OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 Oulaisten kaupungin vuoden 218 talousarvio, taloussuunnitelma sekä investoinnit Yleinen taloustilanne Kuntatalous Suomen kansantalous kasvoi 1,4 % vuonna 216, jolloin kasvun lähteinä olivat yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Kuluvalle vuodelle valtiovarainministeriön kansantalousosasto ennustaa n. 1, 2%:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvun arvioidaan jatkuvan vuosina 218 (+ 1,%) ja 219 (+1,2 %). Em. ennusteisiin on syksyn 217 aikana tullut lisää kasvuennustetta, nyt puhutaan jo 3, %:n kasvusta vuodelle 217. Suomen luvut jäävät kuitenkin jälkeen maailmantalouden kasvusta, ja maailmakaupassa on kasvuarvio vuodelle 217 n. 3,% ja vuodelle 219 kasvuksi ennakoidaan 3,7 %:ia. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy vuonna 217 1,2 %:iin ja hinnat nousevat valtiovarainministeriön ennustejaksolla vajaan 1,5 %:n vuosivauhtia. Nimellisansioihin arvioidaan samaan aikaan nousevan prosentin verran vuosittain. Investoinnit kääntyivät vuonna 216 selvään kasvuun. Investoinnit hidastuivat tilapäisesti vuonna 217, mutta kasvu jatkuu valtiovarainministeriön arvion mukaan laaja-alaisena koko ennustejakson ajan. Samaan aikaan kulutuksen kasvu jatkuu reaalitulojen kehityksen mukaisena kuluttajien luottamuksen vahvistuessa. Työllisyyden arvioidaan kohenevan koko ennustejakson ajan noin puolen prosentin vuosivauhdilla ja vuoteen 219 mennessä työttömyysaste alenee 7,8 %:iin. Pidemmällä aikavälillä talouskasvun odotetaan olevan maltillista (n. 1, %), missä on taustalla jo vuosia käynnissä ollut rakennemuutos taloudessa ja väestörakenteessa: työikäisen väestön supistuminen vähentää työpanosta lähivuodet, mutta työvoimaosuuksien arvioidaan hieman kohoavan etenkin vanhemmissa ikäryhmissä. Toinen työpanoksen kasvua hidastava tekijä on korkea rakenteellinen työttömyys. Julkisen talouden kokonaisuuden kohdalla voidaan todeta, että Suomen julkinen talous painui alijäämäiseksi viime vuosikymmenen loppupuolella. Parin viime vuoden aikana julkisyhteisöjen rahoitusasema on kohentunut selvästi, mutta kuluvana vuonna julkisen talouden alijäämä kuitenkin kasvaa erityisesti kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien veronalennusten vuoksi. Vaikka sopeutustoimet ja vakaa talouskasvu vahvistavat julkisyhteisöjen rahoitusasemaa tulevina vuosina, julkinen talous pysyy silti alijäämäisenä. Nähtävissä oleva talouskasvu ei riitä tuottamaan tarpeeksi tuloja rahoittamaan julkisen talouden menoja. Rakenteellinen alijäämä on tasoa tasolla 1,5% bruttokansantuotteesta ja julkisyhteisöjen velka reilut 65 mrd. (siitä valtio n. 5 mrd. ) ajanjaksolla vuodet Kuntatalouden tila oli vuonna 216 vahva, sillä vuosikate vahvistui peräti 3,4 mrd. :oon ja tilikauden tulos nousi 1,1 mrd. :oon. Kuntien vuosikatteet kattoivat poistoista keskimäärin 128 %. Suotuisasta kokonaisnäkymästä huolimatta tilanteet vaihtelevat kunnittain, ja vuonna 216 oli tilikauden tulos negatiivinen peräti 98 kunnalla. Joukkoon mahtui sekä suuria että pieniä kuntia. Kuntatalouden myönteinen kehitys johtui pääosin kuntasektorin toimintamenojen historiallisen maltillisesta kasvusta. Menojen kasvua hillitsivät hallituksen ja kuntien omat sopeuttamistoimet sekä kilpailukykysopimukseen liittyvien alentuneiden lomapalkkavarausten kirjautuminen vuodelle 216. Tulot kehittyivät myös myönteisesti.

3 Valtiovarainministeriö julkaisi valtion talousarvion yhteydessä kuntatalousohjelman, jossa päivitettiin kuntatalouden kehitysarvio kuluvalle vuodelle ja keskipitkälle aikavälille. Kehitysarvio on historiallisen hyvä, mutta se perustuu oletettuun ultramaltilliseen kehitykseen, jossa vuoden 217 toimintamenojen arvioidaan laskevan kiky säästöjen, työnantajan eläkemaksun alentumisen ja hallituksen sopeutustoimien vuoksi peräti 2,5 %. Kehitysarvion kohdalla luvuissa on optimismia, koska kunnat eivät tehneet läheskään täysimääräisesti niitä säästötoimia, joiden mukaan ministeriö on laskelmansa tehnyt. Haastetta kuntatalouden ennusteuralle lisää se, että kuluvasta vuodesta lähtien kilpailukykysopimus, perustoimeentulotuen Kela-siirto ja hallituksen esittämät sopeutustoimet tai kustannustenjaon tarkistus leikkaavat kuntataloudesta voimakkaasti myös tulopohjaa. Kunnallisveron kasvu onkin lähivuosina vaimeaa palkansaajien maksukorotusten kasvattaessa kuntien verovähennyksiä. Myös valtionosuuksien ennakoidaan olevan laskusuunnassa. Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman kehitysarviossa kuntatalouden yhteenlaskettu tulos ja rahoitusasema kuluvalle vuodelle ovat muodostumassa ennätyksellisen vahvaksi, minkä vuoksi myös lainakannan ennakoidaan laskevan n. 45 milj. :lla. Myös tuleville vuosille näkymät ovat olleet hyvät, mutta syksyn aikana on ilmaantunut syitä, joiden perusteella kunnat eivät pysyisi ennustetulla tasolla. Näitä syitä ovat mm. tulevan palkkaratkaisun taso, kasvaneet investointipaineet johtuen kasvaneesta korjausvelasta sekä myös tulopohjaa heikentävät päätökset. Oulaisten kaupungin talous Oulaisten kaupungin taloudessa vuosi 217 toteutuu ylijäämäisenä, ja vuosi 217 on kuudes peräkkäinen ylijäämäinen vuosi. Taseen ylijäämä oli n. 4,2 milj.. Kaupungilla oli vuonna 216 investointeja n. 6,3 milj. ja saatujen rahoitusosuuksien ja myyntitulojen jälkeen nettoinvestoinneiksi jäi n. 5,7 milj.. Taso on sama kuin vuonna 215. Kuluvan vuoden nettoinvestoinnit ovat talousarviossa n. 4,8 milj.. Vuoden 216 lopussa kaupungilla oli lainaa kaikkiaan n. 32,3 milj. (432 /asukas) ja vuoden 217 lopussa lainamäärä on jonkin verran alempana. Käyttötalouden puolella tulevat säästöt ja talousarvion ulkopuolelta tulleet ylimääräiset tulot (eläkemenoperusteiset maksut Jedulta) merkitsevät tuloksen paranemista talousarviosta ja tulosta voidaan käyttää lainamäärän kasvun taittamiseen. Tämä on ollut pidemmän aikavälin tavoite, joka toteutuu vuoden etuajassa. Kaupungin taloudessa valtionosuuksien määrä on lähes sama kuin verotulojen määrä. Vuonna 217 valtionosuuksia saadaan n. 24,7 milj. ja verotuloja 24,6 milj.. Kokonaisuutena kaupungin talous on tasapainossa ja palvelut hyvät. Ongelma on tällä hetkellä siinä, että kaupungin väkimäärän lasku on jatkunut ja tämä tulee näkymään verotulojen heikkona kasvuna ja myös valtionosuuksien määrä laskee, perustuvathan valtionosuudet joko suoraan tai välillisesti väestöön. Talousarvio vuodelle 218 Vuoden 218 talousraami annettiin elokuussa 217 ja sen perusteeksi otettiin tuloveroprosentti 21,5 %:n mukaan. Valtionosuuksissa käytettiin raamissa Suomen kuntaliiton kesäkuussa antamaa ennakkoarviota. Raami oli alijäämäinen n. 6. ja merkittävää oli, että valtionosuuksien määrä laski vajaaseen 24,1 milj. :oon, missä oli laskua n. 53. vuoden 217 tasosta. Yhteenveto valtionosuusrahoituksesta on talousarviossa erillisenä laskelmana. Hallintokuntien talousarvioesitykset saatiin pääosin lokakuun alussa. Niiden perusteella talousarvion alijäämä olisi ollut vuonna 218 n. 2, milj.. Esitykset palautettiin uudelleen käsiteltäviksi ja tehtyjen muutosten jälkeen talousarvio on ylijäämäinen. Muutoksia tehtiin sekä menoihin että tuloihin.

4 Talousarvio on ylijäämäinen n ja vuosikate kattaa poistot n. 11 %:sti. Tämä tasapaino on syytä säilyttää myös jatkossa, ja tämä tavoite saavutetaan pitämällä investoinnit taloudellisesti kestävällä tasolla. Poistojen määrä on vuonna 218 n. 22. yli vuoden 216 tilinpäätöksen. Talousarviossa on investointeja kaikkiaan n. 3,5 milj. :.lla ja valtionosuuksia investointeihin on budjetoitu 86.. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä laskee vuonna :lla ja ottaen huomioon vuodelle 217 näkyvissä oleva lainamäärän aleneminen, n lainamäärä vuoden 218 lopussa n. 3,5 milj.. Talousarvion yleistavoitteet Vuoden 218 talousarvio tukee kaupunginvaltuuston päätöstä ja vuonna 213 hyväksyttyä visiota, jonka mukaan kaupunki on itsenäinen. Talousarvio turvaa kaupungin palvelut ja vapaaaikatoimessa uusi uimahalli parantaa palveluvarustusta. Talousarvioon ei sisälly palveluiden heikennyksiä, vaikka kaupungin tulopohjasta lähtee valtionosuuksien vähenemisen myötä lähes 56.. Kaupungin veroperusteissa tuloveroprosentti on sama kuin vuonna 217 (21,5 %) ja kiinteistöveroprosentteihin tehtiin marginaaliset korotukset, joiden lisätuotto on luokka Vuoden 218 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja tai toimia. Palkat on talousarvioon otettu vuoden 217 tasoisina vakituisen henkilöstön osalta ja henkilösivukuluissa määrärahat perustuvat valtakunnallisesti määriteltyihin, osittain vuoden 217 prosentteja pienempiin prosentteihin. Mikäli kuntasektoria koskevissa palkkaratkaisuissa tulee palkankorotuksia, on talousarvion ylijäämäisyys vaikea säilyttää. Yleistavoitteena on myös kaupungin työpaikkaomavaraisuuden lisääminen mm. teollisten työpaikkojen kautta. Kaupungissa on tarjolla kaavoituksen ja kunnallistekniikan osalta valmiita teollisuus- ja liiketontteja, joiden myyntiperusteet on määritelty ja nämä tontit ovat helposti käyttöön otettavissa. Investoinneissa on kaksi valtionosuusehtoista katuinvestointia, joilla tonttitarjontaa voidaan lisätä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lisääntyvä yksityinen tarjonta mahdollistaa aidosti palvelusetelien käytön. Valtuuston hyväksymän palvelustrategian mukaisesti palvelutuotannossa perustehtävän kannalta kriittiset ja ydinosaamisalueelle kuuluva toiminta on tarkoituksenmukaista hoitaa omana toimintana. Tätä ydintoimintaa ovat ne tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, palvelutarpeen arviointi, palvelutasopäätösten teko, palvelun hallinta ja valvonta. Kokonaistaloudellinen tavoite on pitää kaupungin talous ylijäämäisenä. Kuntalain talouden tasapainottamisvaatimusta on tiukennettu ja tehty velvoittavaksi. Vuoden 218 talousarvio perustuu seuraaviin taloustekijöihin: tuloveroprosentti 21,5 (tuotto kiinteistöverot, tuotto yhteisövero, tuotto 1.7. valtionosuusrahoitus toimintatuotot toimintakulut ; niistä - henkilöstökulut palvelujen ostot rahoitustuotot ja kulut

5 Talousarvion katteet TULOSLASKELMA Talousarvion sitovuus Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta (n. 72 % investoinneista) Toiminnan ja investointien rahavirta Lainakannan muutos - 8. Rahavarojen muutos (= sijoitusvarallisuuden käyttö investointien ja lainanlyhennysten maksussa ja kassan riittävyyden turvaamisessa) Talousarvion sitovuudella tarkoitetaan määrärahatasoa valtuustoon nähden. Toimielimellä on käytössään yksi tai useampi määräraha, jonka sisällä rahan käytöstä vastaa ao. toimielin. Käyttötaloudessa sitovuustasona on vastuualue. Talousarviovuoden aikana toimielin voi tehdä talousarvioon muutoksia vastuualueen sisällä joko käyttösuunnitelmassaan vuoden alussa tai erikseen vuoden aikana, ei kuitenkaan niin, että muutoksesta aiheutuu toisaalle määrärahatarve. Vastuualueiden välillä tehtävistä muutoksista päättää aina kaupunginvaltuusto. Määrärahojen tapaan toimielimelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tavoitteiden saavuttamista seuraa ja valvoo ao. toimielin. Viime kädessä tavoitteiden toteutumisen seurannasta vastaa tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus hyväksytään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin tasekirjassa raportoidaan määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Poikkeukset sitovuudessa: - Rahoituksessa (kustannuspaikka 19) sitovuustasona on netto. - Lainakannan muutoksessa (rahoituslaskelmassa) sitovuus on lainankannan muutos (netto). - Käyttötalouden kustannuspaikalla Ruokapalvelu (kp 45) ja kulttuuripalvelujen toiminnossa Musiikkiviikot (toiminto 492) on nettositovuus. - Investoinneissa irtaimen omaisuuden hankinnassa ja talonrakennushankkeissa määrärahat ovat projektikohtaisesti sitovia, lukuun ottamatta investointiosan yleis- ja varausluonteisia määrärahoja, joiden käyttö kohdistetaan vuoden aikana. Kunnallistekniikan osalta sitovuus valtuustoon nähden on menojen yhteissumma.

6 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,4 MUUT , ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET ,7 MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,1 VEROTULOT ,5 VALTIONOSUUDET ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,5 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,4 KORKOKULUT ,7 MUUT RAHOITUSKULUT ,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 VUOSIKATE ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT 1 1 1, SATUNNAISET KULUT , SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS ,8 POISTOERON MUUTOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

7 TALOUSARVION TULOSLASKELMA PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 3 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 31 VAMMAISNEUVOSTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT -226 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 3 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 315 VANHUSNEUVOSTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,

8 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 3 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 32 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,8 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET 397 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 3 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS 325 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET MUUT PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1-1 AVUSTUKSET -1 MUUT , TOIMINTAKATE ,

9 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 3 PERUSTURVAN HALLINTO JA TOIMIS YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET MUUT , ,6 TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9

10 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT 3115 MUUT TUKIPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT , HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 31 TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT , HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,6

11 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 315 AVOTERVEYDENHUOLTO 312 POLIKLINIKKA (8-16) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 MAKSUTUOTOT ,8 MUUT , ,8 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 315 AVOTERVEYDENHUOLTO 3121 YHTEISPÄIVYSTYS (16-22) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 51 MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT -6 HENKILÖSIVUKULUT -6 ELÄKEKULUT -6 PALVELUJEN OSTOT ,9

12 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,9 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 315 AVOTERVEYDENHUOLTO 3122 TERVEYSNEUVONTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,7 MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT , , TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 315 AVOTERVEYDENHUOLTO 3123 KOULU- JA OPISKELIJATERV.HUOLT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

13 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 315 AVOTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 MAKSUTUOTOT ,7 MUUT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 311 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ 313 FYSIOTERAPIA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,7 MAKSUTUOTOT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,3

14 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 311 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ 3131 LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT 5 5 5, , HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 311 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ 3132 ERITYISTYÖNTEKIJÄT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT ,9 TOIMINTAKATE ,4

15 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 311 KUNTOUTUS JA ERITYISTYÖNTEKIJÄ YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,4 MAKSUTUOTOT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , HAMMASHUOLTO 314 HAMMASHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT ,7 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT -928 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2

16 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , HAMMASHUOLTO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT ,7 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT -928 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 312 MIELENTERVEYSTYÖ 315 A-KLINIKKA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5

17 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,8 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 312 MIELENTERVEYSTYÖ 3151 MIELENTERVEYSTYÖ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT ,4 MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , , TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 312 MIELENTERVEYSTYÖ 3152 KRIISIRYHMÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 312 MIELENTERVEYSTYÖ YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

18 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT ,4 MUUT , ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 3125 VUODEOSASTOHOITO 3161 AKUUTTIOSASTO II TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,4 MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

19 TALOUSARVION TULOSLASKELMA VUODEOSASTOHOITO 3162 MUU KUNTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 3125 VUODEOSASTOHOITO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,4 MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,9 MUUT ,7

20 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

21 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO 321 OYS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 321 ERIKOISSAIRAANHOITO 322 OULASKANKAAN SAIRAALA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 321 ERIKOISSAIRAANHOITO 323 PSYKIATRIAN KLINIKKA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 321 ERIKOISSAIRAANHOITO 324 VISALAN SAIRAALA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,

22 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 PALVELUJEN OSTOT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 321 ERIKOISSAIRAANHOITO 325 RAAHEN ALUESAIRAALA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 321 ERIKOISSAIRAANHOITO 326 MUU ERIKOISSAIRAANHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , ,6 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 321 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , ,6 HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,6

23 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7

24 TALOUSARVION TULOSLASKELMA SOSIAALITYÖ 331 SOSIAALITYÖ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 331 SOSIAALITYÖ 3314 MUU SOSIAALITYÖ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , PALVELUJEN OSTOT , ,7 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 331 SOSIAALITYÖ 3315 ASUMISPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT , , PALVELUJEN OSTOT ,

25 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 331 SOSIAALITYÖ 3318 EHKÄISEVÄ PERHETYÖ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 446 MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,9

26 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 332 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 332 AVOHUOLLON TUKITOIMET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 4 4 4, MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,8 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 332 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 3325 SIJOITETUT LAPSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET ,9 MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6

27 TALOUSARVION TULOSLASKELMA LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 333 MUU LAITOSHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 332 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 3335 JÄLKIHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 AVUSTUKSET , ,9 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 332 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 3345 KASVATUS- JA PERHENEUVONTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4

28 TALOUSARVION TULOSLASKELMA LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,4 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 333 VAMMAISPALVELUT 335 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , PALVELUJEN OSTOT , ,2 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 333 VAMMAISPALVELUT 3355 HENKILÖKOHTAISET AVUSTAJAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT -872

29 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT -872 ELÄKEKULUT -649 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -223 PALVELUJEN OSTOT ,5 MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 333 VAMMAISPALVELUT 336 KULJETUSPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , , PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 333 VAMMAISPALVELUT 3365 TALOUDELLISET TUKITOIMET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT -481 ELÄKEKULUT -358 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -123 PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 333 VAMMAISPALVELUT 337 MUUT VAMMAISPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT ,

30 TALOUSARVION TULOSLASKELMA , PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 333 VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1 7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -346 PALVELUJEN OSTOT ,2 AVUSTUKSET ,8 MUUT ,9 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 334 TOIMEENTULOTURVA 341 EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 334 TOIMEENTULOTURVA 3415 PERUSTOIMEENTULOTUKI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET ,

31 TALOUSARVION TULOSLASKELMA , AVUSTUKSET , ,7 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 334 TOIMEENTULOTURVA 342 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET , , AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 334 TOIMEENTULOTURVA 3425 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET , , PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 334 TOIMEENTULOTURVA YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET , ,

32 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 336 VANHUSTEN HUOLTO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 336 VANHUSTEN HUOLTO 365 VANHUSTEN PERHEHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 8 8 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT -42 PALVELUJEN OSTOT

33 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VANHUSTEN HUOLTO 361 ASUMISPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 AVUSTUKSET -653 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 336 VANHUSTEN HUOLTO 362 PÄIVÄKESKUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 73 MAKSUTUOTOT , MUUT , HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,3

34 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 336 VANHUSTEN HUOLTO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET -653 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

35 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 365 KEH.VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3

36 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3655 KEH.VAMMAISTEN PERHEHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT -546 PALVELUJEN OSTOT , ,6 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 366 PÄIVÄTOIMINTA PUUTEX TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3665 MUU PÄIVÄTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

37 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT , ,2 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 367 KEHITYSVAMMALAITOKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 337 KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3675 KERHOT JA LEIRIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 87 MAKSUTUOTOT ,5 MUUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT ,2 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5

38 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,3 MUUT , ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT , , TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,9 TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 338 KOTIHOITO 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,7

39 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 338 KOTIHOITO 371 KOTIHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT ,4 MUUT , ,9 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 338 KOTIHOITO 3715 TUKIPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , ,3 PALVELUJEN OSTOT ,6 MUUT -83

40 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,6 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 338 KOTIHOITO 372 SOTILASVAMMAPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , , PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE 34 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ KOTIHOITO 3725 RINTAMAVETERAANIEN PALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , , PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 338 KOTIHOITO 373 OMAISHOIDON TUKI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,

41 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 PALVELUJEN OSTOT ,8 AVUSTUKSET ,8 MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 338 KOTIHOITO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 AVUSTUKSET ,8 MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,4 TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,4 TUET JA AVUSTUKSET ,7 MUUT ,2

42 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 AVUSTUKSET ,6 MUUT , , TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5 TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

43 TALOUSARVION TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 335 VARHAISKASVATUS 351 PERHEPÄIVÄHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 55 MAKSUTUOTOT ,3 MUUT ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 335 VARHAISKASVATUS 3515 PÄIVÄKODIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

44 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT ,6 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET 1 1-1, MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , , TOIMINTAKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,9 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 335 VARHAISKASVATUS 3517 ERITYISVARHAISKASVATUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -3 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT -5 2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VARHAISKASVATUS 352 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 753 MAKSUTUOTOT MUUT 111

45 TALOUSARVION TULOSLASKELMA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT -778 PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VARHAISKASVATUS 3522 ESIKOULULAISTEN AP-/IP-KERHO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 3 94 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 335 VARHAISKASVATUS 3525 MUU PÄIVÄHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , ,6 PALVELUJEN OSTOT ,8 AVUSTUKSET ,6

46 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 335 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,7 MAKSUTUOTOT ,2 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,8 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,6 MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,9 TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 4 KOULUTOIMISTO - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 MUUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,6

47 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 4 KOULUTOIMISTO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 MUUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 41 PERUSOPETUS 45 KOULUJEN HALLINTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT ,5

48 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,4 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 41 PERUSOPETUS 41 OPETUSTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT -54 MUUT RAHOITUSKULUT -81 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -135 VUOSIKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 41 PERUSOPETUS 416 ERITYISOPETUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

49 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 41 PERUSOPETUS 42 ESIOPETUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 41 PERUSOPETUS 425 KERHOTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 41 PERUSOPETUS 43 AP/IP -TOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT ,7

50 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 MUUT ,6 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 41 PERUSOPETUS 435 OPPILASKULJETUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,1 AVUSTUKSET , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 41 PERUSOPETUS 44 MUU OPPILASHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -7

51 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -7 VUOSIKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 41 PERUSOPETUS 445 KIINTEISTÖT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 MUUT ,6 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 41 PERUSOPETUS 45 LUOKKARETKET JA LEIRIKOULUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT PALVELUJEN OSTOT MUUT TOIMINTAKATE -275 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -275

52 TALOUSARVION TULOSLASKELMA PERUSOPETUS 455 RUOKAILU TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 41 PERUSOPETUS 47 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 41 PERUSOPETUS YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET 6 1 MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,5

53 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET , MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT -54 MUUT RAHOITUSKULUT -88 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -142 VUOSIKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3 TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 42 LUKIO 45 KOULUJEN HALLINTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 42 LUKIO 41 OPETUSTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT ,

54 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,9 TOIMINTAKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -11 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -11 VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5 TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 42 LUKIO 445 KIINTEISTÖT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,8 TILIKAUDEN TULOS ,1

55 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 42 LUKIO 455 RUOKAILU TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 42 LUKIO 47 TULOT KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT TOIMINTAKATE 19 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ LUKIO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,7

56 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TOIMINTAKATE ,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -11 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -11 VUOSIKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 42 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 11 TUET JA AVUSTUKSET , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET 21 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 42 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET 41 OPETUSTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT TOIMINTAKATE

57 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 42 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 11 TUET JA AVUSTUKSET , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET 21 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 43 AMMATILLINEN KOULUTUS - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT -39 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 43 AMMATILLINEN KOULUTUS YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

58 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT -39 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 435 KANSALAISOPISTO JA VAPAA SIVIS - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 435 KANSALAISOPISTO JA VAPAA SIVIS YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,5

59 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 45 RUOKAPALVELU - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET , MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 45 RUOKAPALVELU 32 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

60 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT 8 8 TOIMINTAKATE 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 45 RUOKAPALVELU YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET , MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 46 JOUKKOLIIKENNE - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

61 TALOUSARVION TULOSLASKELMA JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,1 MUUT , ,1 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 AVUSTUKSET ,5 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT -54 MUUT RAHOITUSKULUT -98 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -152 VUOSIKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,4 TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5

