KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A T U O T O T 20 400 20 400 Palkat ja palkkiot -119 208-119 208 Henkilösivukulut -140 224-140 224 HENKILÖSTÖKULUT -259 432-259 432 PALVELUJEN OSTOT -260 810-277 810 Hankinta-asiamiespilotti ja ja riskienhallinta-asiantuntija palvelut yht. 50.000 Kaupunkistrategian päivitys n. 20.000 euroa. Sisäinen tarkastus, Sote-kuntayhtymän käyttöönottamat uudet järjestelmät ja niiden käyttökorv. Kuntajakoselvityksen kustannukset yht 180.000, vakuutukset 25.000, koulutus-, matkustus. ja majoitus Siirto avustuskista -7 000 Siirto Oulujärvi Leader -7 000 Siirto Kansall. Innov. Verkosto -3 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 090-4 090 AVUSTUKSET -37 510-37 510 Vuokrat -119 060-119 060 Muut toimintakulut -25 000-25 000 MUUT TOIMINTAKULUT -144 060-144 060 T O I M I N T A K U L U T -705 902-722 902 Kaupunginhallitus, tulosyksikkö T O I M I N T A K A T E -685 502-702 502 Henkilösivukulut -890-890 HENKILÖSTÖKULUT -890-890 PALVELUJEN OSTOT -199 700-199 700 Suomen kuntaliiton jäsenm. Gramex, Teosto, Kopiosto, muut jäsenmaksut Vuokrat -40-40 Muut toimintakulut -12 730-12 730 MUUT TOIMINTAKULUT -12 770-12 770 T O I M I N T A K U L U T -213 360-213 360 Muu yleishallinto T O I M I N T A K A T E -213 360-213 360 PALVELUJEN OSTOT -919 090-919 090 T O I M I N T A K U L U T -919 090-919 090 Verotuskustannukset T O I M I N T A K A T E -919 090-919 090 PALVELUJEN OSTOT -375 000-375 000 T O I M I N T A K U L U T -375 000-375 000 Kainuun Etu Oy T O I M I N T A K A T E -375 000-375 000
AVUSTUKSET, nimetyt yhdistykset -35 000-25 000 Kajaanin Hokki 20.000 T O I M I N T A K U L U T -35 000-25 000 Muut avustukset T O I M I N T A K A T E -35 000-25 000 AVUSTUKSET, eri tapahtumiin -70 000-73 000 Aerobic Cup 2 ja SM karsinnat 3.000 Kainuun soutu 2.000 Papas Naiset 5.000 Barokki soi 15.000 Street Run 2.000 Lost in Kajaani Adventure 3.000 KLL painikisat 5.000 AY Sporttifestarit 6.800 Siirto avustuksista, Papas Naiset alkup. 2.000 lisämääräraha 3.000= 5.000-3 000 T O I M I N T A K U L U T -70 000-73 000 Muut tapahtumat T O I M I N T A K A T E -70 000-73 000 PALVELUJEN OSTOT -5 950-5 950 Muut toimintakulut -1 490-1 490 MUUT TOIMINTAKULUT -1 490-1 490 T O I M I N T A K U L U T -7 440-7 440 Veteraanit T O I M I N T A K A T E -7 440-7 440 Muut toimintakulut -10 000-10 000 MUUT TOIMINTAKULUT -10 000-10 000 T O I M I N T A K U L U T -10 000-10 000 Kansainvälisyys T O I M I N T A K A T E -10 000-10 000 T O I M I N T A T U O T O T 20 400 20 400 T O I M I N T A K U L U T -2 335 792-2 345 792 Kaupunginhallitus vastuualue T O I M I N T A K A T E -2 315 392-2 325 392 AVUSTUKSET -30 000-30 000 T O I M I N T A K U L U T -30 000-30 000 Routaryhmän toim.av. T O I M I N T A K A T E -30 000-30 000 AVUSTUKSET -30 000-30 000 T O I M I N T A K U L U T -30 000-30 000 Pohj.tanssin aluek.t T O I M I N T A K A T E -30 000-30 000 AVUSTUKSET -50 000-50 000 Kultt.kasv.hanke G- T O I M I N T A K U L U T -50 000-50 000 Kultt.kasv.hanke G- T O I M I N T A K A T E -50 000-50 000 PALVELUJEN OSTOT -255 000-255 000 T O I M I N T A K U L U T -255 000-255 000 Oulun yliopisto/cemi T O I M I N T A K A T E -255 000-255 000 PALVELUJEN OSTOT -7 000-7 000 T O I M I N T A K U L U T -7 000-7 000 OuKa-vyöhykehanke T O I M I N T A K A T E -7 000-7 000 PALVELUJEN OSTOT -14 500-14 500 T O I M I N T A K U L U T -14 500-14 500 Maaseutuohj.kylätoim T O I M I N T A K A T E -14 500-14 500 T O I M I N T A K U L U T -386 500-386 500
