SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen hiihtopuolelta, jotka yhdessä valitsemiensa apuohjaajien sekä toimiston kanssa vastaavat käytännön toteutuksesta. Seuroja edelleen kannustetaan kilpailuja järjestäessä ottamaan mukaan myös nuorten luokat. Luokissa osanottomaksut ovat nimelliset ja niihin pääsy on tehty mahdollisimman helpoksi. Perustetaan nuorisomaajoukkue, jonka valmennus- ja kilpailutoimintaa pyritään tukemaan liiton varoista. Kauden päätyttyä valitaan vuoden nuori valjakkourheilija ja hänet palkitaan liiton vuosikokouksen yhteydessä stipendillä. Tulot 0 Kulut 4000 Aktivoidaan ja tuetaan seurojen omaa nuorisotoimintaa, kuten kesä- ja talvileiri toimintaa sekä muita nuorisotoimintaan liittyviä tapahtumia. Osallistutaan Nuori Suomi -toimintaan. Tulot 2000 Kulut 4000 Liiton tavoitteena on käynnistää kansainvälinen nuorisotoiminta pohjoismaisen leirin muodossa. Tulot 1000 Kulut 4000 Lasten ja nuorten liikunta yhteensä 3 000 12 000-9 000 2. Huippu-urheilu Valmennustoiminnasta vastaa liiton oto-valmennuspäällikkö yhdessä hallituksen nimeämän vastuuhenkilön kanssa. Valmennuspäällikkö kehittää valmennus- ja koulutusjärjestelmän huippu-urheilulle sekä saattaa järjestelmän käyttöön yhdessä seuratason kanssa. Edustusjoukkueen valintamenettelyä kehitetään edelleen. Valmentajakoulutusorganisaatio saatetaan valmiiksi ja siirrytään käytännön toteutuksen tasolle. Järjestetään eri puolilla Suomea kolme perustason valmennuskurssia. Valmennusmateriaali valmistetaan urheilijoiden ja valmentajien käyttöön. Tulot 510 (3.032 mk) Kulut 504 (2.997 mk) Edustustason hiihtäjille 2-4 kuntotestiä ja ajopuolelle 1-2 ajoseminaaria valmennus- ja kasvatustietämyksen jakamiseksi. Seminaareihin pyritään saamaan ulkomaisia huippuajajia luennoimaan. Tulot 255 (1.516) Kulut 1.009 (5.999 mk)
Arvokilpailujärjestelmä ja niihin osallistuminen: IFSS MM-kilpailut: Ei järjestetä (MM-kilpailut joka toinen vuosi) World Cup: Henkilökohtaiset osanotot mahdollisia. Liitto ei osallistu kuluihin. Tulot 0 Kulut 0 ESDRA EM-kilpailut: Östersund, Ruotsi (sprinttikisa) EM-MD:? (keskipitkä) Sprinttikilpailuihin Ruotsiin lähetetään joukkue, joka valitaan karsintakilpailujen ja aiempien meriittien perusteella (arvio 6 ajaa, 6 hiihtäjää ja viesti sekä joukkueen johtaja). Liitto maksaa joukkueen osallistumismaksut. Tulot 0 Kulut 4.205 (25.002 mk) PM PM-kilpailut: Norja (hiihto ja ajo sprintti) ja Suomi (ajo keskipitkä). Edustusjoukkueen nimeää hallitus ja liitto maksaa joukkueen osallistumismaksut. Myös henkilökohtaiset osanotot mahdollisia. Ilmoittautuminen liiton toimistosta. Tulot 0 Kulut 673 (4.001 mk) SM SM-kilpailut. Liitto toimittaa järjestäjille mitalit sekä nimeää kilpailun tuomarit. Tulot 0 Kulut 505 (3.003 mk) Kilpailujärjestelmää kehitetään edelleen kilpailukalenterin kautta. Kilpailukalenterista pyritään kokoamaan liiton johdolla kilpailijoiden ja kilpailunjärjestäjien tarpeet huomioiva kokonaisuus ja siten elvyttää kilpailutoimintaa joka tasolla. Seurojen kanssa yhdessä parannetaan yhteyksiä tiedotusvälineisiin sekä koulutuksen avulla parannetaan kilpailujenjärjestelyjä. Tehdään 3-4 Doping-testiä kilpailukauden aikana. Tulot 0 Kulut 2.523 (15.001 mk) Huippu-urheilu yhteensä 765 9.419-8.654 (4.548) (56.003) (-51.454) 3. Aikuis- ja harrasteliikunta Aikuis- ja harrasteliikunnan toiminnallinen vastuu on hallituksen nimeämän ko. projektin vetäjällä ja liiton toimistolla yhdessä. Heidän tehtävänään on yhdessä kehittää, koordinoida sekä toteuttaa hallituksen heille osoittamat tehtävät. Kehitetään messumateriaali jota kierrätetään messuilla ja tapahtumissa vuoden aikana. Elvytetään valtakunnallinen valjakkourheilupäivä tapahtuma ja tuodaan sen puitteissa lajia esille 3-6 kaupungissa yhtäaikaa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään pikasprinttikilpailut sekä ajossa että hiihdossa, koiravaljakkoajelutusta lapsille sekä lajiesittelyjä. Tulot 0 Kulut 1.008 (5.993 mk)
Tuomarikoulutuksen tavoitteena on saada lisää yksi kv. tuomari sekä uusia kansallisia tuomareita 1-5 kpl. Vanhoille tuomareille järjestetään koulutuspäivät liiton vuosikokouksen yhteydessä. Tulot 500 (2.973) Kulut 3.362 (19.990 mk) Aikuisliikunta yhteensä 500 4.370-3.870 (2.973) (25.983) (-23.010)
4. Järjestötoiminta HALLINTO Liiton hallintoelimiä ovat liiton vuosikokous ja hallitus. Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuussa. Liiton toimintaa valvoo liiton hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen apuna ovat vuosittain valitut toimikunnat hallituksen vastuuhenkilöineen ja liiton toimihenkilönä usean pienlajiliiton hallintopalveluista vastaava toimiston hoitaja. Hän vastaa seuraavista toimintaalueista: - talous, kirjanpito ym. taloushallinnon tehtävät - tiedonhallinta ja rekisterit - viestintä, sisäinen ja ulkoinen - yhteystoiminta, kansallinen ja kansainvälinen - edunvalvonta, määräraha-asiat Hallinnon tehtävänä on huolehtia toimintasektoreiden ajanmukaisesta jatkuvuudesta sekä ylläpitää ja edistää liiton toiminnalle elintärkeitä osa-alueita. Tärkeimmät tehtävät hallinnolle ovat: talous, tiedonhallinta, yhteysedunvalvontatoiminta sekä viestintä ja markkinointi. Lisäksi kansainvälisten yhteyksien hoito yhdessä puheenjohtajan kanssa. Liitto ostaa toimistopalvelut pienlajiliittojen hallintopalvelut -toimiston kautta. Tulot 0 Kulut 6.055 (36.001 mk) VARAINHANKINTA Liiton talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaa hallitus yhdessä puheenjohtajan kanssa. Heidän tehtävänään on kehittää markkinointia ja varainhankintaa sekä hakea yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanin ja yhteistyösopimuksien hankintaa jatketaan sekä tehostetaan lehden ilmoitusmyyntiä etsimällä uusia ilmoittajaryhmiä. * Liiton omaa varainhankintaa ovat: yhteistyösopimukset, jäsen-, lisenssi-, ja lehden ilmoitusmaksut. Lisäksi pienimuotoista tarvikevälitystä. Tulot 11.940 (70.992 mk) Kulut 0 VIIESTINTÄ * Ulkoinen * VUL-lehti - ostettu palvelu, päätoimittaja VUL:n nimeämä. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kv. kilpailut - järjestäjä vastaa tiedotuksesta yhteistyössä liiton kanssa. Tulokset liiton toimistoon ja VUL-nettiin. SM - kilpailut - järjestäjä vastaa tiedotuksesta. Tulokset liiton toimistoon ja VUL-nettiin. Tiedotustilaisuudet liiton järjestämät * Sisäinen * Seura/kilpailujen järjestäjät - toimisto hoitaa tarvittavan aikataulun mukaisesti. Kilpailukalenteri - seurojen lisäksi lähetetään kv. liitoille ja lehdille sekä julkaistaan VUL-netissä.
