K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä
M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat 1.1.2015 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kuntala Maankäytön tulosyksikkö KARA-lautakunta 71001 Luottamushenkilöt Kaavoitus 71002 Kaavoitusjohtaja (1) Kaavasuunnittelija (1) Hallintosihteeri (1) Kaavoitusavustaja (1) Suunnitteluavustaja (0,5) Kartat ja mittaus 71003 Maanmittausinsinööri (1) Kartoittaja (1) Kartoittaja (1) Maaomaisuus 72001 Maankäyttöinsinööri (0,67) Suunnitteluavustaja (0,5) Metsätilat 72002 Maankäyttöinsinööri (0,33) Metsäteknikko (0,1) Kust.paikka Rakennusvalvontatoimen tulosyksikkö Rakennusvalvonta 73001 Johtava rakennustarkastaja (1) Rakennustarkastaja (1) Rakennustarkastaja (1) Toimistosihteeri (1) LVI-teknikko (0,1) Ympäristötoimen tulosyksikkö Ympäristönsuojelu 74001 Ympäristötoimenjohtaja (0,3) Ympäristönsuojelusihteeri (1) Ympäristösuunnittelija (1) Toimistosihteeri (0,25) YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA Akro Ympäristötoimen tulosyksikkö YMPTER-lautakunta 75100 Luottamushenkilöt Terveysvalvonta 75101 Ympäristötoimenjohtaja (0,7) Terveystarkastaja, Laukaa (3) Terveystarkastaja, Äänekoski (2) Toimistosihteeri (0,5) Eläinlääkintähuolto 75102 Kunnaneläinlääkäri, Laukaa (2) Kunnaneläinlääkäri, Äänekoski (1) Toimistosihteeri (0,25) Valvontaeläinlääkäri 75103 Valvontaeläinlääkäri (1) Valtion korvaama eläinlääkintähuolto (AVI) 75104 Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto 75105
MAANKÄYTÖN TULOSYKSIKKÖ 71001 KARA-LAUTAKUNTA 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -12000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -2000 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -500 4410/71001/3001 Koulutus 4420/71001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -1500 4420/71001/3001 Koulutus 4440/71001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -500 4440/71001/3001 Koulutus 4940/71001 Muut kulut -100 TOIMINTAKULUT -17000 TOIMINTAKATE -17000 71002 KAAVOITUS 3281/71002 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset 95000 3287/71002 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 15000 4001/71002 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -139360 4002/71002 Työsuhteisten kuukausipalkat -44430 4008/71002 Viranhalt. ja työntek. kokouspalkkiot -300 4100/71002 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -30970 4105/71002 KuEL-maksut / eläkemenoperusteinen -28710 4150/71002 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -3940 4160/71002 Työttömyysvakuutusmaksut -5420 4170/71002 Tapaturmavakuutusmaksut -800 4180/71002 Muut sosiaalivakuutusmaksut -70 4340/71002 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -70000 4341/71002 ICT-palvelut -11220 4342/71002 Sis. ICT-palvelut -11510 4343/71002 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350/71002 Painatukset ja ilmoitukset -4000 4360/71002 Postimaksut -2000 4361/71002 Puhelinmaksut -650 4370/71002 Vakuutukset -650 4400/71002 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut -700 4410/71002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -3000 4410/71002/3001 Koulutus 4420/71002 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -2000 4420/71002/3001 Koulutus 4440/71002 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -3000 4440/71002/3001 Koulutus 4500/71002 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2000 4510/71002 Kirjallisuus -800 4580/71002 Kalusto -2000 4840/71002 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1100 4861/71002 Sis. rakennusten vuokrat -13320 4940/71002 Muut kulut -300 TOIMINTATUOTOT 110000 TOIMINTAKULUT -382250 TOIMINTAKATE -272250 SIVU 1/7
