Niiralan Kulma Oy VUOKRIEN MÄÄRITYS 2013 VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TASAUKSISTA

Transkriptio

1 Niiralan Kulma Oy VUOKRIEN MÄÄRITYS 2013 VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TASAUKSISTA

2 OMAKUSTANNUSVUOKRA: arava ja korkotukikiinteistöt (Aravarajoituslaki) KOHTUULLINEN VUOKRA (Huoneenvuokralaki) vuokrat voivat määräytyä markkinaehtoisesti vapaarahoitteiset kiinteistöt (4 kpl) ja rajoituksista vapautuneet kiinteistöt (15 kpl) korkotukiasunnon ennen v (5 kpl)

3 Hyväksyttäviä omakustannusvuokraan sisältyviä eriä ovat muun muassa menot, jotka aiheutuvat: 1) kiinteistön ja rakennusten hankinnasta tai rakentamisesta, = lainojen korot ja lyhennykset 2) kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta, = hoitomenovuokra 3) niiden perusparannuskustannuksista, = peruskorjaus lainojen korot ja lyhennykset 4) varautumisesta 2 ja 3 kohdan toimenpiteisiin, = peruskorjausrahasto, vuosikorjausrahasto 5) omalle pääomalle maksettavasta korosta (enintään 8 %) =8 %/12,6 meur; 1 meur; 0,28 eur/m 2 /kk 6) omistajalle kuuluvien velvoitteiden hoidosta. =osakeyhtiölain, aravarajoituslain ym. lakien mukaiset velvoitteet; energian säästäminen, huoltokirja ym.

4 Saman omistajan omistamien aravalain tai uuden korkotukilain nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja - asuntojen vuokrat voidaan tasata, ja näin määritellä vuokranmääritysyksikön keskivuokra. Vuokrat on voitu myös tasata pisteyttämällä kohteet esimerkiksi seuraavienkriteerien mukaan: Talon ikä, talotyyppi, sijainti, tehdyt peruskorjaukset, varustetaso ja hoitomenojen taso, jonka perusteella saadaan vuokranmääritysyksikkökohtainen (talokohtainen) keskivuokra. Pääomamenojen lisäksi omistajakohtaisesti on voitu tasata fuusioituneiden vuokratalojen vuokrat, jaksottaiset korjauskustannukset, liiketilojen vuokratuotot, tontin vuokrat sekä kokonaisvuokra.

5 TASAUKSIA NIKUSSA Pääomakulujen tasaus Tontinvuokrien tasaus Liiketilatuotot, korkotuotot Vakuutusomavastuut, menetetyt vuokrat Suuret korjauskulut Asunnon koon mukainen vuokran jyvitys

6 PÄÄOMATASAUS NIIRALAN KULMA OY:SSÄ Vuodelle 2013 pääomavuokran perusvuokra nousee 5 centillä. Huoneistokohtaisen saunan vaikutus pääomavuokraan pysyy ennallaan. Kiinteistöjen ikä ryhmää on muutettu uusimpien kiinteistöjen osalta, siten että uudisrakennuksen arvo on kalliimpi; 2,80. Muutos on tehty koska halutaan painotta uudisrakennusten parempaa käyttöarvoa. 1. PERUSTASO: 1,20 v , , , , , , Perustasoon vaikuttaa varautuminen talon tulevaan peruskorjaukseen ja suurempiin jaksottaisiin vuosikorjauksiin. 2. KIINTEISTÖJEN SIJAINNIN MUKAINEN PÄÄOMAVUOKRA Keskusta, Haapaniemi Pohjolankatu, Linnanpelto, Rönö Rastaantie, Luistelijantie, Taivaanpankko, Särkiniemi Saarijärvi A, Itkonniemi, Inkilänmäki Saarijärvi B, Rypysuo, Kelloniemi Neulamäki, Jynkkä, Päiväranta, Särkilahti Petonen 1,35 1,10 0,85 0,70 0,55 0,40 v ,45 1,25 0,95 0,70 0,55 0, ,75 1,55 1,20 0,85 0,70 0, ,85 1,65 1,30 0,85 0,70 0, SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 30 eur/asunto/kk v SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 0,60 v. 2005