Liiton VUL-lehden kehittämistä jatketaan edelleen monipuolisen ja laadukkaan järjestö/lajilehden tuottamiseksi. Panostetaan laajan lehden toimituskunnan löytämiseen. Tulot 0 Kulut 8.409 (49.998 mk) VUL-nettiä kehitetään edelleen reaaliaikaisen tiedonjakamisen tarpeita vastaavaksi ja uusia kenttää palvelevia palveluja lisätään tarpeen mukaisesti. Tulot 0 Kulut 118 (702 mk) KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Liiton kansainvälisestä toiminnasta vastaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen valitseman kv. toiminnan vastuuhenkilön kanssa. Osallistutaan kv. kokouksiin jotka toimintavuonna tulevat olemaan ESDRA:n kokous Keski-Euroopassa ja Suomen isännöintivuorossa oleva PM-kokous. IFFS:n kokoukseen osallistutaan, jos rahoitus saadaan kuntoon. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osallistua ISDVM:n kokoukseen sekä ESDRA:N Animal Welfare komitean toimintaan. Liitolla on yksi yhteyshenkilö kv. eläinlääkintätoimintaan. Liiton toimistoon tilataan 1-2 kv. alan lehteä tiedonvälityksen parantamiseksi. Tällä hetkellä toimistoon tulevat Schlittenhund sekä Ruotsin ja Norjan liiton lehdet. Tulot 0 Kulut 1.346 (8.003 mk) Toimintavuonna on Suomen vuoro isännöidä pohjoismaista kokousta. Tulot 0 Kulut 505 (3.003 mk) Järjestötoiminta yhteensä 11.940 16.433-4.493 (70.992) (97.706) (26.714) 5. Yleisavustukset Yleisavustuksien jatkuvuudesta ja kehittymisestä vastaa hallitus puheenjohtajan vetämänä. Vaikutetaan yhteistyössä keskusjärjestön SLU:n kansaa liikuntajärjestöjen määrärahakehitykseen. Osallistutaan varojen ja resurssien puitteissa tarvittaviin tapahtumiin joissa asioihin voidaan vaikuttaa. Tulot 16.818 (99.995 mk) Kulut 0 Yleisavustukset yhteensä 16.818 16.818 (99.995) (99.995) TILIKAUDEN TULOS -1.880 (-11.178 mk)
BUDJETTI YHTEENVETO VUODELLE 2002 1. Lasten ja nuorten liikunta 885 2.566-1.681 (5.252) (15.257) (-9.995) 2. Huippu-urheilu 765 9.419-8.654 (4.548) (56.003) (-51.454) 3. Aikuisliikunta 500 4.370-3.870 (2.973) (25.983) (-23.010) 4. Järjestötoiminta 11.940 16.433-4.493 (70.992) (97.706) (26.714) 5. Yleisavustukset 16.818 0 16.818 (99.995) (99.995) Yhteensä 30.908 32.788-1.880 (183.771) (194949) (-11.178)