MAANKÄYTÖN TULOSYKSIKKÖ 71003 KARTAT JA MITTAUS 3140/71003 Muut myyntituotot 5000 3285/71003 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 15000 4001/71003 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -40897 4002/71003 Työsuhteisten kuukausipalkat -61413 4100/71003 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -17240 4150/71003 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -2190 4160/71003 Työttömyysvakuutusmaksut -3170 4170/71003 Tapaturmavakuutusmaksut -470 4180/71003 Muut sosiaalivakuutusmaksut -40 4340/71003 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -25000 4341/71003 ICT-palvelut -10200 4342/71003 Sis. ICT-palvelut -3090 4350/71003 Painatukset ja ilmoitukset -100 4360/71003 Postimaksut -100 4361/71003 Puhelinmaksut -500 4370/71003 Vakuutukset -700 4400/71003 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut -3000 4410/71003 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -650 4410/71003/3001 Koulutus 4420/71003 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -1200 4420/71003/3001 Koulutus 4440/71003 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -2500 4440/71003/3001 Koulutus 4500/71003 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 4510/71003 Kirjallisuus -100 4530/71003 Vaatteisto -500 4560/71003 Poltto- ja voiteluaineet -2700 4580/71003 Kalusto -2500 4600/71003 Muu materiaali -5000 4840/71003 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1500 4861/71003 Sis. rakennusten vuokrat -8400 4900/71003 Välilliset verot -200 4940/71003 Muut kulut -200 TOIMINTATUOTOT 20000 TOIMINTAKULUT -193760 TOIMINTAKATE -173760 SIVU 2/7
MAANKÄYTÖN TULOSYKSIKKÖ 72001 MAAOMAISUUS 3140/72001 Muut myyntituotot 5000 3285/72001 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 3287/72001 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 20000 3430/72001 Maa- ja vesialueiden vuokrat 290000 3510/72001 Pysyvien vastaavien myynti 650000 4001/72001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -29490 4002/72001 Työsuhteisten kuukausipalkat -14660 4100/72001 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -7440 4105/72001 KuEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4150/72001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -940 4160/72001 Työttömyysvakuutusmaksut -1300 4170/72001 Tapaturmavakuutusmaksut -190 4180/72001 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20 4340/72001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -5000 4341/72001 ICT-palvelut -1500 4342/72001 Sis. ICT-palvelut -2620 4350/72001 Painatukset ja ilmoitukset -4000 4360/72001 Postimaksut -200 4361/72001 Puhelinmaksut -300 4370/72001 Vakuutukset -700 4400/72001 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut 4410/72001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -650 4410/72001/3001 Koulutus 4420/72001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -1200 4420/72001/3001 Koulutus 4440/72001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -2500 4440/72001/3001 Koulutus 4470/72001 Muut palvelut -10000 4500/72001 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4510/72001 Kirjallisuus -200 4530/72001 Vaatteisto -100 4560/72001 Poltto- ja voiteluaineet 4580/72001 Kalusto -500 4600/72001 Muu materiaali -500 4840/72001 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4860/72001 Muut vuokrat -2000 4861/72001 Sis. rakennusten vuokrat -3660 4900/72001 Välilliset verot -400 4940/72001 Muut kulut -500 TOIMINTATUOTOT 965000 TOIMINTAKULUT -90670 TOIMINTAKATE 874330 SIVU 3/7
MAANKÄYTÖN TULOSYKSIKKÖ 72002 METSÄTILAT 3140/72002 Muut myyntituotot 610000 3430/72002 Maa- ja vesialueiden vuokrat 8500 4001/72002 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -14530 4002/72002 Työsuhteisten kuukausipalkat -2900 4100/72002 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -2940 4105/72002 KuEL-maksut / eläkemenoperusteinen -4830 4150/72002 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -370 4160/72002 Työttömyysvakuutusmaksut -510 4170/72002 Tapaturmavakuutusmaksut -80 4180/72002 Muut sosiaalivakuutusmaksut -7 4340/72002 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -5000 4341/72001 ICT-palvelut 4360/72002 Postimaksut -100 4361/72002 Puhelinmaksut -100 4370/72002 Vakuutukset -5100 4390/72002 Rakennusten ja alueiden rak/kp-palvelut -35000 4410/72002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -500 4410/72002/3001 Koulutus 4420/72002 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -1000 4420/72002/3001 Koulutus 4440/72002 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -500 4440/72002/3001 Koulutus 4500/72002 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4510/72002 Kirjallisuus -100 4530/72002 Vaatteisto -500 4580/72002 Kalusto -100 4600/72002 Muu materiaali -500 4840/72002 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500 4910/72002 Välittömät verot -1000 4940/72002 Muut kulut -100 TOIMINTATUOTOT 618500 TOIMINTAKULUT -76367 TOIMINTAKATE 542133 MAANKÄYTÖN TULOSYKSIKKÖ YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 1713500 TOIMINTAKULUT -760047 TOIMINTAKATE 953453 SIVU 4/7
