OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä- ky TOIMINNAN VOLYYMIT Opiskelijamäärä Nuorten ja aikuisten peruskoulutus 2010 2 631 6 467 2 278 2 768 6 336 5 900 5 378 3 120 5 306 3 570 2011 2 752 6 675 2 265 2 762 6 553 5 855 5 489 3 133 5 373 3 676 2012 2 753 6 740 2 256 2 782 6 582 5 758 5 430 3 126 5 321 3 679 Oppisopimuskoulutus 2010 739 1 349 430 572 1 503 1 396 1 521 629 843 2 578 2011 710 1 405 437 547 1 506 1 351 1 528 617 925 2 709 2012 692 1 437 439 519 1 442 1 216 1 618 657 945 2 785 Opiskelijamäärä yhteensä 2010 3 370 7 815 2 707 3 340 7 839 7 295 6 899 3 748 6 149 6 147 2011 3 462 8 079 2 701 3 309 8 059 7 206 7 016 3 750 6 297 6 384 2012 3 445 8 176 2 695 3 301 8 024 6 973 7 047 3 783 6 266 6 464 Käyttökustannukset ml. Opso ja maksullinen palvelutoiminta. Ei sis. Investointikustannuksia. 1000 eur 2010 41 551 89 898 25 987 42 618 79 412 82 781 72 196 52 749 84 676 48 219 2011 42 733 87 760 25 938 43 938 81 840 89 772 75 643 53 018 77 972 51 309 2012 43 837 92 037 27 346 43 431 81 366 88 974 76 519 53 564 73 588 54 267 Sivu 1
Etelä- ky KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN KUSTANNUKSET YHT Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1000 eur 2010 988 13 538 1 634 5 096 12 863 4 763 6 565 7 112 11 863 2 311 2011 3 107 11 497 1 399 5 289 13 333 8 922 9 754 6 986 7 292 1 950 2012 1 597 10 566 3 828 8 492 13 796 6 389 7 787 5 959 5 310 3 963 Poistot, peruskoulutus, 1000 eur 2010 508 4 466 1 693 1 666 4 861 2 858 2 687 2 179 1 614 1 747 2011 553 4 332 1 985 1 586 8 973 2 818 2 929 1 966 3 812 1 743 2012 614 4 600 2 254 1 617 5 588 3 209 3 416 2 517 3 472 1 716 KOKONAISKUSTANNUKSET 1 000 EUR TAI /OPISK (PERUSK) Valtionosuuspohjaan luettavat kustannukset 2010 27 871 59 155 19 712 29 008 62 514 52 585 49 169 32 132 52 755 31 644 2011 30 321 61 794 19 732 30 905 65 459 56 279 52 690 33 988 55 282 33 233 2012 31 335 66 037 21 401 30 401 65 673 56 524 54 306 34 920 57 281 35 960 Yksikköhintarahoitus, vain peruskoulutus sisältää erillisrahoituksen 2010 29 473 64 073 21 919 29 770 66 437 60 480 53 088 33 636 54 901 36 207 2011 31 233 67 584 21 760 30 889 66 557 60 404 54 498 34 528 56 916 38 166 2012 32 201 72 780 22 866 31 969 71 531 62 105 56 410 36 323 60 600 40 525 Maks.palv.toiminnan kustannukset ilman poistoja 2010 9 564 22 460 3 553 9 338 6 542 22 133 13 066 16 331 23 790 4 630 2011 8 474 14 519 3 597 9 191 6 445 24 614 12 712 13 881 13 645 4 832 2012 8 451 14 044 3 291 9 480 5 933 21 645 11 582 13 476 7 483 4 406 Maksullisen palvelutoiminnan tulot 2010 9 380 24 519 3 473 12 329 5 804 23 629 11 861 15 501 28 389 5 075 2011 7 971 16 500 3 542 11 858 5 195 24 507 11 763 14 682 15 220 5 500 2012 7 671 16 142 3 989 11 305 5 226 22 418 10 939 14 206 10 727 4 899 Sivu 2