62 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KIRJASTOTOIMINTA 49 KIRJASTOTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT ,7 MUUT , ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 491 KULTTUURITOIMINTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

63 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KULTTUURITOIMINTA 472 AVUSTUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 491 KULTTUURITOIMINTA 491 KULTTUURITOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , MUUT , ,3 HENKILÖSTÖKULUT -69 PALKAT JA PALKKIOT -5 HENKILÖSIVUKULUT -19 ELÄKEKULUT -89 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 491 KULTTUURITOIMINTA 4915 NÄYTTELYTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 66 1 TUET JA AVUSTUKSET MUUT , ,

64 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT ,4 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 491 KULTTUURITOIMINTA 492 MUSIIKKIVIIKOT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT ,2 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 491 KULTTUURITOIMINTA 4925 MUU MUSIIKKITOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT ,

65 TALOUSARVION TULOSLASKELMA , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 491 KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

66 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT ,2 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 AVUSTUKSET , MUUT , ,3 TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

67 TALOUSARVION TULOSLASKELMA LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 471 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 471 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , , TOIMINTAKATE ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8

68 TALOUSARVION TULOSLASKELMA LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 475 OHJAUS- KURSSI- JA LEIRITOIMIN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 471 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT -2-2 TOIMINTAKATE -2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 4715 KILPAILUTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 471 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT 472 AVUSTUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

69 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 AVUSTUKSET , MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 471 LIIKUNTA- JA ULKOILUPALVELUT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET , MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 472 NUORISOPALVELUT 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET MUUT , ,

70 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 472 NUORISOPALVELUT 471 OHJAUS- KERHO- JA LEIRITOIMINT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 4 4 4, MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 472 NUORISOPALVELUT 4712 TAPAHTUMAT, RETKET JA MATKAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT 2 2 2, 2 2 2,

71 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 PALVELUJEN OSTOT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 472 NUORISOPALVELUT 472 AVUSTUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 472 NUORISOPALVELUT 481 NUORISOVALTUUSTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT ,3 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 472 NUORISOPALVELUT 4815 NUORISOTILATOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 1 1 1, MAKSUTUOTOT ,3 TUET JA AVUSTUKSET ,

72 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 472 NUORISOPALVELUT 4825 LIIKENNEPUISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT -2 6 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT -375 ELÄKEKULUT -279 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -96 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 472 NUORISOPALVELUT 483 RAITTIUSTYÖ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 472 NUORISOPALVELUT 4835 KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,

73 TALOUSARVION TULOSLASKELMA , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 472 NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 AVUSTUKSET , MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 473 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET - TYHJÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 9 14 TUET JA AVUSTUKSET ,6 MUUT ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4

74 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 AVUSTUKSET MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 473 VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET 4915 NÄYTTELYTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE -28 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 9 14 TUET JA AVUSTUKSET ,6 MUUT ,6 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 AVUSTUKSET MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7

75 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,6 MUUT , ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,8 TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

76 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TEKNINEN TOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , MUUT , HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 5 TEKNINEN TOIMI 51 ELÄKEMENOMAKSUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT HENKILÖSTÖKULUT -38 PALKAT JA PALKKIOT -31 HENKILÖSIVUKULUT -7 ELÄKEKULUT -5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE -33 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -33

77 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TEKNINEN TOIMI 52 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 5 TEKNINEN TOIMI 54 VARIKKOPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET 24 MUUT , ,8 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 AVUSTUKSET MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6

78 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TEKNINEN TOIMI 55 LASKUTETTAVAT TYÖT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 TOIMINTAKATE ###### TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ###### 5 TEKNINEN TOIMI 555 LIIKELAITOS / LASKUTETTAVAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 TUET JA AVUSTUKSET ,3 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 5 TEKNINEN TOIMI 56 KAAVOITUSPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

79 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MAKSUTUOTOT , ,1 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 5 TEKNINEN TOIMI 57 MAASTOMITTAUSPALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 3 MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , TOIMINTAKATE ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 5 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET 44 MUUT ,6

80 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 55 SIIVOUSTOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 55 SIIVOUSTOIMI 53 SIIVOUS- JA PUHTAANAPITOPALVEL TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET 2 81

81 TALOUSARVION TULOSLASKELMA HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 55 SIIVOUSTOIMI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 TUET JA AVUSTUKSET ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,3 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,5 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 51 RAKENNUKSET 511 YLEISTEHTÄVÄT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET 519 MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,

82 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 51 RAKENNUKSET 512 TK:N MUUTTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -924 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -317 PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ RAKENNUKSET 513 LÄMPÖHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

83 TALOUSARVION TULOSLASKELMA RAKENNUKSET 514 SÄHKÖHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 113 MUUT , , PALVELUJEN OSTOT -51 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,2 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 51 RAKENNUKSET 515 VESIHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,6 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 51 RAKENNUKSET 516 ERITYSLAITEHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

84 TALOUSARVION TULOSLASKELMA RAKENNUKSET 517 SIIVOUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT -418 PALKAT JA PALKKIOT -34 HENKILÖSIVUKULUT -78 ELÄKEKULUT -58 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 51 RAKENNUKSET 518 JÄTEHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT -315 PALKAT JA PALKKIOT -256 HENKILÖSIVUKULUT -59 ELÄKEKULUT -44 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -15 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 51 RAKENNUKSET 519 ULKOALUEIDEN HOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT

85 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -629 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 51 RAKENNUKSET 511 KUNNOSSAPITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 7 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 51 RAKENNUKSET 5119 RAKENNUSINVESTOINNIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

86 TALOUSARVION TULOSLASKELMA RAKENNUKSET 512 KIINTEISTÖMENOJEN VYÖRYTYSTULO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 51 RAKENNUKSET 521 RAKENNUSTEN KUNTOTUTKIMUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 51 RAKENNUKSET 5215 RAKENNUSTEN PURKUKUSTANNUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT -588 PALKAT JA PALKKIOT -478 HENKILÖSIVUKULUT -11 ELÄKEKULUT -82 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -28 PALVELUJEN OSTOT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 51 RAKENNUKSET YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 7 113

87 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TUET JA AVUSTUKSET MUUT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,3 TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 54 LIIKENNEVÄYLÄT 54 YLEISKULUT (JAKAMATTOMAT) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 3 3 HENKILÖSTÖKULUT -465 PALKAT JA PALKKIOT -378 HENKILÖSIVUKULUT -87 ELÄKEKULUT -65 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -22 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

88 TALOUSARVION TULOSLASKELMA LIIKENNEVÄYLÄT 541 KESÄKUNNOSSAPITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 54 LIIKENNEVÄYLÄT 542 TALVIKUNNOSSAPITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 54 LIIKENNEVÄYLÄT 543 LIIKENNEVIHREÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET

89 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 54 LIIKENNEVÄYLÄT 541 VALAISTUKSEN KÄYTTÖ JA KUNN.PI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 54 LIIKENNEVÄYLÄT 542 PUHTAANAPITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,

90 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 54 LIIKENNEVÄYLÄT 5425 SADEVESIVIEMÄRIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT ,8 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,8 TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 54 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 3 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT ,

91 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,7 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 55 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 535 PUISTOT JA YL.ALUEET/KÄYTTÖMEN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 55 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 5359 PUISTOT JA YL.ALUEET/INVESTOIN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTAKATE 319 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 319

92 TALOUSARVION TULOSLASKELMA PUISTOT JA YLEISET ALUEET 536 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ PUISTOT JA YLEISET ALUEET YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 56 LIIKUNTAPAIKAT 536 LIIKUNTAPAIKAT/KÄYTTÖMENOT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 479 TUET JA AVUSTUKSET

93 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 56 LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 479 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4

94 TALOUSARVION TULOSLASKELMA MAA- JA METSÄTILAT 571 MAA-ALUEET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , , HENKILÖSTÖKULUT -958 PALKAT JA PALKKIOT -779 HENKILÖSIVUKULUT -179 ELÄKEKULUT -133 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -46 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 57 MAA- JA METSÄTILAT 5715 MYYNTIHAKKUUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 57 MAA- JA METSÄTILAT 572 METSÄNHOITO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET 194

95 TALOUSARVION TULOSLASKELMA HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 57 MAA- JA METSÄTILAT 5725 HALKOJEN HANKINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 3 3 3, MUUT 2 2 2, 5 5 5, HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT , ,6 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 57 MAA- JA METSÄTILAT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET MUUT , ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,

96 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,6 TUET JA AVUSTUKSET MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7

97 TALOUSARVION TULOSLASKELMA RAKENNUSVALVONTA 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 51 RAKENNUSVALVONTA 58 RAKENNUSTARKASTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 51 RAKENNUSVALVONTA YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,

98 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 511 YMPÄRISTÖNSUOJELU 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT , ,3 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 511 YMPÄRISTÖNSUOJELU 581 VESISTÖNTARKKAILU TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 511 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

99 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , , HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

100 , Kuntaliitto / SL KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 218 YHTEENVETO Taulukon täyttöohje: Valitse, syötä tai tarkista sinisten kenttien tiedot Tiedot siirtyvät automaattisesti työkirjan muista taulukoista keltaisiin kenttiin. Tarkista tiedot. Kunta: ####### Oulainen Klikkaa solu aktiiviseksi ja valitse kunta alasvetovalikosta Asukasluku : Tarkista asukasluku Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: euroa euroa/asukas Ikärakenne ,6 Sairastavuus ,33 Muut laskennalliset kustannukset ,61 "Kunnan valtionosuusprosentti" Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus ,8 /asukas ,8 38 % Lisäosat ,84 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä ,47 Vuoden 215 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-), Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tulopohjan tasausta ,22 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-) ,86 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,8 OKM:n rahoitus itse laskemalla taulukoiden 9-1 avulla: 2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet , Sisältää - kunnan omarahoitusosuuden -255, /asukas positiiviset erät (esim. vammaiskorotukset, lukio, opistot, taidelaitokset, apip jne.) Kunnan valtionosuusrahoitus 218 Kunnan valtionosuusrahoitus , ,64 Kotikuntakorvaukset, netto ,48 Valtionosuusmaksatus 218 Maksatus , ,13 - mistä euroa / kuukausi

101 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 (tilitasolla) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,5 36 Muut liiketoiminnan tuotot ,9 362 Sis. siivouspalvelujen myynti ,6 381 Potilasvahinkokorvaukset , 383 Lääkäreiden koulutuskorvaus , 386 Sotilasvammalain mukaiset korv ,8 399 Muut korvaukset ,1 31 Kotikuntakorvaukset ,7 311 Kotikuntakorv.ent.kotikunnalta , 316 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap) ,6 311 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Muut yhteistoimintakorvaukset , Keskitetyt ATK-palvelut ,7 314 Muut myyntituotot , Keskitetyt toimistopalvelut , Sis. kiinteistöpalvelujen myyn , Sis. ateriapalvelujen myynti , Sis.palvelujen myynti /puhelin , MAKSUTUOTOT , Muut kodinhoitoapu maksut , Hoitopäivämaksut , Lasten päivähoitomaksut , Perusturvan asiakasmaksut , Muut opetus-ja kultt.toimen ma ,7 328 Suunnittelu- ja mittaustoiminn , Ympäristölupamaksut , 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu , 3286 Maa-aineslupamaksut , 3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut , Muut palvelumaksut , Osallistumis-/pääsymaksut ,9 TUET JA AVUSTUKSET ,4 33 Työllistämistuki , EU-tuki kunnan kehittämisproje , 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust , 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim , 3328 Perustoim.tulotuen tak.perintä , 3329 Tarvehark.ja enn.ehk.ttt:n tak , 333 Muut tuet ja avustukset ,7 MUUT ,7 341 Asuntojen vuokrat ,6 342 Muiden rakennusten vuokrat ,6 343 Maa- ja vesialueiden vuokrat , 345 Koneiden ja laitteiden vuokrat ,2 346 Muut vuokratuotot , Sisäinen vuokratulo ,7 351 Pysyv. vastaavien myyntivoitot , 353 Muut tuotot , Opiskelijan ohjaus/tulot ,7

102 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 (tilitasolla) ,9 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,9 41 Kokouskorvaus (viranhaltija) ,3 42 Vakinaisten palkat ,5 43 Ansionmenetykset , 44 Sijaisten palkat , 45 Erilliskorvaukset ,8 46 Työllistettyjen palkat ,8 47 Kesätyöntekijöiden palkat ,8 48 Opettajien palkat ,5 49 Keittiöhenkilökunnan palkat ,2 41 Asiantuntijapalkkiot Määräaikaiset palkat ,9 412 Tuntipalkat ,5 414 Sairauslomasijaisten palkat ,6 415 Koulutusvapaasijaisten palkat Vuosilomansijaisten palkat Perhevapaasijaisten palkat Muiden sijaisten palkat Siviilipalvelumiesten päivärah Kokouspalkkiot, ei sotua ,3 46 Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset ,3 424 Tapaturmakorvaukset , 425 Muut KELAn korvaukset ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,7 41 KuEL-palkkaperusteinen eläkema ,2 411 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk ,8 412 KuEL-varhemaksut ,3 413 VAEL-maksut ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 415 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu ,4 416 Työttömyysvakuutusmaksut ,7 417 Tapaturmavakuutusmaksut ,7 419 Jaksotetut sos.vak.maksut PALVELUJEN OSTOT ,9 43 Asiakaspalv.ostot valtiolta ,9 431 Asiakaspalv.ostot kunnilta ,1 432 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil ,6 433 Asiakaspalv.ostot muilta ,1 434 Kotikuntakorvaukset ,8 435 Kotikuntalain mukaiset korvauk , 436 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap) , 4312 Keskitetyt toimistopalvelut , Toimistopalvelut (palv.keskus) Perhehoitopalkkiot ,4 434 Toimisto- pankki- ja asiantunt , 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) , 435 Painatukset ja ilmoitukset , Kopiointimenot , Keskitetyt ATK-palvelut ,7 436 Posti- ja telepalvelut ,7

103 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 (tilitasolla) 4361 ATK-palvelut , Leimaverot ja lunastukset , Laboratoriotutkimukset , Röntgentutkimukset ,3 437 Vakuutukset , Sisäiset palvelut / puh.vaihde , 438 Siivous-ja pesulapalvelut , Sisäinen siivouspalvelu , Jätevesikulut , 439 Rakenn. ja alueiden rakentamis , Sisäinen kiinteistöpalvelu ,2 44 Koneiden, kaluston ja laitteid ,9 441 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu , Sisäinen ateriapalvelu ,9 442 Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Potilaskuljetukset , 4422 Henkilöstön koulutusmatkat , 443 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhehoidon kulukorvaukset ,5 444 Koulutuspalvelut , Kulttuuripalvelut ,2 445 Osuus verotuskustannuksiin ,9 446 Muut yhteistoimintaosuudet ,2 447 Muut palvelut , Kustannusten korv, päivähoito , 4472 Suojavaatekorvaus , Veroton työkorvaus , Sisäinen vuokra (vyörytys) ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet ,2 451 Työaineet ,7 451 Kirjallisuus ,5 452 Elintarvikkeet ,1 453 Vaatteisto ,1 454 Lääkkeet , Hoitotarvikkeet , Apuvälineet ,4 455 Siivous- ja puhdistusaineet ,1 456 Poltto- ja voiteluaineet , Kemikaalit , 4571 Lämmitys , Sähkö , Vesi ,1 458 Kalusto ,6 459 Rakennusmateriaali ,5 46 Muu materiaali ,7 AVUSTUKSET ,7 47 Lasten kotihoidon tuki , 477 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä ,1 471 Omaishoidon tuki ,8 472 Toimeentulotuki , Vammaisille annetut avustukset ,8 473 Muut avustukset kotitalouksill , Palveluseteli Avustukset yhteisöille , 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus , 475 Avustukset liikelaitoksille ,

104 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 (tilitasolla) MUUT ,7 48 Maa- ja vesialueiden vuokrat , 482 Rakennusten ja huoneist. vuokr ,7 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat ,6 486 Muut vuokrat ,4 49 Välilliset verot , 491 Välittömät verot ,8 492 Pysyv vastaavien myyntitappiot Opiskelijan ohjaus/menot ,6 494 Muut kulut , 4941 Luottotappiot , Vakuutuksen omavastuuosuus Edustus , Stipendit ja palkkiot , Henkilökunnan muistaminen , ,8 TOIMINTAKATE ,1 VEROTULOT ,5 5 Kunnan tulovero ,2 51 Kiinteistövero ,6 52 Osuus yhteisöveron tuotosta , VALTIONOSUUDET ,7 586 Kunnan ja peruspalv.valt.osuus ,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT ,5 6 Korkotuotot antolain. ulkopuol Korkotuot. sijoituksista ja ta , 63 Maksuliikennetilien korot , MUUT RAHOITUSTUOTOT ,4 61 Osinkotuotot ja osuuspääomien ,3 611 Korvaus peruspääomasta liikela , 612 Verotilitysten korot ja korotu , 613 Viivästyskorot ,5 616 Arvopapereiden myyntivoitot ,7 617 Muut rahoitustuotot , 6175 Lainatakausprovisiot , 618 Arvonalentumisten palautumiset , KORKOKULUT ,7 621 Korkokulut lain. ulkopuolisilt , 622 Korkokulut kuntatodistusluotoi , 624 Maksuliikennetilien korot , MUUT RAHOITUSKULUT ,4 631 Verotilitysten korot , 632 Viivästyskorot ja korotukset ,

105 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 (tilitasolla) 634 Arvopapereiden myyntitappiot , Arvopapereiden arvonalentumise , 635 Luottoprovisiot , 638 Muut rahoituskulut , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 VUOSIKATE ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,2 711 Poistot tietokoneohjelmista ,8 713 Poistot rakennuksista ,6 714 Poistot kiint.rakenteista ja l ,2 715 Poistot koneista ja kalustosta ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT 1 1 1, 85 Muut satunnaiset tuotot 1 1 1, SATUNNAISET KULUT , 815 Muut satunnaiset kulut , SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS ,8 POISTOERON MUUTOS , 855 Poistoeron vähennys (+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

106 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 218 TP 216 TA+MUUT. 217 TAe 218 Ero% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,1 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , ,2 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,4 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,2 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET, ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 4 4 4, LAINAKANNAN MUUTOKSET 4 4 4, -154,8 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS , ,8 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 2 97 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,7 RAHAVAROJEN MUUTOS ,9 RAHAVARAT

107 11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toi m intä kate (Netto) TP 216 o TA 217 RAAMI 218 O TAe 218 Muutos/ , 5% -6, 3 % 12 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat TP 216 TA 217 RAAMI 218 TAe 218 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) o o o o , 1 % 1, 1 % 13 KAUPUNGINVALTUUSTO Tuloarviot ja määrärahat TP 216 TA 217 RAAMI 218 TAe 218 Toimintatutot Toimintamenot Toimintakate (Netto) o o o o ,8 % -, 8 % 14 KAUPUNGINHALLITUS Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP TA 217 RAAMI TAe , 5 % -3,2 % -1, % 2 ELINVOIMALAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP 216 o TA 217 RAAMI 218 o o TAe 218 o , 2 % -5, 2 % 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP TA 217 RAAMI TAe , 2 % 1, 9 % 2, 7 % 4 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP TA 217 RAAMI TAe , 1% -1, 1 % -1, 1 % 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP TA 217 RAAMI TAe ,2 % 2,6 % -51, 4% 51 VALVONTALAUTAKUNTA Tuloarviot Ja määrärahat Toimi ntatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP TA 217 RAAMI TAe , % 7, 5 % 12, % RAPORTTI Tuloarviot ja määrärahat Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TP TA 217 RAAMI TAe , 9 %,8 %, 1 %

108 KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN (^MÄÄRÄRAHA =SITOVUUSTASO) 11 VAALIT TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% o o , ,6 TAe 218 Ero% , ,3. l 2 TARKASTUSTÖIN! l TOIMINTAKATE TP 216 TA*MUUT. RAAMI 218 Ero% TAe Ero% 1,1 1,1 13 KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , TAe Ero% -.8 -,8 14 KAUPUNGINHALLITUS TOlIVtlNTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , , TAe 218 Ero"A , , , 2 ELINVOIMAKESKUS HALLINTO T1MINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , TAe Ero% ,2 3 PERUSTURVAN HALLINTO TOIMI NTATUOTOT TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , TAe 218 Ero% , , , 31 TERVEYDENHUOLTO TOIMI NTATUOTOT T1MINTAKULUT TOIMI NTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , , TAe 218 Ero% , , ,9 32 SAIRAANHOITO T1MINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , TAe 218 Ero% 45 28, , ,7 33 SOSIAALITOIMI TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , , TAe 218 Ero% , , ,4

109 KÄYTTÖTALOUS VASTUUALUEITTAIN (=MÄÄRÄRAHA =SITOVUUSTASO) 4 SIVISP/SLAUTAKUNTA TOIMINTAKATE TP 216 TA*»]UUT. RAAMI 218 Ero% TAe , , , Ero'/. -8,1-2,4-1,4 47 VAPAA. AIKAT1MI TP 216 TA+MUUT RAAMI 218 Ero% , TAe 218 Ero'/ ,9 TOIMINTAKATE , , , ,4 49 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , , TAe 218 Ero% , , 5 TEKNINEN TOIMI TP 216 TAtNIUUT RAAMI Ero%, TAe 218 Ero% ,2 TOIM1NTAKATE ,6-3, , ,4 51 VALVONTALAUTAKUNTA TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 Ero% , , , TAe 218 Ero% , , RAPORTTI YHTEENSÄ T1M1NTATUOTOT TOIMINTAKATE TP 216 TA+MUUT RAAMI 218 Ero% TAe 218 Ero% , -,5., ,9.8,1

110 TALOUSARVION TULOSLASKELMA VAALIT 111 PRESIDENTIN VAALIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET 2 2 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT -317 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -317 PALVELUJEN OSTOT -3 1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -65 MUUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VAALIT 112 EDUSKUNTAVAALIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT -15 PALKAT JA PALKKIOT -15 PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE -193 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VAALIT 114 KUNNALLISVAALIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -85-1, MUUT -1-1, , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

111 TALOUSARVION TULOSLASKELMA VAALIT 115 MAAKUNTAVAALIT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT -198 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -198 PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VAALIT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT -515 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -515 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT , ,5 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

112 TALOUSARVION TULOSLASKELMA HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU 121 AMMATTITARKASTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 12 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU 122 LUOTTAMUSHENKILÖTARKASTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 12 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTU YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

113 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KAUPUNGINVALTUUSTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8

114 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KAUPUNGINHALLITUS 14 KAUPUNGINHALLITUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 14 KAUPUNGINHALLITUS 145 TOIMIKUNNAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 14 KAUPUNGINHALLITUS 141 PROJEKTIT /ITSE HALLINNOITAVAT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT -2-2 TOIMINTAKATE -2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ KAUPUNGINHALLITUS 1415 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

115 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT -786 ELÄKEKULUT -585 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -21 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 14 KAUPUNGINHALLITUS 142 MARKKINOINTI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 14 KAUPUNGINHALLITUS 1421 TUKIPAKETTI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 14 KAUPUNGINHALLITUS 1425 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

116 TALOUSARVION TULOSLASKELMA KAUPUNGINHALLITUS 143 EDUSTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 14 KAUPUNGINHALLITUS 1431 KÄYTTÖVARAUSRAHA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT -1 2 PALKAT JA PALKKIOT -815 HENKILÖSIVUKULUT -187 ELÄKEKULUT -139 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -48 PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -75 MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 14 KAUPUNGINHALLITUS 1432 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET -2 MUUT , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 14 KAUPUNGINHALLITUS 1435 JÄSENMAKSUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,4 MUUT

117 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 14 KAUPUNGINHALLITUS 145 MUU TOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT HENKILÖSTÖKULUT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -453 MUUT ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 14 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,7 AVUSTUKSET , MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

118 TALOUSARVION TULOSLASKELMA HALLINTOKESKUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,2 MUUT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT , ,9 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 155 YLIVIESKAN SEUTUK(LEADER-OS.) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1555 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT -5 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,8

119 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 156 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 157 LOMITUSTOIMINTA (ELÄKEMAKSUT) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,4 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT , ,4 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1571 OIKEUSAPU TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

120 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT -5 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT , ,9 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 143 HENKILÖSTÖHALLINTO 16 TYÖTERVEYSHUOLTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET ,6 MUUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,6 MUUT ,6 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 143 HENKILÖSTÖHALLINTO 165 TYHY-TOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , MUUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -48 MUUT ,

121 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 143 HENKILÖSTÖHALLINTO 168 VIRKISTYSTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 143 HENKILÖSTÖHALLINTO 161 HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 143 HENKILÖSTÖHALLINTO 1615 TYÖSUOJELUTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT -538 ELÄKEKULUT -46 MUUT HENKILÖSIVUKULUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ HENKILÖSTÖHALLINTO 162 HENKILÖSTÖN KOULUTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -77 MUUT -5

122 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 143 HENKILÖSTÖHALLINTO 1625 LUOTTAMUSMIESTOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,4 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT -815 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 143 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,6 MUUT ,4 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -125 MUUT , ,4 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 1435 TYÖLLISTÄMINEN 17 TYÖLLISTÄMISTUKI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET ,

123 TALOUSARVION TULOSLASKELMA , HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,8 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , TYÖLLISTÄMINEN 175 NUORTEN KESÄTYÖT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT -198 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , TYÖLLISTÄMINEN 171 KESÄTYÖSETELI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TYÖLLISTÄMINEN YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 TUET JA AVUSTUKSET , ,