RAKENNUSVALVONNAN TULOSYKSIKKÖ 73001 RAKENNUSVALVONTA 3285/73001 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 270000 4001/73001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -138110 4002/73001 Työsuhteisten kuukausipalkat -29650 4008/73001 Viranhaltijoiden ja työntek. kokouspalkkiot -200 4100/73001 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -28270 4105/73001 KuEL-maksut / eläkemenoperusteinen -16230 4150/73001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -3590 4160/73001 Työttömyysvakuutusmaksut -4950 4170/73001 Tapaturmavakuutusmaksut -730 4180/73001 Muut sosiaalivakuutusmaksut -70 4340/73001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -20000 4341/73001 ICT-palvelut -4730 4342/73001 Sis. ICT-palvelut -4170 4343/73001 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut -300 4350/73001 Painatukset ja ilmoitukset -900 4360/73001 Postimaksut -2000 4361/73001 Puhelinmaksut -700 4400/73001 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut -500 4410/73001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -1600 4410/73001/3001 Koulutus 4420/73001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -10000 4420/73001/3001 Koulutus 4440/73001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -3000 4440/73001/3001 Koulutus 4500/73001 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1000 4510/73001 Kirjallisuus -1000 4530/73001 Vaatteisto -100 4580/73001 Kalusto -1500 4840/73001 Koneiden ja laitteiden vuokrat -300 4861/73001 Sis. rakennusten vuokrat -9000 TOIMINTATUOTOT 270000 TOIMINTAKULUT -282600 TOIMINTAKATE -12600 SIVU 5/7
YMPÄRISTÖTOIMEN TULOSYKSIKKÖ 74001 YMPÄRISTÖNSUOJELU 3287/74001 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 15000 3294/74001 Muut palvelumaksut 10000 4001/74001 Vakinaisten viranhaltijoiden kk-palkat -102100 4002/74001 Työsuhteisten kuukausipalkat 4100/74001 KuEl-maksut / palkkaperusteinen -17200 4150/74001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -2200 4160/74001 Työttömyysvakuutusmaksut -3010 4170/74001 Tapaturmavakuutusmaksut -440 4180/74001 Muut sosiaalivakuutusmaksut -40 4340/74001 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -8750 4341/74001 ICT-palvelut -3750 4342/74001 Sis. ICT-palvelut -2690 4343/74001 Sis. toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350/74001 Painatukset ja ilmoitukset -800 4360/74001 Postimaksut -350 4361/74001 Puhelinmaksut -1000 4400/74001 Koneiden ja laitteiden rak/kp-palvelut -100 4410/74001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut / Muut -800 4410/74001/3001 Koulutus 4420/74001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut / Muut -3000 4420/74001/3001 Koulutus 4440/74001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut / Muut -1000 4440/74001/3001 Koulutus 4500/74001 Toimisto- ja koulutarvikkeet -500 4510/74001 Kirjallisuus -400 4530/74001 Vaatteisto -150 4580/74001 Kalusto -500 4840/74001 Koneiden ja laitteiden vuokrat -100 4861/74001 Sis. rakennusten vuokrat -4330 4940/74001 Muut kulut -200 TOIMINTATUOTOT 25000 TOIMINTAKULUT -153410 TOIMINTAKATE -128410 SIVU 6/7
KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SIVU 7/7 2015 TOIMINTATUOTOT 2008500 TOIMINTAKULUT -1196057 TOIMINTAKATE 812443 INVESTOINNIT / KARA Tili/Kust.paikka/Inve-tunnus MAA- JA VESIALUEET 1100/97101/9031 1100/97101/9050 Maanosto -700000 Maanosto (yritysalueet) -1300000 Maanmyynti 75000 Heikkilä 76200 KONEET JA KALUSTO 1170/97401/9031 YHTEENSÄ MENOT -2000000 KARA TULOT 151200 NETTO -1848800