Talouden ja hallinnon valmistelu maakunnassa Kustannuskasvun hillintä. Tuula Kuvaja Talouden ja hallinnon valmistelija

Transkriptio

1 Talouden ja hallinnon valmistelu maakunnassa Kustannuskasvun hillintä Tuula Kuvaja Talouden ja hallinnon valmistelija

2 Lapin maakuntavalmistelussa Koetalousarvio Maakunnan rahoitus ja rahavirrat Kokonaisarkkitehtuuri Konsernirakenteen valmistelu Liikelaitoksen valmistelu Hallintosääntö Sopimukset ja hankinnat Maakuntavaalit Arkistointi Tiedolla johtaminen

3

4

5 MAAKUNTAVALTUUSTO 59 jäsentä, pj + X vpj TARKASTUSLTK 11 jäsentä MAAKUNTAVAALILTK 5 jäsentä KUNTA- MAA- KUNTA- YHTEIS- TOIMIN TA YLI- MAAKUN- NALLINEN YHTEIS- TOIMINTA MYR X lth-jäsentä + muut MAAKUNTAHALLITUS 15 jäsentä Pj (päätoiminen) + vpj PERUSPALVELU- LTK 15 jäsentä Jaostot? MUU VERKOSTOYHTEISTYÖ ALUEKEHITYS- LTK 15 jäsentä Jaostot? YT-ELIN VAIKUTTAMIS- TOIMIELIMET Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Kielivähemmistöjen vte Romaniasian nvk Etnisten suhteiden nvk Liikuntaneuvosto Muut mahdolliset LIIKELAITOS JHTK 7 jäsentä (MKL 55)

6 MAAKUNTAVALTUUSTO MALLI A MAAKUNTAHALLITUS Maakuntajohtaja PERUSPALVELU- LTK Järjestäjäohjaus ALUEKEHITYS- LTK JOHTOKUNTA Omistajaohjaus Strategiset toiminnot Järjestämiseen liittyvät yhteiset toiminnot Viestintä Varautuminen Konsernipalvelut Soten järj Pelastustoimen järj JAOSTO? Monialaiset palvelut Aluekehitystoiminnot Alueiden kehittäminen Maakuntakaavoitus Liikenne Ympäristöasiat Kasvupalvelut Maaseudun kehittäminen Lomitus Ympäristöterveydenhuolt o EU-rahastot Maksajavirastotehtävät Eriytetty kasvupalvelujen tuotanto Liikelaitos Sote-järjestämistoiminnot Sote-palvelutuotanto Pelastustoimen tuotanto 6 Taitoa Oy Maakuntien Tilakeskus Oy Vimana Oy Ym

7 MAAKUNTAVALTUUSTO MALLI B MAAKUNTAHALLITUS Maakuntajohtaja PERUSPALVELU- LTK Järjestäjäohjaus ALUEKEHITYS- LTK JOHTOKUNTA Omistajaohjaus Strategia- ja konsernipalvelut Soten järj Pelastustoimen järj JAOSTO? Monialaiset palvelut Aluekehitystoiminnot Alueiden kehittäminen Maakuntakaavoitus Liikenne Ympäristöasiat Kasvupalvelut Maaseudun kehittäminen Lomitus Ympäristöterveydenhuolt o EU-rahastot Maksajavirastotehtävät Eriytetty kasvupalvelujen tuotanto Liikelaitos Sote-järjestämistoiminnot Sote-palvelutuotanto Pelastustoimen tuotanto 7 Taitoa Oy Maakuntien Tilakeskus Oy Vimana Oy Ym

8 MALLI A KONSERNIPALVELUT Hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tilapalvelut Tietohallinto Yleishallinto Asiakirjahallinto Tietopalvelu Juridiikka EUrahastojen jälkitoimet Talousjohto Hankinnat Talous Sisäinen valvonta Henkilöstöjohtaminen Henkilöstön kehittäminen Kiinteistöt Puhdistus Ateria Logistiikka Tietohallinto ICT Maakuntien Taitoa Oy ICT Oy? Tilakeskus Oy Toimintamalli: Jatkovalmistelussa suunnitellaan kunkin toiminnon osalta, kuinka keskitetysti tai hajautetusti toimitaan. Lähtökohtana on, että toimintoja ei fyysisesti keskitetä, mutta tehtävien tehokkuus varmistetaan. SOTE- Tukipalvelut Oy? 8 Vimana Oy

9 MALLI A STRATEGISET TOIMINNOT Ennakointi ja strategia Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Osaamisen kehittäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kumppanuuksien hallinta Viestintä Osallisuus Kansainvälisyys Varautuminen Toimintamalli: Strategiset toiminnot koordinoi em toimintoja verkostomaisesti koko maakunnan toiminnoissa. 9

10 LAPIN MAAKUNTA- TOIMINTOJEN JAKO VIRASTOON JA LIIKELAITOKSEEN LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 10