Etelä- ky Työvoimakoulutus 2010 3 473 6 577 1 876 1 819 765 9 043 7 967 7 943 9 218 1 662 2011 2 231 5 149 2 033 2 984 466 10 332 7 586 8 330 8 939 1 795 2012 1 659 5 212 1 297 2 674 277 9 259 7 307 7 407 5 706 1 259 Toiminnan tulos: opso, maksullinen palvelutoiminta, poistot, toteutuneet kustannukset, vähennetty valtionosuudet 2010 869 2 577 829 1 207-3 264 5 977-298 -1 657 3 336 4 092 2011-536 -1 530 24 918-6 678 786-2 211-1 504 294 2 561 2012-911 -3 895 264 1 344-4 372-1 399-2 719-1 885 2 545 23 472 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei opso), tulos 2010 405-246 -221-166 162 417 166 505 88 155 2011 860-716 20 54-264 38-457 287-851 377 2012 352-845 143 267 81-116 455 164 221 248 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Opetus eur/opiskelija (ei opso ja tukipalvelut) 2010 5 624 4 980 5 265 6 338 5 150 5 532 5 210 6 387 5 736 5 198 5 542 2011 5 831 5 124 5 550 6 829 5 400 6 038 5 271 6 864 5 715 5 264 5 789 2012 6 099 5 527 6 052 6 739 5 414 6 061 5 773 6 833 5 999 5 818 6 032 Opetustunteja/opiskelija 2010 90 94 65 81 75 72 69 67 85 68 77 2011 105 91 74 85 75 72 69 81 88 69 81 2012 95 74 73 78 70 71 60 68 83 72 74 josta lähiopetustunteja/opiskelija 2010 75 83 51 62 63 62 68 61 72 54 65 2011 77 81 59 61 64 63 66 71 75 58 68 2012 75 67 59 60 61 63 58 64 71 61 64 Sivu 3
Etelä- ky Hyväksilukuja yhteensä/opiskelija 2010 2,5 4,1 3,9 3,7 4,0 2,4 2,8 5,0 3,2 4,7 3,6 2011 4,0 5,7 0,0 3,5 4,8 2,9 2,7 5,0 6,4 4,5 3,9 2012 3,4 5,7 4,7 4,7 4,7 4,6 2,6 6,5 6,8 5,1 4,9 Työssäoppimisen opintoviikot/opiskelija 2010 2,1 6,4 8,8 7,8 6,2 6,0 5,1 7,9 5,9 6,1 6,2 2011 6,3 7,2 8,8 8,8 6,5 6,1 8,7 7,3 5,3 5,9 7,1 2012 6,4 6,9 9,0 7,0 6,9 5,5 7,9 6,6 4,7 7,6 6,9 Työssäoppimisen menot eur/opiskelija 2010 349 382 402 529 390 278 338 193 483 570 391 2011 439 423 592 591 449 350 398 314 507 687 475 2012 528 653 731 477 447 341 401 295 436 603 491 Työnantajille maksetut työssäoppimisen korvaukset eur/opiskelija 2010 30 50 47 51 38 44 40 37 23 25 39 2011 27 50 49 51 43 47 42 37 31 24 40 2012 32 47 41 46 43 56 44 35 41 30 42 Ammattiosaamisen näytöt eur/opiskelija 2010 133 240 99 149 89 92 174 133 231 45 139 2011 160 281 133 154 134 105 140 135 232 47 152 2012 sis.työssäoppimisen kustannuksiin vuonna 2012 Majoitus eur/opiskelija 2010 177 42 97 267 263 104 58 379 223 1 161 2011 177 107 122 298 271 100 27 386 198 0 169 2012 171 68 109 273 87 94 62 376 121 0 136 Opiskelijaruokailu eur/opiskelija 2010 610 387 654 512 517 483 550 415 568 489 519 2011 605 373 632 552 515 535 637 435 570 506 536 Sivu 4
Etelä- ky 2012 665 375 584 527 492 540 642 485 598 509 542 Kiinteistöt eur/opiskelija 2010 2 254 2 142 1 158 1 266 1 857 1 437 1 749 1 604 1 560 1 598 1 663 2011 2 216 2 132 1 171 1 651 2 107 1 493 1 951 1 787 1 742 1 605 1 786 2012 2 306 2 201 1 304 1 611 2 146 1 584 2 036 1 984 2 009 1 619 1 880 Kiinteistöt eur/m2 (ei opso) 2010 91 159 68 52 102 89 99 68 93 91 91 2011 0 168 68 64 99 91 102 85 98 88 86 2012 97 162 74 63 122 99 110 94 96 89 101 Kiinteistöt m2/opiskelija (ei opso) 2010 25 13 17 24 18 16 18 23 17 18 19 2011 24 13 17 25 22 16 19 21 18 17 19 2012 24 14 18 26 18 16 19 21 21 18 19 KV-toiminnan kustannukset eur 2010 384 433 360 514 465 405 230 163 637 377 397 2011 360 627 415 1 501 521 416 256 168 343 340 495 2012 vuodelta 2012 ei eriteltynä oph:n tilityksessä KV-toiminnan tulot eur 2010 156 150 162 186 80 91 152 72 164 219 143 2011 161 170 108 201 117 156 149 80 177 159 148 2012 vuodelta 2012 ei eriteltynä oph:n tilityksessä Opetuksen tietohallinnon kustannukset eur/opiskelija 2010 345 196 211 240 309 131 330 245 155 307 247 2011 397 199 160 291 179 164 389 331 187 309 261 2012 vuodelta 2012 ei eriteltynä oph:n tilityksessä Koulutuksen järjestäjän hallinto, ylläpitäjän hallinto eur/opiskelija (ei opso) Sivu 5
