KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl 8312 278291 210 000 220 000 105 79 / käynti /käynti -14,68-1,56-2,21-1,34 61 86 / asukas /asukas -5,48-19,64-21,02-13,35 64 68 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,63 0 / käyttötunti -260,67-419,73-396,08-358,46 91 85 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 17,76 268,88 178,88 266,99 149 99 Tuottojen osuus kuluista (%) % -38,97-56,42-66,67-85,32 128 151 Yhteensä -121995-434425 -465 000-295 370 64 68 Tuotot 47540 245103 310 000 252 000 81 103 Netto -74455-189322 -155 000-43 370 28 23 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -121995-434425 -465 000-295 370 64 68 Tuotot 47540 245103 310 000 252 000 81 103 / asukas /asukas -5,48-19,64-21,02-13,35 64 68 Tuottojen osuus kuluista (%) % 38,97 56,42 66,67 85,32 128 151 Netto -74455-189322 -155 000-43 370 28 23 Henkilötyövuodet htv 2,0 4,0 4,0 2,0 50 50 Ostopalveluista on karsittu 6000 euroa ja henkilöstökuluista 30 000 euroa. Lautakunnan esittämää tuottajaa ei esitetä rekrytoitavaksi. Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Museot Museot, käynnit kpl 16 305,00 19 417,00 24 500,00 33000,00 135 170 / käynti /käynti -43,21-47,34-39,80-28,44 71 60 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 35,67 65,51 40,78 70,95 174 108 / aukiolotunti /h -387,34-492,33-468,75-314,90 67 64 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 4,84 5,05 12,44 9,79 79 194 Näyttelyiden määrä kpl 12,00 13,00 12,00 15,00 125 115 Tallenteiden määrä kpl 79 309,00 79 323,00 79 515,00 79440,00 100 100 Sijoitettavien teosten määrä kpl 521,00 513,00 517,00 475,00 92 93 Yhteensä -704 573-919186 -975000-938400 96 102 Tuotot 44 208 36014 31000 31000 100 86 Netto -660 364-883171 -944000-907400 96 103 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -705 125-921744 -975000-938400 96 102 Tuotot 44 760 38572 31000 31000 100 80 Tuottojen osuus kuluista (%) % 6,35 4,18 3,18 3,30 104 79 Netto -660 364-883171 -944000-907400 96 103 Henkilötyövuodet htv 8,5 8,3 9,5 8,3 87 100 Ostopalveluista on karsittu 16 000 euroa ja henkilöstömenoista 20 000 euroa. Tuottaja on esittänyt kahta uutta rekrytointia, joista tilaaja esittää vain toista.
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl 323019 265 317 300000 300 000 100 113 / laina /laina -4,3-5,4-4,8-4,8 101 89 / toimintatunnit /h -570-743 -599-605 101 81 Käynnit kpl 188423 165 557 200000 200 000 100 121 / käynti /käynti -7,3-8,7-7,2-7,3 101 83 Aukiolotunnit viikossa h 48 48 48 48 100 100 Pääkirjasto yhteensä -1378274-1441 391-1437626 -1452 400 101 101 Tuotot yhteensä 37614 49 605 47000 37 000 79 75 Netto -1340660-1391 787-1390626 -1415 400 102 102 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl 55742 48 166 / laina /laina -1-2 Käynnit kpl 18073 15 717 / käynti /käynti -4-5 Kirjastoautot yhteensä -65006-72 651-70374 0 0 0 Tuotot yhteensä 10549 9500 0 0 Netto -54458-63 151-70374 0 0 0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainatkpl 378761 313 483 300000 300 000 100 96 / laina /laina -3,8-4,8-5,0-4,8 96 100 / lainaaja /lainaaja -186,2-217,9-193,3-207,5 107 95 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 35 31 35 32 90 101 Käynnit kpl 206496 181 274 200000 200 000 100 110 / käynti /käynti -7,0-8,4-7,5-7,3 96 87 Bruttokulut / asukas /asukas -64,8-68,4-68,2-65,7 96 96 Verkkopalvelun käyttö 59275 51 334 50000 50 000 100 97 Asiantuntijapalvelut 603410 698 800 424000 424 000 100 61 KM-tuottavuusindeksi Kirjastot yhteensä -1443280-1514 042-1508000 -1452 400 96 96 Tuotot yhteensä 48162 59 105 47000 37 000 79 63 Netto -1395118-1454 937-1461000 -1415 400 97 97 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1443280-1514 042-1508000 -1452 400 96 96 Toiminnan tuotot yhteensä 48162 59 105 47000 37 000 79 63 Tuottojen osuus kuluista %(%) 3,3 3,9 3,1 2,5 82 65 Netto -1395118-1454 937-1461000 -1415 400 97 97 Henkilötyövuodet htv 17,7 15,3 14,6 14,9 102 97 Kirjastoautosta on karsittu 12 000, ostopalveluista 14 000 ja henkilöstömenoista 30 000. Tuottajan esittämää rekrytointia ei esitetä.
KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 176 163 200 200 100 123 Myydyt liput kpl 25859 22891 22 000 23000 105 100 Kulut / lippu /lippu -72,2-89,8-92,3-86,7 94 97 Tuotot / lippu /lippu 15,2 15,2 18,4 18,3 99 121 Netto / lippu /lippu -56,9-74,6-73,9-68,5 93 92 Toiminnan kulut / paikka /paikka -5759,3-6344,6 Käyttöaste %(myydyt liput) % 45 43 Yhteensä -1866 022-2055656 -2030 000-1995 000 98 97 Tuotot 394 288 346914 405 000 420 000 104 121 Netto -1471 734-1708742 -1625 000-1575 000 97 92 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -1866 022-2055656 -2030 000-1995 000 98 97 Tuotot 394 288 346914 405 000 420 000 104 121 Tuottojen osuus kuluista % % 21,1 16,9 20,0 21,1 106 125 Netto -1471 734-1708742 -1625 000-1575 000 97 92 Henkilötyövuodet htv 26,7 26,7 29,0 26,9 93 101 Ostopalveluista on karsittu 15 000 ja henkilöstömenoista 25 000. Tuloihin on lisätty 10 000 lippujen hintojen tarkistukseen. Tuottaja on esittänyt kahta rekrytointia, joista tilaaja esittää vain toista.
KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Palvelu: Liikuntapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Matti Molander 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58 58 58 58 100 100 / alue /alue -11 669,4-12 915,6-11710,9-11732,2 100 91 / hoidettu m2 /m² -4,9-5,4-4,9-4,9 100 91 Yhteensä -676826-749105 -679233-680 467 100 91 Tuotot 9917 10689 11000 11 000 100 103 Netto -666909-738416 -668233-669 467 100 91 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl 20666 20288 20000 20 000 100 99 / käynti /käynti -3,3-4,0-3,5-3,5 100 88 Käyttöaste % % 100 100 100 100 100 100 / käyttötunti /h -133,6-187,6-140,0-140,0 100 75 Yhteensä -68005-80666 -70000-70 000 100 87 Netto -68005-80666 -70000-70 000 100 87 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl 147743 151634 150000 150 000 100 99 / käynti /käynti -7,3-11,1-11,0-11,1 101 100 / käynti (netto) /käynti -3,9-7,6-7,6-7,7 101 102 Aukiolotunnit viikossa h 72 / aukiolotunti /h -291,3-462,1-446,4-450,2 101 97 / aukiolotunti (netto) /h -155,9-315,5-309,5-313,4 101 99 Tuottojen osuus kuluista (%)% -46,5-31,7-30,7-30,4 99 96 Yhteensä -1 083392-1 684857-1651814 -1665 921 101 99 Tuotot 503428 534364 506500 506 500 100 95 Yhteensä (netto) -579964-1 150493-1145314 -1159 421 101 101 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl 125309 129268 71400 71 400 100 55 / käynti /käynti -3,7-4,9-9,3-10,7 116 220 Käyttöaste % % 115 113 108 108 100 95 / käyttötunti /h -35,3-46,5-59,0-68,4 116 147 Yhteensä -461483-630180 -661084-766 012 116 122 Tuotot 31882 39844 27500 40 500 147 102 Netto -429601-590336 -633584-725 512 115 123 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä -2 289705-3 144808-3062131 -3182 400 104 101 Tuotot yhteensä 545226 584896 545000 558 000 102 95 Netto -1 744479-2 559912-2517131 -2624 400 104 103 / asukas /asukas -102,9-142,2-138,4-143,9 104 101 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 