Projektitoiminta vastuualue T O I M I N T A K A T E -386 500-386 500 Henkilösivukulut -44 748-44 748 HENKILÖSTÖKULUT -44 748-44 748 AVUSTUKSET -1 241 000-1 241 000 T O I M I N T A K U L U T -1 285 748-1 285 748 Kaupunginteatteri T O I M I N T A K A T E -1 285 748-1 285 748 T O I M I N T A K U L U T -1 285 748-1 285 748 Liikelaitokset vastuualue T O I M I N T A K A T E -1 285 748-1 285 748 Henkilösivukulut -200 000-200 000 HENKILÖSTÖKULUT -200 000-200 000 AVUSTUKSET -200 000-200 000 T O I M I N T A K U L U T -400 000-400 000 AMK T O I M I N T A K A T E -400 000-400 000 PALVELUJEN OSTOT -90 000-90 000 T O I M I N T A K U L U T -90 000-90 000 Cemis, Amk T O I M I N T A K A T E -90 000-90 000 T O I M I N T A K U L U T -490 000-490 000 Tytäryhteisöt vastuualue T O I M I N T A K A T E -490 000-490 000 PALVELUJEN OSTOT -1 670-1 670 T O I M I N T A K U L U T -1 670-1 670 Työllisyystyöryhmä T O I M I N T A K A T E -1 670-1 670 PALVELUJEN OSTOT -1 110-1 110 T O I M I N T A K U L U T -1 110-1 110 Yhteistyötoimikunta T O I M I N T A K A T E -1 110-1 110 PALVELUJEN OSTOT -2 500-2 500 T O I M I N T A K U L U T -2 500-2 500 Vammaisneuvosto T O I M I N T A K A T E -2 500-2 500 PALVELUJEN OSTOT -10 000-10 000 T O I M I N T A K U L U T -10 000-10 000 Vanhusneuvosto T O I M I N T A K A T E -10 000-10 000 PALVELUJEN OSTOT -800-800 T O I M I N T A K U L U T -800-800 Päihderyhmä T O I M I N T A K A T E -800-800 PALVELUJEN OSTOT -300-300 T O I M I N T A K U L U T -300-300 Kajaanin kylä-ja kau T O I M I N T A K A T E -300-300 PALVELUJEN OSTOT -1 400-1 400 T O I M I N T A K U L U T -1 400-1 400 Romanityöryhmä T O I M I N T A K A T E -1 400-1 400 PALVELUJEN OSTOT -400-400 T O I M I N T A K U L U T -400-400 Monikulttuurisuustoimikunta T O I M I N T A K A T E -400-400 PALVELUJEN OSTOT -320-320 T O I M I N T A K U L U T -320-320 Veteraanias.neuv.kun T O I M I N T A K A T E -320-320 T O I M I N T A K U L U T -18 500-18 500 Toimikunnat vastuualue T O I M I N T A K A T E -18 500-18 500
AVUSTUKSET -220 000-220 000 T O I M I N T A K U L U T -220 000-220 000 Measurepolis Develop T O I M I N T A K A T E -220 000-220 000 PALVELUJEN OSTOT -60 000-60 000 T O I M I N T A K U L U T -60 000-60 000 Matkailumarkkinointi T O I M I N T A K A T E -60 000-60 000 Palkat ja palkkiot -65 745-65 745 Henkilösivukulut -18 536-18 536 HENKILÖSTÖKULUT -84 281-84 281 Vuokrat -3 460-3 460 Muut toimintakulut -15 000-15 000 MUUT TOIMINTAKULUT -18 460-18 460 T O I M I N T A K U L U T -102 741-102 741 Hallinto (elinkeinotoiminta) T O I M I N T A K A T E -102 741-102 741 AVUSTUKSET -20 000-20 000 Käsityökeskus 5.000 T O I M I N T A K U L U T -20 000-20 000 Muut avustukset T O I M I N T A K A T E -20 000-20 000 Muiden palvelujen ostot -55 000-48 000 PALVELUJEN OSTOT -55 000-48 000 T O I M I N T A K U L U T -55 000-48 000 Oulujärvi Leader T O I M I N T A K A T E -55 000-55 000 AVUSTUKSET -10 000-10 000 T O I M I N T A K U L U T -10 000-10 000 Kaupunkikeskustayhdistys T O I M I N T A K A T E -10 000-10 000 PALVELUJEN OSTOT -3 000 0 T O I M I N T A K U L U T -3 000 0 Kansall.innov. verk. T O I M I N T A K A T E -3 000 0 PALVELUJEN OSTOT -25 000-25 000 T O I M I N T A K U