7 3. SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 30 eur/asunto/kk v SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 0,60 v KIINTEISTÖN RAKENNUS- TAI PERUSKORJAUSVUODESTA MÄÄRITETTÄVÄ ,00 0,00 0, ,20 0,20 0, ,50 0,50 0, ,81 0,91 0, ,14 1,34 1, ,48 1,68 1, ,84 2,04 2, ,84 2,34 2, * Peruskorjatut kinteistöt 2, * Uudisrakennetut kiinteistöt 2,80 5. KOKO YHTIÖSSÄ ON PÄÄOMAVUOKRAN LISÄKSI TASATTU TONTINVUOKRA (erikseen vapaissa ja arakiinteistöissä) 0,208 ja 0,207 /M2/KK 2013

8 UUSI JYVITYS PERUSVUOKRA + JYVITYSVUOKRA /m 2 Jyvitysvuokraa peritään alkaen seuraavasti kun jyvitys on kokonaan otettu käyttöön Huoneisto alle 30 m 2 2,40 Huoneisto m 2 1,80 Huoneisto m 2 1,30 Huoneisto m 2 0,80 Huoneisto m 2 0,30 Huoneisto yli 80 m 2 vain perusvuokra

9 PERUSVUOKRAN LISÄKSI PERITTÄVÄT MUUT MAKSUT Peruskorjattujen asuntojen tasovuokrat KESKITASO 0,40 eur/m 2 =Vuokra/ Huoneistotaso 1 PAREMPI TASO 0,70 eur/m 2 =Vuokra/ Huoneistotaso 2 Huoneistokohtainen sauna 30 eur/kk = Vuokra/ Huoneistosauna Jyvitysvuokra 0-2,40 eur/m 2

10 (PERUS-) KORJAUSRAHASTOSTA: Peruskorjauksen omat varat Kalliit jaksottaiset korjaustyöt

11 MIHIN KORJAUSRAHASTOA KÄYTETÄÄN Rahastosta maksetaan peruskorjausten omat varat ja kalliit jaksottaiset korjaustyöt; tällaisia ovat esimerkiksi Rönön maalämpömuutos, koko kiinteistön kattojen uusimiset, ulkoseinien ja parvekkeiden mittavat korjaustyöt. Kiinteistö maksaa osan kustannuksista itse ja osa katetaan peruskorjausrahastosta. Myös budjetoimattomat yllättävät korjaustyöt, jotka ovat aiheuttaneet alijäämää edellisenä vuotena voidaan kattaa rahastosta. Jos talolla on kertynyttä ylijäämää se käytetään, muuten avustetaan kerätystä peruskorjausrahastosta, jos korjaus aiheuttaa ison korotustarpeen.

12 LASKELMAN ERÄ MUUT HOITOKULUT SISÄLTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA Henkilöstöön liittyvät kulut Toimiston ja varaston ylläpito Talon ajoneuvot, pienkone- ja kalustohankinnat Vartiointipalvelu Posti, puhelin, atk ja kotisivut Asukastoiminta ja lehti Saamattomat vuokrat ja asuntojen tyhjyydet

13

14 Koko yhtiön tasolla euron lisäkustannus vaikuttaa keskivuokraan 0,01 /m 2 /kk ja vastaavasti lisäkustannus 0,10 /m 2 /kk.

