HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL -200 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1 770 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 440 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -620 asiantunt -200 4341 It-palvelut -300 4345 Sisäiset toimistopalvelut (ko -300 4360 Posti- ja telepalvelut -320 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -50 4417 Matkakorvaukset -750 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -200 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -200 4580 Kalusto -200 4600 Muu materiaali -150 4973 Keskitetysti hoidetut -1 390 4981 Sisäiset kiinteistökulut -3 484 yhteensä -110 161
003110 Lasten päiväkodit 3116 Opiskelijaharjoittelijatulot 1 500 3140 Muut myyntituotot 500 3257 Hoitopäivämaksut 190 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -965 190 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -45 460 4005 Erilliskorvaukset -7 500 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -12 500 4007 Vuosilomansijaiset -14 000 4012 Muiden sijaisten palkat -7 000 4100 KuEL-maksut -179 300 4125 Varhaiseläkemenoperusteinen m -82 000 KuEL -35 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -22 510 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -31 040 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7 880 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntay -16 000 asiantunt -500 4341 It-palvelut -7 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -400 4360 Posti- ja telepalvelut -850 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -2 400 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn -200 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -1 400 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -2 000 4417 Matkakorvaukset -1 200 kuljetuspalvelu -2 500 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -740 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -6 000 työ -2 450 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -9 500 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -1 900 4520 Elintarvikkeet -1 600 4530 Vaatteisto -3 400 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -400 4545 Suuhygieniatarvikkeet -450 tarvikkee -3 000 4580 Kalusto -11 000 4600 Muu materiaali -1 500 4820 Rakennusten ja huoneistojen v -300 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -2 100 4930 Ulosottomiesten tilityspalkki -700 4934 Vahinkojen omavastuut -300
4971 Sisäiset vuokrat -600 4973 Keskitetysti hoidetut -38 204 4981 Sisäiset kiinteistökulut -172 714 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -178 400 yhteensä -1 687 988
003120 Perhepäivähoito 3257 Hoitopäivämaksut 110 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -275 000 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -15 000 4005 Erilliskorvaukset -15 000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -1 000 4007 Vuosilomansijaiset -500 4012 Muiden sijaisten palkat -2 000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 000 4100 KuEL-maksut -52 610 KuEL -84 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -6 600 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9 090 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 310 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntay -20 000 asiantunt -100 4341 It-palvelut -1 500 4345 Sisäiset toimistopalvelut (ko -500 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -700 4417 Matkakorvaukset -500 kuljetuspalvelu -2 000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -40 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -3 000 työ -100 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -250 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 000 4510 Kirjallisuus -300 4520 Elintarvikkeet -200 4580 Kalusto -500 4600 Muu materiaali -400 4930 Ulosottomiesten tilityspalkki -500 4971 Sisäiset vuokrat -350 4973 Keskitetysti hoidetut -17 365 yhteensä -441 375 003130 Ryhmäperhepäivähoito 3116 Opiskelijaharjoittelijatulot 600 3257 Hoitopäivämaksut 56 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -219 140 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -4 000 4005 Erilliskorvaukset -36 000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -5 500 4007 Vuosilomansijaiset -13 000 4012 Muiden sijaisten palkat -2 000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 5 000 4100 KuEL-maksut -47 690-7 500
KuEL 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -5 990 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 240 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 110 asiantunt -200 4341 It-palvelut -900 4360 Posti- ja telepalvelut -200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -400 4417 Matkakorvaukset -300 kuljetuspalvelu -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1 300 työ -800 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 700 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -200 4520 Elintarvikkeet -200 4530 Vaatteisto -900 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 4545 Suuhygieniatarvikkeet -200 tarvikkee -1 000 4580 Kalusto -1 200 4600 Muu materiaali -200 4930 Ulosottomiesten tilityspalkki -150 4971 Sisäiset vuokrat -100 4973 Keskitetysti hoidetut -7 641 4981 Sisäiset kiinteistökulut -44 147 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -31 274 yhteensä -384 132