124 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AVUSTUKSET , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 144 KESKITETYT TOIMINNOT 175 KESKITETTY ATK TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,7 HENKILÖSTÖKULUT ,8 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4 TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 144 KESKITETYT TOIMINNOT 1755 PUHELINVAIHDE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,6 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,2

125 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSIVUKULUT ,5 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,5 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 144 KESKITETYT TOIMINNOT 176 TOIMISTOTARVIKEVARASTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT -14 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ KESKITETYT TOIMINNOT YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT , ,2 HENKILÖSTÖKULUT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT ,7 TOIMINTAKATE ,7

126 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 TILIKAUDEN TULOS ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 18 VAKUUTUSMEKLARITOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,9 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 185 KUNNALLISVEROTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,9 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 181 VELKA- JA KULUTTAJANEUVONTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,9 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1815 PIENELÄINTEN HOITOLA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,

127 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 182 VÄESTÖNLASKENTATULOSTEET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1825 MUUT PALVELUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,8 TOIMINTAKATE ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,8 145 AVUSTUKSET 19 YLEISAVUSTUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , ,3

128 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 145 AVUSTUKSET 195 AVUSTUKSET SOTAVETERAANEILLE TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 145 AVUSTUKSET 192 VUOKRATALOYHTIÖN TUKEMINEN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 145 AVUSTUKSET YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,2 MUUT , ,5

129 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,2 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,4 TILIKAUDEN TULOS ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9

130 TALOUSARVION TULOSLASKELMA ELINKEINOTOIMI 1111 HALLINTO JA TOIMISTO TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 142 ELINKEINOTOIMI 142 MARKKINOINTI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,7 TOIMINTAKATE ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 142 ELINKEINOTOIMI 151 SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT TOIMINTAKATE -48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ELINKEINOTOIMI 1512 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET ,

131 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 MUUT ,3 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 142 ELINKEINOTOIMI 1515 YRITYSREKISTERI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 142 ELINKEINOTOIMI 152 TORITOIMINTA TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 142 ELINKEINOTOIMI 1525 MESSUT TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 142 ELINKEINOTOIMI 153 ESITTEET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217

132 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 PALVELUJEN OSTOT , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 142 ELINKEINOTOIMI 1535 KÄYTTÖVARAUS (ELINK) TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , MUUT ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 142 ELINKEINOTOIMI 1545 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 PALVELUJEN OSTOT , ,6 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 142 ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,2 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT , ,4 TOIMINTAKATE ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4

133 TALOUSARVION TULOSLASKELMA MAASEUTUTOIMI 191 KYLÄTOIMINTA-AVUSTUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 21 MAASEUTUTOIMI 1915 TIEAVUSTUKSET TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , , TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , 21 MAASEUTUTOIMI 1916 YKS.TEIDEN RAKENTAMISAVUSTUS TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 AVUSTUKSET , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 21 MAASEUTUTOIMI 21 MAASEUTUTOIMI TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET MUUT , ,6 TOIMINTAKATE ,6

134 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 21 MAASEUTUTOIMI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,9 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET ,3 MUUT , ,1 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 RAPORTTI YHTEENSÄ TP 216 TA+MUUT. RAAMI 218 TAe 218 Ero% 217 HENKILÖSTÖKULUT ,3 PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,5 MUUT , ,2 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

135 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Kaupunginhallitus Yleishallinto TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta, vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yleishallinto ja sitä edustava hallintokeskus on kaupunginhallituksen keskeinen virkavalmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiva yksikkö, jolle kuuluu myös keskitetysti hoidettuja hallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon, työllistämiseen, arkistointiin, tietojärjestelmiin, posti- ja puhelinasioihin kuuluvia tehtäviä sekä pientarvikehankintoja. Yleishallinnon menoissa ovat mukana myös useat seudullisesti ja alueellisesti hoidetut tehtävät, mm. pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto ja seutukunnan kustannukset. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Talous tasapainossa. Kaupungin ja kaupunkikonsernin talous pidetään ylijäämäisenä, jolloin vältetään ulkopuolinen puuttuminen kaupungin toimintaan sekä negatiiviset korjaustoimet. Kaupunginhallitus Konserniohjeet ajan tasalla. Päivitetään konserniohjeet kuntalain mukaisiksi. Kaupunginhallitus Riskianalyysin päivittäminen. Riskianalyysin päivittämisen tavoitteena on varmistaa, että toiminnan riskit tunnistetaan ja kaupungilla on valmiudet ennaltaehkäistä riskien toteutuminen sekä toipua kriisitilanteissa. Kaupunginhallitus Kaupungin merkityksen säilyttäminen maakunta- ja sote uudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Oulaskankaan sairaalan aluetason palvelut turvataan ja Oulaisiin muodostuu vahva maakunnan toimintayksikkö. Kaupunginhallitus Kuntastrategia Laaditaan kuntalaissa säädetty kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet sekä toimenpiteet että aikataulun niiden saavuttamiseksi. Strategiassa otetaan kantaa myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Kaupungilla on yksi yhteinen strategia. Kaupunginhallitus Sähköinen arkisto Hankitaan järjestelmä, jonne arkistoidaan sähköiseen muotoon arkistolain määräämällä tavalla materiaalit eri hallintoaloilta. Kaupunginhallitus

136 Sähköiset palvelut Kuntien yhteinen tietosuojavastaava Työsuojelun kehittäminen Työllistäminen ja nuorten kesätyöt Harjoittelupaikat Kehitetään sähköisiä palveluita edelleen. Kuntalain mukaan kunnan tiedottaminen ja asiointi siirtyy entistä enemmän sähköiseksi ja verkkoon, joka vaatii jatkuvaa uudistamista myös kunnalta. Uusitaan kaupungin kotisivut huomioiden mobiilisoveltuvuus sekä saavutettavuus direktiivin vaikutukset. Joki ICT:ltä ostopalveluna. Tietosuojavastaava tulee nimetä v. 218 aikana. Kuntien yhteinen tietosuojavastaava huolehtii koordinaation ja ohjeistuksen tarvittavista toimenpiteistä, hyvistä käytännöistä, raportoinnista jne. Suunnitelmien päivitys saatetaan loppuun. Tehdään laaja hyvinvointikertomus. Uusitaan työhyvinvointiohjelma ja vaarojen ja haittojen arviointi. Kaupunki palkkaa tukityöllistettyjä sen määrän, johon saadaan valtiolta tukea (n. 11 henkilöä). Työpajatoimintaa ylläpidetään ja kehitetään Sampsankadun tiloissa. N. 4 nuorelle tarjotaan kesätöitä sekä kaupungin toimesta että työllistämisseteleiden avulla. Kaupunki pyrkii ottamaan työharjoittelijoita, joilla ammattiin valmistumisen edellytyksenä on harjoittelujakson suorittaminen hyväksytysti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 12 Ei muutosta tilat Käyttökelpoiset, terveet Ei muutosta laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pääosin ajantasalla Päivitetään tarpeen mukaan TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Asukasluku Tulovero% 21,75 21,5 21,5 21,5 9, Lainat, M - pitkäaik. - lyhytaik. Varainhoidon varat M 8,3 24,1 8,6 25,2 8,4 24,6 8,5 23,6 8,5 23,6 16,9 16,7 18, 19,7 2,5

137 Työttymyysaste Oulainen Pohjois-Pohjanmaa Koko maa 12,4 14,7 12, 14, 13,3 13, 11,5 11, 1,5 Henkilökunnan sairauspäiviä, keskim/hlö 14,8 14,5 14, 14, 14, 1,5 12,5 1, 12, 9,5 11,5 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Elinvoimalautakunta Elinvoiman kehittäminen TOIMINTA-AJATUS Yrityspalvelukeskuksen tarkoitus on palvella yritystoiminnasta kiinnostuneita, perustamisvaiheessa olevia, paikkakunnalle siirtyviä sekä täällä toimivia yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla esim. toimitiloja tai rahoitusta haettaessa. YPK koordinoi hanketoimintaa ja on mukana yritysten kehittämisessä sekä elinvoiman rakentamisessa kaupunkiin. Verkostoituu ahkerasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja markkinoi Oulaista hyvänä kaupunkina asua sekä yritysten hyvänä sijoituspaikkana. Kaupunki on aktiivinen seutukunnallisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan toiminnassa TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) - Alueen suurhankkeet (mm. Pyhäjoen ydinvoimala) menossa ja Oulaistelaiset yritykset ovat hyvin mukana ja aktivoituvat niihin entistä enemmän. Jo nyt Oulaisissa toimivat yritykset ovat ja ovat olleet Hanhikiveä rakentamassa noin 3 M arvosta (Lehto Group Takuuelementti, Rakennusliike Sorvoja sekä joukko heidän alihankkijayrityksiä mm. maansiirto, sähkö ja lvi yrityksiä Oulaisista) - Kaupungissa nytkin alkamassa yritysten mittavia investointeja jotka työllistävät kattavasti myös muita paikallisia yrityksiä ja työllistävät sekä lisäävät kaupungin vetovoimaa - Yritysten tilanne parantunut yleisen taloudellisen tilanteen elvyttyä ja nousun odotetaan jatkuvan myös vuonna 218. On myös yrityksiä jotka ovat haastavammassa tilantessa ja näitä yrityksiä on tuettava rakennemuutoksessa. - Kaupunkiin on mahdollisesti tulossa lisää uusia yrityksiä sekä seutukunnallisia hankkeita tukemaan yritystoimintaa. - Riskinä ole että ammattitaitoista ja motivoitunutta työvoimaa ei enää saada riittävästi yrityksiin. - Vaikka työttömyys on pienentynyt ja yritykset ovat työllistäneet Oulaisiin runsaasti työntekijöitä, ei se näy vielä kaupungin väkiluvun positiivisena kehityksenä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Hanketoiminnassa ollaan aktiivisia. Elinvoimalautakunta ottaa kaupungin kehittämisessä tärkeän roolin Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys ja seuranta jatkuu Uusien yritysten lukumäärä lisääntyy (nettolisäystä) Seuranta Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Oulaisissa on vähintään kaksi hankehenkilöä. Uusi alkanut ohjelmakausi alkanut ja se hyödynnetään löytämällä tuettavia hankkeita. Vetovoiman lisääminen niin asukkaille kuin yrityksillekin, muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi sekä kaupungin imagon parantaminen ELPO:n toiminta jatkuu. Se kokoontuu n. 1 kpl/vuosi Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunta + 2 kpl/vuosi Elinvoimalautakunta Toteutuma (toimintakertom.)

138 Työpaikkojen lisäämistä edistetään sekä teollisuudessa että palveluissa. Kuntaa saadaan yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suureet yritykset tulevat työllistämään enemmän Yrityksille on tarjolla toimitiloja Kaupungin omistamat teollisuus- ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan käypä vuokra. Toiminta verkostoituu Suurhankkeissa tarvittavaan ylikunnalliseen yhteistyöhön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työpaikkoja + 75 kpl Kaupunki voi tarjota myös muiden kuin itse omistamiaan tiloja (välittäjänä, tilapörssi) Tilojen käyttöaste pidetään korkeana, vuokrien seuranta ja mahdollinen perintä on tehokasta. + 5 kpl/vuosi. Painopiste teollisissa, palvelualan, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä. Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunta Kaupunki ja elinkeinoelämän eri toimijat verkostoituvat ja markkinoivat yhdessä kaupunkia hyvä yritysten sijaintipaikkana. Elinvoimatoimella on käytössä todella laaja verkosto eri toimijoita ja asiantuntijoita. Seutukunnalliseen ja seutukuntien väliseen yhteistyöhön panostetaan, mm. yhteiset infosivut käytössä Elinvoimalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 YPK + 2 YSK ei tarvetta muutoksiin tilat 1 huone (Jarmo) 1 huone (Sirpa ja Sari) + yksi varastohuone markkinointimateriaalille Oulaisten Yritystalolla ei tarvetta muutoksiin laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kannettava tietokone, IPad, puhelin, projektori Kannettava tietokone nopeammaksi (SSD) sekä Rondoon verkkoversio jotta voi hyvöksyä laskut myös etänä! Ei ole kallis noin 2 ei ole haluttu ostaa kaupungille TUNNUSLUVUT Tilastokeskus Tunnusluvut TP 216 TA217 TA218 TS 219 TS 22 Työpaikat Yritysten lkm *) Hankkeita lkm Asiakastieto.fi mukaan: *) Oulaisissa 813 yritystä jossa mukana Osakeyhtiöt, Toiminimet, Avoimet yhtiöt, Kommandiittiyhtiöt ja Elinkeinoyhtymät. Asiakastieto Oy:n kautta. Luku pitää sisällään myös yritykset joiden toimipiste ei ole Oulainen mutta joidenka kotipaikka on Oulainen. Mukana vain aktiiviset yritykset, joilla liikevaihtoa vuonna 217. PRH ja YTJ poistivat 217 alussa suomen yrityksistä 5 kpl sellaista yritystä, jotka eivät olleet aktiivisia useaan vuoteen. Tästä johtuu että Oulaisten yritysten määräkin on pienempi. Uusia yrityksiä Oulaisiin on 217 vuonna perustettu 12.1 mennessä 16 kpl.

139 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Elinvoimalautakunta Kylätoiminta TOIMINTA-AJATUS Omaehtoisen kylätoiminnan tukeminen. Tavoitteena on parantaa kylien elinvoimaisuutta, lisätä kylien välistä yhteistyötä, edistää kylien ja keskustaajaman vuorovaikutusta sekä toteuttaa kyläsuunnitelmia. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Maaseutukylien asukkaiden elinkeinorakenne monipuolistuu. Maatilatalouden harjoittajien osuus kylien elinkeinorakenteessa vähenee. Kylätoimintaa aktivoidaan edelleen vireillä olevilla uusilla kylähankkeilla. Kylien neuvoston toimintaa lisätään. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Vireä kylätoiminta. Avustetaan vuosittain kylien hankkeita 1-4. Elinvoimalautakunta Kylien yhteistyön lisääminen. Kylien neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana. Elinvoimalautakunta Kylien ja keskustaajaman vuorovaikutus. Järjestetään Avoimet kylättapahtuma kesäkuussa. Elinvoimalautakunta Kyläasutuksen säilyttäminen. Tonttipörssin päivitys. Elinvoimalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maaseutuasiamies (oto) maaseutuasiamies+hankevetäjät tilat maaseututsto. ennallaan laitteet, välineet, ohjelmat jne. riittävät ennallaan TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Avustus kylätoimintaan Tonttipörssi TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Elinvoimalautakunta Yksityistieasiat TOIMINTA-AJATUS Hyväkuntoisen ja kattavan yksityistieverkoston turvaaminen Oulaisten kaupungin alueella. Aktivoidaan tiekuntia omaehtoiseen yksityisteiden kunnossapitoon. Kehitetään tiekuntien toimintaa ja etsitään uusia toimintatapoja yksityistieverkoston hoitoon. Tieyksiköiden uusimisella pyritään oikeudenmukaiseen tieyksikköjakoon.

140 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Liikennemäärät ja ajoneuvojen akselipainot ovat lisääntyneet tuntuvasti viime vuosina. Vanhempien yksityisteiden kunto heikkenee nopeassa tahdissa. Yksityisteiden peruskorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Yksityisteiden peruskorjausavustusten määrärahan tarve kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Yksityistieverkon kunnon säilyttäminen hyvänä. Kunnosapitoavustusten kohdentaminen merkittävien- ja pysyvän asutuksen ulospääsyteihin. Elinvoimalautakunta Avustetaan vuosittain 8-1 merkittävän yksitystien peruskorjausta. Avustetaan uusien pysyvän asutuksen ulospääsytien rakentamista. Merkittävien yksityisteiden perusparantamiset 1-3 yksityistietä sekä pysyvän asutuksen yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen 1-7 yksityistietä. Elinvoimalautakunta Oikeudenmukainen tieyksikköjako. Uusitaan vuosittain 8-1 tiekunnan tieyksiköt. Elinvoimalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit maaseutuasiamies (oto) ennallaan tilat maaseututsto. ennallaan laitteet, välineet, ohjelmat jne. Wintie 1- ohjelma ennallaan TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 219 Kunnossapitoavustukset Kunnossapitoavustukset 1 euroa 45,638 46, 46, 5, 5, Yt. peruskorjaukset kpl Yt. peruskorjausavustukset 1 euroa 21,464 39,5 43,5 43,5 43,5 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto/terveyspalvelut, sosiaalipalvelut TOIMINTA-AJATUS Perusturva järjestää kaikki Oulaisten kaupungin asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämäntilanteissa heidän koko elämänkaarensa ajan. Perusturvan palveluita kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisena kokonaisuutena siten, että varmistetaan niiden toimiminen asiakaslähtöisesti nykyoloissa sekä suunnittelukautena tulevassa maakunta-hallinnossa.

141 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perusturvapalvelut järjestetään ja tuotetaan nykyoloissaan Oulaisten noin 75:lle asukkaalle kunnallisina palveluina vuosina 218 ja 219. Valtiohallinnon tavoitteena on uudistetun aikataulun mukaisesti perustaa uudet maakunnat siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirty kunnilta maakunnille alkaen. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan maakunnan alaisuuteen. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteensovittaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen integroiminen Palveluketjujen saumaton toiminta. Oulaisten kaupunki /perusturva osallistuu tulevan Pohjois- Pohjanmaan maakunnan sotepalveluja suunnittelevaan yhteistyöhön kiinteästi. Perusturvalautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Perusturvan asiakasprosessien ja palveluprosessien yhteensovittaminen PoPSTer- hankkeen sisällöllisten suuntaviivojen mukaisesti asiakasta kohdellaan saman hoito- ja hoivasuunnitelman mukaan perhepalveluissa, vanhuspalveluissa, terveyspalveluissa Perusturvalautakunta Näiden pohjalta strategisten tavoitteiden asettaminen, johtamisen kehittäminen ja rakenteellisten muutosten valmistelu kustannushallinta, tuotteistus, palveluohjauksen, -suunnittelun luominen, palvelutasojen määrittely RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit perusturvajohtaja, taloussihteeri, toimistosihteeri tilat hyvät Huom. edellä. laitteet, välineet, ohjelmat jne hyvät TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Perusturvan hallinto ja sosiaalitoimisto muuttavat keväällä 218 Reservikomppaniankadulle Perusturvalautakunnan kokoukset/vuosi Kokousten pykälät Viranhaltijoiden tekemät Dynasty päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa /2 45/ 4 45/ 4 45 / 4 45 / 4

142 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/Avoterveydenhuolto TOIMINTA-AJATUS Tuottaa hyvätasoiset terveysneuvonnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kotisairaanhoidosta on tullut lisääntyvästi pyyntöjä lääkärikonsultaatioihin ja osaltaan tarvetta on lisännyt Esperin hoitokodin avaaminen. Lääkärin työaikaa pyritään antamaan aiempaa enemmän ksh:n tueksi. Valinnanvapausasiakkaiden määrä alkaa vakiintua viime vuotiselle tasolle lähelle 4 asiakasta. Erikoissairaanhoito siirtää jatkuvasti enemmän kalliita polikliinisiä lääkehoitoja perustasolle, mikä vaatii lisää lääkäreiden ja hoitajien työpanosta ja nostaa lääke ja tutkimuskuluja. Kaksi reseptihoitajaa on aloittanut keväällä ja heidän työpanostaan vakiinnutetaan jolloin lääkäreiden työpanosta voidaan siirtää hoitajille. Fysioterapeutin suoravastaanotto on vähentänyt tules potilaiden lääkärikäyntejä, jatkossa suoravastaanottoon kehitetään selkeä toimintamalli. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Vastaanottopalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-,yö- ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lähierikoislääkäri palveluilla pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon käyttöä ja tukemaan omien lääkäreiden työtä. Ajanvarauksen neuvontaa ja potilasohjausta kehittämällä pyritään järkevään resurssien jakoon ja parantamaan itsehoitoa ja kotona pärjäämistä. Pyritään järjestämään ennakkokäynti hoitajalla aina ennen lääkärinvastaanottoa esitietojen kartoittamiseksi. Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola) turvataan. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta annetun asetuksen ja oppilashuoltolain velvoitteet. Ennaltaehkäisevässä työssä suunnataan toimintaa perhekeskeisyyteen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Ryhmätoimintaa laajennetaan perhevalmennukseen ja alle kouluikäisten vanhemmille. Vauvaperhe ja vanhemmuutta tukevia ryhmiä jatketaan yhteistyössä päivähoidon, seurakunnan ja MLL:n kanssa. Seuranta Asiakkaat saavat palvelut hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Päivystävien hoitajien, reseptihoitajien ja erikoishoitajien vastaanottoja kehitetään edelleen. Fysioterapeutin suoravastaanottoon kehitetään toimintamalli. Lääkäreiden ajankäytössä huolehditaan riittävästä konsultaatiotuesta. Lähierikoislääkäripalveluja ostetaan edellisvuosien tapaan. Lääkemääräyksiä ohjeistetaan uusimaan oma Kanta palvelun kautta. Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.)

143 Opiskeluterveydenhuollolla tuetaan opiskelijoiden pärjäämistä, ennaltaehkäistään nuoruusiän ongelmien kasautumista psykososiaalisella tuella. Ensihoito Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jatketaan Lähituki tutuksi (1lk)-, murrosikä- (5lk), ehkäisy- ja sukupuolitauti-(8lk) ryhmäytymis-(7lk), oppilashuoltoja aikuistumista tukevia ryhmiä. Lapset puheeksi -malli ennalta ehkäisevänä menetelmänä käytössä. Ollaan mukana aktiivisesti LAPE-hankkeessa kehittämässä lapsiperheiden palveluita. Elämäntaparyhmiä jatketaan aikuisväestölle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ollaan mukana VESOTE hankkeen Tulppa-osiossa, joka on suunnattu sydänpotilaille. Aikuisneuvolassa aloitetaan omaishoitajien terveystarkastukset. Opiskeluterveydenhoitoa järjestetään Oulaisten ammatillisilla oppilaitoksilla. Sairaanhoitopiiri määrittelee toiminnat ja niiden kustannukset Laadunarviointi, palautteet Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 3, neuvolassa 2½pv/vi konsultaationa ostetaan silmälääkärin (1pvx4/vuosi), kirurgin (1pv x 6/vuosi, ortopedi 1-2x/kk, gynekologi 1-2x/kk, ), neurologi, fysiatri, reumatologi, ihotautilääkäri maksusitoumuksella. 7½ sairaanhoitajaa. Tästä resurssista 3½ hoitajan työpanos menee erikoisvastaanottojen pitämiseen esim. diabetes, astma ja muistihoitajan vastaantootoon, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Sairaanhoitajan työstä yhä enemmän menee erikoisvastaanottojen ja lääkäriltä siirrettävien tehtävien hoitamiseen. tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain,5 terveydenhoitajan resurssista menee aikuisneuvolatyöhön. Uusittavaa kalustoa mm. ohjelmistopäivityksiä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Ou 822 Ulk.k 62 8 ulkok. 5 Ou 8 Ulk.k. 6 Ou 8 Ulk.k. 6 Ou 8 Ulk.k. 6 Lääkärin vastaanotto Yhteispäivystyskäynnit

144 puhelut hoitajan vo 47 (1-1 kk) 515 (1-1 kk) 4 6 Lääkärit,puhelut Ou Hoitajien vast.otto käynnit Terveysneuvonta käynnit Koulu- ja opiskiskelijath käynnit Hoitajan puhelut Ou Ulk.k. 821 Ou 3347 Ulk.k. 175 Ou 2598 Ulk.k Ou 5892 Ulk.k Ulko.k. 5 Ou 39 Ulk.k. 8 Ou 35 ulk.k. 95 Ou 55 Ulk.k Ou 98 Ulk.k. 6 Ou 39 Ulk.k. 8 Ou 35 Ulk.k. 95 Ou 55 Ulk.k Ou 98 Ulk.k. 6 Ou 39 Ulk.k. 8 Ou 35 Ulk.k. 95 Ou 55 Ulk.k Ou 98 Ulk.k.6 Ou 39 Ulk.k. 8 Ou 35 Ulk.k. 95 Ou 55 Ulk.k. 29 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/ Fysioterapia TOIMINTA-AJATUS Fysioterapia tuottaa Oulaisten kaupungin perusterveydenhuollon asiakkaiden tarvitsemia liikkumista ja toimintakykyä edistävien ja ylläpitävien sekä toimintakyvyn alenemista ehkäiseviä palveluja perusturvassa sovittujen raamien mukaisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat selviytyvät omiin voimavaroihinsa nähden mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä omassa elinympäristössään. Fysioterapiassa asiakas nähdään aktiivisena ja omasta terveydestään vastuuta ottavana henkilönä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Ikäihmisten toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan fysioterapialla ja apuvälinepalveluilla, joiden tarve on kasvanut. Tehtävässä onnistumiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä sekä toimimista potilaiden ja heidän läheistensä kanssa. Perusterveydenhuollon fysioterapian vastuu potilaiden kuntouttamisessa on lisääntynyt. Fysioterapiahenkilökunnalle kuuluu myös paljon terapiaan liittyviä välillisiä tehtäviä, jotka vievät yhä enemmän työaikaa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on vakiintunut osaksi fysioterapian ja polin toimintaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Avofysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille Esim. leikatuille potilaille fysioterapia järjestetään tiiviisti ja välittömästi. Lapsille tehtyihin kuntoutuspyyntöihin vastataan lyhyellä viiveellä Perusturvalautakunta Fysioterapiapalveluita tarjotaan vuodeosaston akuuteille potilaille ja kotiutuvien potilaiden apuvälinepalveluista huolehditaan. Vuodeosastopotilaiden kuntoutuksen tavoite on potilaan nopea kotiutuminen, laitostumisen ehkäisy. Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat. Lisäksi potilaat, joiden toimintakyky on akuutisti muista syistä laskenut vaarantaen kotona selviytymisen Perusturvalautakunta Ryhmäkuntoutusta tarjotaan Ryhmäkuntoutusta järjestetään säännöllisesti 3 krt/ vko uuden uimahallin tiloissa allaskuntoutuksena. Allaskuntoutuksen hyödyistä on selvä tutkimusnäyttö. Kuivajumppa- Perusturvalautakunta