L U T -25 000-25 000 Kainuun viestintähanke T O I M I N T A K A T E -25 000-25 000 PALVELUJEN OSTOT -10 000-10 000 T O I M I N T A K U L U T -10 000-10 000 VAKA-koulutushanke T O I M I N T A K A T E -10 000-10 000 PALVELUJEN OSTOT -20 000-20 000 T O I M I N T A K U L U T -20 000-20 000 Elintarv.biotekniikan T O I M I N T A K A T E -20 000-20 000 T O I M I N T A K U L U T -525 741-515 741 Aluekehitys ja elikeinot vastuualue T O I M I N T A K A T E -525 741-515 741 MUUT TOIMINTATUOTOT 89 800 89 800 T O I M I N T A T U O T O T 89 800 89 800 Henkilösivukulut -863 550-863 550 HENKILÖSTÖKULUT -863 550-863 550 Eläkemenoperusteinen Kuel PALVELUJEN OSTOT -123 225 543-123 225 543 T O I M I N T A K U L U T -124 089 093-124 089 093
Kainuun sote-ky T O I M I N T A K A T E -124 089 093-124 089 093 PALVELUJEN OSTOT -1 224 000-1 224 000 T O I M I N T A K U L U T -1 224 000-1 224 000 Kainuun liitto ky T O I M I N T A K A T E 0 0 T O I M I N T A T U O T O T 89 800 89 800 T O I M I N T A K U L U T -125 313 093-125 313 093 Kuntayhtymät vastuualue T O I M I N T A K A T E -125 223 293-125 223 293 T O I M I N T A T U O T O T 110 200 110 200 T O I M I N T A K U L U T -130 355 374-130 355 374 KAUPUNGIHALLITUS TULOSALUE T O I M I N T A K A T E -130 245 174-130 245 174 TUET JA AVUSTUKSET 138 330 138 330 T O I M I N T A T U O T O T 138 330 138 330 Palkat ja palkkiot -233 963-233 963 Henkilösivukulut -97 698-97 698 HENKILÖSTÖKULUT -331 661-331 661 PALVELUJEN OSTOT -4 710-4 710 T O I M I N T A K U L U T -336 371-336 371 Velvoitetyöllistämin T O I M I N T A K A T E -198 041-198 041 TUET JA AVUSTUKSET 151 070 151 070 T O I M I N T A T U O T O T 151 070 151 070 Palkat ja palkkiot -205 289-205 289 Henkilösivukulut -55 495-55 495 HENKILÖSTÖKULUT -260 784-260 784 T O I M I N T A K U L U T -260 784-260 784 Muu työllistäminen T O I M I N T A K A T E -109 714-109 714 PALVELUJEN OSTOT -120-120 AVUSTUKSET -521 000-521 000 T O I M I N T A K U L U T -521 120-521 120 Avustukset T O I M I N T A K A T E -521 120-521 120 PALVELUJEN OSTOT -170 000-170 000 AVUSTUKSET -85 000-85 000 T O I M I N T A K U L U T -255 000-255 000 Projektien kuntaraho T O I M I N T A K A T E -255 000-255 000 Henkilösivukulut -2 990-2 990 HENKILÖSTÖKULUT -2 990-2 990 PALVELUJEN OSTOT -1 400-1 400 AVUSTUKSET -10 000-10 000 T O I M I N T A K U L U T -14 390-14 390 Työllistämisavustukset T O I M I N T A K A T E -14 390-14 390 Palkat ja palkkiot -33 252-33 252 Henkilösivukulut -12 088-12 088 HENKILÖSTÖKULUT -45 340-45 340 AVUSTUKSET -162 000-162 000 T O I M I N T A K U L U T -207 340-207 340
Opiskelijoiden kesätyöll. T O I M I N T A K A T E -207 340-207 340 AVUSTUKSET -1 300 000-1 300 000 T O I M I N T A K U L U T -1 300 000-1 300 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus T O I M I N T A K A T E -1 300 000-1 300 000 TUET JA AVUSTUKSET 106 790 106 790 T O I M I N T A T U O T O T 106 790 106 790 Palkat ja palkkiot -80 465-80 465 Henkilösivukulut -18 005-18 005 HENKILÖSTÖKULUT -98 470-98 470 PALVELUJEN OSTOT -36 220-36 220 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -700-700 Vuokrat -7 000-7 000 MUUT TOIMINTAKULUT -7 000-7 000 T O I M I N T A K U L U T -142 390-142 390 Kuntakokeilu T O I M I N T A K A T E -35 600-35 600 T O I M I N T A T U O T O T 396 190 396 190 T O I M I N T A K U L U T -3 037 395-3 037 395 