003140 Esiopetus päivähoito 3116 Opiskelijaharjoittelijatulot 600 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -57 209 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -3 000 4100 KuEL-maksut -10 270 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1 290 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 780 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -450 asiantunt -100 4341 It-palvelut -150 4360 Posti- ja telepalvelut -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -200 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -600 4417 Matkakorvaukset -400 kuljetuspalvelu -800 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -80 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -600 työ -150 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 000 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -1 100 4520 Elintarvikkeet -250 4530 Vaatteisto -200 4545 Suuhygieniatarvikkeet -150 tarvikkee -1 000 4580 Kalusto -1 000 4600 Muu materiaali -250 4973 Keskitetysti hoidetut -4 168 4981 Sisäiset kiinteistökulut -29 170 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -23 203 yhteensä -140 270 003150 Kotihoidontuki 4700 Lasten kotihoidon tuki -937 000 yhteensä -937 000 003160 Leikkikenttätoiminta 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200 4417 Matkakorvaukset -650 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 4520 Elintarvikkeet -50 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100 yhteensä -1 200
003170 Erityispäivähoito 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 4 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -34 757 4100 KuEL-maksut -5 930 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -740 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 030 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -260 asiantunt -100 4341 It-palvelut -100 4360 Posti- ja telepalvelut -100 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -100 4417 Matkakorvaukset -200 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -20 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -300 työ -100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800 4501 It-tarvikkeet -100 4510 Kirjallisuus -100 4530 Vaatteisto -50 4580 Kalusto -400 4600 Muu materiaali -100 4973 Keskitetysti hoidetut -695 4981 Sisäiset kiinteistökulut -1 742 yhteensä -43 724
004110 Koulultk hallinto 4001 Luottamushenkilöiden palkat -5 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -62 200 4008 Asiantuntijapalkkiot -1 100 4009 Tunti- ja urakkapalkat -6 900 4100 KuEL-maksut -6 900 4110 VaEL-maksut -4 950 KuEL -5 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1 610 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 210 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -570 4341 It-palvelut -800 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja telepalvelut -700 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -500 4417 Matkakorvaukset -2 000 kuljetuspalvelu -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1 000 4510 Kirjallisuus -200 4580 Kalusto -300 4973 Keskitetysti hoidetut -1 679 4981 Sisäiset kiinteistökulut -1 761 yhteensä -106 380 004130 Koulukuraattori 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -66 000 4100 KuEL-maksut -8 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1 630 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 240 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -570 4360 Posti- ja telepalvelut -300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -200 4417 Matkakorvaukset -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4510 Kirjallisuus -50 yhteensä -80 390
004140 Peruskoulut 3060 Muut liiketoiminnan tuotot (k 600 3100 Myyntituotot kunnilta 58 000 3109 Kotikuntakorvaustulot/clearin 170 000 3140 Muut myyntituotot 200 3298 Tilojen käyttökorvaukset 300 3299 Muut palvelumaksut 4 300 3330 Muut tuet ja avustukset 120 000 3550 Vakuutuskorvaukset 300 3571 Sisäiset vuokrat 9 000 3579 Muut sisäiset tuotot 600 4001 Luottamushenkilöiden palkat -3 250 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -3 402 850 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -460 000 4005 Erilliskorvaukset -600 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -40 000 4012 Muiden sijaisten palkat -16 200 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 12 000 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor 25 000 4100 KuEL-maksut -256 933 4110 VaEL-maksut -515 000 4125 Varhaiseläkemenoperusteinen m -50 000 KuEL -10 700 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -83 413 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -114 995 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -29 225 4300 Asiakaspalvelujen osto valtio -23 000 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -123 000 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -5 000 asiantunt -1 000 4341 It-palvelut -22 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -400 4360 Posti- ja telepalvelut -4 300 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn -5 000 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -5 200 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -2 000 4415 Oppilaiden kyyditys -318 000 4416 Veronalaiset matkakorvaukset -4 315 4417 Matkakorvaukset -9 200 kuljetuspalvelu -17 600 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -15 000 työ -100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -82 000 4501 It-tarvikkeet -160 4510 Kirjallisuus -135 000