15

16

17 NIIRALAN KULMA OY VUOKRAN MÄÄRITYS 2013 ARVIO KESKIVUOKRASTA, KUN VUOKRIEN PERUSTEET ON MÄÄRITELTY /ASM2/KK LASKELMA ERI VUOSILTA,,,,,, NIIRALAN KULMA OY % TOTEUTUNUT TAVOITE MUUTOS KULUT ERI VUOSILTA Palkat 0,65 0,73 1,00 1,00 1,06 1,09 1,19 1,23 1,31 1,32 Sosiaalikulut 0,12 0,20 0,23 0,22 0,22 0,26 0,29 0,30 0,30 0,31 Arvonlisävero 0,18 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29 0,30 0,33 0,34 Kaukolämpölaskutus 0,56 0,58 0,72 0,88 0,94 0,97 0,95 1,10 1,06 1,29 Vesilaskutus 0,30 0,45 0,45 0,48 0,50 0,52 0,55 0,55 0,58 0,62 Sähkölaskutus 0,10 0,12 0,17 0,18 0,20 0,22 0,18 0,19 0,23 0,24 Puht.pito, jätehuolto, lumityö 0,10 0,12 0,24 0,23 0,25 0,30 0,26 0,27 0,28 0,31 Korjaus- ja huoltolaskutus 0,18 0,37 0,40 0,64 0,65 0,98 0,46 0,61 0,53 0,60 Kiinteistövakuutukset 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 Katumaksu / kiinteistövero 0,05 0,02 0,27 0,44 0,28 0,20 0,18 0,17 0,17 0,19 Muut hoitokulut 0,09 0,23 0,23 0,29 0,22 0,21 0,31 0,31 0,33 0,36 HOITOKULUT YHTEENSÄ 2,18 3,01 3,96 4,62 4,60 5,05 4,67 5,05 5,17 5,63 8,80 Tontinvuokrat 0,13 0,13 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,21 Peruskorjausrahasto 0,19 0,25 0,69 0,70 0,20 0,31 0,41 0,61 Lainojen lyhennykset 0,46 0,94 2,03 2,19 2,52 2,75 2,66 2,61 2,57 2,46 Lainojen korot 0,88 1,55 1,71 1,52 1,02 1,27 1,21 1,15 1,29 1,33 Lainojen kulut yhteensä 1,34 2,49 3,74 3,71 3,54 4,01 3,87 3,76 3,86 3,79 TONTTI- JA PÄÄOMAKULUT YHT 1,34 2,62 4,11 4,14 4,42 4,90 4,25 4,25 4,47 4,61 3,19 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ 3,65 5,63 8,07 8,76 9,02 9,95 8,92 9,30 9,64 10,24 -Yli (-)/alijäämä (+) 0,09 0,09 0,11-0,01-0,01-0,12-0,25-0,16 0,07 0,03 - Liiketilavuokrat, saunamaksut, -0,55-0,40-0,84-0,91-0,90-1,29 0,59 0,65 0,62 0,65 korkotuotot, muut tuotot KOKO VUODEN KESKI- VUOKRA ASUNNOISTA 3,19 5,32 7,34 7,85 8,11 8,54 8,09 8,49 8,96 9,56 6,70 MUUTOS 1.1. tasolla 0,16 0,40 0,47 0,60 VUOKRA ALKAEN ,12 8,55 9,02 9,64 VUOKRA ,17 8,63 9,09 VUOKRA ,13 MUUTOS 1.3 0,20 0,38 0,40 0,51

18 NIIRALAN KULMA OY; VUOKRAT 2013 MUUTOS KÄYTTÖKORVAUKSET % Saunamaksu 1h+kk/k 2,70 3,00 4,00 8,00 4,00 100,00 2h+kk 3,70 4,00 5,00 8,00 3,00 60,00 2h+kk 4,20 4,50 6,00 8,00 2,00 33,33 3h+kk/k 5,20 5,70 7,00 10,00 3,00 42,86 4-5h+k 6,20 6,70 8,00 10,00 2,00 25,00 toinen saunavuoro 3,70 4,00 5,00 8,00 3,00 60,00 Kylmäkellarin vuokra Kylmäkellarin vuokra 4,00 4,00 5,00 1,00 25,00 Autopaikkamaksu Autopaikka; lohkolämmitin max. 600 W 5,50 6,00 8,00 10,00 2,00 25,00 lohkolämmitin max. 600 W, Autopaikka; ulkopuolinen vuokraaja 6,50 7,50 12,00 15,00 ->20,00 3,00 25,00 lohkolämmitin/sisätilanlämmitin max. Autopaikka; 1500 W 7,50 8,20 10,00 13,00 3,00 30,00 lohkolämmitin/sisätilanlämmitin max. Autopaikka; 1500 W, ulkopuolinen vuokraaja 8,50 9,70 15,00 Autokatos tai autotalli 8,50-30,00 9,20-33,00 12,00-42,00 15,00-50,00 20,00 - >30,00 5,00 33,33