6560 8383 0 4000 100 48 / käynti /käynti -6,7-5,4-11,2 100 206 Ryhmien lukumäärä kpl 519 Yhteensä -43840-45658 -44429-44 818 101 98 Netto -43840-45658 -44429-44 818 101 98 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, kpl seurojen määrä Avustus / asukas /asukas -1,6-1,2-0,9-0,5 50 39 Yhteensä -35962-25678 -20000-10 000 50 39 Netto -35962-25678 -20000-10 000 50 39 Hallinto- ja tukipalvelut, Liikkuva Hanke Yhteensä -134600-145990 -141440-110 782 78 76 Tulot 20000 15412 15000 15 000 100 97 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -2 504106-3 362134-3268000 -3348 000 102 100 Tuotot 565226 600308 560000 573 000 102 95 / asukas /asukas -112,5-152,0-147,7-151,4 102 100 Tuottojen osuus kuluista (%)% 22,6 17,9 17,1 17,1 100 96 Netto -1 938880-2 761826-2708000 -2775 000 102 100 Henkilötyövuodet htv 11,7 12,8 12,5 12,5 100 98 Ostopalveluista on karsittu 27 000, henkilöstömenoista 10 000 ja seura- ja järjestötoiminnasta 10 000. Tuloihin on lisätty 13 000 tilavuokrien tarkistamiseen.
KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Matti Molander 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Lasten kulttuuritoiminta kpl / asukas /asukas -7,1 Tuottojen osuus kuluista (%) % -36,9 Yhteensä -157353 Tuotot 58 000 Netto -99 353 Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl 73450 91950 98155 98 155 100 107 / käynti /käynti -6,1-5,3-5,4-5,2 99 100 Avoimet ovet tuntia viikossa h 87 73 Yhteensä -446202-489817 -532400-514646 99 107 Tuotot 11201 8091 1750 1750 100 22 Netto -435001-481726 -530650-512896 99 109 Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl 1003 / käynti /käynti -38,3 Tilaisuuksia, lukumäärä kpl 86 Yhteensä -38455-5490 -10000-10 000 100 182 Tuotot 0 0 0 0 Netto -38455-5490 -10000-10 000 100 182 Muu ennaltaehkäisevä toiminta / alle 29-vuotias asukas /asukas 0 0 0 Yhteensä -3247-3217 0 Tuotot 0 0 Netto -3247-3217 0 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 338 477 315 200 63 42 / asiakas /asiakas -459,2-276,2-338,5-607,9 180 220 Erityisnuorisotyö yhteensä -155197-131736 -106638-121587 114 92 Tuotot 100954 98586 68250 63 250 93 64 Netto -54243-33150 -38388-58 337 152 176 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 62 48 / asiakas /asiakas -2832,2-3937,1 Työpajatoiminta yhteensä -175594-188980 -228819-200677 88 106 Tuotot 32533 82443 85000 90 000 106 109 Netto -143062-106537 -143819-110677 77 104 Tuki- ja hallintopalvelut Menot -93490-135722 -136143-147353 Tuotot 1440 3964 0 0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä -912185-954962 -1017000-1151 616 100 106 / alle 29-vuotias asukas /asukas -129,7-139,2-148,2-145,3 100 106 Asiakastyytyväisyys 5 5 4 4 100 87 Tuotot 146128 193083 155000 213000 100 80 Tuotot % kuluista % 16,0 20,2 15,2 18,5 Netto -766057-761879 -862000-938616 100 113 Henkilötyövuodet htv 14,3 13,5 16,5 17,3 105 128 Henkilöstömenoista on karsittu 20 000 euroa.