Etelä- ky 2010 954 672 516 670 435 716 491 452 457 548 591 2011 1 042 779 629 647 589 742 446 319 532 644 637 2012 513 467 645 615 552 786 421 390 487 734 561 Opetuksen hallinto (oppilaitoshallinto) eur/opiskelija (ei opso) 2010 520 988 990 1 348 1 692 762 926 979 1 349 1 035 1 059 2011 581 994 693 1 346 1 240 838 1 055 994 1 568 1 021 1 033 2012 1 012 1 162 759 1 116 1 047 878 864 840 1 513 1 121 1 031 Yhteiset toiminnot: opetuksen hallinto, kirjasto, tietohallinto, markkinointi eur/opiskelija (ei opso) 2010 954 1 294 1 337 1 753 2 163 1 012 1 448 1 374 1 660 1 423 1 442 2011 1 147 883 980 1 813 1 578 1 121 1 667 1 483 1 908 1 433 1 401 2012 1 626 1 597 1 227 1 702 1 717 1 156 1 458 1 536 1 947 1 526 1 549 Koulutuksen järjestäjän hallinto + opetuksen hallinon kustannukset yhteensä eur/opiskelija (ei opso) 2010 1 474 1 660 1 506 2 018 2 127 1 478 1 417 1 431 1 806 1 583 1 650 2011 1 623 1 773 1 322 1 993 1 829 1 580 1 501 1 313 2 100 1 665 1 670 2012 1 525 1 629 1 404 1 731 1 599 1 664 1 285 1 230 2 000 1 855 1 592 Koulutuksen järjestäjän hallinnon + opetuksen hallinnon kustannusten osuus käyttökustannuksista (%) 2010 10 13 14 14 19 11 12 9 12 15 13 2011 11 14 12 13 16 11 12 8 15 16 13 2012 10 13 12 12 14 11 10 8 15 16 12 Lukiokoulutuksen järjestäjältä ostettavat kurssit 2010 781 449 1 050 4 409 4 824 3 909 0 9 508 2 300 0 2 723 2011 1 065 592 1 216 4 052 4 077 3 459 0 7 171 2 854 839 2 533 2012 1 180 530 901 7 492 4 497 4 524 0 8 476 2 529 799 3 093 Sivu 6
Etelä- ky OPPISOPIMUSKOULUTUS, AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA LISÄKOULUTUS ELI KOKO OPSO KOULUTUS Opiskelijamäärä, peruskoulutus ja lisäkoulutus 2010 739 1 349 430 572 1 503 1 396 1 521 629 843 2 578 2011 710 1 405 437 547 1 506 1 351 1 528 617 925 2 709 2012 692 1 437 439 519 1 442 1 216 1 618 657 945 2 785 Opetus eur/opiskelija (ei tukipalvelut) 2010 2 674 3 442 2 937 2 943 3 256 2 843 2 675 3 610 3 500 2 995 3 088 2011 2 723 3 518 2 557 2 719 2 990 2 586 2 351 3 441 3 491 3 304 2 968 2012 2 340 3 453 2 519 2 783 2 748 2 917 2 804 3 306 3 353 3 444 2 967 Opetuksen hallinto eur/opiskelija 2010 474 194 176 308 806 232 1 191 290 617 559 485 2011 313 331 580 298 496 269 874 357 612 558 469 2012 552 324 782 312 658 298 752 299 601 451 503 Koulutuksen järjestäjän hallinnon kustannukset eur/opiskelija 2010 602 243 231 321 237 330 126 132 785 253 326 2011 782 141 271 509 157 291 105 150 750 288 344 2012 491 154 157 395 113 272 116 133 715 267 281 Kustannukset yhteensä eur/opiskelija 2010 3 971 4 288 3 731 3 841 5 135 3 642 4 430 4 372 5 233 4 237 4 288 2011 4 064 4 303 3 730 3 796 4 016 3 381 3 787 4 339 5 223 4 430 4 107 2012 4 217 4 251 3 779 3 818 3 900 3 770 4 312 4 074 5 046 4 453 4 162 Toteutuneiden kustannusten ja yks.hinnan erotus 1 000 2012 432 524 478 194 340 18 2 311 332-588 390 Yksikköhinnan osuus kustannuksista ja poistoista (%) 2010 110 97 122 107 90 110 106 99 83 105 103 2011 106 96 119 109 102 118 119 103 83 100 106 Sivu 7
Etelä- ky 2012 110 100 121 109 107 111 103 108 90 102 106 Sivu 8