145 Kotona pärjäämisen tukeminen. Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit Kuntoutustyöryhmä toimii. ryhmiä on aloitettu ja ne pyritään saamaan säännölliseksi toiminnaksi. Ryhmätoiminta mahdollistaa pidempiaikaisen tuen antamisen asiakkaalle vähemmin resurssein kuin yksilökuntoutus. Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Huolehditaan, että tarvittavia apuvälineitä olisi viiveettä saatavilla. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. 2 fysioterapeuttia ja 1 kuntohoitaja sekä.4 osastonsihteeri, laitosapulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko. Fysioterapia- ja apuvälinelainaamon tilat ovat toimivat ja sijainniltaan hyvät. Allasryhmiä varten vuokrataan uimahallilta allastilaa 3 tuntia/vko. Välineitä on kohtuullisen hyvä valikoima ja määrä. Määräaikainen fysioterapeutti vakinaistettiin alkuvuodesta 217. Fysioterapeutin suoravastaanotto on vakiintunut osaksi fysioterapian ja polin toimintaa. Suoravastaanotto on vapauttanut lääkäriresursseja muuhun vastaanottotoimintaan ja vähentänyt osaltaan röntgentutkimuksia sekä erikoissairaanhoidon lähetteiden määrää. Tilojen yhteydestä puuttuu asianmukaiset pysäköintipaikat, jotka tulisi olla hammashoitolan fysioterapiantilojen välissä. Lisäksi pelastustie on kapea, koska siinä kulkee muukin liikenne. Laitteita ja välineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. Työvälineistöä monipuolistetaan hyvän laatutason mukaiseksi esim. kuntosalivälineiden lisääminen. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Apuvälinelainaus Puhelut TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/erityistyöntekijät TOIMINTA-AJATUS Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Sosiaalitoimesta hoidetaan sosiaalihoitajan tehtävät TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Terveyskeskuspsykologin työpanosta tarvitaan ennaltaehkäisevään työhön neuvolassa sekä tutkimus- ja terapiatyöhön lasten ja nuorten mielenterveystyössä sekä kriisityössä

146 TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Terveyskeskuspsykologi toimii ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä, kriisityössä ja tutkimus- ja terapiatyössä. Puheterapeutin toiminnan tavoitteena on puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Terveyskeskuspsykologi arvioi, ohjaa ja hoitaa nuoria ja aikuisia painottuen nuorten mielenterveystyöhön. Toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Moniammatillinen ohjaava ja konsultoiva yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. Vanhempien ja lähi-ihmisten ohjaaminen keskeistä. Puheterapeutin työ painottuu neuvolaikäisten lasten hoitoon ja aikuisten osalta aivohalvauksesta johtuviin syihin kuten afasia. Lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta. Vuodeosastojen ja mielenterveystoimiston asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän toimesta. Seuranta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 psykologi, 1 puheterapeutti, sosiaalityöntekijän työpanos sisäisenä resurssin siirtona. tilat terveyskeskuksessa omat työhuoneet laitteet, välineet, ohjelmat jne. Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk välineistöä kohtuullisesti TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Psykologi, käynnit 348 6(tai 1) 6(tai 1) 6(tai 1) 6(tai 1) Puheterapeutin käynnit Yhteensä puhelut TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveyspalvelut/suun terveydenhuolto

147 TOIMINTA-AJATUS Tarjota kuntalaisille suun terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Suun terveydenhuolto on ulkoistettu sopimuksella Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ajalla Hankinnassa on vahvistettu optiovuosien käyttö ajalle Hammashuollon tuottaminen vuodelle 219 omana toimintana, kilpailutuksen avulla tai muutoin ratkaistaan vuoden 218 aikana. Sopimuksen toteutumista seurataan kuukausittaisissa yhteisneuvotteluissa. Sopimusseurantaa varten on olemassa myös sopimusehtojen mukainen seurantaryhmä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Palvelujen taloudellinen tuottaminen Pyritään pitämään asiakasmaksutulot vakaana Käynnin hinnan pitäminen vastaavan kokoisten yksikköjen tasolla. Maksutulot/menot 22 % seuranta Perusturvalautakunta Palvelujen kattavuus Tavoitetaan väestöstä vähintään 3 % vuosittain Perusturvalautakunta Terveyden edistäminen, erit. ehkäisevässä hammashoidossa Hoitopudokkaiden palauttaminen hoidon piiriin Perusturvalautakunta Suusairauksien ennaltaehkäisy Lasten suun terveyden säilyttäminen hyvällä tasolla Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Käyntien määrä Asiakkuudet Maksutulot TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon erityisalue/a -klinikka TOIMINTA-AJATUS Ehkäisevän päihdetyön tekeminen. Riippuvuusongelmien (alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus) arviointi, hoito ja kuntoutus sekä kuntoutuksen suunnittelu. Päihdeongelmaisten omaisten tukeminen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) 12/215 voimaan tullut uudistunut Päihdehuoltolaki ehkäisevän päihdetyön jarjestämisestä velvoittaa ehkäisevään päihdetyöhön. Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta. Huumeriippuvaisille annettava

148 korvaushoito, lastensuojeluasiakkaiden sekä valtiolta siirtyvien koevapaus ja yhdyskuntapalvelua suorittavien henkilöiden päihdekuntoutusjaksot vaativat lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. Palveluiden painopistettä suunnataan entistä enemmän niin, että asiakas pääsee hoidon piiriin heti ensikontaktissa ilman ajanvarausta. Vuodeosastohoidossa olevien päihdeasiakkaiden varhainen auttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation sisällä. A klinikan työtä on kehitettävä moniammatillisen ja alueellisen yhteistyön suuntaan ongelmien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite A klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon minimoiminen ja avohoidon tukitoimien vahvistaminen. Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa. Yhteistyön tekeminen ja tehostaminen eri toimijoiden kesken Päihdetyön konsultaation antaminen Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Perusturvalautakunta Kynnys hoitoon hakeutumiselle matalaksi. Päihdehoitajille akuuttiaikoja, jolloin hoitajalle pääsee päivittäin. Tarvittaessa hoitaja käy päivittäin vuodeosasolla. Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja korvaushoito järjestetään. Laitoskatkaisuhoitojen sijaan katkaisuhoito pyritään toteuttamaan avohoidossa. Laitoksessa tapahtuva vieroitushoito tai kuntoutus pyritään järjestämään silloin kun avohoidon tukitoimet eivät riitä. Tehdään yhteistyötä asiakkaan luvalla omaisten kanssa. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Järjestetään omaisille oma tukiverkosto. Ohjataan ja tuetaan puhelimitse myös henkilöitä, joiden omaiset eivät ole hoidon piirissä. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi -toimintamalli. Aloitetaan omaisten vertaistukiryhmä. Yhteiset työryhmät eri toimijoiden kanssa. mm Nuorisotiimi, polin ja vuodeosaston työryhmät. Apteekki. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset Tehdään ehkäisevää päihdetyötä Monialaisen työryhmän kanssa Pakka toimintamallin mukaisesti Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tarjotaan asiakkaille mahdollisuutta osallistua ryhmätoimintaan. Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Ryhmätoiminta

149 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Päihdepsykiatrinpalvelut hankitaan ostopalveluna, 1 vakituinen sairaanhoitaja ja 1 määräaikainen sairaanhoitaja Asiakasmäärien ja hoidon vaativuuden lisääntyessä tarvitaan A -klinikalle kahden sairaanhoitajan työpanos. Toiminnan kehittämisen ja hoitosuhteen turvallisen jatkuvuuden kannalta on määräaikaisen sairaanhoitajan toimi syytä vakinaistaa. Moniammatillisen ja alueellisen työryhmän tarve. tilat Terveyskeskuksen yhteydessä laitteet, välineet, ohjelmat jne. toimivat Tarvittavat päivitykset atk-ohjelmiin TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 käynnit puhelut ryhmäkäynnit TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuollon erikoisyksikkö/mielenterveystyö TOIMINTA-AJATUS Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Sairaalassa hoidettuja asiakkaita hoidetaan nykyisin enemmän avohoidossa, koska diagnosointi ja hoitosuositukset ovat muuttuneet. Mielenterveystyötä kehitetään moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn Joki-mieli selvityksen osoittamaan suuntaan, tavoitteena turvata riittävän monipuoliset terapiat, kotikuntoutus ja avohuollolliset tukitoimet sekä ennaltaehkäisevässä työssä että sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Lisätään hoidollisia ryhmiä ja kotikuntoutustyyppisiä palveluita. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Aikuisten erityisosaamista vaativien keskivaikeiden ja vaikeiden psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Perusturvalautakunta Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet. Perusturvalautakunta

150 Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö, syrjäytymisen ehkäisy Ryhmätoiminta Alueellinen työskentely Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta. Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi asiakkaan luvalla. Osallistutaan ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön Monialaisen työryhmän kautta. Osallistutaan Nuorisotiimin toimintaan. Tarvittaessa käytettävissä on Lapset puheeksi - toimintamalli. Marak toimintamalli käytössä. Määräaikainen terveydenhoitaja, jolla loppusuoralla oleva psykoterapiakoulutus, työskentelee alakoululla psyykkarina ja pitää tarvittaessa myös muuta vastaanottoa. Tarjotaan asiakkaille erilaisia hoidollisia sekä toiminnallisia ryhmiä hoidon ja kuntoutuksen tueksi. Hoidollisia ryhmiä lisätään. Alueellista yhteistyötä jatketaan kutsumalla koolle Oulun eteläisellä alueella toimivat psykiatrisen sairaanhoidon vastuuhenkilöt. Kriisiryhmän kokoontumiset ja työnohjaus toteutetaan säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastataan sekä. huolehditaan jälkihoidosta. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne Aikuis- ja nuorisopsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna, 3.5 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, terveydenhoitaja (määräaikainen). Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat. Psykiatrin palvelut kolmena päivänä viikossa mahdollistaisi tiiviimmän lääkehoidon seurannan akuuttitilanteissa ilman laitoshoitoa. Päivystysaikoja ei ole. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Käynnit Puhelut Ryhmäkäynnit Kriisitilaisuudet

151 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuolto/Toimintatupa TOIMINTA-AJATUS Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan ja hoidollisten ryhmien avulla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintatuvan palveluita kehitetään entistä paremmin tukemaan nuorten aikuisten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. Visalan sairaalan toiminnan loppuminen lisää osaltaan sekä kuntouttavan että hoidollisen toiminnan tarvetta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet. Kotikuntoutuksen lisääminen. Tuetaan arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Pyritään järjestämään kotikuntoutusta. Lisätään erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia ryhmiä. Perusturvalautakunta Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa. Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa. Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. 1 määräaikainen sairaanhoitaja, 1 lähihoitaja terveyskeskuksessa mielenterveysyksikön yhteydessä toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan Tavoitteena laajentaa toimintaa ja asiakaskuntaa. Syksyllä 217 rekrytoidun sairaanhoitajan työpanos kohdentuu ryhmien vetämiseen, kotikuntoutukseen sekä tarvittaessa yksilövastaanottoihin. Vuosittain on tarvetta täydentää laitteita ja työvälineitä. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Käynnit Ulkokuntien käynnit

152 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusterveydenhuolto/Vuodeosastohoito TOIMINTA-AJATUS Vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoitoa vaativia potilaita 24:lla sairaansijalla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Osastolla 24 sairaansijaa. Yhä lisääntyvät polikliiniset iv-hoidot, huumeasiakkaiden korvaushoidot ym. vastaavat toteutetaan osastolla iltaisin ja viikonloppuisin, mikä vie henkilökuntaresurssia. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille. Hoitojaksojen määrä on merkittävästi lisääntynyt ja samalla keskimääräinen hoitoaika lyhentynyt, mikä tarkoittaa käytännössä suurta potilasvaihtuvuutta. Tämä näkyy kustannusten nousuna (laboratoriokokeiden ym. tutkimusten lisääntyminen). TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa. Laadunarviointi, palautteet Hoidetaan akuutisti sairaat, kuntoutusta, katkaisuhoitoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa Perusturvalautakunta Huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille. Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä. Seurataan jonotuspäiviä Perusturvalautakunta lv-hoitoja ym. vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevat polikliiniset potilaat hoidetaan akuutilla osastolla iltaisin ja viikonloppuisin. Varaudutaan henkilöstöresursseissa sekä määrällä että tietotaidolla vaativan sairaanhoidon toteuttamiseen polikliinisille potilaille. Varaudutaan lääkehoito- ym. hoitotarvikekuluissa ko. kustannuksiin. Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 1, perushoitajia 11, osastonsihteeri, laitosapulaisia 3,5 tilat Toimivat tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Tarkoituksenmukaiset laitteet ja apuvälineet hankitaan Laitteita ja apuvälineitä huolletaan ja uusitaan vuosittain. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Akuuttiosasto-hoitopäivät Oulainen 8145 Ulkok

153 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta 331 Sosiaalityö/sosiaalityö, muu sosiaalityö ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut TOIMINTA-AJATUS Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Kaikessa asiakastyössä huomioidaan hyvän hallinnon vaatimus periaatteet eli asiakkaan kuuleminen, päätöksenteko perusteluineen ja viivytyksetön käsittely, sekä lisäksi neuvonta ja ohjaus. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Sosiaalihuoltolain (131/214) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalihuollon toimin vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen. Tavoitteena on tarpeenmukaisten, riittävien ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen saaminen yhdenvertaisin perustein. Jokainen asiakas kohdataan ihmisarvoisena yksilönä. Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi. Sosiaalipalveluja järjestetään tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Sosiaalityön palveluiden sisäistä yhteistyötä, toimintaprosessien tarkastelua ja mahdollisten työnjaollisten muutosten joustavuus huomioidaan kaikessa asiakastyössä. Terveyskeskuksen sosiaalityö hoidetaan aikuissosiaalityön palveluna. Asiakkaalla on oikeus saada omatyöntekijä koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi. Viimeistään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä on nimettävä omatyöntekijä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai muun erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan omatyöntekijällä on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus eli sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden jatkohoito- ja pitkäaikaispalveluasuminen ostetaan yksityisiltä palvelujentuottajilta. Palveluasumista järjestetään sekä tuettuna että tehostettuna palveluasumisena. Palveluasumisen tarvitsijoiden määrä on kasvanut ja tavoitteena on kehittää kunnan omaa palvelurakennetta / toimintaa, jotta lisääntyviltä ostopalveluilta vältyttäisiin. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina. Sosiaalipäivystystä kehitetään yhteistyössä Jokilaaksojen sosiaalipäivystykseen kuuluvien kuntien kanssa, jotta se tulee vastaamaan sosiaalihuollon päivystysuudistusta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe. Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta ja ohjaus. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asiakaspalaute. Suora palaute ja /tai muistutus Asiakas saa sosiaalitoimistosta vastaanottoajan 1-3 päivän sisällä varauksesta. Kiireellisessä tapauksessa toimitaan välittömästi. Asiakkaan kohtelu hyvien hallintovaatimusten mukaisesti. Seuranta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.)

154 Turvallinen työympäristö Sosiaalipäivystys -perjantaista klo16 perjantaihin klo 8. /kaksi päivystäjää Sosiaaliasiamiespalvelu Muu sosiaalityö -tuki- ja päiväkäynnit Asumispalvelut (SHL) - päihde- ja mielenterveysasiakkaat Vartijapalvelun saatavuuden turvaaminen. Jokilaaksojen päivystysalueeseen kuuluu Oulainen, Pyhäntä, Kärsämäki, Ppky Kallion kunnat (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska), Ppky Selänteen kunnat (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Haapavesi ja Siikalatva. Päivystäjillä käytössä Virve puhelimet. Sosiaaliasiamiehen työ perustuu sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun asiakaslakiin (22.9.2/812). Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Päivä- ja tukikäyntejä ostetaan päihde- ja mtt kuntoutujille palvelukodeilta. Palvelulla tuetaan heidän selviytymistään omassa kodissaan. Palvelu ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yhteistyötä tehdään SAS-hoitajan, Tuuman ja A-klinikan kanssa. Palveluasumistarve on lisääntynyt ja tavoitteena on kehittää kotiin saatavia palveluja, jotta asiakas pärjäisi omassa kodissaan. Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 johtava sosiaalityöntekijä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne toimivat tilat pro consona ohjelma TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Asumispalveluasiakkaat Palveluasumis- ja tukiasumis- hoitopäivät Päiväkävijöiden hoitopäivät TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta 332 Lasten ja perheiden palvelut /avohuollon tukitoimet, sijoitetut lapset, muu laitoshoito, jälkihuolto ja kasvatus- ja perheneuvonta

155 TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat lasta, on ensisijassa otettava huomioon lapsen etu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan on mahdollista. Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi välttämättömät sosiaalipalvelut ilman että perheeltä edellytettäisiin lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelutyötä on kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä, annettava erityinen tuki. Kasvatus- ja perheneuvolan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua lasten kasvatukseen ja kehitykseen, perheiden ihmissuhteisiin sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin kuten kriiseihin ja menetyksiin liittyvissä asioissa. Työskentely voi olla yksilö-, pari- ja perhetapaamisia, verkostotyöskentelyä sekä lapsen sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Ehkäisevien palvelujen tarkoituksena on tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Avohuollon tukitoimia annetaan yleisinä perhepalveluina, kuten perhetyötä, tukihenkilöja tukiperhetoimintaa, lapsen ja vanhemman tapaamisten valvontaa ja muita lasten/perheiden tukipalveluita. Tukiperheiden tarve on kasvanut, eikä määrä vastaa palvelujen kysyntää. Perhetyössä on kolme perhetyöntekijää, jotka hoitavat lastensuojelun perhetyön, ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Perhetyötä tehdään perheiden kodeissa sekä erilaisissa vertaisryhmissä. Työskentelyllä edistetään lapsen turvallista kasvua ja kehitystä sekä pyritään lisäämään perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta. Perhetyön alkaessa tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen lisääminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Kotipalvelu on maksullista palvelua, jota annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapset puheeksi (LP) menetelmä ja toimintamalli käyttöönotto on käynnistynyt syksyllä 215. LP- menetelmän koulutusta järjestetään myöhemminkin, mikäli tarvetta ilmenee. Lapset puheeksi toimintamalli on yksi lapsi- ja perhetyön työmenetelmä lapsen arjen tueksi, mikä koostuu keskustelusta ja neuvonpidosta. Menetelmä on ylisektoriaalinen ja tavoite on juurruttaa menetelmän käyttöönotto lasten ja perheiden parissa työskentelevien perustoimintoihin. Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat mukana LAPE eli Lapsi-perhepalveluiden muutosohjelmassa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista ( ). LAPE on uudistusohjelma, joka tähtää toimintakulttuurin muutokseen ja lapsi-ja perhepalveluiden uudistamiseen kokonaisuutena. Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke on Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla. LAPE-hanke käynnistyi Oulaisissa syksyllä 216. Hanke on jatkumo Lapset puheeksi (LP) toimintakokonaisuuden työlle. Oulaisissa on lähdetty kehittämään palveluohjausta. Palveluohjaustiimissä mukana on koulu-, terveydenhuollon- ja sosiaalipuolen edustus. Palveluohjauksen puhelin- ja sähköpostipäivystys alkaa syyskuussa 217. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä, viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Yhteydenotto/Lastensuojeluilmoitus Palvelutarpeen arviointi Perusturvalautakunta

156 Avohuollon tukitoimet Perhetyö -ennalta ehkäisevä perhetyö -lapsiperheiden kotipalvelu - lastensuojelun perhetyö Perheiden kanssa tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista perhetyötä. Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä tukea lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Tarvittaessa ostetaan tehostettua, kuntouttavaa perhetyötä yksityiseltä palveluntuottajalta. Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen jokapäiväisen elämän toiminnoista selviytymisessä. Vertais- ja tukiryhmä toimintaan osallistuminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä. Avohuollon tukitoimin turvataan perheen jaksamista ja selviytymistä arjessa. Tukiperheitä on sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna yksityisten palvelujen tuottajien kautta hankittuna. Tukiviikonloppuja ostetaan perhekodeilta. Lapsia/nuoria voi olla sijoitettuna avohuollon sijoituksena, huostaan otettuina tai kiireellisen sijoituksen (3pv) kautta perhekodeissa ja sijaisperheissä. Perusturvalautakunta Muut tukitoimet - tukihenkilö ja tukiperhetoiminta - tukiviikonloput - taloudellinen tuki Sijoitetut lapset -perhehoito -ammatilliset perhekodit Muu laitoshoito Jälkihuolto (18-21v) taloudellinen tuki tuettu asuminen muu tuki Sijaisperheiden rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Akuutit kriisisijoitukset Ensija turvakotiin. Varaudutaan yhden perheen perhekuntoutukseen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Sijoituksen päättymisen jälkeen tehdään nuoren kanssa jälkihuoltosuunitelma, jossa määritellään tuen ja palveluiden tarve. Suunnitelman päivittäminen. Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Perusturvalautakunta

157 Kasvatus- ja perheneuvonta - lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukeminen - ohjaus-ja neuvonta ja muu asiantuntija-avun antaminen ihmissuhteissa, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen sekä tutkimuksen hoidon toteuttaminen ja järjestäminen. Psyk., sosiaaliset ja lääketieteelliset tutkimukset ja arviot. Lastenpsykiatrin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Pari- ja perhetapaamiset perheneuvolassa. Vanhemman yksilötapaamiset. Yhteistyö muiden toimijatahojen kanssa konsultaatio, perheasiainsovittelu, neuvottelut, työryhmät, lausunnot. Perusturvalautakunta - perhekeskeinen asiakkaan tarpeista lähtevä ja toimiva työskentely. Asiakkaan perhe otetaan aina mukaan työskentelyyn.. Ensimmäinen aika tilanteen arvioon annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Useimmiten asiakas saa ensimmäisen ajan noin kuukauden kuluttua ilmoittautumisesta. Kiireellisissä ja kriisitilanteissa aika pyritään järjestämään viikon sisällä ilmoittautumisesta. -oppilashuollollinen tuki ala-, ja yläkoulu ja lukio psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto koululla RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 3 sosiaalityöntekijää (pene+ ls + perhepalvelut) 3 perhetyöntekijää 1 psykologi 1 psykiatrinen sairaanhoitaja tilat hyvät ja toimivat tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. pro consona ohjelma effica ohjelma perheneuvolassa TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Lastensuojeluilmoitukset Huostassa olevat lapset Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltonuoret) Ehkäisevä perhetyö perheitä/henkilöitä *5/*244 2/1 2/1 2/1 2/1

158 Elatussopimukset Tapaamis- ja huoltosopimukset Isyyden selvitykset maistraattiin Perheneuvolan asiakaskäynnit *mukana lapsiperheiden kotipalvelun perheet TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta 333 Vammaispalvelut/asumispalvelut, henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut, taloudelliset tukitoimet ja muut vammaispalvelut TOIMINTA-AJATUS Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa terveisiin henkilöihin, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehittämällä palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki sovitetaan yhteen uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi, joka tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 219. Vaikeavammaisen henkilön subjektiivisena oikeutena henkilökohtainen avun tarve on lisääntynyt. Lähes kaikkien henkilökohtaisten avustajan palkat hoidetaan vaikeavammaisten puolesta kunnan kautta, vaikka muutoin työnantajan vastuu on vammaisella itsellään. Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelma tulisi tehdä kaikille vammaispalvelun asiakkaille. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, jos: Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Vammaisten palveleminen ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve. Perusturvalautakunta 1) henkilö on yli 75-vuotias; 2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (57/27) 9 :n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian

159 vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Kuljetuspalvelu - SHL määrärahasidonnainen - VPL subjektiivinen oikeus Tavoitteena on, että vammainen selviää kotona mahdollisimman pitkään mm. kodin muutostöiden ja tarvittavat välineiden ja laitteiden turvin tai kotiin myönnetyn palveluasumisen avuin. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan taksikorteilla taajaman ulkopuolelta ja palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhusten päiväkeskuksen kuljetukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan vanhuksia ja vammaisia palvelulinjoilla. Perusturvalautakunta Vaikeavammaisten palveluasuminen Vaikeavammaisten päivä- ja työtoiminta VPL:n kuljetuspalvelu. Toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit. Toteutetaan ostopalveluna tai järjestetään omassa kodissa henkilökohtaisen avun ja maksuttoman kotihoidon avulla. Palvelu ostetaan Taukokankaalta ja vammaisten palvelukodeilta. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit,5 sosiaalityöntekijä 1 palvelusihteeri tilat toimiva tila laitteet, välineet, ohjelmat jne. pro consona ohjelma TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Vaikeavammaisten kulj.palv. /VPL Kuljetuspalvelu/SHL Henkilökohtainen avustaja / avustettavat Palveluasuminen - kotiin myönn. - ostopalvelut 49/38 3/2 3/2 3/2 3/