TYÖLLISYYS TULOSALUE T O I M I N T A K A T E -2 641 205-2 641 205 MYYNTITUOTOT 168 380 168 380 T O I M I N T A T U O T O T 168 380 168 380 Palkat ja palkkiot -1 183 412-1 183 412 Henkilösivukulut -635 624-635 624 HENKILÖSTÖKULUT -1 819 036-1 819 036 PALVELUJEN OSTOT -156 420-156 420 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7 300-7 300 Vuokrat -160 470-160 470 Muut toimintakulut -10 000-10 000 MUUT TOIMINTAKULUT -170 470-170 470 T O I M I N T A K U L U T -2 153 226-2 153 226 Keskushallinto T O I M I N T A K A T E -1 984 846-1 984 846 MAKSUTUOTOT 21 420 21 420 MUUT TOIMINTATUOTOT 122 400 122 400 T O I M I N T A T U O T O T 143 820 143 820 Palkat ja palkkiot -52 623-52 623 Henkilösivukulut -15 919-15 919 HENKILÖSTÖKULUT -68 542-68 542 PALVELUJEN OSTOT -1 240-1 240 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 020-1 020 Vuokrat -5 200-5 200 MUUT TOIMINTAKULUT -5 200-5 200 T O I M I N T A K U L U T -76 002-76 002 Pysäköinnin valvonta T O I M I N T A K A T E 67 818 67 818 MYYNTITUOTOT 1 472 052 1 472 052 MUUT TOIMINTATUOTOT 30 000 30 000 T O I M I N T A T U O T O T 1 502 052 1 502 052
Palkat ja palkkiot -329 504-329 504 Henkilösivukulut -91 400-91 400 HENKILÖSTÖKULUT -420 904-420 904 PALVELUJEN OSTOT -415 640-415 640 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 440-4 440 Avustukset kotitalouksille -600 000-600 000 Avustukset yhteisöille -20 000-20 000 AVUSTUKSET -620 000-620 000 Vuokrat -35 460-35 460 Muut toimintakulut -760-760 MUUT TOIMINTAKULUT -36 220-36 220 T O I M I N T A K U L U T -1 497 204-1 497 204 Maahanmuuttajat T O I M I N T A K A T E 4 848 4 848 MYYNTITUOTOT 1 184 527 1 184 527 T O I M I N T A T U O T O T 1 184 527 1 184 527 Palkat ja palkkiot -321 028-321 028 Henkilösivukulut -100 712-100 712 HENKILÖSTÖKULUT -421 740-421 740 PALVELUJEN OSTOT -228 740-228 740 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -24 930-24 930 Avustukset kotitalouksille -306 000-306 000 AVUSTUKSET -306 000-306 000 Vuokrat -197 770-197 770 Muut toimintakulut -1 120-1 120 MUUT TOIMINTAKULUT -198 890-198 890 T O I M I N T A K U L U T -1 180 300-1 180 300 Vastaanottokeskus T O I M I N T A K A T E 4 227 4 227 T O I M I N T A T U O T O T 2 686 579 2 686 579 T O I M I N T A K U L U T -2 677 504-2 677 504 Maahanmuuttajat vastuualue T O I M I N T A K A T E 9 075 9 075 MYYNTITUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A T U O T O T 20 400 20 400 PALVELUJEN OSTOT -19 600-19 600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 020-1 020 T O I M I N T A K U L U T -20 620-20 620 Markkin. ja kaup.tapahtumat T O I M I N T A K A T E -220-220 MYYNTITUOTOT 5 610 5 610 MAKSUTUOTOT 35 700 35 700 TUET JA AVUSTUKSET 3 160 3 160 T O I M I N T A T U O T O T 44 470 44 470 Palkat ja palkkiot -55 669-55 669 Henkilösivukulut -21 063-21 063 HENKILÖSTÖKULUT -76 732-76 732 PALVELUJEN OSTOT -50-50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -34 680-34 680 Vuokrat -13 260-13 260 MUUT TOIMINTAKULUT -13 260-13 260 T O I M I N T A K U L U T -124 722-124 722 Kalatalous T O I M I N T A K A T E -80 252-80 252 Palkat ja palkkiot -34 613-34 613 Henkilösivukulut -17 214-17 214 HENKILÖSTÖKULUT -51 827-51 827 PALVELUJEN OSTOT -18 810-18 810 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -150-150 AVUSTUKSET -3 650-3 650 Vuokrat -3 160-3 160 MUUT