19 Koko hoitomenojen kulukehitystä rasittaa arvonlisäveron nousu 23 prosentista 24 prosenttiin.

20 HENKILÖSTÖMENOT Varaudutaan henkilöstön lisäykseen ja palkkojen nousuun sekä liukumiin, joiden yhteisvaikutus keskivuokraan on vuositasolla 1,85 prosenttia. Palkankorotusten osalta varaudutaan 2,5 prosentin nousuun on palveluksessa 123 vakituista työntekijää/ oppisopimuskoulutettavaa. Kuusi kiinteistönhoitajaa ja kaksi siivoojaa toimii myös tiiminvetäjinä. Oppisopimuskoulutettavat vähentävät oman ryhmänsä sijaistyövoiman tarvetta. Henkilöstön lisäykseen on varauduttu korjauksen ja huollon palkoissa eläköitymisistä tai muusta poistumasta johtuen. Työnjohtotasoiseen henkilökuntaan tulemme hakemaan kahta huoneisto-tarkastajaa, isännöitsijää liiketiloja varten ja conrolleria kehittämään yhtiön laskentaa, kustannusseurantaa ja raportointia. Myös hallinnon osalla on varauduttu yhden toimistotasoisen henkilön lisäykseen. Korjauspalkkojen lopullinen kustannusvaikutus kiinteistöille riippuu tehtävien töiden määrästä.

21 LÄMPÖ Hintaa nousee 20% sekä perusmaksun että kulutusmaksun osalta. VESI Hinnan odotetaan nousevan 6 % sekä perusmaksun että kulutusmaksun osalta. SÄHKÖ Sähkön sopimuskautta jatkettiin 2010 kolmella vuodella, ja se päättyy nyt 2013 keväällä. Hinnan arvioidaan nousevan sopimustasosta 4,6 prosentilla. Myös siirtomaksut nousevat. JÄTEHUOLTO, SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET, MUU PUHTAANA- PITO JA LUMITYÖT Koko ryhmän osalta varaudutaan kymmenen prosentin kustannusten kasvuun, joka aiheutuu polttoaineiden hinnan noususta. KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Niiralan Kulma Oy:n kaikki kiinteistöt on vakuutettu Tapiolassa. Vakuutusten hinta kilpailutettiin 2012 aikana ja tämä aiheutti kahdeksan prosentin hinnan nousun kuluvan vuoden tasoon.

22 TONTINVUOKRA Kustannusten nousu sopimusten indeksiehdon mukaan; 3,8%. KIINTEISTÖVERO Kiinteistöverokertoimet ovat kuluvana vuonna 0,43 asuinkäytössä olevien tilojen osalta ja 1,00 muiden tilojen ja tontin osalta. Kertoimien nousuun on varauduttu. Myös verotusarvoja on korotettu. MUUT HOITOKULUT Muihin hoitokuluihin varataan tulevana vuonna 0,36 /m 2 /kk, summa nousee 0,03 /m 2 /kk. Kaapelitv/nettiyhteys asuntoihin kilpailutettiin 2012 aikana ja kustannukset alentuvat tältä osin. Yhtiön muutto uusiin toimitiloihin aiheuttaa kuitenkin kustannuspainetta sekä tilojen vaatimien muutostöiden että vuokran osalta. VUOSIKORJAUKSET JA JAKSOTTAISET KORJAUKSET Korjausbudjetit ovat vielä valmisteilla ja yhteenvetoa tehtävistä toimista ei ole vielä käytettävissä. Keskivuokralaskelmassa on varauduttu 13 % kustannusten kasvuun.

23 TALOKOHTAINEN VUOKRA-LASKELMA (esimerkki edellisen vuoden materiaalista)

24 LÄHETYKSEN SISÄLTÖ Vuokralaskelmaselvitys tehtävistä vuosikorjauksista Selvitys pääomantasauserästä oman kiinteistön osalta Perustiedot vuokrien muutokseen vaikuttavista asioista Selvitys sauna ja autopaikkamaksujen muutoksesta Euroa neliölle taulukko koko yhtiön osalta yhteensä Euroa neliölle tietoa kaikista taloista Allekirjoitettava talousarvio ja palautuskuori

