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2019 TS 2020 Laatuauditoinnit Yksikkökustannukset: Kiinteistönhoito (mitoitetut tehtävät) /m Siivous /m2, sosiaali- ja terveystoimi Siivous /m2, muut Ateriasuorite /hlö/päivä Sivistystoimi Ateriasuorite / hlö/päivä, Sote-ateriapalvelut Kiinteistönhoidon m² m m m m m m 2 Siivottavat m² m m m m m m 2 Ruokahuolto, annosmäärä, kpl

4 Borgå lokalservice Mål Borgå lokalservice har som mål att vara en kompetent föregångare inom produktion av stödtjänster. Vi producerar välbefinnande för barn, unga och vuxna i Borgå. Vi planerar högklassiga måltids-, rengörings- och fastighetstjänster tillsammans med våra kunder. Vi är en ansvarsfull aktör och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med beaktande av klimat- och miljömålen. Våra åtgärder omfattar bl.a. ett försök att öka den vegetariska matens andel samt åtgärder för att minska matsvinnet. Förändringar i servicebehovet och i verksamhetsmiljön Verksamhetsenheterna genomgår förändringar som orsakas av användningens volym. Förändringarna i stadens servicestruktur och verksamhetsställenas placering påverkar kundernas servicebehov. Exempel på detta är bl.a. ibruktagande av Svalåkerns servicehus. Centralköket producerar alla skol- och daghemsmåltider. Social- och hälsovårdens stödtjänster produceras fortfarande i respektive resultatenheter. Vi utvecklar receptplaneringen så att användningen av tillsatsämnen minimeras. Målet är att producera stödtjänster för koncernens dotterbolag, bl.a. för det aktiebolag som anordnar yrkesutbildning. Utvecklingsbehov Vi gör förberedelser för ibruktagande av ett kvalitetssystem som kompletterar de interna kvalitetsauditeringarna. För att kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt också när verksamhetsmiljön förändras, behöver vi kompetent personal. Vi stöder personalens deltagande i examensbaserad fortbildning. Personal Vikariepatrullen kompletteras med fyra personer så att tillräckliga serviceköksfärdigheter tryggas. En produktionsstyrningschef anställs vid kostservice. Personalkalkyl BORGÅ LOKALSERVICE Tjänster Arb.avt Tjänster Arb.avt Förändring Tjänster Arb.avt Tjänster Arb.avt Tjänster Arb.avt Tjänster och arbetsavtalsförhållanden sammanlagt 3 253, , , , ,5 Totalt 256,5 245,5 247,5 239,5 238,5

5 Affärsverket Borgå lokalservices nyckeltal Bindade mål/mått BS 2016 BS 2017 BU 2018 BUF 2019 EP 2020 EP 2021 Avkastning på grundkapital 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Andel närmat ökas förverkligas förverkligas förverkligas förverkligas Matsvinnet minskas förverkligas förverkligas förverkligas Övriga mål och nyckeltal BS 2016 BS 2017 BU 2018 BUF 2019 EP EP 2021 Kvalitetsauditeringar Kostnader per enhet: Fastighetsskötsel (dimensionerade uppgifter) /m Städning, /m², social- och hälsovårdssektorn Städning /m2, övriga Antalet måltider/person/dag, Bildningstjänster Antalet måltider/person/dag, Socialoch hälsåvårdmåltidstjänster Fastighetsunderhåll m² m m m m m m 2 Utrymmen som städas m² m m m m m m 2 Kostservice, antal portioner, st

6 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Liikelaitos tulos Kustannuspaikka : LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT TP TA TAe TS TS LIIKEVAIHTO Muut tuet ja avustukset Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Vuokrakulut Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) Muut rahoitustuotot 167 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -123 Rahoitustuotot ja -kulut YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

7 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Liikelaitoksen rahoituslaskelma Kustannuspaikka : LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT TAe2019 TP TA TAE TS TS Toiminnan rahavirta Liikeyli-/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät -552 Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 552 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin LIIKELAITOS Nimike Muutos PORVOON TILAPALVELUT Tilapalvelujen johto Toimitusjohtaja Taloussuunnittelija Toimistosihteeri Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 0,5 Määräaikaiset Palvelupäällikkö 0,5 Yhteensä 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5 Toimitilapalvelut Palvelupäällikkö Siivouspäällikkö -1 Huoltomestari Kiinteistönhoitaja Ilmastointiasentaja Automaatioasentaja Putkiasentaja Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Tilahuoltaja Laitoshuoltaja Määräaikaiset Tilahuoltaja Yhteensä Ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Tuotannonohjauspäällikkö Ruokapalveluohjaaja Ruokapalvelusuunnittelija Tuotantopäällikkö Ruokapalveluesimies Keittäjä Palveluvastaava Ruokapalvelutyöntekijä Yhteensä PORVOON TILAPALVELUT Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä 3 253, , , , ,5 Yhteensä 256,5 245,5 247,5 239,5 238,5