TOIMINTAKULUT -3 160-3 160 T O I M I N T A K U L U T -77 597-77 597 Maatalouspalvelut T O I M I N T A K A T E -77 597-77 597 Palkat ja palkkiot -67 400-67 400 Henkilösivukulut -21 498-21 498 HENKILÖSTÖKULUT -88 898-88 898 PALVELUJEN OSTOT -58 060-58 060 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -400-400 Vuokrat -4 720-4 720 MUUT TOIMINTAKULUT -4 720-4 720 T O I M I N T A K U L U T -152 078-152 078 Työsuojelu T O I M I N T A K A T E -152 078-152 078 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 550 2 550 T O I M I N T A T U O T O T 2 550 2 550 Palkat ja palkkiot -1 500-1 500 Henkilösivukulut -407-407 HENKILÖSTÖKULUT -1 907-1 907 PALVELUJEN OSTOT -51 210-51 210 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -100-100 T O I M I N T A K U L U T -53 217-53 217 Työhyvinvointi T O I M I N T A K A T E -50 667-50 667 MYYNTITUOTOT 1 230 1 230 T O I M I N T A T U O T O T 1 230 1 230 Palkat ja palkkiot -76 034-76 034 Henkilösivukulut -25 049-25 049 HENKILÖSTÖKULUT -101 083-101 083 PALVELUJEN OSTOT -5 180-5 180 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -200-200 Vuokrat -5 480-5 480 MUUT TOIMINTAKULUT -5 480-5 480 T O I M I N T A K U L U T -111 943-111 943 Eläkkeet ja luottamustoimi T O I M I N T A K A T E -110 713-110 713 MYYNTITUOTOT 204 000 204 000 TUET JA AVUSTUKSET 269 280 269 280
T O I M I N T A T U O T O T 473 280 473 280 PALVELUJEN OSTOT -473 280-473 280 T O I M I N T A K U L U T -473 280-473 280 Työterveyshuolto T O I M I N T A K A T E 0 0 PALVELUJEN OSTOT -30 600-30 600 T O I M I N T A K U L U T -30 600-30 600 Koulutusapurahat T O I M I N T A K A T E -30 600-30 600 T O I M I N T A T U O T O T 477 060 477 060 T O I M I N T A K U L U T -821 118-821 118 Henkilöstöpalvelut vastuualue T O I M I N T A K A T E -344 058-344 058 MYYNTITUOTOT 146 220 146 220 T O I M I N T A T U O T O T 146 220 146 220 Palkat ja palkkiot -77 778-77 778 Henkilösivukulut -24 579-24 579 HENKILÖSTÖKULUT -102 357-102 357 PALVELUJEN OSTOT -26 920-26 920 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -30 600-30 600 Vuokrat -17 000-17 000 MUUT TOIMINTAKULUT -37 060-37 060 T O I M I N T A K U L U T -196 937-196 937 Painatus T O I M I N T A K A T E -50 717-50 717 TUET JA AVUSTUKSET 135 000 135 000 T O I M I N T A T U O T O T 135 000 135 000 PALVELUJEN OSTOT -350 000-350 000 AVUSTUKSET -50 000-50 000 T O I M I N T A K U L U T -400 000-400 000 Joukkoliikenne T O I M I N T A K A T E -265 000-265 000 Palkat ja palkkiot -119 514-119 514 Henkilösivukulut -26 843-26 843 HENKILÖSTÖKULUT -146 357-146 357 PALVELUJEN OSTOT -239 700-239 700 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 000-6 000 Vuokrat -4 000-4 000 MUUT TOIMINTAKULUT -4 000-4 000 T O I M I N T A K U L U T -396 057-396 057 Tietohallinto T O I M I N T A K A T E -396 056-396 056 Palkat ja palkkiot -72 767-72 767 Henkilösivukulut -16 344-16 344 HENKILÖSTÖKULUT -89 111-89 111 T O I M I N T A K U L U T -89 111-89 111 Hankintatoimi T O I M I N T A K A T E -89 111-89 111 T O I M I N T A T U O T O T 3 821 929 3 821 929
T O I M I N T A K U L U T -7 032 893-7 032 893 KESKUSHALLINTO TULOSALUE T O I M I N T A K A T E -3 210 964-3 210 964 T O I M I N T A T U O T O T 4 328 319 4 328 319 T O I M I N T A K U L U T -140 425 662-140 425 662 KAUPUNGINHALLITUS TOIMIALA T O I M I N T A K A T E -136 097 343-136 097 343