25 SAUNA + TASO VUOKRIA ARVOISA VASTAANOTTAJA OHEISENA ATK-TULOSTE VUODELLE 2012 VUOKRANTARKISTUSLASKELMASTA VUOKRALASKELMA KOSKEE KIINTEISTÖÄ: ILMARISENTIE 15 VUOKRAT NOUSEVAT, KOSKA HOITOKULUT KALLISTUVAT VEDEN, SÄHKÖN JA POLTTOAINEIDEN HINTOJEN NOUSUN SEKÄ HENKILÖSTÖKULUJEN KASVUN VUOKSI. MYÖS PÄÄOMAKULUT NOUSEVAT PERUSKORJAUSRAHASTOINNIN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN MÄÄRÄN KASVAESSA. LASKELMAN SIVULLA 2 OLEVASSA TALOUSARVIOSSA/ALLEKIRJOITETTAVASSA VÄRILLISESSÄ LOMAKKEESSA ESITETÄÄN "TASATTU VUOKRA ALKAEN " 10,02 EUR/M2 TÄMÄ VUOKRA SISÄLTÄÄ PERUSKORJAUKSEN VARUSTETASOMAKSUT. KOSKA TASOEROISTA PERITÄÄN ERILLINEN VASTIKE ON PERITTÄVÄ KESKIVUOKRA VASTAAVASTI ALEMPI. MIKÄLI LASKELMAAN EI TULE MUUTOKSIA, ON KIINTEISTÖSSÄNNE ALKEN PERITTÄVÄ 9,82 EUR/M2. KESKIVUOKRA ON VUOKRAN MUUTOS ON 0,60 EUR/M2 NYT PERITTÄVÄ KESKIVUOKRA ON 9,22 EUR/M2. JOS ASUNNOSSA ON OMA SAUNA PERITÄÄNSAUNALLISEN ASUNNON LISÄVUOKRAA EUR/KK ASUNTOJEN VUOKRAT VAIHTELEVAT VARUSTETASOSTA RIIPPUEN SEURAAVASTI PERUSTASO KESKITASO PAREMPI TASO ALKAEN EUR/M2. 9,82 LISÄVUOKRA LISÄVUOKRA +0,40 +0,70

26 VUOKRIEN PERINTÄ MUUTTUI SITEN, ETTÄ ALKAEN KAIKISTA ASUNNOISTA PERITÄÄN VUOKRAA ASUNNON TODELLISTEN ASUNTONELIÖIDEN MUKAAN. KAIKKIEN YHTIÖN ASUNTOJEN VUOKRIEN JYVITYS TOTEUTETAAN SAMALLA TAVALLA, SITEN ETTÄ PERITTÄVÄ NELIÖVUOKRA VAIHTELEE ASUNNON KOON MUKAAN. YLLÄ ESITETTYÄ KESKIVUOKRAA PERITÄÄN 50-69,9 M2-KOKOISISSA ASUNNOISSA. KORKEINTA VUORAA PERITÄÄN PIENIMMISSÄ JA ALINTA SUURIMMISSA ASUNNOISSA. TALOSSANNE TULLAAN PERIMÄÄN SEURAAVIA ASUNNON KOON MUKAISIA VUOKRIA ASUNNON KOKO ASM ,9 11,42 ASUNNON KOKO ASM ,9 10,82 ASUNNON KOKO ASM ,9 10,32 ASUNNON KOKO ASM ,9 9,82 ASUNNON KOKO ASM ,9 ASUNNON KOKO ASM2 80-9,02 JYVITYS KÄYTÄNNÖN MUUTOS MUUTTAA KAIKKIEN ASUNTOJEN VUOKRIA. MUUTOS ON TALOSSANNE JAETTU TOTEUTETTAVAKSI VUOSIEN AIKANA. LOPULLISEN KIINTEISTÖSSÄNNE VOIMAAN TULEVAN VUOKRAN ILMOITAMME ASUKKAILLE ENTISEEN TAPAAN VUODEN VAIHTEESSA SEN JÄLKEEN KUN YHTIÖN HALLITUS ON SEN KOKOUKSESSAAN VAHVISTANUT. TÄMÄ LÄHETYS ON POSTITETTU KIINTEISTÖIHIN VAIN YHTENÄ KAPPALEENA, JOTEN OTA YHTEYTTÄ TOISIIN ASUKASTOIMIKUNNAN JÄSENIIN, MIKÄLI OLETTE SOPINEET YHTEISTYÖSTÄ VUOKRA- LASKELMIEN KÄSITTELYSSÄ PUHELIMITSE TAPAHTUVIIN TIEDUSTELUIHIN VASTAA PÄIVI TOLONEN - PUH KORJAUS- JA HUOLTOASIOIDEN OSALTA OLLI KURONEN. PUH KUOPIOSSA KARI KERÄNEN TOIMITUSJOHTAJA