160 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta 334 Toimeentuloturva/ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta TOIMINTA-AJATUS Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea jaetaan lainsäädännön ja perusturvalautakunnan vahvistamien kuntakohtaisen soveltamisohjeiden mukaisena. Asiakkaiden omatoimista selviytymistä pyritään lisäämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan maksettavaksi lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät kuntien järjestämisvastuulle. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemukset käsitellään aikuissosiaalityön viikoittaisissa palavereissa. Kelan työmarkkinatuen maksuosuuksista kunta vastaa 5 %:lla niiden työmarkkinatuen maksuista, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea päivää ja 7 %:lla vähintään 1 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään vahvistamaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista sosiaalityön keinoin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja-tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. Aktivointisuunnitelmat tehdään asiakkaan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä, jonka jälkeen asiakas voi siirtyä kuntouttavaan työtoimintaan tai henkilön työ- ja toimintakykyä parantaviin sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jos henkilö ei työ- ja toimintakykynsä puolesta voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Aktivointisuunnitelman tulee perustua henkilön palvelutarpeeseen. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen työllistymissuunnitelma korvaa aktivointisuunnitelman niillä henkilöillä, jotka on ohjattu monialaiseen yhteispalveluun ja joille on laadittu monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Kuntouttava työtoiminta voidaan sisällyttää monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vastaanottoaika sosiaalityöntekijälle muutaman päivän sisällä ajanvarauksesta. Kiireellisissä tapauksissa seuraavana päivänä. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu ja ohjaus. Perusturvalautakunta Toimeentulotukipäätös tehdään 1-7 työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Kelan työmarkkinatuki Kunnan rahoitusvastuun huomioiminen. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja toimintakyvyn parantaminen. Aktivointisuunnitelmat tai TYP:n työllistämissuunnitelmat tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen asiakas voi siirtyä kuntouttavaan työtoimintaan. Nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttava työtoiminta Perusturvalautakunta

161 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne.,5 sosiaalityöntekijä toimistotilat hyvät pro consona ohjelma TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta hlöä ja toim.päiviä 57/435 3/13 3/13 3/13 3/13 Aktivointisuun nitelmat yhteensä /hlö TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Rantakartanon vanhusten tehostettu palveluasuminen, vanhusten päiväkeskus, Konttilan Tupa sekä tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Taukokankaan ostopalvelupaikat ( näille paikoille ei laiteta enää uusia vanhusasiakkaita). Vanhuspalveluiden johtaminen. TOIMINTA-AJATUS Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartanon lyhytaikaishoito tukevat vanhusten kotona asumista. Rantakartano on paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Konttilan tupa tarjoaa omatoimisempaa asumista, jossa henkilökunta on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on vanhuksen hyvä olo sekä asukkaan omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Toimivan vanhuspalveluiden prosessin luominen avopalveluista, päivätoiminnasta ja palveluasumisesta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Rantakartano on fyysisesti paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Lyhytaikaishoito on järjestetty kokonaisuudessaan Lepolan yksikköön ja se on suunnitelmallista toimintaa. Työntekijämitoitus vaihtelee,6-,75 yksiköstä riippuen. Sopulan yksikkö lakkautetaan vuoden 217 loppuun mennessä. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on otettu käyttöön keväällä 217. Oulaisissa tehostetun palvelusetelin tuottajat ovat; Esperi Oula ja Taukokangas Oy. Taukokankaan ostopalvelupaikoille ei laiteta enää asiakkaita. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan kotona asumista. Päiväkeskustoimintaa on joka arkipäivä. SAS- hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa asukkaat, SAS- ryhmän tuella. Hänen toimenkuvaan kuuluvat myös asiakkaiden monipuolinen neuvonta ja ohjaus. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä. Tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä yli 8- vuotiaille ja riskiryhmille ( jotka eivät ole palveluiden piirissä). Iäkkäille tarkoitettu neuvontapiste avattiin 214. Konttilan Tupa tuo palveluihin uudentyyppisen asumismahdollisuuden. Ryhmäkodissa asuminen on yhteisöllistä. Jokaisella asukkaalla on oma asunto. Ryhmäkodissa pitää olla henkilökuntaa saatavilla asiakkaan tarpeen mukaan, myös yöllä kotihoidon yökäyntien muodossa. Uuteen toimintaan tarvitaan lähiesimiestä ja lähihoitajien työntekijäresursseja. Konttilan Tupa on iso yksikkö vanhustyössä ja haasteellinen, jotta asukkaat saadaan pysymään Konttilassa eli uutta jonoa ei saisi syntyä Rantakartanoon siinä vaiheessa, kun asukkaan kunto heikkenee.

162 Rantakartanon ja Konttilan Tuvan hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään Effican sähköiseen järjestelmään. Kotihoidon Effica järjestelmä on käytössä koko vanhustenhuollossa ja ohjelmaa hyödynnetään asiakastyössä aina laskutukseen saakka. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan joka tarkensi kunnan velvoitteita ikäihmisille. Iäkkäille henkilöille tarjottavien palvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Laadukkaiden ja hyvän hoidon turvaavien palvelujen keskeiset elementit ovat toimintayksikön riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, osaava johtaminen sekä asianmukaiset toimitilat. Henkilöstön vähimmäismitoitus ei voi olla alle suosituksen mukaisen,5 tason. Kunnan on myös laadittava valtuustokausittain suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmaa on arvioitava vuosittain. Vanhuspalveluiden eli Rantakartanon johtajan ja kotihoidon johtajan tehtävät on osoitettu kotihoidon johtajalle. Tehtävän haltijalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteena on vanhuksen hyvä hoito ja olo. Palveluasuminen on paljon hoitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat ovat huonokuntoisia ja tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaiden Rava indeksi pitää pääsääntöisesti olla yli 3,. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asukkaan kokonaisvaltainen hyvä hoito, omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyminen. Tähän tarvitaan riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta, osaava johtaminen ja asianmukaiset tilat. Mitoitus ei voi olla alle,5 tason. Seuranta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Hoito- ja palvelusuunnitelmat elävät asukkaan arjessa. Kotihoidon Effica järjestelmää hyödynnetään asiakastyössä laskutukseen saakka. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu. Lääkehoidonkoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti ja lääkehoidonsuunnitelma on ajan tasalla sekä IV- hoidot tehdään Rantakartanossa. Työntekijöiden lääkehoidon koulutus on ajantasainen. Rantakartanossa pystytään hoitamaan IV-hoidot eli asukkaiden ei tarvitse mennä vuodeosastolle IV-hoitoa varten. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarpeen vaatiessa. Lääkehoidon toteuttaminen Turvallinen lääkehoito oppaan ohjaamana. Geriatrin konsultaatio tukee lääkehoitoa ja gerontologista hoitotyötä. Potilasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja läheltä piti tilanteet raportoidaan HaiPro järjestelmään, joka on aktiivisessa käytössä. Rantakartanossa asukas voi asua turvallisesti ja vähältä piti tilanteet otetaan vakavasti ja niistä opitaan. Asukkaiden siirroissa tarvitaan apuvälineitä ja

163 niitä on oltava tarvittava määrä ja huollot niihin tehdään vuosittain. Rantakartanon yökkö hoitaa yöaikana turvapuhelinhälytykset, kotihoidon yökäynnit sekä hoitaa Konttilan Tuvan yökäynnit. SAS-hoitaja ja SAS-työryhmä: Palveluntarpeen arviointi tehdään viipymättä. Pystytään tarjoamaan jo varhaisessa vaiheessa apua ja tukea, jotta kotona asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Tavoite, että jokainen asiakas on oikealla hoidonportaalla ja palveluasumisessa vasta sitten, kun kotihoidon palvelut eivät enää takaa asiakkaan turvallista kotona olemista. Päiväkeskushoito: Päiväkeskushoito täydentää kotihoitoa. Pääpaino on kuntouttavaan ja virkistävään toimintaan. Omavalvontaa toteutetaan lukien. Lyhytaikaispaikkatoiminta tukee kotona pärjäämistä, kuntouttavaan toimintaan pääpaino. Tehostettuun palveluasumiseen on asiakkaan mahdollista saada palveluseteli. Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit yli 8 -vuotiaille (jotka eivät ole palveluiden piirissä). Turvapuhelinhälytyksiin ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan yökäynteihin lähtee Rantakartanon yökkö, tarvittaessa taksi kaverina. Näin kotihoidon saatavuus on 24 tuntia / vrk:ssa. Tämä on lisännyt Rantakartanon yökköjen määrää yhdellä työntekijällä. SAS-hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa, on yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjotaan neuvontapalveluja ja kotikäyntejä, johon kuuluvat monipuolinen neuvonta, ohjaus ja varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. SAS-ryhmä valitsee asukkaat tehostettuun palveluasumiseen ja Konttilan Tupaan. Päiväkeskushoito on tiiviissä yhteistyössä kotihoidon kanssa. Pidetään yllä asiakkaan omatoimisuutta ja virkeyttä. Asiakkaiden määrä 8-13 / päivä. Päiväkeskus on saanut uudet tilat ja on avoinna joka arkipäivä. Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Lyhytaikaispaikkojen suunnitelmallinen, tehokas ja järjestelmällinen käyttö, jota SAShoitaja organisoi. Lyhytaikaispaikalla asiakasta kuntoutetaan mahd. paljon. Palvelusetelillä asiakas voi itse valita tehostetun palveluasumisen hoitopaikan. Oulaisissa palveluntuottajat ovat; Esperi Oula ja Taukokangas Oy. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä saadaan asiakas vielä pärjäämään omassa kodissa esim: tukipalveluiden avulla. Neuvontapiste vakiintuu ja asiakkaat löytävät tämän palvelun. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

164 Konttilan Tupa tuo iäkkäille uuden yhteisöllisen asumismahdollisuuden kevyenä asumismuotona. Asukas saa ryhmäkodissa tarvitsemansa palvelut, kun hän niitä tarvitsee ja hoitojärjestelyt ovat pysyviä. Ryhmäkodissa asukkaan omia voimavaroja tuetaan ja hän voi tuntea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Asukas hyötyy yhteisöllisyydestä. SAS-ryhmä valitsee asukkaat. Työntekijäresurssien vakiinnuttaminen,5 mukaiselle tasolle merkitsee 1 työntekijän panosta. Konttilan Tuvalla tarvitaan tiimivastaavaa lähiesimiestä, joka vastaa arjessa talon toiminnasta. Konttilan tavoitteena on olla asukkaille pitkäaikainen, yhteisöllinen ja turvallinen asumismuoto. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos Rantakartanon henkilöstöresurssit yhteensä sairaanhoitajia lähih./perush. osastoapulaisia kodinhoitajia vanhustyön johtaja vastaava sairaanhoitaja SAS-hoitaja osastonhoitaja kuntohoitaja kotiavustaja toimistosihteeri kiinteistönhoitaja laitoshuoltaja ,5, Vanhusten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus suhteutetaan asumispaikkojen määrään. lisätyövoimaa 3 Konttilan Tuvan henkilöstöresurssit, lähihoitajia tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. 4 Siivouskeskus ja pyykkitupatilat eivät ole riittäviä. Työnt. pukukopit ovat epäkäytännölliset, suihkumahdollisuus on lähes olematon. Hoitotyötä helpottavia apuvälineitä hankitaan vuosittain. Effica ja Titania ohjelmat käytössä. lisätyövoimana toimivien 4 lähihoitajan toimet esitetään vakinaistettavaksi

165 TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Päiväkeskusasiakkaat/kk Kuntoutusmispaikat Palveluasunnot Taukokankaan ostopalvelupaikat määrä on vaihdellut ja enim. on ollut 26 vanhusta TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut/Vammaisten huolto/kehitysvammahuolto TOIMINTA-AJATUS Hoitaa kehitysvammaiset lapsista vanhuksiin pääosin omassa kotikaupungissa laadukkaasti ja edullisesti tukien myös kotona asumista. Tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutumista tukevaa työtoimintaa työkeskuksessa ja avosuojatyöpaikoissa. Tarpeen mukaan ostetaan palveluja ulkopuolisilta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Asumisyksiköissä asukkaiden hoitoisuuden taso nousee. PPSHP on linjannut Tahkokankaan laitospalvelut käytännössä muutamaan laitospaikkaan. Muutoksessa pitkäaikaiset asumipalvelut poistuvat lähivuosina. Asiakkuuksien määrä on Oulaisissa ollut kasvava samoin palveluohjauksen, neuvonnan ja palvelujen tarve. Toimintatapoja mukautetaan uutta lainsäädäntöä vastaavaksi, viimeisimpänä esimerkkinä muutoksista on kehitysvammaisia koskeva itsemääräämisoikeuden vahvistuminen. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Erityishuollon työryhmä hyväksyy yksilölliset palvelut, joiden toteutus määritellään palvelusuunnitelmassa lait ja resurssit huomioiden. Toimiva erityishuollon työryhmä Ajantasaiset palvelusuunnitelmat, Perusturvalautakunta Yövalvottu yksikkö Koivula Ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito. Myös saattohoito toteutetaan Koivulassa. Laadukas ja tarkoituksenmukainen hoito kohtuullisin korvauksin. 13 paikkaa pitkäaikaiskäytössä. Toimintakykyä mittaava mittaristo saadaan vakiinnutettua käyttöön. Henkilöstömitoitus vastaa hoitoisuutta. Yksiköt Esimiehet Rohtokujan kehitys - vammaisten asuntola Ohjattu ja tuettu asumispalvelu. Työntekijä klo 7-21 Asuntolassa 9 asiakasta, joista 4 asuu asuntolan yhteydessä olevissa asunnoissa. 5 asiakasta asuu vuokralla omissa asunnoissa asuntolan läheisyydessä. Kodinomainen asumisyhteisö, joka tukee omatoimisuutta.

166 Toimintakykyä mittaava mittaristo saadaan vakiinnutettua käyttöön. Tilapäishoidon tarjoaminen asiakkaille. 1 lomapaikka Koivulassa Tilapäinen perhehoito ensisijainen lapsille ja nuorille. Tilapäishoidon kehittäminen niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä. Tahkokankaan palvelukeskukselta ostetaan vaativa laitoshoito (1 paikka), tutkimusjaksot sekä kuntoutuksen suunnittelu ja tarvittavat kriisipalvelut Tahkokankaan pitkäaikaispaikkojen purku toteutuu hallitusti yhteistyössä. Tutkimusjaksot toteutuvat suunnitellusti joko Tahkokankaalla tai kuntakäynnein. Ostopalveluna hankittu tehostettu asumispalvelu (9 paikkaa.) Kotona ja/tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus, neuvonta ja tuki Aikuisten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan järjestäminen Ensisijaisesti palvelut järjestetään omissa yksiköissä. Yksilölliset erityistarpeet huomioidaan ostopalvelujen hankinnassa. Yhteistyö ja seuranta tarpeen mukaan. Palvelusuunnitelmissa määriteltyjen palvelujen järjestäminen. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken (päiväkodin työntekijät, terapeutit, sosiaalityö yms.) Toimintakyvyn mittaus Toimimenetelmällä. Puutexin työtoiminta, tällä hetkellä 17 asiakasta. Päivätoiminta lisääntyy, vastataan muuttuneeseen kysyntään palveluja ja henkilöstöresurssia lisäämällä. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Yksiköt Esimiehet Avosuojatyössä tällä hetkellä 1 asiakasta. Kaikille halukkaille löytyy työtoiminta- tai suojatyöpaikka. KELPO-hankkeeseen osallistumalla kehitämme työmuotoja ja tuemme kehitysvammaisten työllistymistä. Vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan (esim. yhteiset retket ja tapahtumat). Torstai- kerho Koivulassa. Kesäleiri (5 pv). Yhteistyö seurakunnan ja Helmi-opiston kanssa jatkuu.

167 Kouluikäisten erityislasten aamu-ja iltapäivähoito Esikot/Leinikit kerhossa Juho- Oksan koululla. Tarvittaessa loma-aikojen hoito. Lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajantapahtumia yhdessä ikätovereiden kanssa Yhteistyö lähialueen toimijoiden kanssa Kerhossa 8-1 lasta 1 osaaikainen ohjaaja ja 4 osaaikaista henkilökohtaista avustajaa. Yhteistyö esikoululaisten kerhon kanssa jatkuu edelleen. Lasten- ja nuorten tapahtumia kehitetään yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa. Kesällä 3 pv erityislasten leiri RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat 17 sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa 4 määräaikaista avustajaa osa-aikaisina sekä vastaavan ohjaajan tarvittava työpanos. Koivulassa, Puutexilla ja muussa päivätoiminnassa määräaikaisia avustajia yhteensä 3. Tarvittava määrä sijaisia vuosi- ja sairausloma yms. sijaisuuksiin. Koivulassa asukkailla hyvät tilat. Lääkehuolto ja lääkekaapit siirretty asukashuoneesta kansliaksi muokattuun tilaan. Määräaikaisen avustavan henkilökunnan määrä pysyy vähintään nykyisellään. Asuntolassa ilmastointi/lämpötila ongelmia. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Työkeskus Puutex toimii vuokratiloissa Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen - apuvälineitä tarvitaan lisää. Asiakaskirjaaminen on siirtynyt atkpohjaiseen järjestelmään. Puutexilla ja Koivulassa käytössä Effica ja Pro Consona ohjelmat TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Koivula (yövalvotut paikat) Puutexin toiminnan piirissä asiakkaita Kehitysvammaisten asuntolapaikkoja 14 1 lomapaikka 14 joista 1 lomapaikka 14 joista 1 lomapaikka joista 1 lomapaikka 8 joista 1 lomapaikka 9 joista 1 lomapaikka 8 8

168 Muualta ostetut asumispalvelut 1, joista 1 perhehoito 3 laitospaikkaa 6 asumispalvelua 11, joista 1 perhehoito 1 laitospaikka 9 asumispalvelua 11, joista 1 perhehoito 1 laitospaikka 9 asumispalvelua 8 8 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Kotihoito, tukipalvelut ja omaishoidontuki TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle hyödyntäen asiakkaan omia voimavaroja. Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma, missä selviää annettavat palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kotihoitoa on saatavilla 24 tuntia / vrk:ssa. Yöhoito säännöllisille kotihoidon asiakkaille ja turvapuhelinpäivystys yöllä hoidetaan Rantakartanon yökköjärjestelyn kanssa. Yöhoitaja hoitaa myös Konttilan Tuvalla yökäynnit. Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat on päivitetty uudelle Effica järjestelmälle. Järjestelmä tuo toimivamman palvelutarpeen arviointijärjestelmän ja hoito- ja palvelusuunnitelman eli järjestelmän avulla saadaan saumattomampi palveluketju. Kotihoidon optimointi ja mobiililaitteet ovat olleet käytössä keväästä 216. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan ja kotihoidon välittömän työajan lisääntyminen. Omaishoitajuutta tuetaan lomapaikkatoiminnalla ja iäkkäiden hoitajien kohdalla ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Kotihoidon siivouspalvelu on siirtynyt siivouspalvelusetelijärjestelmään. SAS-hoitaja toimii aktiivisesti kotiutushoitajana ja linkkinä vuodeosaston ja kotihoidon välillä. Kotihoidon pitäisi pysyä vetokykyisenä, jotta vuodeosastolla ei ole asiakkaita odottelemassa tarpeettoman pitkiä aikoja. Vanhuspalvelulaki Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan. Palvelutarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä. Kotihoidossa painotetaan kuntoutusta edistäviä toimenpiteitä ja kotona selviämistä mahdollisimman pitkälle. Laadukkaat, oikea-aikaiset, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee. Vanhuspalveluiden eli Rantakartanon johtajan ja kotihoidon johtajan tehtävät on osoitettu kotihoidon johtajalle. Tehtävän haltijalla on kokonaisvastuu vanhuspalveluiden suunnittelu-, talous-, ja henkilöstöjohtamisesta. Kotihoidon työnjohdollinen työ ja toimistotyö on siirretty kotihoidon palveluohjaajana toimivalle lähihoitajalle. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotihoidon sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntäminen laaja-alaisesti. Lääkärin työpanosta tarvitaan yhä enenevässä määrin. Työntekijöillä kuntouttavan toimintatavan sisäistäminen asiakkaan arjen toimintoihin. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Saattohoitoa ja suonensisäistä hoitoa jatketaan kotihoidossa eli vuodeosastolle siirtoja ei välttämättä tarvitse tehdä. Saattohoitovaiheessa asiakkaalla on mahdollisuus olla turvallisesti hyvässä hoidossa kotona. Tarvitaan myös lääkärin työpanosta ja tukea, jotta hyvä hoito saavutetaan. Asiakkaat pystyvät olemaan kotihoidossa turvallisesti mahdollisimman Seuranta Perusturvalautakunta Toteutuma (toimintakertom.)

169 Kotona asumista tukevat turvapalvelu ja ateriapalvelu. Siivouspalvelusetelijärjestelmä tuo asiakkaille mahdollisuuden valita itse aputori.fi palvelusta palveluntuottajan. Effica kotihoito tietojärjestelmä käytössä maximaalisesti sekä optimointi ja mobiili, jotka tuovat hallittavuutta kotihoidon asiakaskuntaan ja yksilöllistä palvelujen suunnittelua ja henkilökunnan resurssien seurannan käyttöä. Kotihoidon henkilöstön työajan kohdentuminen siten, että välitön työaika lisääntyy. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus ja lääkeluvat ovat ajantasaisia. Lääkehoidonsuunnitelman päivittäminen ja potilasturvallisuussuunnitelmaan liittyvä potilasturvallisuuden vaarantavien tapahtumien raportointimenetelmä eli HaiPro-ohjelma on aktiivisessa käytössä. Omaishoidontuki tukee kotona asumista ja selviämistä. Omavalvontaa toteutetaan lukien. pitkään ja tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen pitkittyisi. Ateriapalvelu ja turvapuhelin palvelut jatkuvat nykyisellään. Siivouspalvelusetelijärjestelmä toimii säännöllisen kotihoidon asiakkailla. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoito klo: ja yöaikana Rantakartanon yökkö aamu 7. saakka. Kotihoidon Effica järjestelmään siirtyminen tuo välineitä asiakaslähtöisen ja saumattoman asiakaspalvelun toteuttamiseen alkaen palvelupyynnöstä ja suunnittelusta ja päätyen toteutuneen palvelun kirjaamiseen, laskutukseen ja tilastointiin. Työntekijät käyttävät mobiililaitteita asiakastyössä. Työvuorosuunnittelulla pyritään vastaamaan ruuhkahuippuihin. Välitön työaika tulisi saada noin 65 %:iin. Kaikki kotihoidon työntekijät ovat säännöllisessä lääkehoidon koulutuksessa. Koulutus takaa ajantasaisen tietämyksen lääkehoidosta. Lääkehoidon suunnitelman päivittäminen 1 x / vuosi tai tarvittaessa useammin. Lääkehoidon toteuttaminen Turvallinen lääkehoito oppaan ohjaamana. Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja vähältä piti tilanteet otetaan opiksi. Omaishoidontukea myönnetään kriteerien ja määrärahojen mukaan. Iäkkäitä hoitajia tuetaan ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä. Järjestelmällinen lomapaikkatoiminta tukee kotona asumista. Omaishoitajille järjestetään mahdollisuus terveystarkastukseen vuoden 217 syksystä, noin 3 vuoden välein. Järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

170 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 3,5 tilat Mobiililaitteet ovat vähentäneet toimistolla kirjaamista eli toimistotilat ovat riittävät. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Effica,Titania ja optimointi ohjelma. Mobiililaite jokaisella työntekijällä käytössä. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 säännöllinen kotihoito, kaikki asiakkaat ateriapalvelu turvapuhelin kotihoitoa saaneet asiakkaat ( säännöllinen ja tilapäinen kotihoito) omaishoidontukea saaneet TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Varhaiskasvatus TOIMINTA-AJATUS Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan vuorohoito- ja erityishoito sekä tarjotaan asianmukaiset ja turvalliset hoito-, kasvatus-, opetus- ja työskentelytilat. Varhaiskasvatuksessa turvataan asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Varhaiskasvatusta toteutetaan kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) päivähoito siirtyi perusturvasta sivistystoimeen, jolloin nimi muuttui varhaiskasvatukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuivat varhaiskasvatuksen aikaperusteisiksi asiakasmaksuiksi varhaiskasvatuksessa on aloittanut erityislastentarhanopettaja Laukkalinnan päiväkodin Naperot ryhmä on avattu kuuden lapsen ryhmänä, koska vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Lasten syntyvyysennuste Oulaisissa on aleneva. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Lakisääteisen varhaiskasvatuksen turvaaminen lasten palveluntarpeen mukaan huomioiden vuorohoidon tarpeet. Lapselle järjestetään varhaiskasvatuspaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden viikon kuluessa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

171 Lasten tuen tarpeen huomioiminen. Tehokas varhaiskasvastuspaikkojen käyttö. Ostopalvelu/Emilio Kids Oy Yksityisen hoidon tuen kuntalisän jatkaminen. Kustannustehokkuus hakemuksen saapumisesta. Päiväkotien mittarina 1 %:n käyttöaste ja perhepäivähoidossa lasten sekä hoitajan käyttöaste 4,2. Mahdollistaa yksityisen perhepäivähoidon toiminnan. Erityislastentarhanopettajan palvelut tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Ryhmäavustajien ja henkilökohtaisten avustajien käyttö todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitolasten keskittäminen Laukkalinnan päiväkotiin. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen toimintakauden aikana (vuosilomien keskittäminen syys-, joulu- ja talvilomien aikaan sekä kesä-elokuun väliseen aikaan). Perhepäivähoitolasten varahoitopaikkojen järjestäminen päiväkoteihin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Laadukas esiopetus Tekniikan hyödyntäminen Toimistotyö Esiopetusta tarjotaan Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa. Päiväkodeissa valmiudet henkilökunnan kulunvalvonnan käyttöön. Päiväkotien esiopetusryhmiin Wilma ohjelmisto. Varhaiskasvatustoimistossa yksi palvelusihteeri. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos Henkilöstöresurssit Varhaiskasvatustoimisto: Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatusohjaaja Palvelusihteeri Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit: 13 lastentarhanopettajaa 19 lastenhoitajaa 6 ryhmäavustajaa 6 henkilökohtaista avustajaa 2 oppisopimusopiskelijaa Perhepäivähoito: 8 kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa Juho Oksan koulun Esikot ryhmä: 1 lastenhoitaja Toisen lastenhoitajan palkkaaminen Naperot -ryhmään.