11 JÄRJESTÄMIS/KEHITTÄMISTOIMINTOJA LAPIN EHP POSKE htv Kuntien Soten johdon tuki 4-5 htv? VARAUTUMI- NEN LL Aluekehitys ja edunvalvonta 9 htv LL Hallinto 8,5 htv LL Alueidenkäyttö ja maakuntakaava 5 htv LL Kehittäminen ja hankkeet 14 htv LL Rahastot, Interreg ja PK neuvosto 12,5 htv SHP:T TKI-toiminnot Osa htv:stä SHP:T PTH-yksikkö 4-5 htv SHP:T Keskushallinto Osa X htv:stä SHP:T Tukipalvelut htv LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 11

12 ELY Liikennejärjestelmä 18 htv ELY Työllisyys, yrittäjyys, osaaminen, maahanmuutto 15 htv ELY Alueidenkäyttö 9 htv ELY Luonnonsuojelu 5 htv(osa Luovaan) ELY Tienpidon suunnittelu 8 htv ELY Maaseutu ja energia 29 htv ELY Vesitalous 13 htv ELY Luontoympärist ön seuranta ja vesienhoito 7 htv(osa Luovaan) ELY Liikenne, kunnossapito 16 htv ELY Kalatalous 9 (5) htv AVI Hyte 1 htv KUNTIEN VILJELIJÄTUKI- HALLINTO 19 htv ELY Liikenne, investoinnit 7 htv HYTE SAAMENKIELIS TEN PALVELUJEN JÄRJ ELY Rakennerahasto t 10,5 htv (rah) 6,5 htv (m&t) LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 12 AVI Alkoholihallinto, Ympäristöth, poronhoitotark 4 htv TE-TOIMISTO (pääosin) 105 htv LOMITUS 235 htv YMPÄRISTÖ- TERVEYDEN- HUOLTO 71 htv

13 LIIKELAITOKSEEN PELASTUSLAITOS 155 htv LAPIN SHP 1905 htv KOLPENE (ei Poske) 250 htv LÄNSI-POHJAN SHP 829 htv KUNTIEN SOTET 4700 htv LAPIN MAAKUNTAVALMISTELU/ Jouko Luukkonen 13

14 KOETALOUSARVIO JA MAAKUNNAN RAHOITUSPOHJA

15 Maakuntien sote-tehtävien rahoituslaskelma, yhteenveto muutoksista ja /as Laskennallinen jakauma Nykyjakauma hyte mukana ilman hyteä Muutokset, hyte mukana Muutokset, ilman hyteä Maakunta /as /as /as Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

16 Alla olevissa laskelmissa on esitetty maakuntien non-sote-tehtävien rahoitus kriteereittäin vuoden 2019 kustannustasolla sekä muutokset nykytilaan verrattuna. Maakuntien non-sote-tehtävien rahoituslaskelma, yhteenveto muutoksista ja /as Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutokset Maakunta /as /as /as Uusimaa , josta Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymän osuus Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

17 Siirtymälaskelma, Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos (hyte mukana) (hyte mukana) (hyte mukana) Maakunta Uusimaa , josta Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymä n osuus Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

18 SOTE- kustannukset toimintamenot TP2017 (netto) EUROT Aikuisten sos.palvelut Ensihoito Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Hyvinvointi ja terveys Kuntoutus Lapset, nuoret ja perheet Lääkehuolto Mielenterveys ja päihde Päivystys Suun terveys Vammaispalvelut Vastaanotto YHTEENSÄ

19 Hallinto- ja tukipalvelut toimintamenot (netto) TP 2017 Hallinto- ja tukipalvelut (netto) EUROT johtaminen taloushallinto henkilöstöhallinto ICT-tietohallinto yleishallinto laitoshuolto ja siivous viestintä ruokapalvelut 0 muut tukipalv. (ei palv.) Yhteensä

20 Maakuntakonsernin koetalousarvio Valmis mennessä Muutoskustannukset mennessä Vate vastaa Koetalousarvio tulisi laatia mahdollisimman tarkasti ja aidon talousarvion valmisteluperiaatteiden mukaisesti (Raami n milj. euroa). VM laskee maakuntakohtaiset arviot vuoden 2021 rahoituksesta. Maakuntien ensimmäisen vuoden rahoitus perustuu kunnilta ja valtiolta siirtyviin kustannuksiin. JHS-luokitus rakenteessa/ THL:n paketit

21 Koetalousarviossa käytettävät tehtävät Sosiaali- ja terveydenhuolto: käytetään THL-jaottelua Ennaltaehkäisevät palvelut Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ikäihmisten palvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Mielenterveyspalvelut Perusterveydenhuolto Päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Työikäisten sosiaalipalvelut Vammaisten palvelut

22 Koetalousarviossa käytettävät tehtävät Alueiden käyttö Liikenne Kasvupalvelut Kotouttaminen Hallinto Maaseudun kehittäminen, Maatalous- ja elintarviketuotanto, talteen otettujen eläinten säilyttäminen Vesien ja merien hoito, vesi ja kalatalous Luonnonsuojelu, Ympäristötoimi Pelastustoimi, Varautuminen

23 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT YHTEENSÄ ,1 % VUOKRAT YHTEENSÄ ,8 %

24 KIITOS