27 NIIRALAN KULMA OY VUOKRALASKELMA VUODELLE VUOSI-ILMOITUS 2010 VUOKRATARKISTUSHAKEMUS 2012 Kiinteistön osoite: ILMARISENTIE 15 Rakennusaine: KIVI Talotyyppi: KERROSTALO Asuinhuoneistoala: 5319 Tilavuus: Asunto määrä: 98 Tonttinro: Perittävä vuokra: 9,43 RAKENNUKSET: Valmistumisvuodet: Peruskorjausvuodet: 71,71,71,71 05 SISÄLLYS: 1. Talon tiedot 1. Rahoituslaskelma 1. Vertailulukuja 2. Talousarviotuotot HUOM! 2. Talousarvio,hoitomenot,pääomamenot 1 EUR/M2/KK VASTAA VUOSITASOLLA 3. Talon tuotot EUROA. 3. Talon hoitomenot Kiinteistön vuokranmääritys: 0,00 Tässä samassa paketissa jaetaan ajantasalle saatetut vuosikorjaussuunnitelmat 2012 Tiedustelut Vuokralaskelma yleisesti Päivi Tolonen puh Vuosikorjaussuunnitelmat Olli Kuronen puh

28 TILINPÄÄTÖS 2010 VERTAILULUKUJA / M2/ KK RAHOITUSLASKELMA EUR EUR EUR HOITOMENOT: Palkat sosiaalikuluineen yht: -1,52-2,00-2,15 TUOTOT: Yhteensä lämmityskust: -0,94-1,15-1,14 Vuokrat Yheensä vesikustannukset: -0,62-0,59-0,62 Käyttökorvaukset: Valaistus ja voima: -0,21-0,23-0,29 Korkotuotot: Puhtaanapito: -0,19-0,22-0,25 Muut tuotot: Korjaukset ja huolto: -0,24-0,14-0,24 Vahinkovakuutukset: -0,02-0,02-0,04 Tuotot yhteensä Kiinteistövero: -0,18-0,19-0,18 Muut hoitokulut: -0,47-0,30-0,32 KULUT: YHTEENSÄ HOITOMENOT: -4,39-4,84-5,23 Kiinteistön hoitokulut: Aktivoidut hankinnat: -912 Hoitomenojen korotustarve 0,39 PÄÄOMAMENOT: Lainojen korot: Tontinvuokra -0,18-0,17-0,18 Lainojen lyhennykset: Valtion asuntolainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 Tasatut pääomakulut: Valtion asuntolainojen kor. 0,00 0,00 0,00 Muu laina korko: Yhtenäislainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 Muulaina lyhennys: Yhtenäislainojen kor. 0,00 0,00 0,00 Tontinvuokrat: Kolmoissijaislainan kor. 0,00 0,00 0,00 Tuloutettu yli/alijäämä: Ensijaislainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 Pääomakulujen muutos: Ensisijaislainojen kor. 0,00 0,00 0,00 Pääomakulujen tasaus -4,80-4,90-4,99 Kulut yhteensä Pääomatasauksen liukuma -0,03-0,09 0,00 YHTEENSÄ ALKUP. RAHOITUS: -5,01-5,16-5,17 YLI/ALIJ ,47 Pääomamenojen korotustarve 0,01 EUR/M2/KK 0,23 MUUT ERÄT: EDELLISET JÄÄMÄT 800 Muiden lainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 VUOSIKORJAUKSIIN Muiden lainojen kor. 0,00 0,00 0,00 PKRAHASTOSTA 0 Yli/Alijäämä(+/-) 0,31 0,30 0,18 PUUTALOTASAUS 0 Yhteensä muut tuotot 0,36 0,35 0,31 YHTEENSÄ MUUT ERÄT 0,67 0,65 0,49 YLI/ALIJ. YHTEENSÄ: EUR/M2/KK 0,18 Muiden erien korotustarve 0,16 Vuokratuotot asunnoista 8,96 9,36 9,92 Vuokran muutos vuositasolla ,56