172 Tilat Laitteet, välineet, ohjelmat jne. Varhaiskasvatustoimisto Päiväkodit: Laukkalinnan ja Metsolan päiväkodit Juho Oksan koulun Esikot TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Päiväkodit Perhepävähoito: 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 lapsia/hoitaja Ryhmäperhepäivähoito 8 Yksityinen päivähoito - ryhmäpph - päiväkoti - esik. kerho Juho Oksan esikot Yksityinen varhaiskasvatus TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Peruskoulu, alakoulut TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa opetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Uuden opetussuunnitelman mukanaan tuomien uusien työtapojen ja käytänteiden käyttöönotto. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Koulun ydintoiminta Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Ydintoimintaa tukevat hankkeet ja projektit: Liikkuva koulu Yrityskylä Kiva koulu Kerhotoiminta Hankkeiden toimintatavat sisällytetään koulun omaan toimintaan. Turvallinen koulu kaikille. Painopisteenä kiusaamisen ehkäisy Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori ICT Uuden opetusteknologian hankkiminen ja sen ajantasalla pitäminen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori Kodin ja koulun välinen yhteistyö Pihapiirin toiminnan tehostaminen. Luokan asioiden tiedottamisen parantaminen. Vanhempainillat Vanhempien vartit Rehtori, luokanopettajat

173 Toimiva oppilashuolto Henkilöstön koulutus Tiedonkulku oppilashuollon ohjauskirjan käyttöönotto. Perustukitoimien jatkuva kehittäminen Henkilöstön taitojen ylläpito koulutuksella. ICT-koulutusta opettajille Koulun kotisivujen kehittäminen. Koulun sisäisen tiedonkulun kehittäminen Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos Henkilöstöresurssit: luokanopettajat esiopettajat englannin opettajat erityisopettajat rehtorit koulunkäyntiavustajat vakinaiset määräaikaiset kerho-ohjaaja/koulunkäyntiav. koulusihteeri vahtimestari tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne , TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Oppilasmäärät , (sis. esiopp.) tuntikehys 1172,5 1286,5 1267,5 1267,5 1267,5 (sis. esiop.) opetusryhmät (sis. esi- ja erityisop.) /oppilas TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Peruskoulu, yläkoulu TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää kaupungissa kuudessa lähikouluperiaatteella toimivassa yksikössä, joista yksi on hoitaa luokkien 7-9 opetuksen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Uuden opetussunnitelman käyttöönotto luokkatasoittain.

174 TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Virat Opetus Kehittämistehtävät Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne Opetustunnit/oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa Uuden OPS:n käyttöönotto lukujen 1-12 osalta. Uuden valinnaisainekokonaisuuden suunnittelu ja rakentaminen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotto sekä arviointimenetelmien käyttöönotto. Yläkoulun pihan kehittäminen viihtyisäksi ja käytännölliseksi. Sähköinen oppimateriaali ja laitteisto Turvallinen ja viihtyisä koulu Kaikkiin kiusaamistapauksiin reagoidaan. Terve fyysinen ympäristö. Yksilölliset opetusjärjestelyt Päätöksiä alle 1% oppilaista. Jatko-opintokelpoisuus Päättötodistus ja jatkoopintopaikka jokaiselle päättävälle. Pätevyys Viroissa pätevä henkilöstö, joilla tehtäviin tehtävänkuvaukset Henkilöstön koulutus Kodin ja koulun yhteistyö Suunnitelmallisuus Tiedotus ja yhteydenpto Seuranta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, rehtori Kysely oppilaille Kysely Rehtori Rehtori Rehtori, opot Koulutukseen 1% palkkasummasta. Rehtori Tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/ lukuvuosi Tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 1% Sivistys- ja kulttuurijohtaja Luokanvalvoja Rehtori, luokanvalvoja Toimiva pihapiiri Kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Rehtori Toteutuma (toimintakertom.) RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Rehtori Lehtorit Erityisopettajat Koulunkäyntiavustajat Koulusihteeri Vahtimestari tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne., ,5,5 1 1 TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 oppilasmäärä täytetyt virat tuntiopettajat muu henkilöstö

175 tuntikehys (ei sisällä erityisopetusta) josta oppitunteihin perusopetusryhmät TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Lukiokoulutus TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on edistää opiskelijoiden aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Olennaisia opiskelijamäärän vaikuttavia muutoksia ei ole tiedossa. Keväälle 218 on tulossa lukiokoulutuksen lainsäädännöllinen uudistus,jonka tarkasta sisällöstä ei ole tietoa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) opintojen eteneminen opiskelijoilla keskimäärin 3 kurssia/lv ja 78 valmistuessa yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus 3. vuoden opiskelijoita alle 5 kpl (1% ikäluokasta) jatko-opinnot yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 1 % hankkeet mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa tai alueellisessa hankkeessa riittävä opetus opetustien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52) yhteistyö koteihin vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa jatketaan lukio-opetusta ammattikoulujen opiskelijoita 35/vuosi opiskelijoille Seuranta Tilasto hallintoohjelmasta Tilasto hallintoohjelmasta Tilastokeskuksen tilasto Lautakunnan päätökset OPH:n raportti Raportti työsuunnitelmasta Tilasto tilastokeskukseen Toteutuma (toimintakertom.) RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1+½+7+5 yhteistä ei muutosta tilat 9 luokkaa+ suurtila+yhteinen luokka yläkoulun kanssa ei muutosta laitteet, välineet, ohjelmat jne. kannettavia tietokoneita on lisättävä vuosittain sähköisiä oppimateriaaleja ja kokeita varten parannetaan internetyhteyden nopeutta TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 opiskelijamäärä ammattilukiolaiset 28, tuntikehys josta laskutettavat 27,

176 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Vastuualue Ruokapalvelut 45 (Juho Oksa 45 ja Rantakartano 735) TOIMINTA-AJATUS Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan, Lehtopään ja Piipsjärven koululle. Matkanivan ja Lehtopään kouluilla on omat valmistuskeittiöt. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat palvelutalot, Puutex, Laukkalinnan päiväkoti ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Ruuan laadun pitäminen korkeana. Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta sekä määräajoin suoritettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot Ruokaa valmistetaan riittävästi hävikkiä välttäen. Ruoka on terveellistä, maittavaa ja annettujen suositusten mukaista. Ltk, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet Omavalvontasuunnitelman päivittäminen Päivitetään keittiöiden omavalvontasuunnitelma ajantasalle Ruokapalvelupäällikkö ja - esimiehet Henkilökunnan kouluttaminen Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen Ruokapalvelu- päällikkö/- esimiehet RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 23 tilat Tilat ok Juho Oksan koulun lattiakaivoremontti tehdään kesällä 218 laitteet, välineet, ohjelmat jne. Juho Oksalle ja Lehtopään koululle on hankittava uudet yhdistelmäuunit. Juho Oksan koulun lattiakaivoremontti tehtävä kesällä 218. Hankitaan keittiöille uusi ohjelma lämpötilan seurantaa varten. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Rantakartanon suoritteet Suoritteen hinta 3,97 3,95 3,9 3,9 3,9 Koulujen suoritteet Suoritteen hinta 2,53 2,63 2,65 2,65 2,65

177 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Liikuntapalvelut TOIMINTA-AJATUS Liikuntapalvelujen toiminta-ajatus pohjautuu vuoden 215 liikuntalakiin. Kunnan tehtävänä on yleisten liikuntaedellytysten luominen paikallistasolla. 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät sekä paikalliset toimijat huomioon ottaen 2) turvattava liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille 3) tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa 4) kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä 5) Kunnan tulee arvioida asukkaidensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain 12 ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 6) liikuntapalvelut rakentavat ja ylläpitävät yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa liikuntapaikkoja ja tukevat omatoimisen liikunnan edistämistä TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Liikuntapalveluiden toimintakentän uusiutuminen ja uusien ammattitaitoisten työntekijöiden toimenkuvien selkiytyminen TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalveluiden järjestäminen Järjestää kaikenikäisille kuntalaisille terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sekä edullisesti. Eri liikuntapaikkojen hyödyntäminen koko kunnan alueella. Liikunnanohjaajapalveluiden suunnitteleminen ja toteuttaminen. Koululiikuttajapalvelun kehittäminen yhdessä koulutoimen kanssa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Uimahallipalveluiden kehittäminen Kaikenikäisten laadukkaan uimahallipalveluiden suunnittelu, järjestäminen ja perinteisten uimahallipalveluiden ylläpitäminen Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kansalaistoiminnan tukeminen Järjestöavustusten jakaminen, järjestöavustuskäytänteiden uusiminen ja hakijamäärän lisääminen Kilpaurheilun tukeminen Liikuntatilojen jakoperusteiden laatiminen Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Erityisryhmätoiminnan aloittaminen liikuntapalveluissa Toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä eri hallintokuntien sekä järjestöjen kanssa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Liikuntapalveluiden vaikuttavuuden sekä kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden arviointi Selvitettävä, miten meillä voidaan toteuttaa tämä tavoite Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kuntalaisten kuuleminen koskien liikuntapalveluja Säännölliset kokoontumiset järjestöistä koottavan työryhmän kanssa Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

178 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Liikunta- ja nuorisopalveluiden johtaja vakituinen Liikunnanohjaaja tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. koululiikuttaja Uimahalli 4 uinninvalvojatoiminnanohjaajaa kahvilatyöntekijä harjoittelijat ja kesätyöntekijät Uimahalli monitoimihalli urheilukenttä ja huoltorakennus pesäpallokenttä nurmikentät Yhdysreitti Honkamajalle liikuntasalit muut ulkoliikuntatilat muut sisäliikuntatilat tilavarausjärjestelmän hankkiminen määräaikainen/haetaan vakinaistamista määräaikainen/haetaan vakinaistamista vakituinen vakituinen määräaikainen valmistunut 8/217 rakentaminen, mikäli avustus saadaan Yhdysreitin kerrokset ja kuivatus Honkamajan valaistuksen uusiminen selvitetään tarve uuden urheilukentän varustelu uusien välineiden hankinta TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TA 219 TA 22 Uimahallin kävijämäärät Urheiluavustuksia hakeneet Monitoimihallin käyttäjät vuodessa Tapahtumiin ja ohjattuihin toimintoihin osallistuneet Lapset ja nuoret 3 Aikuisharrastajat 1 lapset ja nuoret 1 Aikuiset 1 Lapset ja nuoret 3 Aikuisharrastajat 1 lapset ja nuoret 1 Aikuiset 1 Lapset ja nuoret 3 Aikuisharrastajat 1 lapset ja nuoret 1 Aikuiset 1 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Nuorisopalvelut

179 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatus pohjautuu uuteen Nuorisolakiin: Tavoitteena 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; 2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; 3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 4)edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasaarvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 5)parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 1) yhteisvastuu 2) kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen 3) monialainen yhteistyö TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Liikuntatoimen ja nuorisotoimen yhdistäminen liikunta- ja nuorisopalveluiksi Nuoriso-ohjaajan toimenkuvan laajeneminen TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus Ennaltaehkäisevä päihdetyö Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Seutukunnallisen seinättömän nuorten työpajapalvelu Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laadukas ja laaja-alainen nuorisotilatoiminta kuutena päivänä viikossa (Avoimet ovet, Jelppikahvila, toisen asteen ilta, Touhutorstai, bänditoiminta, 6Pkerho, Bändikerho) Leiri-, retki-, ryhmä- ja kerhotoiminnan tuottaminen koko toimintavuoden ajan keskittyen lasten ja nuorten loma-aikoihin ja viikonloppuihin. Osallisuuden lisääminen! Koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi yhdessä koulutoimen kanssa. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä koulujen kanssa liikkuva koulu-hankkeen myötä sekä ohjaajan koulukohtaamiset Kansainvälisen nuorisotoiminnan jatkaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa (EVS) 6P-toiminta 6-luokkalaisille yhdessä koulutoimen ja seurakunnan kanssa Selvitystyö toiminnan jatkumisesta yläkoululla Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen ja tapahtumien järjestäminen Nuortenideat.fi-palvelun aktiivisempi käyttöönotto Nuorten aktivointipalvelun toiminta-ajatuksena on tarjota Seuranta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointi- Toteutuma (toimintakertom.)

180 Jelppiverkon toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tukea, ohjausta ja neuvontaa alle 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, opiskelu- tai työpaikkaa. Uuden Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan käynnistäminen Tapahtumien järjestäminen kolmannen sektorin kanssa lautakunta Ohjausryhmä Sivistys- ja hyvinvointilautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuoriso-ohjaaja Yksilövalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä Työhönvalmentaja koordinaattori EVS-kansainväliset vapaaehtoiset nuoret harjoittelijat ja kesätyöntekijät Nuorisotila Nuoppis, Liikennepuisto, Skeittipuisto laitteet, välineet, ohjelmat jne. kunnossa ei muutosta vakinainen vakinainen vakinainen esitetään vakinaistamista esitetään vakinaistamista esitetään vakinaistamista kaksi työntekijää määräaikaisia työntekijöitä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Nuorisotilan kävijät (perustoiminta) Nuorisotilan muu käyttö kävijämäärä/ilta Jelppiverkon nuoret Kahvila/ 2.asteen ilta Tapahtumiin ja retkiin osallistuvat lapset ja nuoret 19 iltaa auki yht. 56 kävijää Touhutorstai 3 6Pkerho 3 18 iltaa auki 55 kävijää Touhutorstai 3 6Pkerho 3 18 iltaa auki 55 kävijää Touhutorstai 4 6Pkerho 2 18 iltaa auki 55 kävijää Touhutorstai 4 6Pkerho 3 18 iltaa auki 55 kävijää Touhutorstai 4 6Pkerho 3 8/3 8/3 8/4 8/4 8/ Leiriläiset 1 leiriläistä Liikennepuiston ja skeittipuiston kävijät Matalan kynnyksen ohjattuun toimintaan osallistuneet TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kirjastotoimi TOIMINTA-AJATUS Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Laki yleisistä kirjastoista /1492). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämisessä. Paikallisista tarpeista rakennetut kirjaston lähipalvelut edistävät kuntalaisten pyrkimyksiä ja viihtymistä.

181 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Laki yleisistä kirjastoista ( ). Tiekkö-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt ja maksut ( ) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Lehtisalin palvelujen laajennus. Kirjaston sähköisten palvelujen ylläpito ja kehitys. Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Mediakasvatus. Kotiseutututkimuksen edistys. Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus Pääkirjasto auki 46 h, 6 pv/ viikko ja kesällä 42 h, 5 pv/viikko ; 7 avokokoelmaa hoitolaitoksissa ; Celia- ja kotipalvelu ; 5 kyläkoulun kokoelmat. Sähköiset palvelut sisällöntuotannossamme Kirja kantaa, Arto ja Kirjasto- Virma. Laajennamme e-kokoelmia: kartunta 5 e- äänikirjaa ja 25 ekirjaa/v. Käyttäjäkoulutukset ja muut tapahtumat yht. väh. 85 kpl (sis. mm. lasten tapahtumat 35 kpl, vinkkaukset 15 kpl, tiedonhaun opetus 25 kpl, lukupiiri 1). Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä kirjojen saatavuus. Kyläkouluille vaihtokirjoja 6 kerta/v. Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan asiakaslähtöisyyden ja aineistokokoelman esilletuonnin sekä lainauskierron parannus. Uudistuva kokoelma: poistojen suositus 8 %. Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa. Seutulainaus- (9 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois-Suomen kirjastot. Yhteiset hankkeet 2 kpl ja työryhmät 5 kpl. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta RESURSSIT RESURSSIT Nykyinen Tarve/arvioitu muutos Henkilöstöresurssit 6 henkilötyövuotta OPM-suositus 1 htv/ 1 as. Mediaohjaaja 4 %/ koulut 6% Tilat : Hyötypinta-ala 954 m 2 Vanhoja tuoleja ja pöytiä asiakastiloissa Uusia kalusteita. Laitteet, välineet, ohjelmat Lainausautomaatin ja rfid-tekn. hyödynnys Lehtilukusalin laajempi käyttö TUNNUSLUVUT [vrt. koko maa] Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Kävijät Lainat Lainat/as. 16,41 kpl [16,2] 17 kpl/as 16 kpl/as 16 kpl/as 16 kpl/as Lainaajat/as. % 41,3 % [36,31] 43 % 42 % 42 % 42 % Lainan hinta (TP/lainat) 3,95 [3,62] 3,5 3,6 3,6 3,6 Toimintakulut/as. (TP ,84 [58,2] sis. kehittämisavustuksen bruttokuluina!) Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut)/fyysiset käynnit + lainaus 1,8 [1,52 vrt.] 1,6 1,6 1,6 1,6

182 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kulttuuritoimi TOIMINTA-AJATUS Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille sekä taata kuntalaisille yhdenvertainen mahdollisuus laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteiden toteutumiseksi kulttuuritoimi tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä paikallisten että alueellisten toimijoiden sekä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kulttuurituottaja aloittanut työnsä > henkilöstöresurssien myötä kulttuuritoiminnan ympärivuotisen toiminnan monipuolistuminen sekä tilojen käyttöasteen ja toiminnan monipuolistuminen ja laajentuminen. Kulttuuristrategian valmistuminen. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Kulttuurin tuottaminen Monipuolisten kulttuuripalvelujen ympärivuotinen tuottaminen kaikille ikäryhmille Oulaisten Musiikkiviikot Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; Musiikkiviikkojen järjestelytyöryhmä; yhteistyö järjestöjen ja kaupungin muiden hallintokuntien kanssa Kulttuuritoimijoiden tukeminen Kulttuuriavustusten (yleis- ja kohdeavustukset) myöntäminen Strategiatyö Kulttuuristrategian valmistuminen Taidetalo Väinölä Penttilän talo Väinölänranta Museo Näyttelytoiminnan uudistaminen/profilointi Väinölän remontointi Monipuolisen toiminnan jatkuminen Yhteistyö koulujen kanssa Väinölänrannan / Väinölänpuiston / Väinölän alueen kehittämisen kokonaissuunnitelman laatiminen (ml. kesäteatteritoiminta ja alue) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Kulttuuristrategiatyöryhmä; sivistys- ja hyvinvointilautakunta; kh ja kv Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; tekninen ltk Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; tekninen ltk Näyttelytoiminnan kehittäminen Sivistys- ja

183 Kallion kotiseututalo Elokuvateatteri Kinokulma Museon aukiolot Välittömästi korjausta vaativien kohteiden (katot) korjaus Talon toiminnan profilointi Monipuolisen toiminnan mahdollistaminen hyvinvointilautakunta Sivistys- ja hyvinvointilautakunta; tekninen ltk; kyläyhdistys Sivistys- ja hyvinvointilautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 1 tilat Taidetalo Väinölä, Penttilän talo, museo, Kallion kotiseututalo, elokuvateatteri Kinokulma, Väinölänrannan alue laitteet, välineet, ohjelmat jne. - TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Kulttuuritoimen avustukset Musiikkiviikot/ kävijät Taidetalo Väinölä: näyttelyt kävijät näyttelyä 2827 kävijää 18 näyttelyä 3 kävijää 2 näyttelyä 32 kävijää 2 näyttelyä 32 kävijää 2 näyttelyä 32 kävijää Museo/kävijät Penttilän talo/ tilaisuudet 1 3 tilaisuutta TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Tekninen keskus TOIMINTA-AJATUS Tekniseen keskukseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta, kaavoituksesta sekä viemäriliikelaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. Myös toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito kuuluvat lautakunnan vastuualueeseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoituksessa on siirrytty vaativimmissa kohteissa ostopalveluihin. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä. Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan. Tekninen ja valvontaja lupalautakunta Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu Tekninen ja valvontaja lupalautakunta

184 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 5 51 tilat vuokratilat 35 m² laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Henkilöstön määrä TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Kaavoitus TOIMINTA-AJATUS Kaavoitustoiminnan päätavoitteena on riittävästä tontti- ja raakamaavarannosta sekä viihtyisästä ja tarkoituksenmukaisesta asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Vaativin kaavoitustyö ostetaan konsultilta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös hajaasutusalueella Tuulivoimaosayleiskaava Karahka Oulaistenkadun, Eliaksentien ja Matkanivantie välisen alueen asemakaavoitus Maakuntakaavan uudistustyö Asemakaavamuutos ent. sun hotellin tontin osalta Keskustan osayleiskaavan päivitys Kaavallinen tarkastelu mahdollisen koirapuiston osalta Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla keskustassa 5 haja-alueella 5 Tavoitteena noin 23 tuulivoimalaitosta, kaavoitussopimus tulee uusia, yleiskaavatyö alkaa rinnan YVA:n kanssa AP alueeksi, maankäyttösopimus, keskustan osayleiskaavan yhteydessä Kaupungin tavoitteiden turvaaminen maakuntakaavassa Alueen kehittäminen Valmistelu käynnistyy Kaavallinen sijaintipaikan tutkiminen ja mahdollisesta toteuttajasta/ rahoittajasta päättäminen Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tekninen johtaja,25 htv mittauspäällikkö,5 htv kiint.rek.hoitaja,55 htv Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi konsultin käyttöä yhteensä 1,3 henkilön työpanos

185 laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurtulostin YT Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Myyty tontteja (kpl) Hankittu raakamaata (ha) Vahvistettu uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia 4, TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maastomittauspalvelut TOIMINTA-AJATUS Maastomittauspalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita mittauspalveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta Tontin lohkomisia 15/vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5/vuosi Tekninen lautakunta Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti Rakennuksen paikan ja korkeuden ositukset/toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt/toimitusaika 1 vk. Tekninen lautakunta Kartan ajantasaistaminen Olemassaolevan aineiston ajantasallapitäminen Tekninen lautakunta Mittaustoimen tulojen säilyminen vähintään nykyisellä tasolla Myyntipalveluiden osuus kaikista tehtävistä kasvaa. Luodaan uusia asiakkuussuhteita. Tekninen lautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Amk insinööri,5 htv Ei muutoksia Kiint.rek.hoitaja,4 htv Kartoittajat 2 htv Yhteensä n. 3 henklön työpanos tilat 3 toimistohuonetta ja varastotila Ei muutoksia laitteet, välineet, ohjelmat jne. kts. erillinen kalustoluettelo Ohjelmat: YT Cad, 3D Win ja Mapinfo, M-Color Ei muutoksia

186 TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Muodostettuja kiinteistöjä Rakennuksen paikan osoituksia Toiminnan tuot yhteensä (1 ) TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Investoinnit TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen hoidetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Osa investoinneista hoidetaan omana työnä ja osa ostetaan ostopalveluina. Hankinnoissa investoinnit kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Ei muutoksia TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. tarjouksia pyritään pyytämään vähintään kolmelta tarjoajalta. Tekninen lautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, Ei muutosta kuntatekniikan päällikkö, työpäällikkö, mittauspäällikkö tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Tilapalvelu, kiinteistöt TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoidon henkilöstö seuraavasti, 6 kiinteistönhoitajaa ja 2 laitosmiestä joista toinen toimii uimahallin laitosmiehenä ja toinen henkilö toimii rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1 kirvesmies, myöhemmässä vaiheessa tehtävänimike muutetaan rakennusammattimies nimikkeeksi. Isommissa investoinneissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Tällähetkellä ei ole kiinteistötoimintaan tiedossa olevia uusia lainsäädäntömuutoksia.

187 TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen. Kaupungin yritystilojen vuokrausperiaatteiden uusiminen Kaukolämpö kohteiden tilausvesi virtauksien optimointi/tarkastelu Teknistenlaitteiden kuten ilmastoinnin hyvä ja oikeaoppinen huolto-ohjelma jaksotus, käyntiajat Kiinteistöille syntyneet vauriot korjataan välittömästi. Käydään eri hallintokuntien käyttövastaavien kanssa neuvottelut kiinteistöjen korjaus/muutostarpeista tuleville TA-kausille. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa. Vuokrahinnoittelun saattaminen oikealle tasolle käyttömenot ja yleiskulut saatava vuokratuloina pitkällä aikavälillä vuokratuotot apuna kiinteistöjen investointi tarpeissa Energian säästö Saavutetaan hyvä ja toimiva sisäilma kiinteistön käyttäjille Tavoitteena on rakennuskannan arvon säilyttäminen. Pysytään aina sovitussa TAraamissa ja minimoidaan ohi budjetin tulevat asiat. Määräraha kysymys Seuranta Tekninen lautakunta/oma seuranta Oma seuranta Kirjanpito Tekninen lautakunta Energian säästö Oma seuranta/ tekninen lauta Oma seuranta Oma seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Tilinpäätös ja toteutumisvertailut sekä käytetään TANE seurantaa. Toteutumisvertailu Tane/Budnetti Toteutumisvertailut RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 9 tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Air-ix Alfa huoltokirja ohjelma, Rakennusautomaatio-ohjelma Stenfors TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Kiinteistöt suorassa omistuksessa m² m² m² m² m² TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Siivoustoimi TOIMINTA-AJATUS Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosyksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin kiinteistöihin sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) oppilaitoksiin ja Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän oppilaitokseen Oulaisissa.