TALOUSARVIO VUODELLE 2002 TUOTOT KULUT NETTO 1. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA Osanottomaksut - talvileiri 15 hlöä x 34 (202 mk) 510 (3.032) - kesäleiri 15 hlöä x 25 (149 mk) 375 (2.230) Matkat, pvr-kulut - kouluttajat/leiriohjaajat 547 (3.252) Majoitus, ruokailut - ohjaajat/leiriläiset 1.513 (8.996) Materiaalikulut - diplomit, kalusto, saunat ym. 168 (999) Muut toimintakulut - leirin järjestelykulut ja suunnittelu 168 (999) Stipendi - Vuoden nuori valjakkourheilijastipendi 170 (1.011) Lasten ja nuorten liikunta yhteensä 885 2.566-1.681 (5.262) (15.257) (-9.995) 2. HUIPPU-URHEILU Osanottomaksut - valmennuskurssi 30 hlöä x 17 (101 mk) 510 (3.032) - seminaarit 30 hlöä x 8,5 (51 mk) 255 (1.516) Materiaalikulut - valmennusmateriaali 168 (999) Matkat, pvr-kulut - kuntotestit 336 (1.998) - EM-02 Östersund, Ruotsi 3.700 (21.999) - osanottomaksut EM-02 505 (3.003) - PM osanottomaksut 673 (4.001) Seminaarit - järjestelykulut, luennoijan kulut 673 (4.001) - valmennuskurssi 336 (1.998) Muut toimintakulut - Doping-testit (3-4) 2.523 (15.001) Palkintokulut - SM-mitalit 505 (3.003) Huippu-urheilu :Yhteensä 765 9.419-8.654 (4.548) (56.003) (-51.454) 3. AIKUISLIIKUNTA Osanottomaksut - tuomarikoulutus 20 hlöä x 25 (149 mk) 500 (2.973) Matka, pvr-kulut - koulutus 8 x 84 (500 mk) 672 (3.996) - tuomari 1.009 (5.999) Majoitus, ruokailu - tuomarikoulutus 8 x 84 (500 mk) 672 (3.996) Materiaalikulut - koulutusmateriaalit 1.009 (5.999) - messumateriaalin tuottaminen 336 (1.998) Muut toimintakulut - valtakunnallinen valjakkourheilupäivä 672 (3.996) Aikuisliikunta yhteensä 500 4.370-3.870 (2.973) (25.983) (23.010)
TUOTOT KULUT NETTO 4. JÄRJESTÖTOIMINTA Hallinto Ulkopuoliset palvelut - ostetut toimistopalvelut 12x336,5 (2.001) 4.038 (24.009) Toimistokulut - postikulut 336 (1.998) - monistus, painatus 336 (1.998) - kirjanpito (tilitoimisto Anne Rautio) 672 (3.996) Matka, pvr - luottamushenkilöt 168 (999) Kokouskulut - VUL omat 505 (3.003) - 6.055 (36.001) Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 2.186 (12.997) Lisenssituotot 3.363 (19.995) - lisenssivakuutus - 672 (3.996) Tarvikevälitys 505 (3.003) Ilmoitustuotot, VUL-lehti 3.700 (21.999) - Ilmoituskulut - 505 (3.003) Yhteistyösopimukset 3.363 (19.995) 11.940 (70.992) Viestintä VUL-lehti 8.409 (49.998) VUL-netti 118 (702) -8.527 (-50.699) Kv. toiminta Kokoukset, matka-majoituskulut 590 (3.508) Jäsenmaksut, ESDRA, IFSS 672 (3.996) Kv. lehdet 84 (499) PM-kokous, Suomi 505 (3.003) -1.851 (-11.006) Järjestötoiminta yhteensä 11.940 16.433-4.493 (70.992) (97.706) (26.714) 5. YLEISAVUSTUKSET OPM toimintamääräraha 16.818 (99.995) Yleisavustukset yhteensä 16.818 16.818 (99.995) (99.995) Toiminta yhteensä 30.908 32.788-1.880 (183.771) (194949) (-11.178)