TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017
KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 157 941 149 865 138 211 138 211 158 620 163 379-7,8 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 249 148 5 352 575 5 489 648 5 489 648 5 678 843 5 849 208 2,6 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 407 089 5 502 440 5 627 859 5 627 859 0 0 5 837 463 6 012 587 2,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -954 171-983 919-993 803-993 803-1 023 617-1 054 326 1,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 238 161-2 034 073-2 132 537-2 125 537-2 196 513-2 262 409 4,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 211 259-2 298 014-2 385 903-2 385 903-2 457 480-2 531 204 3,8 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -210 541-182 981-151 560-151 560-156 107-160 790-17,2 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 614 132-5 498 987-5 663 803-5 656 803 0 0-5 833 717-6 008 729 2,9 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -207 043 3 453-35 944-28 944 0 0 3 746 3 858-938,2 % Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (97 718 m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle 2015-2017 esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Tavoitteet 2015 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,20 m²/asukas (5,32 m² / 2014) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi 2
Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % 0,065 MWh / m²/ 2014 (0,066 MWh / m²/ 2014) Tavoitteet 2016 2017 Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveysnäkökulmaa korostetaan. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: v. 2016: 5,15 m²/asukas, v. 2017: 5,10 m²/asukas Kiinteistöjen teknistä kuntoa parannetaan vastaamaan palvelutuotannon tarpeita ja turvaamaan toimintaedellytykset. Arviointi: kuntotutkimus/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: v. 2016: 71 %, v. 2017: 72 % Käyttäjäpalveluiden suhteellista osuutta lisätään. Arviointi: tuntia/vuosi Tavoitetaso: v. 2016: 2 620, v. 2017: 2 650 Energiansäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: v. 2016-2 % v. 2017-2 % PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT TYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Tekninen isännöitsijä 1 1 1 1 1 1 1 1 Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu 0 0 0 0 Vastaava kiinteistönhoitaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Johtava huoltomies 1 1 1 1 1 1 1 1 Kiinteistöhoitaja/huoltomies 8,75 9,06 8,81 8,28 9,84 9,84 9,84 9,84 Kirvesmies 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanslisti/0,4 ei täytetty 3,5 3,5 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteensä 19,5 19,81 19,16 18,63 20,59 20,59 20,59 20,59 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,83 0,85 0,92 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 Yhteensä 0,6 1,43 1,65 1,72 0,6 0,6 0,8 0,8 Työvuodet yhteensä 20,10 21,24 20,81 20,35 21,19 21,19 21,39 21,39 PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT SUORITTEET 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pääomavuokra, / m² 0,64 0,48 0,42 0,53 0,56 0,66 0,68 0,70 Käyttövuokra, / m² 3,55 3,88 4,01 3,91 4,13 4,25 4,48 4,74 Volyymi, m² 102 339 99 089 99 866 99 977 97 783 95 980 94 166 92 046 3
RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Niina Isberg, ruokapalvelupäällikkö KOSTHÅLL RUOKAPALVELU 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 364 294 3 254 672 3 319 765 3 319 765 3 386 160 3 453 884 2,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 364 299 3 254 672 3 319 765 3 319 765 0 0 3 386 160 3 453 884 2,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 627 785-1 612 418-1 670 872-1 670 872-1 704 289-1 738 375 3,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -313 995-246 422-259 974-259 974-265 173-270 477 5,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 209 646-1 138 500-1 128 219-1 113 219-1 150 784-1 173 799-2,2 % Understöd / Avustukset -1 005 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -252 204-257 219-267 195-267 195-272 539-277 990 3,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 404 635-3 254 559-3 326 260-3 311 260 0 0-3 392 785-3 460 641 1,7 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -40 336 113-6 495 8 505 0 0-6 625-6 757 7426,5 % Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Palvelutuotannon kriittisin osa-alue toimintakausilla 2015 2017 on koneiden ja laitteiden iän myötä heikkenevä käyttökunto. Laitekannan jatkuva korjaustarve vaatii nopeaa reagointia tuotannon muokkaamiseksi, mikä samalla työllistää ja hidastaa toimintaa sekä tuottaa ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi kriittisenä alueena nähdään henkilöstön jaksaminen mm. palvelutarpeen, toimintaympäristön, ikääntymisen sekä työkyvyn muuttuessa. Työn fyysisyys ja ikä yhdessä lisäävät halukkuutta siirtyä osa-aikatyöhön, usein syynä ovat lisäksi terveydelliset rajoitteet työntekemiselle. Järjestelyt lisäävät lähes aina kokoaikatyötä tekevien vastuuta, mikä näkyy työssäjaksamisessa. Osa-aikatyöjärjestelyt ovat haasteellisia toteuttaa käytännössä siten, etteivät ne vaikuta liikaa palvelutuotantoon ja muun henkilöstön työtaakkaan saati kulujen kasvamiseen ja työn tehokkuuteen. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat, lähiruoka ja palveluympäristö. Tavoitteet 2015 Tarkoituksenmukaisen keittiörakenteen edelleen kehittäminen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi Ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Ruokalistojen suunnittelu tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: Toiminnanohjausjärjestelmän avulla lasketaan ruokalistojen ravintosisältöja hintatiedot 4
Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 60 % Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä sekä jakaa/ottaa vastuuta henkilökunnan kesken Tavoitteet 2016 2017 Elintarvikkeiden ostotoiminnan suunnittelu Arviointi: Elintarvikeostojen suunnittelut tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: v. 2016 elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään kaksi valmistuskeittiötä v. 2017 elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään neljä valmistuskeittiötä Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, ikä- ihmiset, koululaiset sekä päivähoitolapset Arviointi: Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: v. 2016 minimityytyväisyystaso 60 % v. 2017 minimityytyväisyystaso 62 % Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: Säännölliset palaverikäytännöt ruokapalveluhenkilöstön sekä asiakasyksiköiden edustajien kanssa Tavoitetaso: v. 2016 kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, vähintään kaksi tapaamista vuodessa v. 2017 kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, palaverikäytäntöjen vakiinnuttaminen 5
6
SIIVOUS Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Marjut Liukkonen, siivoustyönjohtaja STÄDNING / SIIVOUS 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 209 308 1 253 204 1 253 300 1 253 300 1 278 366 1 303 933 0,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 209 308 1 253 204 1 253 300 1 253 300 0 0 1 278 366 1 303 933 0,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -518 851-599 079-528 107-528 107-538 669-549 443-11,8 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -607 970-617 392-687 000-687 000-700 740-714 755 11,3 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -34 932-33 000-34 450-34 450-35 139-35 842 4,4 % Understöd / Avustukset -4 600 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -33-2 660-2 740-2 740-2 795-2 851 3,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 166 386-1 252 131-1 252 297-1 252 297 0 0-1 277 343-1 302 891 0,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate 42 922 1 073 1 003 1 003 0 0 1 023 1 042-6,5 % Toiminta Siivouspalvelu vastaa palvelutuotannon toimitilojen siivouksesta kiinteistöissä alueellisten toimintamallien ja erillisten tuotantomenetelmien optimoituna toimintana. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Tavoitteet 2015 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 6 % Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus Tavoitetaso: Poikkeama enintään 7 % Kaupungin henkilöstön koulutus ja hyvinvointi Arviointi: Ammatillista osaamista syventävä koulutus koko henkilöstölle kerran vuodessa ja lisäksi toiminta-alueittain vuosikvartaaleittain. Tavoitetaso: Henkilöstö osallistuu koko henkilöstölle tarkoitettuun koulutustilaisuuteen osana työsuoritetta ja kahteen oman toiminta-alueen koulutukseen. Tavoitteet 2016 2017 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi 7
2016 Tavoitetaso: 70 % 2017 Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet 2016 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % 2017 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 4 % Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus 2016 Tavoitetaso: Poikkeama enintään 6,5 % 2017 Tavoitetaso: Poikkeama enintään 6 % Kaupungin henkilöstön koulutus ja hyvinvointi Arviointi: Ammatillista osaamista syventävä koulutus koko henkilöstölle kerran vuodessa ja toiminta-alueen täydentävä koulutus kerran vuosikvartaalissa. 2016 Tavoitetaso: Henkilöstölle jatkokoulutus kerran vuodessa ja toiminta-alueen täydentävä koulutus kerran vuosikvartaalissa 2017 Tavoitetaso: Henkilöstölle toiminnan kehittymisen mukaisesti jatkokoulutus kerran vuodessa ja toiminta-alueen täydentävä koulutus kerran vuosikvartaalissa. PALVELUTOIMINNOT/SIIVOUS TYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Työvuodet toist. Siivoustyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Siivoushenkilöstö, kokoaikainen 5 3 4 3 4 3 3 3 Siivoushenkilöstö, osa-aikainen 3,93 3,47 3,92 3,07 3,07 2,15 2,15 2,15 Sammanlag t /Yhteensä 9,93 7,47 8,92 7,07 8,07 6,15 6,15 6,15 Työvuodet määräaik. Määräaikaiset 3,95 3,58 2,72 2,99 2,99 3,54 3,28 3,28 Sammanlagt / Yhteensä 3,95 3,58 2,72 2,99 2,99 3,54 3,28 3,28 Työvuodet yhteensä 13,88 11,05 11,64 10,06 11,06 9,69 9,43 9,43 PALVELUTOIMINNOT SUORITUKSIA 31.12. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 /m²/kk 1,83 1,88 1,73 1,79 1,83 1,88 1,91 1,95 Siivousala 52 434 m² 52 434 m² 54 014 m² 54 200 m² 57 086 m² 55 600 m² 55 600 m² 55 600 m² Ostopalvelun osuus, Parainen /m²/kk 1,39 1,37 1,40 1,40 1,41 Siivousala 36 000 m² 37 970 m² 38 300 m² 38 300 m² 38 300 m² Saariston siivouksen osuus /m²/kk 2,58 2,74 2,93 2,96 2,99 Siivousala 18 200 m² 19 116 m² 17 300m² 17 300m² 17 300m² 8