188 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Valtuuston hyväksymä, teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma, selvitysmenettelyn yhteydessä, toteutui odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö pienentyi, vuosien 29 ja 21 aikana, viidellä henkilöllä. Siivoustoimen hoidettavaksi tulleiden uusien kohteiden myötä, henkilöstön määrässä, on tapahtunut kasvua. Kohteiden kasvun myötä, myös hankintojen määrä kasvaa, niin koneiden, aineiden- ja välineiden jne. muodossa. Lainsäädäntö määrittää myös siivoukseen liittyviä asioita monilta osin, viimeisimpänä es. uimahalli- ja märkätiloja koskevat seikat. Lainsäädäntömuutokset lisäävät omalta osaltaan hallinnollista työmäärää. Siivoustoimen henkilöstön määrä on 19 vakituista siivoojaa, 1 siivoustyönohjaaja ja 1 siivouspäällikkö. Sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia, joita tässä vaiheessa on vaikea arvioida. Siivouspäällikön työaika koostuu pääosin hallinnollisista tehtävistä, osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaajan työaika koostuu sekä siivouksesta että operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön, siivoustoimen toiminnan varmistamiseksi. Hallinnollisen työnjohdon osalta, sijaistukset hoitaa ensisijaisesti työpäällikkö ja mikäli työpäällikkö on estyneenä, kiinteistöpäällikkö. Siivous on ulkoistettu seitsemässä kiinteistössä, joiden kilpailutusasiat sekä sopimusten valvonnat hoitaa siivoustoimi. Tulevaisuudessa ulkoistamisratkaisuja tehdään tilannekohtaisesti ja harkinnanvaraisesti, joiden ratkaisujen tarkoituksena on turvata varsinainen ydintoiminta kohteissa sekä välttää muilla tavoin (es. muut kiinteistökustannukset huono siivous) syntyviä lisäkustannuksia kiinteistöjen osalta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen. Mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen. Yhteistyö keittiöhenkilöstön kanssa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen. Tekninen lautakunta Henkilöstön koulutuspohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Tekninen lautakunta Henkilöstön kouluttaminen/koulutusten päivittäminen (myös työnjohto) sekä siivouspalvelujen kehittäminen. Henkilöstökustannusten lasku. Henkilöstön tieto-/taitotason säilyttäminen ajan tasalla kehityksessä mukana pysyminen. (es. mini Clean-, Finn Cleankoulutus- ja messutapahtumat.) Tekninen lautakunta Ajan tasalla pysyminen koulutusten yms. kautta mahdolliset tutkinto-/kurssitodistukset.

189 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 21 (työnjohto mukaan lukien) - tilat Siivottavia neliöitä n m2 - laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisien standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop s (mukana kuvankäsittelyohjelma). Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältytään isoilta kertaostoilta). TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 m²/h (keskitehot) /sm²kk 1,59 1,69 1,69 1,69 1,69 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Liikenneväylät TOIMINTA-AJATUS Liikenneväylät sisältävät katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon, liikennevihreän hoidon, katuvalaistuksen sekä sadevesiviemäröinnin. Katujen kesä kunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkaisella työvoimalla samoin myös liikennevihreän hoito. Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä. Katujen kevätsiivous (hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla. Talvikunnossapidon konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna 215. Nykyiset tarjoukset ovat voimassa saakka, joten uusi kilpailutus on tehtävä huhtikuussa 218. Muut tarvittavat konetyöt on kilpailutettu vuosi kerrallaan, nykyinen sopimus on voimassa saakka. Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennen kuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi talvi kunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut (Oulaistenkatu, Siltakatu, Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteena on hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa. Seuranta Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnallisten tavoitteiden osalta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.)

190 Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 tuntia lumisateen päättymisestä kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 1 tuntia lumisateen päättymisestä. Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylien osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 1 tunnin toimenpide aikaan. Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä. sadevesiviemäreiden sulatukset ja avaukset hoidetaan vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute katuvalaistusta muutetaan LED-valaistukseksi alueittain valaistuksien saneerauksien yhteydessä Tekninen lautakunta Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute Tekninen lautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 2 henkilöä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Talvikunnossapito: - Tiehöylä - kuorma-auto, pyöräkuormaaja tai traktori - Traktori + linko 6 kpl Aurattavia katuja 55 km Aurattavia kevyenliikenteen väyliä ja jalkakäytäviä 23 km Höyrysulatusvaunu, agregaatti. Sv-pumppaamot 7 kpl Sv-verkostoa 79,3 km

191 TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Puistot ja yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito. Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja. Kurjenrannan uimarannan ja matonpesupaikan kunnossapito. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Leikkivälinedirektiivien määräysten mukaisesti kalusteiden uusimista vuosittain. Kaava-alueiden lisääntyessä puistojen määrä ja pinta-ala kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. VL-alueet leikataan kerran kesässä. Puistometsien hakkuiden jatkaminen ostopalveluna. Tekninen lautakunta Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit) Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Turvallisuusasiakirjat ajantasalle. Tekninen lautakunta Torialue Torin käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä Tekninen lautakunta Kurjenranta Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä, uimarannanvesinäyte kolme kertaa kesässä Tekninen lautakunta RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 16 koululaista vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurteholeikkureita 3 kpl, ajoleikkureita 3 kpl Ajoleikkureiden uusiminen n. 15 ajotunnin välein TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS

192 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen. Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve. Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin ostopalveluna, jonkin verran omana työnä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kestävä hakkuusuositus ylitetty viime vuosina, jolloin metsien käsittely pääosin hoitotyötä. Koulujen polttopuutarve loppunut, polttopuuta tarvitaan enää laavuilla ja Kurjenrannassa. Metsälain uudistuminen 214 ei muuta nykyistä käytäntöä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus Metsänhoidossa metsälain mukaiset uudistamisvelvoitteen vaatimat taimikon perustamistoimenpiteet viimeistään kolmen vuoden kuluessa päätehakkuusta Polttopuut omista metsistä Sertifikaatti Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tulostavoite 218 6, pääte- ja kasvatushakkuuta Istutusta 6 kpl Maanmuokkausta 9,8 ha Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 1 ha Polttopuita tehdään Kurjenrantaa ja laavuja varten pääasiassa pilkkomalla vanhoja metrin halkoja Kaupungin metsät on sertifioitu PEFC-sertifioinnin mukaisesti Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista ja 2 tukityöllisettyä vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat Kaluston kunnonja käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa Suojavarusteet työturvallisuusvaatimusten mukaisesti TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Valvonta- ja lupalautakunta Rakennusvalvonta

193 TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia, huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maisemakuvan valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. rakennustietojen tuottaminen rakennus- ja huoneistorekisteriin, poikkeusrakentamisen ohjaus ja lausunnot. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja rakentamismäräyskokoelmaan tuli useita muutoksia vuoden 215 aikana. Muutokset edellyttävät koulutusta. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Selvitetään mahdollisuutta sähköiseen rakennuslupamenettelyyn (Lupapiste), sekä laitetaan alulle uuden rakennusjärjestyksen laatiminen. Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeus. Rakentamisen laatu: pätevät suunnittelijat vastaavat työnjohtajat työmaapöytäkirja käyttö- ja huolto-ohje asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset. Rakennusvalvontaa ei suljeta kesällä. Rakennustarkastajan lomasijaisuus tehdään kaupungin omalla työvoimalla, oman työ ohessa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon, viimeistään 4 viikon kuluessa. Katselmukset suoritetaan 4 pv. kuluessa ja käyttöönotto- ja lopputarkastus 6 pv. kuluessa. Rakennushankeilmoitukset kuukausittain. 1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa Jokaisessa luvassa on vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja. Pätevien suunnittelijoiden tavoite 97 %. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan. Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan lähes normaalisti, mutta lupapäätöksiä ei tehdä. Seuranta Valvonta- ja lupalautakunta Valvonta- ja lupalautakunta Valvonta- ja lupalautakunta Valvonta- ja lupalautakunta Toteutuma RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 + 6% sama tilat 2 huonetta sama Laitteet, välineet, ohjelmat jne. 1 tietokone/henkilö, sähköinen lupaohjelma suunnitteilla Sähköistä rakennuslupamenettelyä ei ole otettu käyttöön. Selvitetään ensi vuodelle sen käyttöönottomahdollisuutta. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Lupia kpl

194 Menoista katetaan tuloilla % Korjausavust. 8 kpl Siirtyy ARA:lle Siirtyy ARA:lle Energia-avust. 2 kpl 3 5 Siirtyy ARA:lle Siirtyy ARA:lle TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA Toimielin Vastuualue Valvonta- ja lupalautakunta Ympäristönsuojelu TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on - ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; - turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; - ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia; - tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä -tukea muutenkin kestävää kehitystä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Seuranta Toteutuma (toimintakertomus) Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen Ympäristökatselmukset vuosittain Valvonta- ja lupalautakunta Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevesikäsittelyn tehostamisen ja uusimisen neuvonta Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain Ympäristölupien valvonta tarkastuskäynnein vähintään 5 vuoden välein Ympäristönsuojelulain mukaisen säännöllisen valvonnan valvontasuunnitelman laadinta ja käyttöönotto mennessä Valvonta- ja lupalautakunta Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa Valvonta- ja lupalautakunta Ympäristötietoisuuden lisääminen Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta Uuteen ympäristönsuojelulakiin liittyvä neuvonta Valvonta- ja lupalautakunta TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Ympäristöluvat Maa-aineslain mukaiset ottamisluvat Meluilmoitusten käsittely Jätevesien johtamislausunnot Lannan patterointi-ilmoitusten käsittely Katselmuskehotukset Maa-aineslupien tarkastukset Ympäristölupien tarkastukset

195 Taloussuunnitelma sekä investoinnit Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja, joka ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Erityisesti tämä korostuu konkreettisten toimenpide- ja investointisuunnitelmien kohdalla. Taloussuunnitelman velvoittavuus näkyy myös alijäämän kattamisen myötä: taloussuunnitelman on oltava tasapainossa enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kuntalakia on muutettu entistä velvoittavammaksi alijäämien kattamisen osalta ja alijäämien kattamisvelvollisuus ulotetaan myös kuntayhtymiin. Alijäämien kattamisessa kuntaa tarkastellaan kuntakonsernin tasolla, kun aikaisemmin tarkastelu tapahtui peruskunnan tasolla. Oulaisten kaupungin taloussuunnitelma on tehty vuosille tuloslaskelman ja rahoituslaskelman muotoon. Investointisuunnitelma on hanke- /projektitasoisena esitetty vuoteen 222 saakka. Tuloslaskelman osalta vuosien 22 ja 221 luvut perustuvat oletukseen, että Suomessa on lukien olemassa maakuntahallinto, jolle on siirtynyt vastuu terveydenhuollosta, sairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista sekä palo- ja pelastustoimesta, maaseutuhallinnosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Näiden lisäksi maakuntien vastuulla on valtionhallinnosta siirtyneitä tehtäviä, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (Ely) sekä aluevalvontavirastojen (AVI) tehtävät. Maakuntien rahoituksesta merkittävä osa perustuu kuntien verotuloista tehtäviin leikkauksiin, joita ovat n. 12,5 prosenttiyksikön tuoton leikkaaminen kunnan tuloveron tuotosta ja yhteisöveron tuotosta leikataan kolmannes (1/3). Maakunta- ja sote uudistuksen toteutuessa Oulaisten kaupungin verotulojen määrä laskee nykyiseltä n. 25 milj. :n tasolta n. 14 milj. :oon. Verotulorahoitus kokonaisuutena (verotulot + valtionosuudet) laskee suhteessa enemmän, koska valtionosuusrahoituksen rakenteessa painopiste on maakunnan vastuulle siirtyvissä peruspalveluissa. Valtionosuus on vuonna 22 n. 7, milj., laskua vuoden 218 tasosta on n. 17,2 milj.. Taloussuunnitelman tuloslaskelma on ylijäämäinen kaikkina suunnitelmavuosina, vuonna , vuonna ja vuonna Kuntakenttä muuttuu olennaisesti suunnitelmakauden aikana, kun vuoden 22 alusta toteutuu maakuntauudistus ja sen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Taloussuunnitelmassa ovat vuodet 22 ja 221 simuloitu uuden mallin mukaiseksi niiden tietojen varassa, joita uudistuksesta on olemassa. Yksi väline simuloinnissa on Suomen Kuntaliiton lanseeraama jakoavain. Käytännössä kaupungin toimintakate uudistuksen myötä supistuu n. - 47,6 milj. :n tasolta n milj. :oon, verotulojen määrä laskee n. 13,8 milj. ja valtionosuudet n. 7, milj. :oon. Tuloslaskelmatasolla vuosikate olisi samaa tasoa kuin edeltävinäkin vuosina, olettaen että kaupungin poistojen piiriin kuuluva omaisuus säilyy kaupungilla. Talouden tasapainovaatimusta uudistus ei muuta. Suunnitelmakaudella on odotettavissa on, että ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu muutoksia, kun ikäluokat pienenevät ja ammatilliseen koulutukseen sekä ammattiopisto- että ammattikorkeakoulutasolla sisältyy kovia säästösuunnitelmia, joilla koulutuspaikkaverkostoa harvennetaan. Näiden osalta suunnitelmassa ei ole ennakoitu vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin perusopetuksen kouluverkkoa joudutaan myös tarkastelemaan kriittisesti, mikäli kaupungin peruskouluikäisten määrä edelleen laskee.

196 Koko suunnitelmakauden kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen kohta säilyy positiivisena, tasolla Korkotason nousu on odotettavissa suunnitelmakauden loppuvuosina, mutta nykyisen investointisuunnitelman perusteella samaan aikaan kaupungin lainamäärän kasvu taittuu ja kääntyy laskuun. Lainamäärä laskee vuosina yhteensä 5,2 milj.. Kaupungin investoinneilla on myös käyttötalousvaikutuksia henkilöstömenoina, kiinteistömenoina ja poistoina. Poistojen määrä oli tilinpäätöksessä 216 hieman yli 2, milj.. Vuonna 217 poistojen määrä on 2. korkeampi ja vuonna 22 ollaan tasolla 2,5 milj.. Talouden ylijäämäisenä pitäminen edellyttää vuosikatteen pitämistä minimissään samalla tasolla. Oulaisten kaupungin strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Aluetavoitteet: Maantieteellisesti Oulainen on kompaktin keskustaajaman ja elävien kylien muodostama kokonaisuus, josta on toimivat maantieyhteydet kaikkiin pääilmansuuntiin ja valtakunnan päärata kulkee kaupungin keskustan halki. Kaupungilla ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti tarvetta aluemuutoksiin ja valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunki on ja pysyy itsenäisenä. Asematavoitteet: Oulainen on profiloitunut alueellisesti terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen keskuspaikkana sekä näitä ja kaupallisia koulutuspalveluita alueellisesti tarjoavana kaupunkina. Kaupungin omien palveluiden lisäksi Oulaisissa on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulaskankaan sairaala ja Taukokangas Oy, koulutuksessa Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikkö sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) Oulaisten ammattiopisto, jolla on kolme koulutusyksikköä Oulaisissa. Tavoitteena on säilyttää ja kehittää kaikkia edellä mainittujen palveluntarjoajien merkitystä sekä säilyttää samalla mahdollisuudet palvelutarjonnan täydentämiselle yksityisillä palveluilla. Perusopetuksen kouluverkon rakenteessa pidetään huoli siitä, että koulut ovat riittävän kokoisia monipuolisen opetuksen turvaamiseksi sekä myös taloudellisesti kilpailukykyisiä. Lukion kilpailukykyä parannetaan mm. pitämällä koulun oppimisvälineet ja oppimateriaali ajan tasalla. Vapaa-aikatoimessa ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvissä toiminnoissa ja hankkeissa omia resursseja vahvistetaan yhteistyöllä lähikuntien kanssa sekä tukeudutaan myös ns. kolmannen sektorin tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia on monipuolisesti tarjolla kaikenikäisille kaupunkilaisille. Väestö- ja elinkeinotavoitteet: Oulaisten kaupungin asukaslukua pyritään kasvattamaan, ja tätä tavoitetta tukee se, että kaupungin palveluiden määrä ja myös se, että kaupungin tila- ja henkilöresurssit ovat riittävät nykyistä suuremmallekin asukasmäärälle. Asukasluvun kasvattamistavoitteen saavuttamiseksi kaupungin talousarviossa on varauduttu maksamaan tukea syntyvistä lapsista, avustamaan Oulaisiin muuttavia lapsiperheitä sekä tukemaan myös ensiasunnon ostajia. Lisäksi toteutetaan tonttien myyntiä edistäviä kampanjoita, joilla pyritään myös nopeuttamaan kaavaalueiden valmistumista. Kaupunki yhdessä kaupungin omistaman Oulaisten Amiraali Oy:n kanssa pitää huolen siitä, että kaupungissa on tarjolla riittävästi omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontteja sekä hyviä vuokra-asuntoja eri puolilla kaupunkia.

197 Kaupungin elinvoimapolitiikassa tavoitteena on monipuolistaa elinkeinorakennetta tavalla, joka tuo kaupunkiin sekä nais- että miestyöpaikkoja. Yrityksille on tarjolla kunnallistekniikaltaan valmiita tontteja tai tontit ja niiden liikenneyhteydet sekä liittymät saadaan nopeasti toteutettua. Työpaikkaomavaraisuus kaupungissa on yli 1 %. Väestö- ja elinkeinotavoitetta tukevat myös toimet, joilla kaupunki aktivoi työttömäksi joutuneita mm. laajentuneen työpajatoiminnan avulla. Kokonaistaloudelliset tavoitteet: Oulaisten tuloveroprosentti on 21,5. Tavoitteena on pitää veroperusteet tuloveron ja kiinteistöveroprosenttien kohdalla alueellisesti kilpailukykyisinä myös suunnitelmakaudella eikä taloussuunnitelmaan sisälly verokorotuksia. Kaupungin palvelut ja palvelurakenteet mitoitetaan siten, että kaupungin tulos on vuosittain ylijäämäinen. Investointien määrä pidetään tasolla, jolla niistä aiheutuvat käyttö- ja pääomakustannukset sekä poistot voidaan kattaa kaupungin tulorahoituksella. Tähän liittyy myös kaupungin velkamäärä, joka pidetään kohtuullisena, alle valtakunnallisesti määritellyn kriisikuntakriteeristön. Suunnitelmakaudella velkamäärä alenee vuoden 216 lopun tasosta selvästi, taso on vuonna 221 n. 35 /asukas. Taloudellisesti kestäviä ratkaisuja haetaan myös soveltamalla hankkeiden toteutuksessa uusia tapoja toimia, mm. elinkaarimallit rakentamisessa ja myös rakennushankkeiden rahoituksessa. Myös leasingrahoitusta voidaan käyttää soveltuvissa kohteissa, joista yksi voi olla viemärilaitoksen toimialaan kuuluvan jätevedenpuhdistamon saneeraus/uusiminen. Tuloslaskelma Taloussuunnitelman tuloslaskelmavuosien toimintatuottojen ja -kulujen arvioinnissa on pohjalukuina ovat vuoden 218 talousarvion luvut. Verotus muuttuu maakuntahallinnon synnyn myötä. Verotulojen muutos perustuu Kuntaliiton arvioon. Veroperusteisiin ei ole suunnitelman mukaan tulossa muutoksia, ja kuntien osalta ainakin kunnan tuloveron osalta ollaan mahdollisesti asettamassa verokatto tai muutokset rajataan määräajaksi. Valtionosuuksien kohdalla vaikuttaa paitsi em. maakuntauudistus myös kaupungin oma tilanne. Valtionosuudet määräytyvät asukasluvun, ikärakenteen, sairastavuuden ja määriteltyjen normien ja muiden suoritteiden perusteella sekä verotulotasauksen mukaan. Rahoitustuottojen ja -kulujen arviointi on erittäin vaikeata pidemmälle periodille. Erityisesti erät Muut rahoitustuotot ja Muut rahoituskulut vaihtelevat vuosittain huomattavasti, ja kun kaupungilla on sijoitusvarallisuutta, on näillä erillä myös merkitystä. Korkokulujen kohdalla ainakin vielä vuodet ovat matalien korkojen aikaa, joskin näkyvissä on korkotason nousu sen jälkeen, kun talouden noususuhdanne alkaa. Kaupungin lainamäärä laskee rahoituslaskelman mukaan koko suunnitelmakauden ajan. Lainamäärä on vuoden 217 lopussa n. 31,3 milj., n. 419 /asukas. Tuloslaskelman maltillinen kasvu korkomenoissa perustuu tähän: korot nousevat, mutta lainamäärän alenemiseen perustuen kokonaissumma säilyy lähes nykytasoisena. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteismäärä on koko suunnitelmakauden ajan positiivinen. Vuosikate on suunnitelmakaudella tasoa 2,4 2,8 milj.. Vuosikate kattaa poistojen määrän suunnitelmavuosina Poistojen määrä kasvaa investointien perusteella. Kaupun-

198 gin tuloksen kannalta investointien määrän kasvu ja niistä aiheutuvat poistot on otettava huomioon ja katettava käyttötaloudessa, joko säästöinä menoissa tai tulojen lisäyksinä. Suunnitelmakauden kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä n Kaupungin taseessa on ylijäämää n. 4,2 mij. ja vuoden 217 tilinpäätöksen arvioidaan olevan ylijäämäinen. Tämän mukaan ei kaupungin taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ole tarvetta hyväksyä suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa kootaan yhteen kaupungin rahankäyttö. Taloussuunnitelmavuosien aikana vuosikatteesta muodostuva kaupungin tulorahoitus (tunnusluku: investointien tulorahoitus) kattaa kaupungin investoinneista vuonna 218 n. 98 %, ja muiden suunnitelmavuosien kohdalla toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, mikä mahdollistaa lainamäärän supistumisen. Vuosien 215 ja 216 tilinpäätöksissä investointien tulorahoitusprosentti on ollut 52 % ja 49 %. Varsinaisen toiminnan (käyttötalous ja rahoitus) ja investointien kassavirta on ollut negatiivinen vuosina 216 (n. -2,5 milj. ) ja vuoden 217 talousarviossa ( - 2,6 milj. ). Vuoden 218 kohdalla päästään tässä lähes tasapainoon, kun rahavirta on enää n Kaupungin lainamäärän kasvu päättyy vuonna 217 ja vuoden 218 lopussa lainaa on n. 3,6 milj.. Suunnitelmakaudella maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi on suunnitelmassa varauduttu käyttämään sijoitusvaroja vuonna 218 n.,8 milj. ja vuonna 22 n.,6 milj.. Jos tämä kehitys tapahtuu, vahvistaa se kaupungin tulosta, mahdollista on myös nopeuttaa lainojen takaisinmaksua. Lisäksi on huomattava, että maakuntauudistuksen jälkeen kaupungin sijoitusvarojen suhteellinen merkitys kasvaa ja turvaa talouden pohjaa merkittävästi nykyistäkin enemmän. Ratkaisut lisävelkaantumisen ja sijoitusvarojen käytön välillä joudutaan tekemään sen mukaan, miten tuleva korkotaso on suhteessa sijoituksille saataviin tuottoihin. Investoinnit on esitetty projekteittain. Investoinnit merkitsevät aina tulevia menoja käyttötalouteen rahoituksen, poistojen ja käyttökustannusten muodossa. Tämä kustannusrasitus on otettava huomioon kaikissa investoinneissa, ja varsinkin niissä investoinneissa, joilla ei voida odottaa olevan menojen kasvua hillitsevää vaikutusta. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuosille ovat seuraavilla sivuilla.