29 TUOTOT JA HOITOKULUT ERITTELY Kiinteistö: ILMARISENTIE 15 EDELL. VUOSI TÄMÄ VUOSI ENSI VUOSI TILINPÄÄTÖS ARVIO ARVIO TUOTOT: EUR EUR EUR Liiketilojen tuotot Varastojen tuotot 720 Autopaikka/-tallituotot Saunan käyttökorvaus Kaapeli tv-tuotot Muu käyttökorvaus, pesula 720 Muut tuotot Korkotuotot Oikaisuerät -681 Avustukset MUUT TULOT YHTEENSÄ: Vuokratuotot asunnot TALON TUOTOT YHTEENSÄ:

30 HOITOMENOT: Kiint hoidon palkat Siivouksen palkat Hallinnon palkat Vuosikorj/huol palkat Palkat yhteensä Sosiaalimaksut Arvonlisävero PALKAT SOSIAALIKULUINEEN: Kaukolämmön perusmaksu Kaukolämmön kulutusmaksu LÄMMITYSKULUT YHTEENSÄ: VESIMAKSUT: VALAISTUS JA VOIMA: Siivousaineet ja tarvikkeet Jätehuolto Lumityöt Muu puhtaanapito PUHTAANAPITO YHTEENSÄ: KORJAUKSET JA HUOLTO RAHOITUS KORJAUSRAHASTOSTA KIINTEISTÖVAKUUTUKSET KIINTEISTÖVERO TOIMISTOKULUT MUUT HOITOKULUT RAHOITUSKULUT KALUSTOHANKINNAT MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ: TALON HOITOMENOT YHTEENSÄ: PÄÄOMAMENOT VUOKRISSA TONTINVUOKRA OMA/ TASATTU TULOUTETTU YLI-/ALIJÄÄMÄ KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

31 Kiinteistö: 010 ILMARISENTIE 15 TALOUSARVIO VUODELLE KIINTEISTÖN TUOTOT: Asuinhuoneistojen vuokrat: 2 kk x 5319,0 x ,43 10 kk x 5319,0 x ,02 Muut tuotot: EUR EUR/M2 Liiketilat ,05 Varasto 720 0,01 Autopaikat ja -tallit ,07 Saunamaksut ,06 Pesulatuotot, sähkön myynti Muut tuotot ,11 TUOTOT YHTEENSÄ: ,31 KIINTEISTÖN HOITOKULUT: Palkat sosiaalikuluineen ,15 Lämmitys Perusmaksu ,16 Kulutusmaksu x 48,00 eur/mwh ,98 Vesimaksut x 3,54 eur/m3 +perusm ,62 Sähkömaksut x 0,121 eur/kwh ,29 Puhtaanapito ,25 Korjaukset ja huolto ,24 Kiinteistövakuutus ,04 Kiinteistövero ,18 Muut hoitokulut ,32 Muut laina Korko Lyhennys Ylijäämä/Alijäämä ,18 HOITOMENOT YHTEENSÄ: ,05 - MUISTA TUOTOISTA PUOLET ,15 HOITOMENOT/HOITOMENOVUOKRA 2012 YHTEENSÄ ,90 HOITOMENOVUOKRA ALKAEN EUR/M2/KK: 4,99

32 KIINTEISTÖN PÄÄOMAKULUT Perusvuokra 1,70 EUR/M2/KK ,70 Kiinteistön iän vaikutus 0,00 2,60 EUR/M2/KK ,44 Sijainnin vaikutus 0,60 1,85 EUR/M2/KK ,85 Huoneistokohtainen sauna 30,00 EUR/SAUNA/KK Yhteensä: ,99 Pääomatasauksen liukuma -255 Tasattu tontinvuokra ,18 PÄÄOMAMENOT YHTEENSÄ: ,18 - MUISTA TUOTOISTA PUOLET ,15 PÄÄOMAMENOT/PÄÄOMAMENOVUOKRA 2012 YHTEENSÄ: ,03 KOKO VUOKRA 2012 EUR/M2/KK: 9,93 PÄÄOMAMENOVUOKRA ALKAEN EUR/M2/KK: 5,03 TASATTU VUOKRA ALKAEN EUR/M2/KK: 10,02 VUOKRANNE NOUSEE EUR/M2/KK: 0,59 Asukastoimikunta vahvistaa käsitelleensä talousarvion vuodelle 2012 Talousarviosta on esitetty erillisellä muistiolla huomautuksia. ALLEKIRJOITUKSET:

33 Vertailutietoja muiden isojen kaupunkien vuokrataloyhtiöiden laskennan tunnusluvuista ja tulevista vuokrankorotustarpeista

34 TUNNUSLUVUT VAV Lahden Talot Niku Sivakkakonserni JVA VTS Vilunen TVTasunnot Espoonkruunu Käyttöaste % vuosi ,0 99,1 99,9 97,1 97,1 98,8 98,4 96,9 98,6 98,3 vuosi ,4 99,2 99,8 96,4 97,0 98,2 98,0 97,2 99,0 98,2 Vaihtuvuus % vuosi ,2 21,1 20,6 29,0 23,7 20,5 19,7 22,0 15,2 20,3 vuosi ,4 22,8 19,8 30,4 26,5 22,8 23,6 22,0 22,2 Vuokrasaamiset % liikevaihdosta vuosi ,16 1,27 1,10 1,50 1,76 1,41 1,37 2,40 2,31 1,59 vuosi ,21 1,31 0,99 1,54 1,69 1,27 1,39 2,11 2,40 1,55 Asuntojen keskineliö vuokra /asm²/kk vuosi ,09 8,13 7,34 8,04 8,49 8,49 8,06 9,61 8,41 huhtikuu ,04 9,35 8,55 9,00 9,66 9,89 9,83 9,29 10,61 9,58 huhtikuu ,58 9,66 9,02 9,11 9,99 10,42 10,25 9,69 10,92 9,96 Keskimääräiset hoitokulut /asm²/kk vuosi ,33 3,43 3,66 3,13 3,57 3,46 3,33 4,06 5,01 3,66 vuosi ,74 3,53 3,92 3,28 3,81 3,58 3,29 4,12 3,44 3,63 Keskim.tontinvuokrakulut /m²/kk vuosi ,63 0,40 0,18 0,26 0,16 0,29 0,31 0,40 0,87 0,39 vuosi ,66 0,37 0,19 0,25 0,21 0,31 0,32 0,40 0,97 0,41 Korjauskustannukset /asm²/kk vuosi ,59 0,94 0,93 1,34 1,32 1,25 0,98 1,61 1,33 1,25 vuosi ,16 1,27 0,94 1,27 1,91 1,30 0,98 1,84 1,28 1,44 vuosi ,08 1,53 1,09 1,50 1,91 1,44 1,25 1,77 1,89 1,61 Pitkäaikainen vieras pääoma % liikevaihdosta vuosi vuosi Lainojen keskikorko % vuosi ,50 1,45 2,50 2,69 2,23 2,03 2,23 vuosi ,90 3,16 2,40 2,80 3,29 2,63 2,48 3,59 2,63 2,88 Lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika vuosi vuosi KA

35 Serkku Muutos Vuokra 2013 OULU 4 5 % 9,56 9,61 KUOPIO 5,6 % (nousu vuokraan) 9,64 LAHTI 4,30 % 10,08 TAMPERE 4 % 10,08 JYVÄSKYLÄ 3,50 % 10,34 TURKU Nyt 10,25 10,42, johon lisää 0 0,28 VANTAA 4 % 11,00 ESPOO 1% ( 3,5 %) 11,03

36 VUOKRANMÄÄRITYKSEN AIKATAULU Yhtiön hallitus ja asukasneuvosto ovat käsitelleet vuokrien perusteet ja ne on esitelty asukastoimijoille Talokohtaiset vuokralaskelmat postitetaan viikoilla Seuraava tilaisuus aiheesta järjestetään kaikille kiinnostuneille tiistaina kirjastolla alkaen klo Talokohtaisten laskelmien palautuspäivä on perjantai Hallitus päättää vuoden 2013 vuokrista Kaikkien talojen vuokrat ovat ennen joulua ilmestyvässä Nikulaisessa Muutoskirjeet toimitetaan asukkaille ennen vuoden vaihdetta