KULTTUURILAUTAKUNTA 78 Taloussuunnitelmavuodet 2016-2018 Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / kulttuuripalvelut Toimintatulot 48 245 310 252 252 252 252 Toimintamenot 122 434 465 295 332 334 336 Toimintakate -74-189 -155-43 -80-82 -84 Kemi-Talon toiminnan, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin kehittäminen. Kemi-Talon toiminnan, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin kehittäminen. Kemi-Talon toiminnan, tapahtumatuotannon ja markkinoinnin kehittäminen. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museo Toimintatulot 25 51 31 31 35 35 40 Toimintamenot 710 943 975 938 993 1007 1026 Toimintakate -685-892 -944-907 -958-972 -986 Näyttelytoiminnan Näyttelytoiminnan kehittäminen ja Näyttelytoiminnan kehittäminen ja kehittäminen ja monipuolistaminen. monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Historiallisen kehittäminen. Historiallisen museon perusnäyttelyn kehittäminen. Historiallisen museon perusnäyttelyn museon perusnäyttelyn hyödyntäminen ja kehittäminen. Vaihtuvat näyttelyt. hyödyntäminen ja kehittäminen. Vaihtuvat näyttelyt. hyödyntäminen ja kehittäminen. Vaihtuvat näyttelyt. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / kirjasto Toimintatulot 48 59 47 37 37 38 38 Toimintamenot 1443 1514 1508 1452 1538 1564 1590 Toimintakate -1395-1455 -1461-1415 -1501-1526 -1552 1.1.2016 tulee kirjastohenkilökunnasta olla kirjastoasetuksen mukaan korkeakoulutettuja 45% ja koko henkilökunnasta ammattikoulutettuja 70%. Kemissä luvut ovat 2014 korkeakoulutettuja 38% ja ammattikoulutettuja 100%. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän, tilalle rekrytoitava yksi henkilö. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän, tilalle rekrytoitava yksi henkilö.
KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / teatteri Toimintatulot 394 347 405 420 410 410 410 Toimintamenot 1866 2056 2030 1995 2050 2084 2109 Toimintakate -1472-1709 -1625-1575 -1640-1674 -1699 Hankesuunnitelman laatiminen teatterin näyttämötornin kunnostusta varten. Näyttämötornin kunnostus kesällä 2017. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / liikuntapalvelut Toimintatulot 565 600 560 573 571 582 593 Toimintamenot 2504 3362 3268 3348 3463 3532 3602 Toimintakate -1939-2762 -2708-2775 -2892-2950 -3009 Liikuntapaikkojen rakentaminen ja Liikuntapaikkojen rakentaminen ja Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kehittäminen. Terveysliikunnan ja kehittäminen. Terveysliikunnan ja kehittäminen. Terveysliikunnan ja omaehtoisen liikunnan kehittäminen. Yhteistyön omaehtoisen liikunnan kehittäminen. Yhteistyön omaehtoisen liikunnan kehittäminen seurojen, järjestöjen kehittäminen seurojen, järjestöjen kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen seurojen, järjestöjen ja verkostojen kanssa. ja verkostojen kanssa. ja verkostojen kanssa. 1 hlö saavuttaa eläkeiän 1.8.2018. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / nuorisotyö Toimintatulot 146 193 155 213 217 221 226 Toimintamenot 912 955 1017 1152 1195 1219 1243 Toimintakate -766-762 -862-939 -978-998 -1017 Lastenkulttuurikeskuksen Lastenkulttuurikeskuksen taidetaide- ja kulttuuripalvelujen ja kulttuuripalvelujen kehittäminen. kehittäminen. Työpajatoiminnan Työpajatoiminnan sisällön sisällön kehittäminen. Nuorten kehittäminen. Nuorten palveluohjaus haastavissa palveluohjaus haastavissa elämänvaiheissa. Ohjelma- ja elämänvaiheissa. Ohjelma- palvelusisällön kehittäminen. ja palvelusisällön Ankkuri-malli -toiminta. 1 hlö kehittäminen. Ankkuri-malli saavuttaa eläkeiän 1.1.2017. -toiminta. Lastenkulttuurikeskuksen taideja kulttuuripalvelujen kehittäminen. Työpajatoiminnan sisällön kehittäminen. Nuorten palveluohjaus haastavissa elämänvaiheissa. Ohjelma- ja palvelusisällön kehittäminen. Ankkuri-malli -toiminta. Sivistyspalvelukeskus / kulttuuri yhteensä Toimintatulot 1226 1495 1508 1526 1522 1538 1559 Toimintamenot 7557 9264 9263 9180 9571 9740 9906 Toimintakate -6331-7769 -7755-7654 -8049-8202 -8347