4520 Elintarvikkeet -2 600 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -260 tarvikkee -8 300 4580 Kalusto -11 400 4600 Muu materiaali -2 400 4740 Avustukset yhteisöille -40 700 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -8 800 4900 Välilliset verot -7 300 4971 Sisäiset vuokrat -21 000 4973 Keskitetysti hoidetut -141 007 4981 Sisäiset kiinteistökulut -892 132 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -585 295 7150 Poistot koneista ja kalustost -73 600 yhteensä -7 150 935
2015 004180 Esiopetus 3109 Kotikuntakorvaustulot/clearin 6 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -196 000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -700 4008 Asiantuntijapalkkiot -600 4012 Muiden sijaisten palkat -900 4100 KuEL-maksut -26 703 4110 VaEL-maksut -23 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -4 230 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 850 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 490 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -16 600 asiantunt -200 4341 It-palvelut -2 650 4360 Posti- ja telepalvelut -100 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -400 4415 Oppilaiden kyyditys -28 000 4417 Matkakorvaukset -1 550 kuljetuspalvelu -1 100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -200 työ -50 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5 300 4510 Kirjallisuus -1 150 tarvikkee -650 4600 Muu materiaali -250 4750 Avustukset yrityksille -80 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -750 4900 Välilliset verot -700 4973 Keskitetysti hoidetut -11 751 4981 Sisäiset kiinteistökulut -51 598 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -33 835 7150 Poistot koneista ja kalustost -1 400 yhteensä -491 707
004210 Lukio 3100 Myyntituotot kunnilta 600 3270 Lukukausi-, kurssi- ja pääsym 23 000 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim 12 000 4001 Luottamushenkilöiden palkat -300 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -620 000 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -8 000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -1 000 4008 Asiantuntijapalkkiot -1 000 4100 KuEL-maksut -39 100 4110 VaEL-maksut -87 400 KuEL -4 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -13 490 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -18 600 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4 730 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -7 000 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -1 100 asiantunt -1 000 4341 It-palvelut -2 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000 4360 Posti- ja telepalvelut -500 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -4 000 4417 Matkakorvaukset -4 000 kuljetuspalvelu -4 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -13 000 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -8 000 4501 It-tarvikkeet -500 4510 Kirjallisuus -3 500 4520 Elintarvikkeet -50 tarvikkee -1 200 4580 Kalusto -2 500 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -2 600 4940 Muut kulut -1 000 4973 Keskitetysti hoidetut -13 429 4981 Sisäiset kiinteistökulut -94 015 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -57 844 7150 Poistot koneista ja kalustost -12 000 yhteensä -996 758
004301 Kirjasto 3104 Myyntituotot Pyhännältä 6 500 3107 Myyntituotot Raahelta 8 000 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim 6 000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -169 500 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -5 000 4005 Erilliskorvaukset -3 200 4007 Vuosilomansijaiset -3 365 4008 Asiantuntijapalkkiot -3 400 4100 KuEL-maksut -31 450 KuEL -8 500 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -3 950 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 440 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 390 asiantunt -4 500 4341 It-palvelut -5 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1 500 4370 Vakuutukset -2 500 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn -1 000 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -7 500 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -500 4417 Matkakorvaukset -3 000 kuljetuspalvelu -4 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1 000 työ -3 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 000 4501 It-tarvikkeet -3 600 4510 Kirjallisuus -60 000 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet KIR -10 400 4513 Kirjojen muovitus ja sidonta -1 500 4514 Kartat,esitteet,levyt,kasetit -13 000 4520 Elintarvikkeet -200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 tarvikkee -500 4560 Poltto- ja voiteluaineet -9 500 4580 Kalusto -1 000 4600 Muu materiaali -1 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -1 500 4973 Keskitetysti hoidetut -5 781 4979 Muut sisäiset kulut -2 059 4984 Sisäiset kiinteistönhoito ja -64 883 yhteensä -425 168