199

200 TALOUSSUUNNITELMAN RAHOITUS- LASKELMA TP 216 TOIMINNAN RAHAVIRTA TA+MUUT. 217 TAe 218 TS 219 TS 22 TS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOI HIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 4 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 2 97 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

201 INVESTOINTISUUNNITELMA 218 Projektiryhmä2 - Projektiryhmä - Projekti ( - Menot ja Tulot ) KUST.ARVIO KÄYTTÖ -216 INV. 217 INV. 218 TS1 219 TS2 22 TS3 221 TS Korvausinvestoinnit 1 89 KI / Aineettomat oikeudet Tarveselvitykset/hankesuunnit. Menot KI / Aineettomat oikeudet yhteensä Menot Tulot Netto KI / Tietokoneohjelmistot Keskitetyt ohjelmahankinnat Menot Sähköinen arkistointi 828 Rakennusvalvonta ohjelmisto Menot Effica-päivitys Menot Effica vuosijulkaisu 215, Lifecare 1., Lifecare lääkitys, suun terveydenhuolto, kantajulkaisu KI / Tietokoneohjelmistot yhteensä Menot Tulot Netto KI / Maa- ja vesialueet Maanhankinta ja myynti Menot Tulot Netto Vanha kaatopaikka Menot -9 Vanhan kaatopaikan kunnostustyöt, tarkkailuvelvoite 867 Kurjenranta

202 INVESTOINTISUUNNITELMA 218 Menot Oulaistenkosken ranta Menot -25 Tulot 12 5 Netto Yhdysreitti Honkamajalle Menot Yhdysreitti Honkamajalle Tulot 3 Leader-hanke Netto Kuntoradat Menot Honkamajan ulk. reitin valaistuksen uusiminen 218, latuopasteet ja alueen portti 11 KI / Maa- ja vesialueet yhteensä Menot Tulot Netto KI / Rakennukset Varaus/kaupungin omat tilat Menot Varaus/liike-/teollisuustilat Menot Terveyskeskus Menot luvun siiven ilmastoinnin slu ja korjaus 83 Sosiaalitoimisto Menot -1 Perusturvatoimiston lisälämmöneristys, Kunnostus teknisen toimen käyttöön Rantakartano Menot Perusturvatoimiston muutostyöt 218, Sisäpihan laatoitus ja aidan uusiminen, Potilaskutsujärjestelmän uusiminen 219, Ilmastoinnin uusiminen 22

203 INVESTOINTISUUNNITELMA Laukkalinnan päiväkodin piha Menot Taidetalo Väinölä Menot -8 Taidetalo Väinölä peruskorjaus 849 Paloasema Menot -1 Paloaseman peruskorjaus, Ikkunat, hallin valaisimet, hallin vesikiertoiset lisälämmittimet, lattian uusiminen, pihan uusiminen, vesikaton uusiminen, vuotava katto 855 Jauhinkankaan koulu Menot -55 Jauhinkankaan koulu, liikuntasalin lattian uusiminen ja keittiön lattia ja kalusteet 851 Jokiraitin koulu/lehtopää Menot -3 Lehtopään koulu, ilmastoinnin rakentaminen, vesikaton uusiminen 8515 Jokiraitin koulu/matkaniva Menot Petäjäskosken koulu Menot Yläkoulu ja puulukio Menot -2 Palloiluhallin peruskorjaus, varastotila Uusi lukio Menot Terveydenhuolto-oppilaitos Menot Hissin sähk. uusiminen 861 Sievin Jalkine Menot Energenthallin laajennus

204 INVESTOINTISUUNNITELMA 218 Menot Bergströmin kiinteistö Menot Bergströmin kiinteistö, LVI peruskorjaus 25 e, sisäpihan rappauskorj./maalaus, ulko-ovet 8655 Mannerkorven kiint Menot -25 Mannerkorven kiinteistö, ikkunoiden uusiminen 8685 Kujala (ent. Väyrysen talo) Menot -8 5 Kujalan talon jätevesijärj. uusiminen 111 KI / Rakennukset yhteensä Menot Tulot Netto KI / Kiinteät rakent. ja lait. Koulujen aidat Menot -2 Piipsjärven, Lehtopään ja Juho Oksan koulun aitojen uusiminen 881 Kadut/Oulas Menot Oulas, Rautatienkatu, Oulaistenkatu val. Alikulku-ympyrä pk, Oulaistenkosken sillan tukimuurikorjaus Kadut/Puistola Menot Laipurinkadun pp-tien peruskorjaus 217, Kevyenliikenteen väylä Leipurinkatu + sadevesiviemäri, Vasamatie, Sampsankatu, Liponkuja, Naavakuja 883 Kadut/Saha Menot Siltakadun uudelleen päällystys, Pekanpolun perusk Kadut/Kostepää Menot -7 Kostepää Miilutie, Tervatie, Talkootie, Jyväkatu ja Tanhupolku peruskorjaus 885 Kadut/Tohola

205 INVESTOINTISUUNNITELMA 218 Menot Tohola, Juntintien rakentaminen, Oulaistenkatu pp-tiet väl. Putilank-Koiranoja, Oulaistenkadun Koiranojan sillan uusiminen, Toukotie, Horsmatie, Apilatie, Riihitie, Talkootie päällysteen uusiminen 886 Kadut/Halmeperä Menot -2-8 Kyyhkystie (puolet) ja Närhitie päällystys, Halmepreän uudet kaavakatu + päällystys 888 Kadut/Kasarminmäki Menot -74 Tulot 24 Netto Kadut/Haaranmäki Menot -75 Eliaksentien peruskorjaus 8812 Kadut/Kintunperä Menot -366 Kinttuperä, Mekaniikkakadun rakent. Tulot 183 Netto Kadut/Kivikankaantie Menot -87 Kivikankaantie pk, sekoitusjyrsintä, levennys, Kalliokuruntien jatko rakentaminen Tulot 341 Netto Ilmavalojohtojen maakaapeloint Menot Ilmavalojohtojen maakaapelointi, valaist. uusim. 219 Oulaistenkadun länsipään valaistuksen uusiminen 882 Kadut/muut Menot Ennalta arvaamattomat katutyöt 8825 Ajoharjoittelualue Menot -55 Ajoharjoittelualueen uusiminen, paloaseman vieressä 8855 Liikennepuisto

206 INVESTOINTISUUNNITELMA 218 Menot -2 Liikennepuiston kalusto 8858 Jousiammuntapaikka Menot Muut puistotyöt Menot Urheilukentän päällyste Menot -85 Tulot 232 Netto Hulevesiviemäröinti Menot Laitakadun kuivatusjärjestelyt + pumppaamoiden rarkastus, Lammaojan syventäminen välillä Koiraoja - Hopeasaarentie, Hulevesiviemärin saneeraus (Pyykölä, Puistola, Kostepää) 113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä Menot Tulot Netto KI / Koneet ja kalusto Terveyskeskuksen työasemat Menot Lukion kalustus Menot Käytäväsohvaryhmät, työtasot, toimistokalusteet ja kannettavat tietokoneet Tulot 16 2 Netto Yläkoulun kalustus Menot Lukion kaapelijärjestelmä Menot Keskuskeittiön kalusteet Menot

207 INVESTOINTISUUNNITELMA Koulujen keittiöt Menot Keskuskeittiön ja Lehtopään koulun kalusteet 116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä Menot Tulot 16 2 Netto Korvausinvestoinnit yhteensä Menot Tulot Netto Laajennusinvestoinnit LI / Kiinteät rakent. ja lait. Kirjasto Menot Monitoimihalli Menot LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä Menot Tulot Netto Laajennusinvestoinnit yhteensä Menot Tulot Netto Uusinvestoinnit UI / Rakennukset Uimahalli Menot -3 4 Tulot 2 Netto UI / Rakennukset yhteensä

208 INVESTOINTISUUNNITELMA 218 Menot -3 4 Tulot 2 Netto UI / Koneet ja kalusto Keskitetyt ATK-hankinnat Menot Perusop. tietotekn. Menot -6 Yhteiskäytöön tarkoitetut tietotekniset laitteet 829 Lukio tietotekniikka Menot Tekn.toimen koneet ja laitteet Menot UI / Koneet ja kalusto yhteensä Menot Tulot Netto Uusinvestoinnit yhteensä Menot Tulot 2 Netto RAPORTTI YHTEENSÄ KUST.ARVIO KÄYTTÖ -216 INV. 217 INV. 218 TS1 219 TS2 22 TS3 221 TS4 222 Menot Tulot Netto

209 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 811 Maanhankinta ja myynti 15. /vuosi maanhankinta 1. / vuosi maan (tonttien) myynti Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tonttien myynti ja maanhankinta strategisilta alueilta Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Tulot vuosittain 1. /vuosi - % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Investoinnin toteutus- kk/v kk/v ajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Maapolitiikan hoito Oulaisissa. Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika)

210 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Perusturvalautakunta/terveyskeskus irtaimisto Investointihanke 83 Effica Vuosijulkaisu 215 Lifecare käyttöönottoprojekti alustava arvio 46 htp (sis mobiilin päivitys ja h-hetki ) Lifecare lääkitys käyttöönottoprojekti alustava 12 htp Lifecare Suun terveydenhuolto käyttöönottoprojekti alustava 12 htp Kantajulkaisu 217 Lifecareen (todistus+kansalliset) käyttöönottoprojekti alustava 11 htp Investointihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Perusturva, Terveyskeskus Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus % Investoinnin toteutusajankohta Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen+poistot (investointi/poistoaika) Sähköisen potilastiedon toimiminen. Järjestelmällä on vaikutus poistoihin (5 v)

211 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 881 Teknisen toimen koneet ja laitteet - vuosi veto mönkijä (yhdessä mittapuolen kanssa) 9. tai muu kalusto Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Puistot ja yleiset alueet Liikuntapaikat Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus - % Investoinnin toteutusajankohta Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218, 219, 22, 221, 222 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito, liikuntapaikkojen ylläpito hiekkatekonurmikenttä, toiminnan tehostaminen, muuttuvat määräykset myyntipalvelut 1.8 /vuosi, 5 vuotta

212 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta/ Käyttäjähallintokunnat Investointihanke 89 Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat kiinteistöpuolen investoinneista 15. /vuosi Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tarvittavat tarve- ja hankesuunnitelmat kiinteistöhallinnan projektin puitteissa Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus - % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Investoinnin toteutus- kk/v kk/v ajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Investointien perusteena käytettävät asiakirjat Siirretään mahdolliselle investointikohteelle.

213 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 891 Kiinteistöjen ja toimitilojen äkilliset peruskorjaukset /vuosi Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tekninen johtaja päättää tarvittaessa rahojen käytöstä, ennalta arvaamattomat työt kaupungin omissa kiinteistöissä, mahdolliset lisätyöt hyväksytyissä investoinneissa Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Rakennuksen peruskorjaus ennalta arvaamattomat kohteet, mahdolliset lisätyöt investointikohteissa Investointisuunnitelman mukaan kohdekohtaisesti.

214 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta/kaupunginhallitus 892 Teollisuus ja yritystilojen muutos työtarpeet Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tekninen johtaja määrittelee käyttökohteet ja päättää määrärahan käytöstä kh päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v vuosittain Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Teollisuus- ja yritystilojen muutostyöt vuoden aikana, kustannukset lisätään vuokraan, kaupunginhallitus määrittelee periaatteet Poistosuunnitelman mukaisesti.

215 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8176 Vanhan kaatopaikan kunnostustyöt, tarkkailuvelvoite Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Törmäperä Kokonaiskustannus 9. Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta - % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Tarkkailu- ja ympäristövelvoitteen toteuttaminen, kunnostustarve Menojäännöspoisto 15 %

216 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 82 Terveyskeskus vuosi 219, 22, 221, 222 varausluontoisia määrärahoja, huonokuntoiset rakennukset, toiminnalliset muutokset Vuosi 218 polisiiven ilmastoinnin tarveselvitys ja suunnittelu Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty 214 (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Terveyskeskus Koko (m 2, m 3 ) Reservikomppaniankatu 7 Kokonaiskustannus vuosittain 15. Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Terveellisyys, toiminnallisuus, turvallisuus 2 vuotta rakennus tai koneet/laitteet 1 vuotta

217 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 83 Perusturvatsto/tekninen keskus Pintakorjauksia toimijan vaihtuessa. Investointihankkeen sijainti Lautatarhankatu 7 Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Kokonaiskustannus Vuosi Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: Rakennusaikainen Jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus 1 /a, 1 vuotta

218 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 831 Rantakartano 218 muutostyöt sopulassa toimistotiloiksi 219 Potilaskutsujärj. uusinen Ilmastoinnin uusiminen ja 222 Varaus 3. Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Reservikomppaniankatu Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: Rakennusaikainen Jälkirahoitus kk/v kk/v Rakennuksen terveellinen ja turvallinen toiminta Poistoaika 2 vuotta, tasapoisto 218 investointi 2. /a

219 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 835 Tukiasuntorivitalo Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tukiasuntorivitalo, paikka avoin Koirannevantien varsi? Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta 25. % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 221 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) 2 vuotta 12.5 /a

220 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 841 Kirjasto Kiinteistön salaojituksen uusiminen valmiiksi pääsisäänkäynnin puolelta Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Kirjasto, Sahankatu Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet 25. % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Kiinteistön terveellisyys ja turvallisuus Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) 1 vuotta 2.5 /a

221 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 845 Monitoimihalli Kylmälaitteiden uusinta Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Kk/v kk/v 219 Toiminnan turvaaminen, turvallisuus 1 vuotta tasapoisto

222 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 849 Palosema 218 Ikkunoiden ja yläkerran lattian uusiminen Vesikaton uusiminen (pahoja vuotoja 217) Pihan uusiminen, hallin valaisimien uusiminen Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Kk/v kk/v 218 peruskorjaus, investointi tuottaa tappiota, pelastuslaitos ei maksa nykyisten sopimusten mukaan kaikkia poistokuluja 2 vuotta tasapoisto Investointi tuottaa tappiota, koska pelastuslaitos ei maksa vuokraa todellisen lain mukaisen poistojärjestelmän mukaan johtokunnan päätöksellä.

223 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 855 Jauhinkankaan koulu Liikuntasalin lattian uusiminen massalattiaksi, jakelukeittiön lattian ja kalusteiden uusiminen Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus 55. Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Kk/v kk/v 218 Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttö. Nykyinen puulattia erittäin huonossa kunnossa ja vaarallinen liikuntasalissa. 2 vuotta tasapoisto, 2.75 /a

224 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 851 Lehtopään koulu ilmastoinnin rakentaminen vesikaton uusiminen uusi esitys Investointihankkeen sijainti Pärekuja 7 Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus 3. Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Kk/v kk/v 22 Rakennuksen turvallinen ja terveellinen käyttäminen 2 vuotta tasapoisto, 15. /a

225 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8525 Oulaisten yläkoulu 22 palloiluhallin peruskorjaus, varastotila 2. Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään 217(aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Yläaste, Oulaistenkatu 58 Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Kk/v kk/v 22 Terveellisyyden, viihtyisyyden, toiminnallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen. 2 vuoden tasapoistoaika

226 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8527 Piipsjärven, Lehtopään ja Juho Oksan koulujen piha-aitojen uusiminen Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Piipsjärven, Lehtopään ja Juho Oksan koulujen piha-alue Kokonaiskustannus 2. Valtionosuus tai muu avustus - % Investoinnin toteutusajankohta Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Pihaturvallisuuden varmistaminen. Tasapoisto 1 vuotta. Siirretään poistot todellisten kulujen mukaisesti kunkin koulun kohdalle menoksi.

227 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 855 Terveydenhuolto-oppilaitos hissin sähköistyksen uusiminen Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Kuntotie 2 Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Kk/v kk/v 218 Terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Korjaustarve tullut esiin hissin vuositarkastuksen yhteydessä. 1 vuoden tasapoistoaika

228 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 865 Bergströmin kiinteistö 221 kiinteistön iv-koneen uusiminen ja vesiputkistojen uusiminen Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Bergströmin kiinteistö Koko (m 2, m 3 ) 85 m2 Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 222 Rakennuksen kunnon ja arvon säilyttäminen Ravintolaosassa ja kirppis-osassa iv-koneet erittäin huonossa kunnossa, käyttöiän lopussa Vesiputkistojen uusiminen, vesivahinkojen ehkäisy /a, 2 vuotta

229 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8655 Mannerkorven kiinteistö 22 kiinteistön ikkunoiden uusiminen Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Bergströmin kiinteistö Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 22 Rakennuksen kunnon ja arvon säilyttäminen Ravintolaosassa ja kirppis-osassa iv-koneet erittäin huonossa kunnossa, käyttöiän lopussa Vesiputkistojen uusiminen, vesivahinkojen ehkäisy. Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) 2.5 /a, 1 vuotta

230 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 8658 Kujalan talon jätevesijärjestelmän uusiminen Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Törmäperä Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 22 Toiminnan kehittäminen Menojäännöspoisto 15 %

231 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 881 Oulas 221 Rautatienkatu 7. peruskorjaus 222 Oulaistenkatu väli alikäytävä-ympyrä parantaminen 9. Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Rautatienkatu, Oulaistenkatu Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 221 ja 222 Liikenneturvallisuus, urien poistaminen Menojäännöspoisto 15 %

232 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 882 Puistola 218 Leipurinkadun pk Kevyen liikenteen väylä Leipurinkatu + sadevesiviemäri Vasamatie, Sampsankatu, Liponkuja, Naavakuva Pohjolankadun peruskorjaus + sadevesiviemäröinti 14. Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Pohjolankatu Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Kantavuuden parantaminen, urien poisto Peruskorjaus, sujuvuus, liikenneturvallisuus, hulevesien johtaminen Menojäännöspoisto 15 %

233 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 883 Sahan alue 22 Siltakadun päällystys 222 Pekanpolun peruskorjaus Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus % Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 22, 221 Katujen peruskorjaus, turvallisuus. As Oy Pikkapekan aloite päällysteestä, kevyen liikenteen väylää ei voida päällystää ilman rakentamista Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Menojäännöspoisto 15 %

234 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 884 Kostepää Miilutien, Tervetien, Talkootien, Jyväkadun ja Tanhupolun peruskorjaus Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Kostepää Kokonaiskustannus 7. Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 221 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen Menojäännöspoisto 15 %

235 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 885 Tohola 218 Juntintie rakentaminen Oulaistenkadun kevyen liikenteen väylät välillä Putilankatu- Koiranoja ja päällystys Toukotie, Horsmatie, Apilatie, Riihitie, Talkootie päällysteen uusiminen 8. Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Oulaistenkatu, Juntintie Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Investoinnin toteutusajankohta kk/v kk/v 218, 219, 22 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Liikenneturvallisuus ja liikenteen turvaaminen. Liikenneturvallisuus, urien poistaminen Menojäännöspoisto 15 %

236 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 886 Halmeperä 218 Kyyhkystie (väli Oulaistenkatu Ojaperäntie), Närhitie päällystys Halmeperän kaava-alueen kadut rakentaminen 8. Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Halmeperän kadut Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Investoinnin toteutusajankohta kk/v kk/v 218 ja 22 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Asuinalueen vetovoimaisuuden parantaminen, liikennöitävyys, liikenneturvallisuus Menojäännöspoisto 15 %

237 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 889 Haaranmäki Eliaksentien peruskorjaus Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus % Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 22 Katujen liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus Menojäännöspoisto 5 %

238 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta 8812 Kintunperä 218 Mekaniikkakadun rakentaminen, EU-avustusehto 366., johon avustusehto 183. Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus 366. Mekaniikkakadun rakentaminen, avustusehto Valtionosuus tai muu avustus % Kalliokuruntien jatke Investoinnin toteutusajankohta Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Liikenneturvallisuus, toimivuus, yritystoiminnan varmistaminen Menojäännöspoisto 15 %

239 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta 8816 Kivisenkangas 218 Kivikankaantien peruskorjaus, sekoitusjyrsintä, levennys 125. Kalliokuruntien jatkeen rakentaminen, EU-avustusehto 682., johon avustusehto 341. Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Tekninen lautakunta priorisoi katujen korjausjärjestyksen kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Kivikankaantien pk 682. Kalliokuruntien jatkeen rakentaminen, avustusehto Valtionosuus tai muu avustus % Kalliokuruntien jatke Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Investoinnin toteutusajankohta kk/v kk/v 218 Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Liikenneturvallisuus, toimivuus, yritystoiminnan varmistaminen Menojäännöspoisto 15 %

240 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke Katuvalojen uusiminen Hg lampuista SpNa valoiksi 219 Oulaistenkadun länsipään valaistuksen uusiminen Ilmavalojohtojen maakaapelointi Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Valaistuksen uusiminen, tekninen lautakunta valitsee kohteet työohjelman hyväksymisen yhteydessä kunnon ja määrärahan mukaisesti, lautakunta voi muuttaa järjestystä tai määrärahoja siten, että kokonaistalousarvio ei ylity Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus Investoinnin toteutusajankohta kk/v kk/v Myös muille suunnitelmakauden vuosille Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen ja ympäristön siistiytyminen EU- vaatimukset turvallisuus Menojäännöspoisto 15 %

241 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 882 Muut katutyöt Muita ennalta arvaamattomia katutöitä, Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Määrärahaa saa siirtää teknisen johtajan päätöksellä jonkin projektin mahdolliseen ylitykseen tai ennalta arvaamattomaan kohteeseen Ennalta arvaamattomat työt. Tekninen lautakunta päättää ja priorisoi kohteet. Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät Toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Myös kokosuunnittelujaksolle varaukset. Ennalta arvaamattomat työt. Menojäännöspoisto.

242 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8825 Ajoharjoittelualueen uusiminen (päällyste) Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Paloaseman vieressä Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Ajo-opetuksen säilyminen Oulaisissa Menojäännöspoisto 15 %

243 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Investointihanke Tekninen lautakunta 8859 Muut puistotyöt, kalustouusimisia, kunnostuksia Vuosi , 1. /a Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Puistot, peruskorjaukset vuosittain Koko (m 2, m 3 ) Puistot Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet - % Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Puistojen peruskorjaus ja parantaminen, turvallisuus ja terveys vaatimusten täyttäminen Investoinnin vaikutukset Käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Menojäännöspoisto 15 %

244 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8862 Urheilukentän päällysrakenteen uusiminen 218 Ulkovaraston purku ja uuden huoltorakennuksen rakentaminen 6. (sisältää kalusteita ja varusteita) Purkaminen käyttöpuolella Lämmin tila 7 m2 * 1 /m2 = 7. Kylmä tila 15 m2 * 7 /m2 = 15. Pieni katsomo 3. Investointihankkeen sijainti Koko (m 2, m 3 ) Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Urheilukenttä. Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Valtionapuehto % Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v 218 Urheilukentän peruskorjaus, kuivatuksen parantaminen. Toiminnan varmistaminen Nykyinen huoltorakennus homeessa, kunnostuskehotus valvontaltk Menojäännöspoisto urheilukentälle, huoltorakennukselle tasapoisto 2 vuotta

245 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 8876 ja Yhdysreitti Honkamajalle 6. Avustusehto 3 (218 ruvetaan tekemään järjestelmällisesti pururadalta lähtien kerrokset ja kuivatukset, kausi keskeytetään aikaisin keväällä. Leaderhanke mahdollisesti) Yhdysreitti Honkamajalle Kuntoradat 8.5 Honkamajan ulk.reitin valaistuksen uusiminen alueen portti, latuopasteet (sis. kuntoratoja 8.5 ) Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Honkamajan yhdysreitti ja kuntoradat Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) leader hanke, haetaan 5 % avustusta, jolloin koko käytössä oleva rakentamisraha olisi 6 Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Honkamajan yhdysreitin kehittäminen, kesäaikainen käyttö. Liikuntapaikkojen ratojen kunnostus Menojäännöspoisto

246 INVESTOINTIESITYS INVESTOINTISUUNNITELMAAN Toimielin Tekninen lautakunta Investointihanke 889 Hulevesiviemäreiden rakentaminen Hulevesiviemärikohteet Tekninen lautakunta priorisoi kohteet. Investointihankkeen sijainti Tarveselvitys Koko (m 2, m 3 ) Kokonaiskustannus Valtionosuus tai muu avustus Tehty (aika) Tehdään (aika) vanha esitys, sisältyy investointisuunnitelmaan vuodelle/vuosille uusi esitys Kehäkatu, Laitakatu Investoinnin toteutusajankohta Investointiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet Investoinnin vaikutukset käyttötalouteen + poistot (investointi/poistoaika) Valtionosuus: rakennusaikainen jälkirahoitus kk/v kk/v Asuntoalueiden hulevesien poisjohtaminen, turvallisuus, terveellisyys Menojäännöspoisto

247 OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus Viemäriliikelaitos Oulaisten kaupungin viemäriliikelaitoksen vuoden 218 talousarvio, taloussuunnitelma sekä investoinnit Viemäriliikelaitoksen on katettava tuloillaan menonsa. Kaupunki voi asettaa liikelaitokselle toiminnallisia tavoitteita ja päättää investointitason tulevan vuoden aikana. Taksat, taksarakenteet ja investointikohteet liikelaitoksen johtokunta hyväksyy itsenäisesti. Käyttötalouden osalta liikelaitoksen talousarvioesitys 4643 ylijäämäinen. Jätevesilietteen käsittelyn ja kuljetuksen kilpailutus tuo säästöjä myös vuoden 218 aikana. Perusmaksuun eikä jätevesitaksaan ei ole tulossa muutoksia. Liittymismaksut uusitaan ja päivitetään alkuvuodesta 218. Investointiesitykset ovat yhteensä nettona 15 :a. Investoinnit sisältävät vuotovesiselvityksen laatimisen koko laitoksen alueelle jatkamisen sekä verkoston saneerauksen jatkumista. Muut kohteet ovat pienehköjä peruskorjauksia. Korvaus kaupungille sijoitetusta peruspääomasta on vuonna :a. Vuoden 217 loppuvuodella valmistui jätevedenpuhdistamon esisuunnitteluvaihtoehdot. Suunnittelutyö jatkuu vuoden 218 aikana, jonka perusteella pitää päättää peruskorjaus, uudisrakennus tai joku muu vaihtoehto. Talousarvioesityksen investointisuunnitelmaa päivitetään jätevedenpuhdistamon osalta ennen lopullista hyväksyntää. Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistamon peruskorjaus tai uuden rakentaminen maksaa arviolta 5-8 milj. :a. Siirtoviemäri-/ yhteispuhdistamohankkeet tässä vaiheessa näyttävät huomattavasti kalliimmilta vaihtoehdoilta, kun tarkastellaan jätevesitaksaa. Nämäkin vaihtoehdot tutkitaan alkuvuoden aikana. Toiminnallisissa tavoitteissa on myös vuotovesiselvityksen jatkuminen. Toimintaympäristössä ei tapahdu muutoksia vuonna 218. Oulaisissa Markku Ketonen, tekninen johtaja viemäriliikelaitoksen johtaja